Tecnológico Nacional de México, Campus Chetumal: Ingeniería en Gestión Empresarial

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO,
CAMPUS CHETUMAL
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Reporte de Residencia Profesional:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PAGOS DE

SERVICIOS GENERALES EN LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SCT
QUINTANA ROO.
Lugar de realización:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(SCT) QUINTANA ROO
Alumno:
GONZÁLEZ ÁLVAREZ YAEL JESÚS
No. de control:
17390134
Semestre:
Noveno
Periodo: 01 de septiembre 2021 – 24 de febrero 2022
ii
AGRADECIMIENTOS
Fueron casi 5 años de lucha incansable para lograr esta hazaña llamada ser profesional.
Tiempo en que pase por momentos felices pero también por sucesos que me devastaron, en
que mentalmente colapse, pero allí estuvieron esas personas a las que les doy mi más sincero
agradecimiento por tenderme la mano y apoyarme cuando más lo necesite.
En especial agradezco a mis padres, Ascensión González Gómez y Candelaria Álvarez

Jiménez por darme la oportunidad de estudiar hasta lograr lo que hoy es mi carrera
universitaria, por su cuidado, por su apoyo emocional, económico, y por creer en mí siempre.
Levanto mi voz y agradezco hacia el cielo a mi abuelo Concepción Jiménez Jiménez por
todos los consejos que me brindo, y por los valores que aprendí de el a través de sus acciones
y sus historias.
En el mismo cielo escucha mis agradecimientos mi sobrino José Leonardo Colli González
que me demostró que se puede sonreír y seguir siendo optimista incluso cuando vez que el
mundo se termina.
Para mis hermanos y familia que estuvieron junto a mí, dándome ánimos, asilo y compañía
También quiero agradecer a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, los que integran

el Departamento de Recursos Materiales por brindarnos todos los recursos y herramientas
que fueron necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación.
A mis amigos y compañeros que no me dejaron caer en los malos momentos y es por eso que
“Escapistas” tienen mi respeto, mi amistad y mi más honesto gracias por compartir esta etapa
y enriquecerla con su peculiar y característica forma de ser de cada uno, me dejan grandes
experiencias.
ii
ÍNDICE
CAPÍTULO I GENERALIDADES ............................................................................................................. 1
1.1 INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................................ 2
1.2 ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3
1.2.1 ORGANIGRAMA ...................................................................................................................... 3
1.3 FUNDAMENTOS LEGALES .............................................................................................................. 5
1.4 OBJETIVO ....................................................................................................................................... 5
1.4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 5
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 6
1.5 MISIÓN .......................................................................................................................................... 6
1.6 VISIÓN ........................................................................................................................................... 6
1.7 PRINCIPIOS, CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES INSTITUCIONALES. .................................................... 7
1.7.1 PRINCIPIOS ............................................................................................................................. 7
1.7.2 CÓDIGO DE ÉTICA ................................................................................................................... 7
1.8 MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................................................. 8
1.8.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES........................................................................................................ 8
1.8.2 SIMBOLOGÍA............................................................................................................................. 11
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................ 13
2.1 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................. 14
3100: SERVICIOS BÁSICOS ................................................................................................................ 16
2.2.1 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ................................... 17
2.2.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA. .......................................................... 23
2.2.3 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. ................................... 30
2.2.4 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES. ..................................................................................................................................... 36
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ............ 42
2.2.5 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ........................................ 43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN............................................................................... 51
BIENES INFORMÁTICOS ................................................................................................................. 58
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES .................................. 65
ii
2.2.9 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE ...... 73
2.2.10 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN .................... 80
3700: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS .................................................................................... 87
2.2.11 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES............... 88
2.2.12 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. .................................................... 95
2.2.13 PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES ..................................................................................... 102
2.2.14 COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. ............................... 110
2.2.15 PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES ...... 118
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................... 126
ANEXOS ........................................................................................................................................... 127
iii
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I ........................................................................................................................................... 128
ANEXO II........................................................................................................................................... 130
ANEXO III.......................................................................................................................................... 133
ANEXO IV ......................................................................................................................................... 143
ANEXO V .......................................................................................................................................... 149
ANEXO VI ......................................................................................................................................... 157
ANEXO VII ........................................................................................................................................ 164
ANEXO VIII ....................................................................................................................................... 167
ANEXO IX ......................................................................................................................................... 170
ANEXO X .......................................................................................................................................... 188
ANEXO XI ......................................................................................................................................... 195
ANEXO XII......................................................................................................................................... 202
ANEXO XIII........................................................................................................................................ 211
ANEXO XIV ....................................................................................................................................... 214
ANEXO XV ........................................................................................................................................ 226
ANEXO XVI ....................................................................................................................................... 230
ANEXO XVII ...................................................................................................................................... 235
ANEXO XVIII ..................................................................................................................................... 237
iv
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. SIMBOLOGÍA ........................................................................................................................ 11
Tabla 2. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ..................................................... 14
Tabla 3. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ..................................................................... 17
Tabla 4. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA .................................... 18
Tabla 5. HISTORIAL DEL DOCUMENTO .............................................................................................. 19
Tabla 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA20
Tabla 7. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ............................................................................................. 23
Tabla 8. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ........................................................... 24
Tabla 9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO. ............................................................................................. 26
Tabla 10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA .............. 27
Tabla 11. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ................................................................... 30
Tabla 12. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ................................. 31
Tabla 13. HISTORIAL DEL DOCUMENTO. ........................................................................................... 32
Tabla 14. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR ............................................................................................................................................ 33
Tabla 15. PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. .............. 36
Tabla 16. PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES .......................................................................................................................................... 37
Tabla 18. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIOS DE CONDUCCIÓN
DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES ............................................................................................. 39
Tabla 19. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS........................................................................... 43
Tabla 20. PROCEDIMIENTO PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ............................................. 45
Tabla 22. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................................ 48
Tabla 23. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN .......................................................................................................... 51
Tabla 24. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN................................................................................... 53
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ................. 55
Tabla 27. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS ................................................................................................................................. 58
BIENES INFORMÁTICOS ..................................................................................................................... 60
v
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS ................................................... 62
Tabla 31. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ......................................................... 65
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. ..................................... 67
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES ................................................................................................................... 70
Tabla 35. PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE ...................................... 73
Tabla 36. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA,
LIMPIEZA E HIGIENE .......................................................................................................................... 75
Tabla 38. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE ............................................................................ 77
Tabla 39. PAGO DE LOS SERVICIOS JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ...................................................... 80
Tabla 40. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN .............. 82
Tabla 42. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN ..................................................................................................................................... 84
Tabla 43. PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES................... 88
Tabla 44. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES ...................................................................................................................... 90
Tabla 46. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.............................................................................................. 92
Tabla 47. PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. ........................................................ 95
Tabla 48. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES................... 97
Tabla 50. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES
TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES ...................................................................................................................... 99
Tabla 51. PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES ..................................................................................... 102
Tabla 52. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES ......................................... 104
Tabla 53. HISTORIAL DEL DOCUMENTO. ......................................................................................... 106
vi
Tabla 54. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 107
Tabla 55. COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. ............................... 110
Tabla 56. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
......................................................................................................................................................... 112
Tabla 58. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES. ................................................................................................ 115
Tabla 59. PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES ..... 118
Tabla 60. PROCEDIMIENTO PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN
ÁREAS RURALES (GASTOS DE CAMINO) .......................................................................................... 120
Tabla 62. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y
TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES ..................................................................................... 123
vii
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA NO. 1. ORGANIGRAMA CENTRO SCT .................................................................................... 4
viii
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1
1.1 INTRODUCCIÓN:
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la práctica diversas acciones de

modernización administrativa. Como resultado del proceso de transformación aplicado, se
redefinió el funcionamiento de esta Secretaría, adoptando una nueva forma de organización,
en la cual las oficinas centrales atienden preponderantemente los aspectos normativos, el
ejercicio de la autoridad, la planeación y el control, mientras que la operación, la prestación
de los servicios y la construcción de las obras son atendidas directamente por los Centros
SCT, órganos desconcentrados y las entidades paraestatales que conforman el Sector, así
como por los particulares, mediante concesión. Lo que permite la participación de los
sectores social y privado en la construcción de infraestructura y en la explotación de los
servicios que se ofrecen.
En este contexto y derivado de la dinámica experimentada por la propia organización de la

Secretaría y la correspondiente a las unidades administrativas que la integran, ha sido
imprescindible mantener actualizados los instrumentos administrativos que contienen
información relevante acerca de las características actuales de la organización y su
funcionamiento.
Por tal propósito y de acuerdo al Artículo 7 fracción XXIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se expide el presente Manual de
Procedimientos, el cual por su contendido resulta un instrumento esencial para apoyar el
cumplimiento de las atribuciones presupuestales encomendadas a esa unidad administrativa,
por lo que deberá mantenerse actualizado a fin de que cumpla eficazmente su función
informativa y se obtenga el máximo beneficio de este documento de consulta.
Esto con el fin atender oportunamente los requerimientos y/o necesidades presupuestales de
las diferentes Unidades Administrativas proporcionando los servicios generales necesarios a
fin de coadyuvar en el adecuado desempeño de las funciones encomendadas.
2
1.2 ANTECEDENTES
En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las secretarías de Estado
que integran el denominado gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del
poder ejecutivo federal encargado de la administración, regulación y fomento de las vías y
sistemas de comunicación y el transporte.
Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia
de medios de comunicación. Lo anterior incluye elaborar los programas para el desarrollo
del transporte de bienes, servicios y pasajeros, conducir las estrategias gubernamentales en
las áreas de telecomunicación y radiodifusión; otorgar, vigilar, renovar o retirar concesiones
para la operación de medios de comunicación y transportes (aeropuertos, carreteras, vías
férreas, etcétera); dirigir la construcción de infraestructura pública para comunicaciones y
transportes, y regular las características profesionales del personal que opere las vías
generales de comunicación y transporte
La empresa donde se realizará la residencia es en el Centro SCT de Quintana roo. Los Centros
SCT son las representaciones de la Secretaría en cada uno de los Estados que integran la
Federación.
La dependencia está ubicada en la Av. Insurgentes No. 410, entre Nápoles y Génova, Col.
20 de Noviembre, Chetumal, Quintana Roo
La directora general de esta dependencia actualmente es la ciudadana Mac. Janette Cosmes
Vásquez.
1.2.1 ORGANIGRAMA
3
CENTRO SCT QUINTANA ROO
ORGANIGRAMA
DIRECCION
GENERAL
UNIDAD DE UNIDAD DE
ASUNTOS PLANEACIÓN Y
JURÍDICOS EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DE
DE
COMUNICACIÓN
INFORMÁTICA
SOCIAL
SUBDIRECCION UNIDAD GENERAL DE SUBDIRECCION DE SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE

DE OBRAS SERVICIOS TECNICOS TRANSPORTE COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN
RESIDENCIA COMANDANCIA DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO
GENERAL DE UNIDAD DE DE COMUNICACIONES
DE CONTRATOS AUTOTRANSPORTE DE RECURSOS
CONSERVACIÓN ESTUDIOS AEROPUERTO RADIO Y
Y ESTIMACIONES FEDERAL CANCUN MATERIALES
DE CARRETERAS CHETUMAL TELEVISIÓN
RESIDENCIA
OFICINA COMANDANCIA OFICINA DE
GENERAL DE OFICINA DE
COORDINADORA RECURSOS
CARRETERAS AUTOTRANSPORTE AEROPUERTO
DE FINANCIEROS
ALIMENTADORAS LABORATORIO FEDERAL CANCUN CANCÚN
COMANDANCIA
OFICINA DE
RESIDENCIA DE
RECURSOS
GENERAL DE AEROPUERTO
COZUMEL HUMANOS
CARRETERAS
FEDERALES
COMANDANCIA
DE AEROPUERTO OFICINA DE
PLAYA DEL INGRESOS
CARMEN
FIGURA NO. 1. ORGANIGRAMA CENTRO SCT 4

1.3 FUNDAMENTOS LEGALES
Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan la elaboración de los manuales

administrativos son los que a continuación se enuncian:
Leyes:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5 febrero 1917 y sus
reformas y adiciones
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas y adiciones.

