Código: SIGWFG-SSO-PRG-4.

4-002

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01

MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PROYECTO QUELLAVECO Fecha Aprobación: 01/01/2020

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Objetivo General : Mantener el cero daños acorde a la visión de Anglo American Quellaveco S.A.
Objetivos Específico: Implementar las acciones necesarias para identificar los peligros y controlar los riesgos en materia de SST.
Meta: Mantener 0 accidentes con lesión incapacitante o tiempo perdido en nuestro personal.
Indicador: N° de personas accidentadas
Recursos: Según Plan de Inversión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Responsable: Residente de Proyecto / Supervisor SSOMA / Supervisor de Campo
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AÑO 2022
Consolidado
Proceso N° Descripción de la Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Responsable de Fecha de Estado (Realizado,
Observaciones %
Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Verificación pendiente, proceso) P E CUMPLIMIENTO

E.1 LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

1 POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO

1.1 Difusión de la Política de Seguridad y Salud Anglo American Quellaveco y WCARO. Supervisor SSOMA P P 2 0 0%
Ingeniero Residente / Supervisor
1.2 Difusión de las Reglas de Oro y Cero tolerancia de Anglo American Quellaveco S.A. P P P P 4 0 0%
SSOMA
2 COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

2.1 Reuniones ordinarias del Comité de SST para el Proyecto. Comité SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Difusión de acuerdos de sub comité y evidencia de cumplimientos del mismo en el Libro de Actas del
2.2 Comité SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
sub comité.
2.3 Aprobación del Plan, Programa de SST y Capacitación por parte del Comité de SST. Comité SST P

2.4 Capacitacion a los miembros del Comité de SST. Supervisor SSOMA P P P

2.5 Elaboración del Reporte Semanal y Mensual de SSO y envío a AAQSA. Aréa SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Medico Ocupacional / Supervisor
2.6 Elaboración de trípticos y sensibilización sobre fatiga y somnolencia en los trabajadores. P P P 3 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
2.7 Elaborar trípticos / Boletines de SST. Supervisor HSE P P P 3 0 0%
Supervisor SSOMA / Supervisor de
2.8 Publicar y Actualizar el periódico mural de Seguridad de WCARO. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Campo
2.9 Campañas en materia de SSO. Supervisor SSOMA P P 2 0 0%

E.2 PLANIFICACION
3 GESTION DEL RIESGO

3.1 Revisar y Actualizar Procedimiento para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en SST. Supervisor SSOMA P 1 0 0%

3.2 Actualización del IPERC Línea Base de Proyecto. Supervisor SSOMA P 1 0 0%

Ingeniero Residente / Supervisor
3.3 Difusión del IPERC Línea Base de Proyecto, a todo el personal. P P 2 0 0%
SSOMA
3.4 Revisión y difusión del Mapa de Riesgos de Proyecto. Comité SST P P P 3 0 0%
Ingeniero Residente / Supervisor
3.5 Realizar la evaluación de IPERC Continuo de acuerdo a KPI´s. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA
Ingeniero Residente / Supervisor
3.6 Realizar Auditoría de Controles Críticos de acuerdo a programa de gestión activa. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA
4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

4.1 Difusión y entrega del reglamento interno de Seguridad a los trabajadores. (Personal nuevo). Comité SST P 1 0 0%

4.1 Revisar la Matriz de Requisitos Legales de WCARO. Área Legal P 1 0 0%

5 OBJETIVOS, METAS Y GESTION DEL DESEMPEÑO

5.1 Difusión de los objetivos y metas de la gestión de seguridad de WCARO. Supervisor SSOMA P 1 0 0%

5.1 Elaborar el Plan de Acción de los Objetivos y Metas de manera mensual y evidencias de cumplimiento. Supervisor SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%

5.1 Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de gestión activa. Supervisor SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%

E.3 APOYO
6 CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA

6.1 Actualizar el Plan y Programa de Capacitaciones para el año en curso. Supervisor SSOMA P 1 0 0%

6.1 Elaborar el programa de capacitación mensual y charlas de seguridad. Supervisor SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%

Ingeniero Residente / Supervisor
6.1 Anexo 5 Programación de Capacitación específica en el área de trabajo a los nuevos trabajadores. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
Ingeniero Residente / Supervisor
6.1 Anexo 6 Capacitación al Personal de acuerdo a Programa de Capacitaciones. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
Ingeniero Residente/Supervisor
6.1 Elaboración y/o actualización de Matriz de Competencias de trabajadores. P P 2 0 0%
SSOMA
7 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

7.1 Actualización de procedimiento para el registro de control de datos y documentos. Supervisor SSOMA P 1 0 0%
Control, Revisión y Actualización de listas maestras de documentos y formatos., así como versión de
7.2 Supervisor SSOMA P P 2 0 0%
documentos.

