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PLAN AMBIENTAL
Proyecto:
CENTRO CULTURAL AVARO CARRILLO, CCAC
Responsable: EDGAR NOLASCO
Fecha: MARZO. 2022
Proceso No. Meta No. Actividades
Actualizar el Plan de
Gestión Ambiental y el
1.1
Programa de Manejo de
Residuos
Planes de Gestión Ambiental y
1 1.2.1
Programas de Manejo de Residuos Implementar las acciones
del Plan de Gestión
1.2
Ambiental y Programa de
Manejo de Residuos
Seguimiento a la
1.3
implementación
Acciones para promover
2 Matriz de Riesgos 2.1
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO
Riesgos
Actualizar la  Matriz de
identificación y valoración
Matriz de Aspectos e impactos,
3 3.1 de aspectos e impactos
requisitos legales y otros requisitos
ambientales, requisitos
legales y otros requisitos.
Formular y realizar
seguimiento a las acciones
4 Acciones de mejora Ambiental 4.1
de mejora del Plan
ambiental
Socializar y verificar las
obligaciones contractuales
del eje ambiental
5 Obligaciones contractuales 5.1
establecidas en la Guía de
Adquisición de bienes y
servicios con calidad.
Realizar simulacros del eje
ambiental de acuerdo con
6 Emergencias Ambientales 6.1
la programación del eje
SST
Proyectar la información
del desempeño ambiental
7 Revisión por Dirección 7.1
para el Informe de
Revisión por Dirección
Actualizar el contexto del
8 Contexto Eje Ambiental 8.1
Plan ambiental
Comunicación y capacitación Comunicar y capacitar
9 9.1
Ambiental sobre el Plan Ambiental
ÍTEM FECHA
AVANCE DE LAS TAREAS
Fechas Programación SEGUIMIENTO- PROFESIONAL SDG
FECHA DE EJECUCION DE LA TAREA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Tareas
Responsable de la FRECUENCIA
No. Tareas Producto
Tarea FECHA DE REPORTE
FECHA DE
Fecha Fecha OBSERVACIONES A LAS % DE CUMPLIMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REVISIÓN/PUNTO DE
Inicio Final TAREAS DE EJECUCION POR TAREA
CONTROL
Realizar la actualización del Plan de Gestión
1.1.1 Ambiental de acuerdo a las indicaciones del nivel Planes de Gestión Ambiental Medio Ambiente. 0%
central
Realizar la actualización del Programa de manejo
1.1.2 Programa de manejo de residuos solidos Medio Ambiente. 0%
de residuos sólidos de acuerdo a las indicaciones
Realizar la formulación del Cronograma de
Cronograma de ejecución de PGA formulado Medio Ambiente. 0%
Ejecución de PGA para la vigencia
Dar cumplimiento a las actividades del PGA y
Reporte Cronograma de ejecución de PGA
1.2.2 Programa de Residuos establecidas en el Medio Ambiente. 0%
Evidencias de implementación
Cronograma.
Realizar el reporte de los índices de desempeño
1.3.1 ambiental establecidos en el Cronograma de Reporte Cronograma de ejecución de PGA Medio Ambiente. 0%
ejecución ambiental, e indicadores.
Realizar el cumplimiento de las acciones del plan
de tratamiento definido para la mitigación de los Matrices de riesgos del eje ambiental
2.1.1 Medio Ambiente. 0%
riesgos identificados en cada regional, así como su Evidencias de cumplimiento
reporte mensual
Realizar la revisión del cumplimiento de los planes
Matriz de riesgos del Eje Ambiental
2.1.2 de tratamiento formulados para la presente vigencia Medio Ambiente. 0%
Acta de reunión
y determinar su actualización
Actualizar los aspectos e impactos ambientales,
Matrices de aspectos e impactos, requisitos
3.1.1 requisitos legales y otros requisitos, de acuerdo al Construcción / Medio Ambiente. 0%
legales y otros requisitos
respectivo procedimiento.
Formular los planes de acción para los requisitos
Planes de Acción
3.1.2 ambientales no cumplidos y los controles de difícil Construcción / Medio Ambiente. 0%
Actas de reunión
cumplimiento.
Implementar y reportar el cumplimiento de los
3.1.3 Evidencias de cumplimiento Medio Ambiente. 0%
planes de acción definidos
Gestionar y realizar seguimiento a las acciones de
4.1.1 Construcción / Medio Ambiente. 0%
mejora del Plan Ambiental
Socializar las obligaciones del eje ambiental y la
"cartilla de criterios para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Listados de asistencia
5.1.1 Servicio de los Programas Misionales" a los Presentaciones Construcción / Medio Ambiente. 0%
colaboradores y operadores; así como el apoyo a Actas de reunión
los equipos de supervisión en el cumplimiento de
las mismas.
Realizar visitas de seguimiento a UDS con el fin de Informes de visitas
5.1.2 verificar la gestión ambiental y el cumplimiento de Actas de reunión Construcción / Medio Ambiente. 0%
las obligaciones del Eje Listado de asistencias
Programar y realizar simulacros del eje ambiental Formato Plan de Trabajo Simulacro
6.1.1 adecuados a los riesgos propios de la regional y Acta de Reunión Construcción / Medio Ambiente. 0%
centros zonales Informe del simulacro
Elaborar el Informe de Revisión por Dirección, en lo
7.1.1 que respecta a la información de desempeño del Informe de Revisión por Dirección Construcción / Medio Ambiente. 0%
eje ambiental.
Revisar DOFA y partes interesadas, y determinar su
8.1.1 DOFA y partes interesadas actualizadas Construcción / Medio Ambiente. 0%
actualización
Definir la programación de las comunicaciones
internas y externas del eje ambiental
Formato Programación Comunicación
9.1.1 (Aspectos e impactos significativos, riesgos, Construcción / Medio Ambiente. 0%
Interna y Externa Eje Ambiental
requisitos legales, política ambiental, objetivos,
resultados de indicadores, logros, entre otros)
Definir la programación de las actividades de Formato Programación Capacitaciones eje
9.1.2 Medio Ambiente. 0%
capacitación del eje ambiental. ambiental
Evidencias de comunicaciones y
Implementar y reportar la programación de las
9.1.3 capacitaciones (presentaciones, listados de Medio Ambiente. 0%
comunicaciones y capacitaciones definidas
asistencias, acta de reunión
RESULTADOS FINAL DE REPORTE
% AVANCE ACUMULATIVO
# ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN OPERATIVO CORTE # ACTIVIDADES REALIZADAS % CUMPLIMIENTO % AVANCE DEL CORTE
PROGRAMADA MEJORAMIENTO
ORGANIZACIONAL
CAMBIO /JUSTIFICACIÓN 1 (16%) 0 1 0% 0% 0%
2 (17%) 0 11 0% 0% 0%
3 (17%) 0 13 0% 0% 0%
4 (17%) 0 9 0% 0% 0%
5 (17%) 0 12 0% 0% 0%
6 (16%) 0 17 0% 0% 0%
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Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
F06.G01.PE01 Versión 4.0
 República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Planeación y Control de Gestión

"FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO"

Nivel Nacional
Dependencia/Regional
Año Formulación 2018
Fecha de Corte 2/1/2018

PLAN OPERATIVO REGIONALES

Fechas Programación Tareas
Responsable de la
Proceso - Eje No. Meta No. Actividades No. Tareas Producto FRECUENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Tarea
Fecha Fecha
Inicio Final

Actualizar el diagnostico y actividades de los planes de

Actualizar el Plan de Gestion gestion ambiental y programas de residuos, de acuerdo a la Esta tarea se
1 Ambiental y Programa de 1 ultima actualizacion de matrices y requisitos de la norma Planes de Gestion Ambiental Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 3/23/2018 revisara de forma
Residuos anual
ISO 14001.

1 Planes de Gestion Ambiental

Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Esta tarea se

2 Implementar el Plan de 1 cronograma de ejecución del PGA y el cargue de las Reporte de Cronograma de PGA 4/1/2018 12/15/2018
Referentes y profesional ambiental revisara de forma
Gestión Ambiental respectivas evidencias. mensual

Actualizar los aspectos e impactos ambientales, requisitos

legales y otros requisitos de acuerdo con los cambios en la Matrices de aspectos e impactos ambientales, Esta tarea se
1 normativa, así como, el cargue de las evidencias de requisitos legales y otros requisitos, y sus evidencias Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisara de forma
implementación de los controles operacionales y acciones de cumplimiento. cuatrimestral
Actualizar y  realizar para el cumplimiento de los requisitos. 
socialización y seguimiento a
la  Matriz de identificación y
Matriz de Aspectos e impactos, requisitos valoración de aspectos e
2 legales y otros requisitos 1
impactos ambientales,
requisitos legales y otros
requisitos.
Socializar y promover el cumplimiento de los Requisitos Actas de reunión Esta tarea se
2 Legales Listados de Asistencia Referentes y profesional ambiental 3/1/2018 12/15/2018 revisara de forma
cuatrimestral

Realizar seguimiento mensual al registro y cargue de las

Acciones para promover evidencias correspondientes al plan de tratamiento Matrices de riesgos del eje ambiental, y sus Esta tarea se
3 Matriz de Riesgos 1 Riesgos 1 definido para la mitigación de los riesgos identificados en evidencias de cumplimiento. Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisará de forma
mensual
cada regional

Brindar soporte durante la preparación para la auditoria Está tarease

EJE AMBIENTAL 1 interna y externa Actas de reunión y listados de asistencia Referentes y profesional ambiental 3/1/2018 12/31/2018 revisará de forma
cuatrimestral

Apoyar durante las auditorias

1 internas y externas
Realizar las mesas de trabajo para la la formulación de los
planes de acción resultado de las auditorias, para Está tarea se
Auditorias y formulación de planes de 2 Actas de reunión y listados de asistencia 3/1/2018 12/1/2018
4 mejora implementar las acciones correctivas producto de las Referentes y profesional ambiental revisará de forma
mensual
auditorias internas y externas

Generar y realizar seguimento a las acciones de mejora

Formular y realizar producto del incumplimiento de los requisitos, procesos de Está tarea se
2 seguimiento a las acciones de 1 auditoria interna y externa y demás resultados del eje Planes de mejora cargados en ISOLUCION Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisará de forma
mejora del eje ambiental semestral
ambiental.