D.O.F. 29 de diciembre de 1976 y sus reformas y adiciones.
Art. 19 El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su
funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la
dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se
establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán
mantenerse permanentemente actualizados.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Artículo 7 fracción XXIII. Establecer y autorizar las políticas, normas, manuales, criterios,
sistemas y procedimientos de carácter administrativo que deban regir en las unidades
administrativas de la Secretaría, de conformidad con la política que determine el titular del
Ramo.
1.4 OBJETIVO
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Controlar los recursos presupuestales, asignados a las Unidades Administrativas para la

contratación de Servicios Generales dentro de los capítulos y conceptos 3100, 3500 y 3700
de las Direcciones que corresponden al sector central de esta Secretaría que se centralizan en
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el trámite de pago de los
compromisos que se constituyan en el ejercicio de dicho presupuesto, a efecto de garantizar
5
que las Unidades Administrativas Centralizadas cuenten con los bienes adquiridos y/o la
prestación de los servicios contratados.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ejemplificar los diferentes Servicios Generales que se presentan en la SCT

• Analizar los métodos utilizados anteriormente para el pago de Servicios Generales de
la SCT
• Registrar la información correspondiente a los procesos de pago de los Servicios
Generales de la SCT
• Realizar de manera practica el manual de procedimientos de los pagos de servicios
generales de la SCT Quintana Roo
1.5 MISIÓN
Contribuir al desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes en la entidad

federativa, ejecutando y promoviendo los programas institucionales con seguridad, eficiencia
y calidad, para el bienestar económico, social y cultural, con respeto al medio ambiente, al
marco legal y ético.
1.6 VISIÓN
Ser una unidad administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con

facultades suficientes para promover y cumplir con los programas institucionales, a fin de
brindar servicios de excelencia, realizando actividades con calidad, ética y responsabilidad
dentro del marco legal en coordinación con los distintos niveles de gobierno y grupos
sociales, en beneficio de los habitantes de la entidad.
6
1.7 PRINCIPIOS, CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES INSTITUCIONALES.
1.7.1 PRINCIPIOS
1. Compromiso: es la voluntad de todo nuestro capital humano en el cumplimiento de

la visión, la misión, principios y valores de la empresa
2. Mejora continua y superación personal: se trabaja constantemente analizando y
mejorando nuestras acciones y la forma como desarrollamos nuestras actividades para
lograr ser competitivos y productivos, buscando persistentemente superarnos como
profesionales y como personas.
3. Eficacia: es la disposición de los recursos y el esfuerzo de todo el personal para
producir los resultados esperados
4. Orientación a resultados: mantener la mira en el resultado que buscamos.
5. Hacer las cosas correctas: lograr rápidamente los resultados que nos planeamos,
resolviendo cualquier circunstancia adversa que se presente.
6. Conocimiento de valor agregado: adquirir y compartir rápidamente conocimiento
como el principal activo de lo que hacemos
7. Comunicaciones: saber decir y saber escuchar abiertamente las cosas relevantes.
1.7.2 CÓDIGO DE ÉTICA
El presente código de ética constituye un conjunto de valores de conducta y ética profesional,

que deberán observarlos que deberán observar las/los servidores/as públicos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto en
el desempeño de sus cargos o comisiones, como en el trato con el público.
Se requiere de servidores/as públicos debidamente capacitados con un sólido Código de Ética

orientados a presentar servicios de calidad que respondan a las necesidades de la sociedad.
Por lo que resulta necesario contar con un marco ético que oriente la conducta de los /las
empleados/as de esta Secretaría, a efecto de lograr un adecuado desempeño de sus
7
atribuciones con el objeto de alcanzar una visión común que facilite el adecuado
funcionamiento institucional.
1.7.3 VALORES INSTITUCIONALES
1. Bien común. 10. Igualdad.

2. Integridad. 11. Respeto.
3. Honradez. 12. Liderazgo.
4. Imparcialidad. 13. Lealtad.
5. Justicia. 14. Actitud de Servicio.
6. Transparencia. 15. Trabajo en equipo.
7. Rendición de cuentas. 16. Honestidad.
8. Entorno cultural y ecológico. 17. Competitividad.
9. Generosidad. 18. Resolución de problemas.
1.8 MARCO CONCEPTUAL.
1.8.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
• Manual de procedimientos.
Es un documento del sistema de control interno el cual se crea para obtener una información
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones,
responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las
distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización.
• Recursos Materiales.
Son los bienes tangibles o concretos que disponen una empresa u organización con el fin de
cumplir y lograr sus objetivos como instalaciones, materia prima, equipo, herramientas, entre
otros.
• Contratos.
8
Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente
a respetar y cumplir una serie de condiciones.
• 3000 Servicios Generales.
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contrate
con particulares o instituciones del propio sector público. Incluye los servicios: básicos;
arrendamiento; asesoría; informáticos; estudios e investigaciones; comercial y bancario;
mantenimiento, conservación e instalación; difusión e información; pasajes, viáticos,
traslado; y, oficiales, entre otros para el desempeño de actividades vinculadas con las
funciones públicas.
• 3100 Servicios Básicos.
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de servicios básicos, tales como: postal,
telegráfico, telefónica, energía eléctrica, agua, conducción de señales analógicas y digitales
de telecomunicaciones, y radiolocalización.
• 3500 Servicios de Mantenimiento.
Conservación e Instalación. Agrupa las asignaciones destinadas a la contratación de servicios

con terceros, para el mantenimiento, conservación e instalación de toda clase de bienes
muebles e inmuebles; incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de vigilancia,
lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de
rehabilitación de la obra pública por contrato, y el pago de deducibles de vehículos,
considerados en el Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo
Estatal (FOPROVEP).
• 3700 Servicios de Pasajes, Viáticos y Traslado.
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de pasajes, viáticos y traslado de personal,

cuando por el desempeño de labores oficiales o comisiones de trabajo, se requieran.
• Sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

Es la herramienta tecnológica para el procesamiento automático de las operaciones
presupuestaria y extrapresupuestaria del poder ejecutivo en tiempo real a nivel transnacional.
De esta manera, el SICOP constituye el único punto de entrada para la recepción y el registro
9
de operaciones presupuestarias para las dependencias del sector central de Administración
Pública Federal (APF). Así mismo Provee la información de los registros de las transacciones
del egreso que alimentan al Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para realizar el
registro de las operaciones contables y producir los estados e informes financieros del Poder
Ejecutivo.
• Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF)

Son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros necesarios para
registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del
sector público. Es una herramienta para un registro único y obligatorio de la información
financiera de todas las entidades Públicas. A través del SIAF se hace el registro,
procesamiento y generación de la información de las entidades a nivel local, regional y
nacional. Su objetivo es administrar y controlar lo que ingresa y lo que se gasta en el sector,
haciendo un seguimiento al presupuesto público.
10
1.8.2 SIMBOLOGÍA
Tabla 1. SIMBOLOGÍA
SIMBOLO NOMBRE
Terminal
Indica el inicio y término del procedimiento.
Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de
decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificación de decisiones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama
de flujo.
Dirección de flujo o líneas de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.
Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.
Disquete
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una
unidad magnética.
11
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una
unidad de lectura óptica.
Preparación o Conector de procedimiento

Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder
continuar el descrito.
⇡⇠ Dirección de flujo de actividades simultáneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se
desarrollan en diferente dirección.
⇢⇣
12
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
13
2.1 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Tabla 2. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE LA
CÓDIGO VERSIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ÚLTIMA
EMISIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA 3100: SERVICIOS BÁSICOS.

P-SCT-RM-SB-01 01 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 24-FEB-2022
P-SCT-RM-SB-02 01 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA. 24-FEB-2022
P-SCT-RM-SB-03 01 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. 24-FEB-2022
PAGO DEL SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES
P-SCT-RM-SB-04 01 24-FEB-2022
ANALÓGICAS Y DIGITALES.
PARTIDA 3500: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.
PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
P-SCT-RM-SM-01 01 CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA 24-FEB-2022
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
P-SCT-RM-SM-02 01 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 24-FEB-2022
ADMINISTRACIÓN.
P-SCT-RM-SM-03 01 24-FEB-2022
CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.
P-SCT-RM-SM-04 01 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 24-FEB-2022
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.
P-SCT-RM-SM 05 01 PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE
24-FEB-2022
LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE.
P-SCT-RM-SM-06 01 PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
24-FEB-2022
FUMIGACIÓN.
PARTIDA 3700: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

P-SCT-RM-TV-01 01 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
24-FEB-2022
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.
P-SCT-RM-TV-02 01 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES
24-FEB-2022
NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
14
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES.
P-SCT-RM-TV-03 01 PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES
24-FEB-2022
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
P-SCT-RM-TV-04 01 COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES E
24-FEB-2022
INTERNACIONALES.
P-SCT-RM-TV-05 01 PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y
24-FEB-2022
TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES
15
2.2 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
3100: SERVICIOS
BÁSICOS
16
2.2.1 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Tabla 3. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARTIDA 3100: SERVICIOS