MANTENIMIENTO DE E.4 OPERACIÓN

VIAS Y SISTEMA DE
DRENAJE DEL 8 CONTROL OPERACIONAL
PROYECTO Ingeniero Residente / Supervisor
QUELLAVECO 8.1 Realizar inspecciones Planeadas y no Planeadas internas de WCARO. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
Ingeniero Residente / Supervisor
8.2 Realizar las OPT de acuerdo a programa de gestión activa. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
De acuerdo a programa
Realizar el mantenimiento preventivo a unidades y equipos de WCARO de acuerdo al Programa de
8.3 Encargado de Equipos P P P P P P P P P P P P de Mantenimiento 12 0 0%
Mantenimiento Preventivo. Preventivo
Ingeniero Residente / Supervisor
8.4 Inspección mensual de herramientas manuales y de poder. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
Ingeniero Residente / Supervisor
8.5 Inspección trimestral de almacenes. SSOMA / Supervisor de Campo / P P P P 4 0 0%
Comité SST
Ingeniero Residente / Supervisor
8.6 Inspección mensual de EPP. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
Ingeniero Residente / Supervisor
8.7 Inspección mensual de estaciones de emergencia en campo. SSOMA / Supervisor de Campo / P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Comité SST
Realizar acciones correctivas de acuerdo a las observaciones y no conformidades encontradas en las Ingeniero Residente / Supervisor
8.8 P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
inspecciones y RACS (Planes de acción). SSOMA / Supervisor de Campo
8.9 IPERC Continuo, Check List de Equipos (pesado y liviano) Supervisor de Campo P P P P P P P P P P P P 12 0 0%

9 GESTION DEL CAMBIO

9.1 Elaborar y/o actualizar procedimiento de Gestión de Riesgos y Gestión del Cambio. Supervisor SSOMA P 1 0 0%

10 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

10.1 Difusión del Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Supervisor SSOMA P 1 0 0%

10.2 Realizar el inventario de materiales para respuesta ante emergencias. Supervisor SSOMA P P 2 0 0%
Medico Ocupacional / Supervisor
10.3 Capacitación a Brigadistas. P P P 3 0 0%
SSOMA
Ingeniero Residente / Supervisor
10.4 Simulacros de acuerdo al Programa de simulacros del Plan de Respuesta ante emergencias. P P P P 4 0 0%
SSOMA / Supervisor de Campo
10.5 Inspección trimestral de botiquines de emergencia. Supervisor SSOMA P P P P 4 0 0%

10.6 Inspección mensual de extintores. Supervisor SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%

11 GESTION DE CONTRATISTAS

11.1 Registro de Sub Contratistas asociadas al trabajo. Administración P 1 0 0%

E.5 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

12 MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

12.1 Monitoreo de agentes ocupacionales de acuerdo al DS 024-2016-EM y modificatoria Gerencia P 1 0 0%

12.2 Elaborar el informe anual del Servicio de SST a la Alta Dirección Supervisor SSOMA P 1 0 0%
Por temas de COVID-19
12.3 Auditoria Interna por parte de gerencia al sistema de gestión de SST. Gerencia P se planifica solo una
1 0 0%

12.4 Auditoria anual de homologación SGS Gerencia P 1 0 0%

E.6 MEJORA
13 INFORME E INVESTIGACION DE INCIDENTES

13.1 Difusión y Actualización del Procedimiento para registro de accidentes a la línea de mando. Supervisor SSOMA P P 2 0 0%
Ingeniero Residente / Supervisor
13.2 Realizar investigación de accidentes/incidentes y enfermedades ocupacionales en caso de que ocurran. P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
SSOMA / Comité SST
Elaborar Reporte estadístico interno de accidentes, incidentes peligrosos, cuasi incidentes de acuerdo al
13.3 Supervisor SSOMA P P 2 0 0%
Manual SSOMA Quellaveco.
Elaborar indicadores de SST (estadísticas de seguridad basadas en el D.S 023-2017-EM y su
13.4 Supervisor SSOMA P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
modificatoria) o bajo la Ley 29783.
14 NO CONFORMIDADES

14.1 Elaboración y actualización de la matriz de No Conformidades Supervisor SSOMA P P P P

15 MEJORA

15.1 Elaboración y difusión del procedimiento operacional y mejora continua del SIGWFG WCARO Supervisor SSOMA P 1 0 0%

PROGRAMADO MENSUAL (P) 34 28 25 30 23 27 31 26 26 28 26 27 331

0%
EJECUTADO MENSUAL (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%