Apoyar las actividades de

socialización y verificacion de
las obligaciones
contractuales del eje Socializar las obligaciones del eje ambiental y apoyar a los Está tarea se
5 Obligaciones contractuales 1 1 equipos de supervisión si se requiere la verificacion de las Actas de reunion Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisará de forma
ambiental establecidas en la evidencias y/o soportes de cumplimiento semestral
Guía de Adquisición de
bienes y servicios con
calidad.

Realizar simulacros del eje Programar y realizar simulacros del eje ambiental Formato Plan de Trabajo Simulacro Está tarea se
6 Emergencias Ambientales 1 ambiental de acuerdo con la 1 adecuados a los riesgos propios de la regional y centros Acta de Reunión Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisrá de forma
programación del eje SST zonales Informe del simulacro semestral

Proyectar la informacion del

desempeño ambiental para Elaborar el Informe de Revision por Direccion, en lo que Está tarea se
7 Revisón por Dirección 1 1 Informe de Revision por Direccion Referentes y profesional ambiental 2/1/2018 12/15/2018 revisará de forma
el Informe de Revision por respecta a la informacion de desempeño del eje ambiental. semestral
Dirección

Implementación SGA en unidades de Promover el Sistema de Está tarea se

8 1 Gestión Ambiental en las 1 Realizar visitas de seguimiento a UDS Lista de Chequeo aplicada con observaciones para los Referentes y profesional ambiental 1/31/2018 12/15/2018 revisará de forma
serviciso Unidades de servicios supervisores de las UDS y grupo de asistencia técnica trimestral

Informes trimestral (presentación)

F06.G01.PE01 Versión 4.0

 Responsable de la
Proceso - Eje No. Meta No. Actividades No. Tareas Producto FRECUENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Tarea
Fecha Fecha
Inicio Final

RESULTADOS DE ACUERDO A LA FECHA DE CORTE

Número Avance
Meta 2018 Actividades Número Tareas Vencidas Número Tareas a Realizar Tareas Realizadas Avance Real
Tareas Esperado

Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%

Planes de Gestion
Ambiental Actividad No. 2 1 0 0 0 0% 0%

Matriz de Aspectos e 1 0 0 0 0% 0%
impactos, requisitos
Actividad No. 1
legales y otros
requisitos 2 0 0 0 0% 0%

Matriz de Riesgos Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%

1 0 0 0 0% 0%
Auditorias y Actividad No. 1
formulación de 1 0 0 0 0% 0%
planes de mejora
Actividad No. 2 1 0 1 0 100% 0%

Obligaciones
Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%
contractuales

Emergencias
Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%
Ambientales

Revisón por
Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%
Dirección

Implementación SGA
en unidades de Actividad No. 1 1 0 1 0 100% 0%
serviciso

Total Plan Operativo 12 0 7 0 58% 0%

CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN OPERATIVO

ÍTEM FECHA CAMBIO /JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ: ____________________________________ REVISÓ: ______________________________________ APROBÓ:__________________________________

CARGO: ______________________________________ CARGO: ______________________________________ CARGO:___________________________________

F06.G01.PE01 Versión 4.0

ombia
nestar Familiar
de Lleras
ontrol de Gestión

EGUIMIENTO PLAN OPERATIVO"

SEGUIMIENTO

Estado Tarea

Avance real
%Avance Observaciones a la Ejecución de la
JULIO FRECUENCIA
Actividad Tarea

Esta tarea se revisara de

E 0 0
forma anual

Esta tarea se revisara de

0 0 0
forma mensual

Esta tarea se revisara de

0 0 0
forma cuatrimestral

Esta tarea se revisara de

0 0 0
forma cuatrimestral

Esta tarea se revisará de

E 0 0
forma mensual

Está tarease revisará de

0 0 0
forma cuatrimestral

Está tarea se revisará de

0 0 0
forma mensual

Está tarea se revisará de

E 0 0
forma semestral

Está tarea se revisará de

E 0 0
forma semestral

Está tarea se revisrá de

E 0 0
forma semestral

Está tarea se revisará de

E 0 0
forma semestral

Está tarea se revisará de

E 0 0
forma trimestral

F06.G01.PE01 Versión 4.0

 Estado Tarea

Avance real
%Avance Observaciones a la Ejecución de la
JULIO FRECUENCIA
Actividad Tarea

LAN OPERATIVO
CAMBIO /JUSTIFICACIÓN

APROBÓ:__________________________________

CARGO:___________________________________

F06.G01.PE01 Versión 4.0