ELÉCTRICA. BÁSICOS.
REVISIÓN: 01 CÓDIGO: P-SCT-RM-SB-01 EMISIÓN: 24-FEB-2022
Objetivo
Realizar los trámites correspondientes para el pago del servicio de Energía Eléctrica que
requiere el centro SCT Quintana Roo, así mismo establecer lineamientos y procedimientos
para controlar el presupuesto de la SCT distribuido entre sus áreas administrativas.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir el importe del consumo de Energía Eléctrica
necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, de forma que permita el
desarrollo de las actividades administrativas y operaciones que se llevan a cabo en la
dependencia.
Normatividad
▪ Una vez recibido la factura de energía eléctrica se tienen que contemplar las fechas
establecidas en que se tiene que hacer el pago de esta
▪ Se revisa y cuantifica que las unidades donantes cuenten con el presupuesto para
hacer el pago del servicio de Energía Eléctrica. (ver anexo 1)
▪ Si no se cuenta con el presupuesto se tienen que hacer las gestiones pertinentes para
que se pague. Porque la SCT no puede quedarse sin este servicio básico, ya que
afectaría el desempeño de las actividades administrativas y operativas.
Descripción de actividades
17
Tabla 4. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PROCEDIMIENTO P-SCT-RM-SB-01
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA FECHA:24/02/2022
ELÉCTRICA VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 2
Unidad administrativa: Centro SCT Quintana Área responsable: Departamento de Recursos
Roo Materiales
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIV. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD DOCUMENTO TIEMPO
NO.
Envía documentación para trámite de
Proveedor de
01 pago por la adquisición de bienes o la Recibo de la CFE 1 día
energía eléctrica
prestación de servicios generales
Departamento de Recibe y revisa que la factura cumpla con
Recursos los requisitos establecidos en el artículo
02 Materiales y la 29 A del Código Fiscal de la Federación y Recibo de la CFE
Oficina de Servicios determina la procedencia del pago
Generales
1 día
Departamento de Cuantifica y elabora el oficio de solicitud
Recursos de pago (ver anexo 2)
03 Materiales y la Solicitud de pago
Oficina de Servicios
Generales
Departamento de Prepara para autorización y firma del
1 día
04 Recursos director general los documentos Solicitud de pago
Materiales respectivos
Departamento de Se recaba la firma del jefe del
1 día
05 Recursos departamento de recursos materiales Solicitud de pago
Materiales
Departamento de Se recaba la firma del subdirector de
1 día
06 Recursos administración Solicitud de pago
Materiales
07 recursos departamento de recursos financieros y Solicitud de pago
financieros se sella de recibido.
Departamento de Envían a la Dirección General de
08 recursos Programación, Organización y Solicitud de pago
financieros Presupuesto para su trámite de pago.
3-5 días
Departamento de Se captura la información en el SIIAF o en
09 recursos el SICOP
financieros
Departamento de Da seguimiento al trámite y envía
10 recursos informe de pagos a las unidades
financieros administrativas
Departamento de
recursos Se realiza el pago mediante transferencia
financieros bancaria o cheque
11 Cheque bancario
18
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA FECHA: 24/02/2022
PÁGINA: 2 de 2
Roo Materiales
Departamento de Envía el comprobante de pago a la oficina Hoja comprobante

12 recursos de Servicios Generales y firma de emitida por el SIIAF
financieros recibido. o SICOP
Departamento de Recibe el documento original con sello de
Recursos pagado Hoja comprobante
13 Materiales y la emitida por el SIIAF
Oficina de Servicios o SICOP
Generales
Departamento de Se avisa a las unidades donantes que se
Recursos ha efectuado el pago
14 Materiales y la
Oficina de Servicios 1 día
Generales
Departamento de Se archiva la documentación generada. Recibo de la CFE,
Recursos solicitud de pago y
15 Materiales y la Hoja comprobante
Oficina de Servicios emitida por el SIIAF
Generales o SICOP.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
16
Registros (ver anexo 3)
▪ Recibo de la CFE.
▪ Solicitud de pago.
▪ Cheque bancario o transferencia.
▪ Hoja comprobante emitida por el SIIAF o SICOP.
Historial del documento.
Tabla 5. HISTORIAL DEL DOCUMENTO
REVISIÓN REVISIÓN ACTUAL RAZÓN DE LA ULTIMA FECHA DE

ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN
N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo.
19
Tabla 6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL DF-SCT-RM-SB-01

PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 1 de 3
Unidad administrativa: Centro SCT Quintana Roo Área responsable: Departamento de Recursos
Materiales
PROVEEDOR/AREAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCION SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRATIVAS MATERIALES/OFICINA DE SERVICIOS GENERAL DE RECURSOS
DONANTES GENERALES ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS
Inicio
Envía Recibe y revisa que la factura

documentación cumpla con los requisitos
para trámite de establecidos en el artículo 29 A
pago por la del Código Fiscal de la
adquisición o Federación y determina la
prestación de procedencia del pago
bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
Se devuelve elabora el oficio
para su de solicitud de
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
del jefe del Se recaba la
departamento de firma del
recursos subdirector de
materiales administración
20
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 2 de 3
Materiales
PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCION SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE

MATERIALES/OFICINA DE SERVICIOS GENERAL DE RECURSOS
GENERALES ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS
Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
Envían a la Dirección
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
trámite de pago. Se
captura la
información en el
SIIAF o en el SICOP.
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
pago a la oficina de
con sello de pagado
Servicios Generales
y firma de recibido.
21
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 3 de 3
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
Fin del procedimiento
22
2.2.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA.
Tabla 7. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PARTIDA 3100: SERVICIOS

BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites correspondientes para el pago del servicio de Agua que requiere el
centro SCT Quintana Roo, así mismo establecer lineamientos y procedimientos para
controlar el presupuesto de la SCT distribuido entre sus áreas administrativas.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir el importe del consumo de agua potable y para
riego u otras funciones, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, de
forma que permita el desarrollo de las actividades y operaciones que se llevan a cabo en la
dependencia.
Normatividad
▪ Una vez recibida la factura del agua se tienen que contemplar las fechas establecidas
en que se tiene que hacer el pago de esta.
hacer el pago del servicio de agua. (ver anexo 1)
que se pague porque la SCT no puede quedarse sin este servicio básico, ya que
afectaría parcialmente el desempeño de las actividades administrativas y operativas.
23
Tabla 8. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 2
Materiales
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NO.
Envía documentación para trámite de
Proveedor del Recibo de Agua de
01 pago por la adquisición de bienes o la 1 día
servicio de agua CAPA
prestación de servicios generales
Recibo de Agua de
02 Materiales y la 29 A del Código Fiscal de la Federación y
CAPA
Generales
1 día
Recursos de pago. (ver anexo 2)
Generales
04 Recursos director general los documentos Solicitud de pago 1 día
05 Recursos departamento de recursos materiales Solicitud de pago 1 día
Materiales
06 Recursos administración Solicitud de pago 1 día
Materiales
09 recursos el SICOP 3-5 días
financieros
Departamento de Se realiza el pago mediante transferencia
11 recursos bancaria o cheque Cheque bancario
financieros
24
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 2
Materiales
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NO.
12 Departamento de Envía el comprobante de pago a la Hoja comprobante
recursos oficina de Servicios Generales y firma de emitida por el SIIAF 3-5 días
Departamento de Recibe el documento original con sello
Recursos de pagado Hoja comprobante
Generales
14 Materiales y la
Generales
Departamento de Se archiva la documentación generada. Recibo de la CAPA,
Generales o SICOP
16
25
▪ Recibo de CAPA
Tabla 9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo.
26
Tabla 10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 3
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
27
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
28
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 3 de 3
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
29
2.2.3 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.
Tabla 11. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA PARTIDA 3100: SERVICIOS

CELULAR BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites correspondientes para el pago del servicio de Telefonía Celular que
requiere el centro SCT Quintana Roo, así mismo establecer lineamientos y procedimientos
para controlar el presupuesto de la SCT distribuido entre sus áreas administrativas.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir al pago de servicios de Telefonía Celular,

requerido en el desempeño de funciones oficiales, de forma que permita las comunicaciones
que se llevan a cabo en la dependencia o fuera de ella.
Normatividad
▪ Una vez recibido la factura por el servicio de telefonía celular, se tienen que
contemplar las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago de esta.
hacer el pago del servicio de telefonía celular. (ver anexo 1)
afectaría el desempeño de las actividades administrativas y operativas,
principalmente las de comunicación.
30
Tabla 12. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FECHA: 24/02/2022
CELULAR VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 2
Materiales
NO.
Proveedor del Envía documentación para trámite de
Factura comercial o
01 servicio de pago por la adquisición de bienes o la 1 día
recibo
telefonía celular prestación de servicios generales
Factura comercial o
recibo
Generales
1 día
Generales
Materiales
Materiales
financieros
3-5 días
financieros
31
PÁGINA: 2 de 2
Materiales
NO.
Generales
14 Materiales y la
Generales
Departamento de Se archiva la documentación generada. Factura o Recibo,
Generales o SICOP
16
▪ Recibo comercial

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo.
32
Tabla 14. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 1 de 3
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
33
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
34
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 3 de 3
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
35
2.2.4 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES
ANALÓGICAS Y DIGITALES.
Tabla 15. PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.
PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE PARTIDA 3100: SERVICIOS

SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites correspondientes para el pago del servicio de Conducción de Señales
Analógicas y Digitales que requiere el centro SCT Quintana Roo, así mismo establecer
lineamientos y procedimientos para controlar el presupuesto de la SCT distribuido entre sus
áreas administrativas.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de

voz, datos e imagen requerida en el desempeño de funciones oficiales, tales como: servicios
satelitales, red digital integrada, internet y demás servicios no considerados en las redes
telefónicas y de telecomunicaciones nacional e internacional. De forma que permita las
comunicaciones que se llevan a cabo en la dependencia o fuera de ella.
Normatividad
▪ Una vez recibido la factura por el servicio de conducción de señales analógicas y

digitales, se tienen que contemplar las fechas establecidas en que se tiene que hacer
el pago de esta.
hacer el pago del servicio de conducción de señales analógicas y digitales. (ver anexo 1)
afectaría el desempeño de las actividades administrativas y operativas,
principalmente las de comunicación.
36
Tabla 16. PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
PAGO DEL SERVICIOS DE FECHA: 24/02/2022
CONDUCCIÓN DE SEÑALES VERSIÓN: 01
ANALÓGICAS Y DIGITALES PÁGINA: 1 de 2
Materiales
NO.
Proveedor de Envía documentación para trámite de
servicios de pago por la adquisición de bienes o la
Factura comercial o
01 conducción de prestación de servicios generales 1 día
recibo
señales analógicas
y digitales
Factura comercial o
recibo
Generales
1 día
Generales
Materiales
Materiales
09 recursos el SICOP 3-5 días
financieros
financieros
37
Materiales
NO.
12 Departamento de Envía el comprobante de pago a la oficina Hoja comprobante
recursos de Servicios Generales y firma de emitida por el SIIAF
Generales
14 Materiales y la
Generales
Generales o SICOP
16 FIN DEL PROCEDIMIENTO
▪ Recibo comercial.

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
38
Tabla 18. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES

PROCEDIMIENTO
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
39
PROCEDIMIENTO
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
40
PROCEDIMIENTO
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
41
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN.
42
2.2.5 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.
Tabla 19. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE PARTIDA 3500: SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA BÁSICOS.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
REVISIÓN: 01 CÓDIGO: P-SCT-RM-SM-01 EMISIÓN: 24-FEB-2022
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por la reparación
y mantenimiento que corrija las fallas en los inmuebles, que permita la correcta prestación
de los servicios administrativos, así mismo establecer lineamientos y procedimientos para
controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles pertenecientes al centro
SCT Quintana Roo.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

conservación de inmuebles dedicados a la prestación de servicios públicos; incluye edificios,
locales, terrenos, predios, áreas verdes, y caminos de acceso propiedad de la Nación o al
servicio de las dependencias y entidades, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido
el pago de deducibles de seguros.
Normatividad
1. El mantenimiento preventivo a los inmuebles, se deben realizar en las fechas

determinadas en el Programa anual de mantenimiento, con previa confirmación de
disponibilidad presupuestal.
2. Las ordenes de trabajo y solicitudes de servicio deben ser previamente elaboradas por
las unidades que requieren de algún servicio de mantenimiento. Las cuales se deben
enviar a la Oficina de Servicios Generales en el departamento de Recursos Materiales,
junto con la factura que el proveedor del servicio ha enviado. De modo que servirán
43
como evidencia para comprobar, analizar, cuantificar y validar el pago
correspondiente. (ver anexo 7 y 8)
3. Una vez recibido la factura por los servicios de mantenimiento y conservación de
inmuebles para la prestación de servicios administrativos, se tienen que contemplar
las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago de este. Pero antes se debe:
• Constatar que la empresa tenga un registro ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y tenga sus documentos en regla por cuestiones legales y
contables.
• Verificar que en la Factura este escrito explícitamente todas las actividades y
procedimientos que se realizaron durante el mantenimiento requerido.
4. Se revisa y cuantifica que se cuente con el presupuesto para hacer el pago por los
servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de
servicios administrativos. Ya sea por parte las unidades donantes o capitales a
disposición de la oficina de servicios generales. (ver anexo 1)
5. Supervisar que se haya cumplido puntualmente con el mantenimiento y reparaciones
requeridas, por las cuales se contrató a la empresa en cuestión.
44
Tabla 20. PROCEDIMIENTO PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO P-SCT-RM-SM-01
PAGO DE LOS SERVICIOS DE FECHA: 24/02/2022
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VERSIÓN: 01
DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN PÁGINA: 1 de 2
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Materiales
NO.
Empresa Envía documentación para trámite de
encargada de pago por la adquisición de bienes o la
prestar los prestación de servicios generales
servicios de Factura comercial o
mantenimiento y recibo
01 1 día
conservación de Orden de Trabajo y
inmuebles para la Solicitud de Servicio
prestación de
servicios
administrativos
Factura comercial o
recibo
Generales
1 día
Generales
Materiales
Materiales
3-5 días
financieros
45
Materiales
NO.
financieros
Generales
14 Materiales y la
Generales
Se archiva la documentación generada. Factura comercial o 1 día
recibo
Departamento de Orden de Trabajo y
Recursos Solicitud de
15 Materiales y la Servicio, Solicitud
Oficina de Servicios de Pago, Hoja
Generales comprobante
emitida por el SIIAF
o SICOP
16
46
▪ Solicitud de Servicio
▪ Orden de Trabajo

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
47
Tabla 22. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL DF-SCT-RM-SM-01
PROCEDIMIENTO
Materiales
Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
48
PROCEDIMIENTO
PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
FECHA: 24/02/2022
Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA
VERSIÓN: 01
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
49
PROCEDIMIENTO
FECHA: 24/02/2022
Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA
VERSIÓN: 01
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PÁGINA: 3 de 3
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
50
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Tabla 23. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICOS.
DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por la reparación
y mantenimiento que corrija las fallas en el mobiliario y equipo de administración, que
permita la correcta prestación de los servicios administrativos, así mismo establecer
lineamientos y procedimientos para controlar el mantenimiento preventivo y correctivo del
mobiliario y equipo de administración pertenecientes al centro SCT Quintana Roo.
Alcance

conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios,
sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros.
Incluye el pago de deducible de seguros.
Normatividad
1. El mantenimiento preventivo al mobiliario y equipo de administración, se deben

realizar en las fechas determinadas en el Programa anual de mantenimiento, con
previa confirmación de disponibilidad presupuestal.
51
3. Una vez recibido la factura por los servicios de mantenimiento y conservación del
mobiliario y equipo para la prestación de servicios administrativos, se tienen que
contemplar las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago de este. Pero
antes se debe:
contables.
servicios de mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo para la prestación
de servicios administrativos. Ya sea por parte las unidades donantes o capitales a
requeridas, por las cuales se contrató a la empresa en cuestión.
52
Tabla 24. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PÁGINA: 1 de 2
ADMINISTRACIÓN
Materiales
NO.
Empresa encargada Envía documentación para trámite de
de prestar los pago por la adquisición de bienes o la
Factura comercial o
servicios de prestación de servicios generales
recibo
01 mantenimiento y 1 día
Orden de Trabajo y
conservación de
Solicitud de Servicio
mobiliario y equipo
de administración
Recibe y revisa que la factura cumpla
Departamento de
con los requisitos establecidos en el
Recursos Materiales Factura comercial o
02 artículo 29 A del Código Fiscal de la
y la Oficina de recibo
Federación y determina la procedencia
Servicios Generales
del pago 1 día
Departamento de Cuantifica y elabora el oficio de
Recursos Materiales solicitud de pago. (ver anexo 2)
03 Solicitud de pago
y la Oficina de
Servicios Generales
Prepara para autorización y firma del
Departamento de
04 director general los documentos Solicitud de pago 1 día
Recursos Materiales
respectivos
05 Solicitud de pago 1 día
Recursos Materiales departamento de recursos materiales
06 Solicitud de pago 1 día
Recursos Materiales administración
Se recaba la firma del jefe del
Departamento de
07 departamento de recursos financieros Solicitud de pago
recursos financieros
y se sella de recibido.
Envían a la Dirección General de
Departamento de
08 Programación, Organización y Solicitud de pago
Presupuesto para su trámite de pago.
Departamento de Se captura la información en el SIIAF o
09
recursos financieros en el SICOP
3-5 días
Da seguimiento al trámite y envía
Departamento de
10 informe de pagos a las unidades
administrativas
Departamento de Se realiza el pago mediante
11 Cheque bancario
recursos financieros transferencia bancaria o cheque
Envía el comprobante de pago a la Hoja comprobante
Departamento de
12 oficina de Servicios Generales y firma emitida por el SIIAF
de recibido. o SICOP
53
ADMINISTRACIÓN
Materiales
NO.
Departamento de Recibe el documento original con
Hoja comprobante
Recursos Materiales sello de pagado
13 emitida por el SIIAF o
y la Oficina de
SICOP
Servicios Generales
Departamento de Se avisa a las unidades donantes
Recursos Materiales que se ha efectuado el pago
14
y la Oficina de
Servicios Generales
Se archiva la documentación Factura comercial o 1 día
generada. recibo
Departamento de
Orden de Trabajo y
Recursos Materiales
15 Solicitud de Servicio,
y la Oficina de
solicitud de pago y Hoja
Servicios Generales
comprobante emitida
por el SIIAF o SICOP
16

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
54
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN
Materiales
Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
55
PROCEDIMIENTO
FECHA: 24/02/2022
Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
56
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
57
CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
Tabla 27. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por el

mantenimiento y conservación de bienes informáticos, que permita la correcta prestación de
los servicios administrativos, así mismo establecer lineamientos y procedimientos para
controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos pertenecientes al
centro SCT Quintana Roo.
Alcance
Este procedimiento destinado a cubrir el costo de los servicios que se contraen con terceros
para el mantenimiento y conservación de toda clase de bienes informáticos, tales como
computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia
interrumpida, entre otros incluido el pago de deducibles de seguros.
Normatividad
1. El mantenimiento preventivo a los bienes informáticos, se deben realizar en las fechas

58
bienes informáticos para la prestación de servicios administrativos, se tienen que
contemplar las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago de este. Pero
antes se debe:
contables.
servicios de mantenimiento y conservación de bienes informáticos para la prestación
de servicios administrativos. Ya sea por parte las unidades donantes o capitales a
requeridas, por las cuales se contrató a la empresa en cuestión
59
Tabla 28. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
DE BIENES INFORMÁTICOS PÁGINA: 1 de 2
Materiales
NO.
de prestar los pago por la adquisición de bienes o la Factura comercial o
servicios de prestación de servicios generales recibo,
01 1 día
mantenimiento y Orden de Trabajo y
conservación de Solicitud de Servicio
bienes informáticos
Departamento de
Servicios Generales
del pago 1 día
y la Oficina de
Servicios Generales
Departamento de
Recursos Materiales
respectivos
05 departamento de recursos materiales Solicitud de pago 1 día
Recursos Materiales
06 administración Solicitud de pago 1 día
Recursos Materiales
Departamento de
Departamento de
09 en el SICOP
3-5 días
Departamento de
administrativas
11 transferencia bancaria o cheque Cheque bancario
Departamento de
60
Materiales
NO.
Departamento de Recibe el documento original
Recursos Materiales con sello de pagado Hoja comprobante emitida
13
y la Oficina de por el SIIAF o SICOP
Servicios Generales
Departamento de Se avisa a las unidades donantes
Recursos Materiales que se ha efectuado el pago
14
y la Oficina de
Servicios Generales
Se archiva la documentación Factura comercial o recibo 1 día
Departamento de generada. Orden de Trabajo y
Recursos Materiales Solicitud de Servicio,
15
y la Oficina de solicitud de pago y Hoja
Servicios Generales comprobante emitida por
el SIIAF o SICOP
16
Registros

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
61
CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
PROCEDIMIENTO
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
62
PROCEDIMIENTO
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
63
PROCEDIMIENTO
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
64
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES
Tabla 31. PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS BÁSICOS.
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por el servicio de
mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales, que permita la correcta prestación de los servicios administrativos, así mismo
establecer lineamientos y procedimientos para controlar el mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales pertenecientes al
centro SCT Quintana Roo.
Alcance

conservación de vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales, propiedad o al servicio del centro SCT Quintana Roo. Esto de acuerdo con el
calendario de mantenimiento o cada que el vehículo o equipo de transporte lo requiera.
Normatividad
1. El mantenimiento preventivo a los vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres

y fluviales, se deben realizar en las fechas determinadas en el Programa anual de
mantenimiento, con previa confirmación de disponibilidad presupuestal.
65
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la prestación de
servicios administrativos, se tienen que contemplar las fechas establecidas en que se
tiene que hacer el pago de este. Pero antes se debe:
contables.
servicios de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales para la prestación de servicios administrativos. Ya sea por parte
las unidades donantes o capitales a disposición de la oficina de servicios generales.
(ver anexo 1)

requeridas, por las cuales se contrató a la empresa en cuestión
66
Tabla 32. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.
DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, PÁGINA: 1 de 2
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES
Materiales
NO.
servicios de prestación de servicios generales
Factura comercial
mantenimiento y
o recibo,
conservación de
01 Orden de Trabajo 1 día
vehículos y equipo
y Solicitud de
de transporte
Servicio
terrestre, aéreos,
marítimos, lacustres
y fluviales
Departamento de
Recursos Materiales Factura comercial
y la Oficina de o recibo
Servicios Generales
del pago 1 día
Recursos Materiales solicitud de pago (ver anexo 2)
y la Oficina de
Servicios Generales
Departamento de
Recursos Materiales
respectivos
Recursos Materiales
Recursos Materiales
Departamento de
Departamento de
recursos financieros 3-5 días
09 en el SICOP
Departamento de
administrativas
67
FLUVIALES
Materiales
NO.
financieros
12 recursos de Servicios Generales y firma de emitida por el
financieros recibido. SIIAF o SICOP
13 Materiales y la emitida por el
Oficina de Servicios SIIAF o SICOP
Generales
14 Materiales y la
Generales
Se archiva la documentación generada. Factura comercial 1 día
o recibo
Departamento de Orden de Trabajo
Recursos y Solicitud de
15 Materiales y la Servicio, solicitud
Oficina de Servicios de pago y Hoja
Generales comprobante
emitida por el
SIIAF o SICOP
16
68

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
69
Tabla 34. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VERSIÓN: 01
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, PÁGINA: 1 de 3
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
70
PROCEDIMIENTO
FECHA: 24/02/2022
Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES,
VERSIÓN: 01
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
71
PROCEDIMIENTO
FLUVIALES
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
72
2.2.9 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E
HIGIENE
Tabla 35. PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PARTIDA 3500: SERVICIOS

LIMPIEZA E HIGIENE BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por los servicios
de lavandería, limpieza e higiene, que permita la correcta prestación de los servicios
administrativos en el centro SCT Quintana Roo.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza,
desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles, propiedad o al cuidado de las
dependencias y entidades, incluye el costo de servicios de recolección, traslado y tratamiento
final de desechos tóxicos.
Normatividad
1. Una vez recibido la factura por los servicios de lavandería, limpieza e higiene, se
tienen que contemplar las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago
de este. Pero antes se debe:
• Constatar que la empresa tenga un registro ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y tenga sus documentos en regla por cuestiones legales
y contables.
73
• Verificar que en la Factura este escrito explícitamente todas las
actividades y procedimientos que se realizaron durante el mantenimiento
requerido.
2. Si existe contrato con alguna empresa prestadora del servicio de lavandería,
limpieza e higiene, supervisar que se haya cumplido puntualmente con el
mantenimiento y reparaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones del
contrato que se firmó con la empresa en cuestión.
servicios de lavandería, limpieza e higiene. Ya sea por parte las unidades donantes
o capitales a disposición de la oficina de servicios generales. (ver anexo 1)
4. Los servicios de lavandería, limpieza e higiene se deben realizar en las fechas
determinadas en el contrato, y con previa confirmación de disponibilidad
presupuestal.
74
Tabla 36. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS FECHA: 24/02/2022
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, VERSIÓN: 01
LIMPIEZA E HIGIENE PÁGINA: 1 de 2
Materiales
NO.
de prestar los pago por la adquisición de bienes o la Factura comercial o
01 servicios de prestación de servicios generales recibo, 1 día
lavandería, limpieza
e higiene
Departamento de
Servicios Generales
del pago 1 día
y la Oficina de
Servicios Generales
Departamento de
Recursos Materiales
respectivos
Recursos Materiales
Recursos Materiales
Departamento de
Departamento de
09 en el SICOP
3-5 días
Departamento de
administrativas
Departamento de
75
Materiales
NO.
Generales
14 Materiales y la
Generales
Generales o SICOP
16

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
76
Tabla 38. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E
HIGIENE
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA VERSIÓN: 01
E HIGIENE PÁGINA: 1 de 3
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
77
PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA VERSIÓN: 01
E HIGIENE PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
78
PROCEDIMIENTO
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
79
2.2.10 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
Tabla 39. PAGO DE LOS SERVICIOS JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS JARDINERÍA Y PARTIDA 3500: SERVICIOS

FUMIGACIÓN BÁSICOS.
Objetivo
Realizar los trámites administrativos correspondientes para realizar el pago por el servicio de
Jardinería y Fumigación, para la conservación y estética de las oficinas del centro SCT
Quintana Roo que permita la correcta prestación de los servicios administrativos.
Alcance
Este procedimiento está destinado a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas,
instalación y mantenimiento de áreas verdes, como la plantación, fertilización y poda de
árboles, plantas, hierbas, etc.
Normatividad
1. El mantenimiento preventivo a los inmuebles, se deben realizar en las fechas

correspondiente.
80
inmuebles para la prestación de servicios administrativos, se tienen que contemplar
las fechas establecidas en que se tiene que hacer el pago de este. Pero antes se debe:
contables.
servicios de jardinería y fumigación. Ya sea por parte las unidades donantes o
capitales a disposición de la oficina de servicios generales. (ver anexo 1)
5. Los servicios jardinería y fumigación, se deben realizar en las fechas determinadas
por el centro SCT Quintana Roo y con previa confirmación de disponibilidad
presupuestal
81
Tabla 40. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 2

Roo Materiales
NO.
Factura comercial o
recibo,
01 servicios de prestación de servicios generales 1 día
Orden de Trabajo y
jardinería y
fumigación.
Departamento de
Servicios Generales
del pago 1 día
Recursos Materiales solicitud de pago
y la Oficina de
Servicios Generales
Departamento de
Recursos Materiales
respectivos
Recursos Materiales
Recursos Materiales
Departamento de
Departamento de
09 en el SICOP
3-5 días
Departamento de
administrativas
Departamento de
82
PÁGINA: 2 de 2

Roo Materiales
NO.
Generales
14 Materiales y la
Generales
Generales o SICOP
16

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
83
Tabla 42. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PROCEDIMIENTO
PAGO DE LOS SERVICIOS DE
FECHA: 24/02/2022
PÁGINA: 1 de 3
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
84
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 2 de 3
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
85
PROCEDIMIENTO
PÁGINA: 3 de 3
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
86
3700: SERVICIOS
DE TRASLADO Y
VIATICOS
87
2.2.11 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES.
Tabla 43. PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARTIDA 3700: SERVICIOS DE

NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS TRANSLADO Y VIÁTICOS
EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.
REVISIÓN: 01 CÓDIGO: P-SCT-RM-TV -01 EMISIÓN: 24-FEB-2022
Objetivo
Establecer las políticas de operación y el mecanismo para el otorgamiento y comprobación

de pasajes nacionales o del extranjero que permitan garantizar el ejercicio transparente y
responsable de los recursos presupuestales que se destinen al desempeño de tareas o
funciones del Centro SCT Quintana Roo, derivadas de comisiones oficiales dentro o fuera
del país.
Alcance
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para los servidores públicos del Centro
SCT Quintana Roo, que intervengan en la solicitud y trámite de pasajes aéreos dentro o fuera
del país.
Normatividad
1. El que solicita los pasajes debe presentar el Oficio de Comisión que valide la
compra de los pasajes y que valide que efectivamente que este comisionado al
lugar, evento, o comisión específica para el cual está pidiendo el pasaje
2. El Oficio Comisión debe estar firmado y sellado por el jefe que asigna la comisión
o el jefe del área al cual se encuentra adscrita/o.
3. Comprobar si aún está en vigencia el contrato que se tiene con la agencia de viajes
al que se le solicitan los pasajes.
4. Revisar y cuantificar que el departamento, subdirección u oficina cuente con el
presupuesto para hacer el pago del servicio de pasajes aéreos nacionales para
88
labores en campo y de supervisión. Ya sea por parte las unidades donantes o
capitales a disposición de la oficina de servicios generales. (ver anexo 1)
5. Solicitar itinerario de vuelos a la agencia de viajes y se tiene que enviar a la
persona que solicita los vuelos para que elija el de su preferencia o el que necesita.
6. Se llena Formato para Solicitud de Reservación y Compra que con los datos
personales y el vuelo que se eligió. Posteriormente se manda a la agencia de viajes
para que compre los pasajes aéreos. (ver anexo 13)
7. La agencia de viales después de comprar el vuelo debe enviar la factura a la
Oficina de servicios Generales.
8. En caso de que el Servidor Público pague con su propio dinero los pasajes, el
oficio de comisión sirve para hacer la recuperación del dinero que pago por los
pasajes. Se debe enviar el oficio de comisión y el ticket o boleto emitido por el
A.D.O. donde sean visibles sus datos personales y el origen-destino y el importe
que pagó.
89
Tabla 44. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
PROCEDIMIENTO P-SCT-RM-TV-01
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS FECHA:24/02/2022
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VERSIÓN: 01
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PÁGINA: 1 de 2
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
Materiales
NO.
prestar los prestación de servicios generales Factura comercial o
01 1 día
servicios de recibo
jardinería y
fumigación.
Factura comercial o
recibo
Generales
1 día
Recursos de pago.
Generales
Materiales
Materiales
3-5 días
financieros
11 recursos bancaria o cheque Cheque bancario 1 día
financieros
90
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS FECHA:24/02/2022
VERSIÓN: 01
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PÁGINA: 2 de 2
Materiales
Generales
14 Materiales y la
Generales
Generales o SICOP
16
▪ Factura comercial

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
91
Tabla 46. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
DIAGRAMA DE FLUJO DEL P-SCT-RM-TV-01
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
92
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
93
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS
FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
94
2.2.12 PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.
Tabla 47. PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARTIDA 3700: SERVICIOS DE

PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE TRANSLADO Y VIÁTICOS
Objetivo
Establecer las políticas de operación y el mecanismo para el otorgamiento y comprobación

de pasajes nacionales o del extranjero que permitan garantizar el ejercicio transparente y
responsable de los recursos presupuestales que se destinen al desempeño de tareas o
funciones del Centro SCT Quintana Roo, derivadas de comisiones oficiales dentro del país.
Alcance
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para los servidores públicos del Centro
SCT Quintana Roo, que intervengan en la solicitud y trámite de pasajes terrestres dentro del
país.
Normatividad
1. El que solicita los pasajes debe presentar el Oficio de Comisión que valide la compra
de los pasajes y que valide que efectivamente que este comisionado al lugar, evento,
o comisión específica para el cual está pidiendo el pasaje
2. El Oficio Comisión debe estar firmado y sellado por el jefe que asigna la comisión o
el jefe del área al cual se encuentra adscrita/o.
3. Comprobar si aún está en vigencia el contrato que se tiene c con la empresa Autobuses
de Oriente S.A de C.V (ADO)
4. Revisar y cuantificar que el departamento, subdirección, oficina cuente con el
presupuesto para hacer el pago del servicio de pasajes terrestres nacionales para
labores en campo y de supervisión. Ya sea por parte las unidades donantes o capitales
a disposición de la oficina de servicios generales.
95
5. Se llena la Orden de Servicio, documento con el que se va a comprar los boletos
directamente en la terminal de autobuses y junto con el oficio de comisión, la
credencial de la SCT actualizada y copia del INE, tramite de forma personal. (ver anexo
15)
6. En caso de que el Servidor Público pague con su propio dinero los pasajes, el oficio
de comisión sirve para hacer la recuperación del dinero que pago por los pasajes. Se
debe enviar el oficio de comisión y el ticket o boleto emitido por el A.D.O. donde
sean visibles sus datos personales y el origen-destino y el importe que pagó.
7. La empresa Autobuses de Oriente S.A de C.V. (ADO) debe enviar la factura a la
oficina de servicios Generales.
96
Tabla 48. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES FECHA:24/02/2022
TERRESTRES NACIONALES PARA VERSIÓN: 01
FUNCIONES OFICIALES
Materiales
NO.
prestar los prestación de servicios generales Factura comercial o
01
servicios de recibo
jardinería y
fumigación.
Factura comercial o
recibo
Generales
Recursos de pago
Generales
04 Recursos director general los documentos Solicitud de pago
05 Recursos departamento de recursos materiales Solicitud de pago
Materiales
06 Recursos administración Solicitud de pago
Materiales
financieros
financieros
97
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES FECHA:24/02/2022
TERRESTRES NACIONALES PARA VERSIÓN: 01
FUNCIONES OFICIALES
Materiales
Generales
14 Materiales y la
Generales
Generales o SICOP
16
▪ Factura comercial

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
98
Tabla 50. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES FECHA: 24/02/2022
NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES
VERSIÓN: 01
OFICIALES PÁGINA: 1 de 3
Materiales

Inicio

bienes o la
prestación de
servicios
generales
NO SI
Procede
el pago
Cuantifica y
corrección pago
Prepara para
autorización y
firma del
director
general los
Fin documentos
respectivos
Se recaba la firma
99
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES
FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
Materiales

Se recaba la
firma del jefe del
departamento de
recursos
financieros y se
sella de recibido.
General de
Programación,
Organización y
Presupuesto para su
captura la
información en el
Da seguimiento al
trámite y envía
informe de pagos a
las unidades
administrativas
Realiza el pago
mediante
transferencia
bancaria o cheque
Envía el
Recibe el
comprobante de
documento original
con sello de pagado
Servicios Generales
100
PROCEDIMIENTO
PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES
FECHA: 24/02/2022
VERSIÓN: 01
Materiales

Se avisa a las
unidades donantes
que se ha
efectuado el pago
Se archiva la
documentación
generada.
101
2.2.13 PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES
Tabla 51. PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PARTIDA 3700: SERVICIOS DE

SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES TRANSLADO Y VIÁTICOS
OFICIALES
Objetivo
Establecer las políticas de operación y el mecanismo para el otorgamiento de viáticos

nacionales o del extranjero que permitan garantizar el ejercicio transparente y responsable de
los recursos presupuestales que se destinen al desempeño de tareas o funciones del Centro
SCT Quintana Roo, derivadas de comisiones oficiales dentro o fuera del país.
Alcance
El presente manual es de aplicación obligatoria para las servidoras y servidores públicos del
Centro S.C.T. Quintana Roo que intervengan en la solicitud y trámite de viáticos.
Asignaciones designadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de

servidores públicos de las dependencias y entidades en desempeño de comisiones temporales
dentro del país derivado de la realización de la realización de labores en campo o supervisión
e inspección en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de
camino aplicando las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.
Normatividad
1. El servidor Público debe tener una Comisión Asignada por su jefe inmediato o
por el jefe de área por medio de un Oficio de Comisión firmado.
2. Los gastos por Viáticos de las Unidades de Apoyo de la Dirección General (El
Departamento de Jurídicos, Unidad de Planeación, el Departamento de
Informática) y la propia Dirección general corren por cuenta del Presupuesto del
Departamento de Administración.
102
3. Antes de salir de comisión, debe verificar si existe el presupuesto suficiente para
solicitar viáticos por dicha Comisión. (ver anexo 1)
4. En el caso de las Unidades de Apoyo de la Dirección General (El Departamento

de Jurídicos, Unidad de Planeación, el Departamento de Informática) y la propia
Dirección general si el presupuesto del Departamento de Administración es
insuficiente para cubrir el Pago de Viáticos, se puede pedir a otras Unidades
Donantes parte de su presupuesto para cumplir con el pago de viáticos, si esta/s
acepta/n ya que no están comprometidas a donarlo.
5. Si no existe el presupuesto suficiente, no se puede salir de comisión; Si existe el

presupuesto suficiente, se puede realizar el trámite de registro de los viáticos
mediante la plataforma Sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
6. Para realizar el trámite de registro de los viáticos en la plataforma SICOP, se

asigna un Usuario y Contraseña a servidores públicos específicos (principalmente
a jefes de oficina, encargados de área, personal de confianza y jefes de
departamento) con el cual ingresan a la plataforma.
7. Los Viáticos pueden ser anticipados o devengados, según las requisiciones del
Servidor Público Comisionado.
103
Tabla 52. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO
DE FUNCIONES OFICIALES
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E FECHA:24/02/2022
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES VERSIÓN: 01
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PÁGINA: 1 de 3
FUNCIONES OFICIALES

Roo Materiales
NO.
01 Servidor Público Envía a su área administrativa las Oficio de
Comisionado requisiciones para el trámite de los comisión
viáticos mediante el original y copia
del Oficio de Comisión firmado por su
jefe inmediato o por el jefe de área.
02 Servidor Público Recibe las requisiciones de viáticos Oficio de
Calificado para para el trámite de los viáticos comisión
ingresar al SICOP o mediante el Oficio de Comisión.
1 día
Unidad
Administrativa
03 Servidor Público Sella de recibido una copia del Oficio Oficio de
Calificado para de Comisión y la entrega al Servidor comisión
ingresar al SICOP o Público Comisionado.
Unidad
Administrativa
04 Servidor Público Ingresa a la plataforma Sistemas de

Calificado para Contabilidad y Presupuesto (SICOP)
ingresar al SICOP o de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Unidad Público, mediante un Usuario y
Administrativa Contraseña asignado a servidores
públicos específicos con el cual
ingresan a la plataforma para realiza
el trámite de registro de los viáticos
05 Servidor Público Una vez terminado el trámite de los Oficio de

Calificado para Viáticos la plataforma Sistemas de Comisión y Orden
ingresar al SICOP o Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de Ministración
1 día
Unidad esta emitirá el Oficio de Comisión y de Viáticos.
Administrativa Orden de Ministración de Viáticos. El
cual contiene el número de Folio con
el cual se va a dar seguimiento y a
comprobar el cumplimiento de las
regulaciones vigentes
correspondiente a viáticos. (ver anexo
17)
06 Servidor Público Firma el Oficio de Comisión y Orden Oficio de
Calificado para ingresar
de Ministración de Viáticos de haber Comisión y Orden
al SICOP o Unidad
Administrativa revisado el trámite de los viáticos de Ministración
de Viáticos.
104
INTERNACIONALES PARA VERSIÓN: 01
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
Materiales
07 Servidor Público Envía para firma del jefe de Oficio de
Calificado para Departamento el Oficio de Comisión Comisión y Orden
ingresar al SICOP o y Orden de Ministración de Viáticos. de Ministración 1 día
Unidad de Viáticos.
Administrativa
08 Servidor Público Envía para firma del Servidor Público Oficio de
Calificado para Comisionado el Oficio de Comisión y Comisión y Orden
ingresar al SICOP o Orden de Ministración de Viáticos. de Ministración 1 día
Unidad de Viáticos.
Administrativa
09 Servidor Público Turna al Departamento de Recursos Oficio de
Calificado para Financieros una copia del Oficio de Comisión y Orden
ingresar al SICOP o Comisión y Orden de Ministración de de Ministración
Unidad Viáticos para sello de recibido y para de Viáticos.
Administrativa verificar el cálculo y su validación
presupuestal.
10 Departamento de Recibe documentación y verifica el Oficio de
Recursos cálculo de los viáticos conforme a la Comisión y Orden
Financieros zonificación, tarifas y cuotas que de Ministración
correspondan, de acuerdo con los de Viáticos.
datos consignados en el Oficio de
Comisión y Orden de Ministración de
Viáticos.
11 Departamento de Valida suficiencia presupuestal para
Recursos la requisición de viáticos.
3-5 días
Financieros a) No, Se suspende la comisión.
b) Si, continúa en la siguiente
actividad.
12 Departamento de Revisa documentación por concepto Oficio de
Recursos de viáticos. Comisión y Orden
Financieros ¿Son viáticos nacionales? de Ministración
No. Continúa en la actividad de Viáticos.
núm. 14
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
13 Departamento de Realiza transferencia electrónica o, Cheque bancario
Recursos en su caso elabora y proporciona comprobante de
Financieros cheque a la servidora o servidor depósito bancario
públicos comisionado por el importe o transferencia
y registra el monto en la cuenta de electrónica
deudores diversos.
105
INTERNACIONALES PARA VERSIÓN: 01
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
Roo Materiales
14 Departamento de Gestiona la compra de la moneda
Recursos extranjera necesaria, conforme a la
Financieros zona y tarifa respectivas, y la
proporciona a la servidora o servidor
públicos comisionado.
15 Servidor Público Recibe el cheque, transferencia Cheque bancario,
Comisionado electrónica o moneda extranjera por comprobante de
concepto de viáticos por comprobar depósito bancario
y, en su caso, firma de recibido en la o transferencia
póliza del cheque. electrónica
16 Fin del procedimiento.
Registros
▪ Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos.


N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
106
Tabla 54. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES
DIAGRAMA DE FLUJO DEL DF-SCT-RM-TV-03
PROCEDIMIENTO
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES
VERSIÓN: 01
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO CALIFICADO PARA INGRESAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS

COMISIONADO AL SICOP O UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIEROS
Inicio
Envía a su área administrativa

2
las requisiciones para el
trámite de los viáticos Recibe las requisiciones de viáticos
mediante el original y copia para el trámite de los viáticos
del Oficio de Comisión mediante el Oficio de Comisión.
firmado por su jefe inmediato
o por el jefe de área. 3
Sella de recibido una copia del Oficio de

Comisión y la entrega al Servidor Público
Comisionado.
Ingresa a la plataforma SICOP de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público para realiza el trámite
de registro de los viáticos.
Una vez terminado el trámite de los Viáticos la

plataforma Sistemas de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP), esta emitirá el Oficio de
Comisión y Orden de Ministración de Viáticos. El
cual contiene el número de Folio con el cual se
va a dar seguimiento y a comprobar el
cumplimiento de las regulaciones vigentes
correspondiente a viáticos.
Firma el Oficio de Comisión y Orden de

Ministración de Viáticos de haber revisado
el trámite de los viáticos
107
PROCEDIMIENTO
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
FECHA:24/02/2022
PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES OFICIALES VERSIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO CALIFICADO PARA INGRESAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS

COMISIONADO AL SICOP O UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIEROS
A
7
Envía para firma del Jefe de

Departamento el Oficio de Comisión
y Orden de Ministración de Viáticos.
Envía para firma del Servidor Público

Comisionado el Oficio de Comisión y
Orden de Ministración de Viáticos.
10
9
Recibe documentación y verifica el
Turna al Departamento de Recursos cálculo de los viáticos conforme a la
Financieros una copia del Oficio de Comisión zonificación, tarifas y cuotas que
y Orden de Ministración de Viáticos para correspondan, de acuerdo con los datos
sello de recibido y para verificar el cálculo y consignados en el Oficio de Comisión y
su validación presupuestal. Orden de Ministración de Viáticos.
No Valida suficiencia Si
presupuestal para
la requisición de
viáticos.
Se suspende
la comisión.
Fin
12
Revisa documentación
por concepto de viáticos.
108
PROCEDIMIENTO
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES EFECHA:24/02/2022
INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN
VERSIÓN: 01
EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES
PÁGINA: 3 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO CALIFICADO PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISIONADO INGRESAR AL SICOP O UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No ¿Son Si
10
viáticos
nacionales?
14 13
Gestiona la compra Realiza transferencia

de la moneda electrónica o, en su
extranjera caso elabora y
necesaria, conforme proporciona cheque
a la zona y tarifa a la servidora pública
respectivas, y la o servidor público
proporciona a la comisionado por el
servidora pública o importe y registra el
servidor público monto en la cuenta
comisionado. de deudores.
diversos.
15
Recibe el cheque,
transferencia electrónica
o moneda extranjera por
concepto de viáticos por
comprobar y, en su caso,
firma de recibido en la
póliza del cheque.
Fin del
procedimiento
109
2.2.14 COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Tabla 55. COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E PARTIDA 3700: SERVICIOS DE

INTERNACIONALES. TRANSLADO Y VIÁTICOS
Objetivo
Establecer las políticas de operación y el mecanismo para el otorgamiento y comprobación de viáticos y

pasajes nacionales o del extranjero que permitan garantizar el ejercicio transparente y responsable de los
recursos presupuestales que se destinen al desempeño de tareas o funciones del Centro SCT Quintana Roo,
derivadas de comisiones oficiales dentro o fuera del país.
Alcance
El presente manual es de aplicación obligatoria para las servidoras y servidores públicos del Centro S.C.T.
Quintana Roo que intervengan en la solicitud y trámite de viáticos.
Normatividad
1. El personal comisionado tendrá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
su regreso, para presentar al Departamento de Recursos Financieros la comprobación de los
gastos realizados y, en su caso, realizar el reintegro de los recursos no erogados mediante
depósito bancario o transferencia electrónica. Si vencido el plazo no es presentada dicha
documentación, el departamento de recursos financieros solicitará a la persona titular de la
unidad administrativa de adscripción del personal comisionado que, en un término de cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, se realice la
comprobación respectiva.
2. De no atender esta segunda disposición, no se otorgarán viáticos hasta comprobar lo pendiente
y, además, el Departamento de Recursos Financieros solicitará a la Dirección de Recursos
Humanos (DRH), antes del cierre del ejercicio fiscal, que los importes de los viáticos y pasajes
no comprobados sean considerados como ingresos acumulables para la servidora pública o
servidor público, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin detrimento de las
110
determinaciones administrativas a que haya lugar por la falta de comprobación. En cuanto a su
clasificación, el gasto será reconocido en la partida de viáticos y pasajes.
3. La comprobación de los viáticos y pasajes deberá hacer mediante la plataforma Sistemas de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscrito
por la persona titular de la Unidad Administrativa de adscripción del personal comisionado, y
constará de los siguientes comprobantes: transportación, hospedaje, alimentación, vales de
gastos sin comprobantes, archivos electrónicos, etc.
4. Los comprobantes que amparen gastos realizados en cumplimiento de comisiones oficiales son
responsabilidad de la servidora o servidor públicos que los presenta y deberán contar con su
firma indicando la clave presupuestal que corresponda.
5. La servidora o servidor públicos comisionado deberá verificar los requisitos fiscales de los
comprobantes del gasto, a efecto de evitar rechazos por parte de la plataforma Sistemas de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
111
Tabla 56. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E FECHA:24/02/2022
INTERNACIONALES. VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 3
Unidad administrativa: Centro SCT Quintana Área responsable: Departamento de Recursos Materiales
Roo
NO.
01 Servidor Público Envía a su área administrativa mediante oficio, La constancia de participación
Comisionado la constancia de participación o el informe de o el informe de actividades,
actividades, los comprobantes originales de los comprobantes originales
gastos y, en su caso, la Factura de pago y de gastos; Factura de pago
comprobante de depósito bancario o comprobante de depósito
transferencia electrónica por el reintegro de los bancario o transferencia
recursos no erogados. electrónica; y Oficio de
Comisión y Orden de
Ministración de Viáticos;
02 Servidor Público Recibe documentación comprobatoria de los La constancia de participación
Calificado para viáticos. o el informe de actividades,
ingresar al SICOP los comprobantes originales
o Unidad de gastos; Factura de pago
Administrativa comprobante de depósito
bancario o transferencia
electrónica; y Oficio de
Comisión y Orden de 1 día
Ministración de Viáticos;
03 Servidor Público Ingresa a la plataforma Sistemas de Contabilidad El Oficio de Comisión y Orden
Calificado para y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de de Ministración de Viáticos; y
ingresar al SICOP Hacienda y Crédito Público, para realiza el la Factura de pago,
o Unidad trámite de comprobación de los viáticos, comprobante de depósito
Administrativa teniendo a la mano: bancario o transferencia
a) el Oficio de Comisión y Orden de electrónica.
Ministración de Viáticos, el cual contiene
el número de Folio con el cual se va a
comprobar el cumplimiento de las
regulaciones vigentes correspondiente a
viáticos.; y
b) la Factura de pago comprobante de
depósito bancario o transferencia
electrónica escaneado en un documento
PDF.
04 Servidor Público Una vez terminado la comprobación de los Registro Único de Comisiones
Calificado para Viáticos, la plataforma Sistemas de Contabilidad al personal con pagos de
ingresar al SICOP y Presupuesto (SICOP), esta emitirá Registro viáticos y el Detalle de
o Unidad Único de Comisiones al personal con pagos de comprobación de gastos.
Administrativa viáticos y el Detalle e comprobación de gastos.
(ver anexo 18)
112
PÁGINA: 2 de 3
Unidad administrativa: Centro SCT Quintana Roo Área responsable: Departamento de Recursos Materiales
05 Servidor Público Envía al Servidor Público comisionado para su Registro Único de Comisiones
Calificado para firma el Registro Único de Comisiones al al personal con pagos de
ingresar al SICOP personal con pagos de viáticos y el Detalle e viáticos y el Detalle de
o Unidad comprobación de gastos. comprobación de gastos.
Administrativa
06 Servidor Público Recibe y Firma el Registro Único de Comisiones Registro Único de Comisiones
comisionado al personal con pagos de viáticos y el Detalle e al personal con pagos de
comprobación de gastos. viáticos y el Detalle de
comprobación de gastos 1 día
07 Servidor Público Distribuye Documentación comprobatoria de La Factura de pago,
comisionado los viáticos, una copia para él y la Original para comprobante de depósito
Departamento de Recursos Financieros para su bancario o transferencia
revisión y registro contable y presupuestal electrónica
correspondiente. Registro Único de Comisiones
al personal con pagos de
viáticos y el Detalle de
comprobación de gastos
08 Departamento Recibe la documentación original la Factura de pago, 1 día
de Recursos comprobatoria por concepto de viáticos para su comprobante de depósito
Financieros revisión y, en su caso, para la elaboración de la bancario o transferencia
póliza presupuestal respectiva y Sella de electrónica
recibido las copias del Servidor Público Registro Único de Comisiones
comisionado. al personal con pagos de
09 Departamento Efectúa los registros contables
de Recursos Correspondientes.
Financieros
10 Departamento Envía al departamento de Recursos Humanos la la Factura de pago,
de Recursos documentación original de la Factura de pago, comprobante de depósito
Financieros comprobante de depósito bancario o bancario o transferencia
transferencia electrónica Registro Único de electrónica
Comisiones al personal con pagos de viáticos y Registro Único de Comisiones
el Detalle de comprobación de gasto para ser al personal con pagos de
archivado. viáticos y el Detalle de
1 día
11 Departamento Recibe la documentación original de la Factura la Factura de pago,
de recursos de pago, comprobante de depósito bancario o comprobante de depósito
Humanos transferencia electrónica Registro Único de bancario o transferencia
Comisiones al personal con pagos de viáticos y electrónica
el Detalle de comprobación de gasto Registro Único de Comisiones
comprobación de gasto
113
PÁGINA: 3 de 3
Unidad administrativa: Centro SCT Quintana Roo Área responsable: Departamento de Recursos Materiales
12 Departamento Archiva los documentos en la oficina de Glosa La Factura de pago,
de recursos donde están los archivos de Comprobación de comprobante de depósito
Humanos viáticos y comprobantes de pago. bancario o transferencia
electrónica
Registro Único de Comisiones
comprobación de gasto
13 Fin del procedimiento
▪ La Factura de pago o comprobante de depósito bancario o transferencia electrónica

▪ Registro Único de Comisiones al personal con pagos de viáticos
▪ Detalle de comprobación de gasto
▪ Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
114
Tabla 58. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
PROCEDIMIENTO
COMPROBACIÓN DE VIATICOS FECHA:24/02/2022
NACIONALES E INTERNACIONALES. VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO CALIFICADO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

COMISIONADO PARA INGRESAR AL SICOP O RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Inicio
Envía a su área administrativa

mediante oficio, la constancia 2
de participación o el informe
de actividades, los
Recibe documentación
comprobantes originales de
comprobatoria de los
gastos y, en su caso, la
viáticos.
Factura de pago o
comprobante de depósito
bancario o transferencia
3
electrónica por el reintegro de
los recursos no erogados. Ingresa a la plataforma SICOP de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para realiza el
trámite de comprobación de los
viáticos
Una vez terminado la

comprobación de los Viáticos, la
plataforma Sistemas de
Contabilidad y Presupuesto
(SICOP), esta emitirá Registro
Único de Comisiones al personal
con pagos de viáticos y el Detalle
e comprobación de gastos.
Envía al Servidor Público

comisionado para su firma el
Registro Único de Comisiones al
personal con pagos de viáticos
y el Detalle e comprobación de
gastos.
115
PROCEDIMIENTO
NACIONALES E INTERNACIONALES. VERSIÓN: 01
PÁGINA: 2 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO CALIFICADO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

COMISIONADO PARA INGRESAR AL SICOP O RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
A
6
Recibe y Firma el Registro

Único de Comisiones al
personal con pagos de
viáticos y el Detalle e
8
comprobación de gastos.
7
Recibe la documentación
Distribuye Documentación original comprobatoria por
comprobatoria de los viáticos, concepto de viáticos para su
una copia para él y la Original revisión y, en su caso, para la
para Departamento de elaboración de la póliza
Recursos Financieros para su presupuestal respectiva y Sella
revisión y registro contable y de recibido las copias del
presupuestal correspondiente. Servidor Público comisionado.
9
Efectúa los registros

contables correspondientes.
10
Envía al departamento de
Recursos Humanos la
documentación original de la
Factura de pago, comprobante
de depósito bancario o
Registro Único de Comisiones
comprobación de gasto para
ser archivado.
116
PROCEDIMIENTO
NACIONALES E INTERNACIONALES. VERSIÓN: 01
PÁGINA: 3 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMISIONADO CALIFICADO PARA INGRESAR RECURSOS
AL SICOP O UNIDAD FINANCIEROS
ADMINISTRATIVA
12
Recibe la documentación original de la Factura de

pago, comprobante de depósito bancario o
transferencia electrónica Registro Único de
Comisiones al personal con pagos de viáticos y el
Detalle de comprobación de gasto
13
Archiva los documentos en la

oficina de Glosa donde están los
archivos de Comprobación de
viáticos y comprobantes de pago.
117
2.2.15 PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES
Tabla 59. PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES
PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO PARTIDA 3700: SERVICIOS DE

EN ÁREAS RURALES TRANSLADO Y VIÁTICOS
Objetivo
Establecer las políticas de operación y el mecanismo para el otorgamiento y comprobación de viáticos y

pasajes nacionales o del extranjero que permitan garantizar el ejercicio transparente y responsable de los
recursos presupuestales que se destinen al desempeño de tareas o funciones del Centro SCT Quintana Roo,
derivadas de comisiones oficiales dentro o fuera del país.
Alcance
Asignaciones designadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades por la estadía de
servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento, de censos, encuestas y en general
trabajos de campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no
cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación y no sea posible cumplir
con los conceptos 3700: servicios de traslado y viáticos, del Clasificador por Objeto del Gasto para el
Ejercicio Fiscal Federal.
Normatividad
• El servidor Público debe tener una Comisión Asignada por su jefe inmediato o por el jefe de área
por medio de un Oficio de Comisión firmado.
• Los gastos por Viáticos de las Unidades de Apoyo de la Dirección General (El Departamento de
Jurídicos, Unidad de Planeación, el Departamento de Informática) y la propia Dirección general
corren por cuenta del Presupuesto del Departamento de Administración.
• Antes de salir de comisión, debe verificar si existe el presupuesto suficiente para solicitar viáticos
por dicha Comisión.
• En el caso de las Unidades de Apoyo de la Dirección General (El Departamento de Jurídicos,
Unidad de Planeación, el Departamento de Informática) y la propia Dirección general si el
presupuesto del Departamento de Administración es insuficiente para cubrir el Pago de Viáticos,
118
se puede pedir a otras Unidades Donantes parte de su presupuesto para cumplir con el pago de
viáticos, si esta/s acepta/n ya que no están comprometidas a donarlo.
• Si no existe el presupuesto suficiente, no se puede salir de comisión; Si existe el presupuesto
suficiente, se puede realizar el trámite de registro de los viáticos mediante el Formato de
Ministración de Viáticos que cada área elabora cuando se tratan de “Gastos de Camino”.
• Los Viáticos pueden ser anticipados o devengados, según las requisiciones del Servidor Público
Comisionado.
119
Tabla 60. PROCEDIMIENTO PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES (GASTOS DE CAMINO)
PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS FECHA:24/02/2022
Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS VERSIÓN: 01
RURALES (GASTOS DE CAMINO) PÁGINA: 1 de 2
Materiales
ACTIV. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD Documento TIEMPO
NO.
01 Servidor Envía Departamento de Recursos Oficio de comisión y
Público Financieros las requisiciones para el Orden de
Comisionado trámite de los viáticos mediante el original Ministración de
y copia del Oficio de Comisión y Orden de Viáticos.
Ministración de Viáticos firmado por su
jefe inmediato o por el jefe de área.
02 Departamento Recibe las requisiciones de viáticos para el Oficio de comisión y
de Recursos trámite de los viáticos mediante el Oficio Orden de
Financieros de Comisión. Ministración de 1 día
Viáticos.
03 Departamento Sella de recibido una copia del Oficio de Oficio de comisión y

de Recursos Comisión y la entrega al Servidor Público Orden de
Financieros Comisionado. Ministración de
Viáticos.
04 Departamento Captura la información del oficio de Oficio de comisión y

de Recursos comisión y Orden de Ministración de Orden de
Financieros Viáticos en la plataforma Sistemas Ministración de
Integrados de Administración Financiera Viáticos.
(SIAF).
05 Departamento Verifica el cálculo de los viáticos conforme
de Recursos a la zonificación, tarifas y cuotas que
Financieros correspondan, de acuerdo con los datos
consignados en el Oficio de Comisión y
Orden de Ministración de Viáticos.
06 Departamento Valida suficiencia presupuestal para la
de Recursos requisición de viáticos.
Financieros a) No, Se suspende la comisión.
b) Si, continúa en la siguiente actividad.
07 Departamento Revisa documentación por concepto de Oficio de comisión y 1 día
de Recursos viáticos. Orden de
Financieros ¿Son viáticos nacionales? Ministración de
No. Continúa en la actividad Viáticos.
núm. 09
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
08 Departamento Realiza transferencia electrónica o, en su caso comprobante de
de Recursos elabora y proporciona cheque a la servidora o depósito bancario o
Financieros servidor públicos comisionado por el importe y transferencia
registra el monto en la cuenta de deudores
electrónica
diversos.
120
Materiales
09 Departamento Gestiona la compra de la moneda 1 día
de Recursos extranjera necesaria, conforme a la zona y
Financieros tarifa respectivas, y la proporciona a la
servidora o servidor públicos comisionado.
10 Servidor Recibe el cheque, transferencia Cheque bancario,
Público electrónica o moneda extranjera por comprobante de
Comisionado concepto de viáticos por comprobar y, en depósito bancario o
su caso, firma de recibido en la póliza del transferencia
cheque. electrónica
11 Servidor Envía a su área administrativa mediante Informe de

Público oficio el informe de actividades o comisión, actividades o
Comisionado como comprobante de los viáticos. comisión
12 Departamento Recibe la documentación original Informe de
de Recursos comprobatoria por concepto de viáticos actividades o
Financieros para su revisión y, en su caso, para la comisión
elaboración de la póliza presupuestal
respectiva y Sella de recibido la copia del
Servidor Público comisionado. 1 día
13 Departamento Efectúa los registros contables
de Recursos correspondientes.
Financieros
14 Departamento Envía al departamento de Recursos Informe de
de Recursos Humanos la documentación original del actividades o
Financieros Informe de actividades o comisión comisión
Oficio de comisión y Orden de
Ministración de Viáticos
15 Departamento Recibe la documentación original del Informe de
de recursos Informe de actividades o comisión y el actividades o
Humanos Oficio de comisión y Orden de comisión
16 Departamento Archiva los documentos en la oficina de Informe de
de recursos Glosa donde están los archivos de actividades o
Humanos Comprobación de viáticos y comprobantes comisión y el 1 día
de pago. Oficio de comisión y
Orden de
Ministración de
Viáticos
17 Fin del procedimiento.
121
▪ La Factura de pago o comprobante de depósito bancario o transferencia electrónica

▪ Registro Único de Comisiones al personal con pagos de viáticos
▪ Detalle de comprobación de gasto
▪ Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos

N/A 01 N/A 24-FEB-2022
Diagrama de flujo
122
Tabla 62. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES
PROCEDIMIENTO
PAGO DE GASTOS PARA FECHA:24/02/2022
OPERATIVOS Y TRABAJOS DE VERSIÓN:01
CAMPO EN ÁREAS RURALES PÁGINA: 1 de 3
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS
Inicio
Envía Departamento de Recursos 2

Financieros las requisiciones para
el trámite de los viáticos Recibe las requisiciones de viáticos para el
mediante el original y copia del trámite de los viáticos mediante el Oficio
Oficio de Comisión y Orden de de Comisión.
Ministración de Viáticos firmado
por su jefe inmediato o por el jefe
3
de área.
Sella de recibido una copia del Oficio de
Comisión y la entrega al Servidor Público
Comisionado.
Captura la información del oficio de comisión y

Orden de Ministración de Viáticos en la
plataforma Sistemas Integrados de
Administración Financiera (SIAF).
Verifica el cálculo de los viáticos conforme a la

zonificación, tarifas y cuotas que correspondan,
de acuerdo con los datos consignados en el Oficio
de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos.
No Valida suficiencia Si
presupuestal para la
requisición de
viáticos.
Se suspende Revisa
la comisión. documentación
por concepto de
viáticos.
FIN
A
123
PROCEDIMIENTO
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS
No ¿Son Si
viáticos
nacionales?
9 8
Gestiona la compra de la Realiza transferencia

moneda extranjera necesaria, electrónica o, en su caso
conforme a la zona y tarifa elabora y proporciona
respectivas, y la proporciona cheque a la servidora pública
a la servidora pública o o servidor público
servidor público comisionado por el importe y
comisionado. registra el monto en la
cuenta de deudores diversos.
10
Recibe el cheque,
o moneda extranjera por
concepto de viáticos por
comprobar y, en su caso,
firma de recibido en la
póliza del cheque.
11
Envía a su área
administrativa mediante
oficio el informe de
actividades o comisión,
como comprobante de
los viáticos.
124
PROCEDIMIENTO
Materiales
SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMISIONADO
12
Recibe la documentación original comprobatoria por

concepto de viáticos para su revisión y, en su caso,
para la elaboración de la póliza presupuestal
respectiva y Sella de recibido la copia del Servidor
Público comisionado.
13
Efectúa los registros contables

correspondientes.
15
14
Envía al departamento de Recursos Humanos la Recibe la documentación original del Informe de
documentación original del Informe de actividades actividades o comisión y el Oficio de comisión y
o comisión y el Oficio de comisión y Orden de Orden de Ministración de Viáticos
16
Archiva los documentos en la

oficina de Glosa donde están los
archivos de Comprobación de
viáticos y comprobantes de pago.
125
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información (Noviembre de 2018) Manual de

Usuario Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Recuperado el 30 de noviembre de 2021 de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566457/MANUAL_USUARIO_SICOP.pdf
Oficialía mayor del H. Ayuntamiento de Benito Juárez (2020) Manual de procedimientos: MP-OMA-
RM-O1 Dirección de recursos materiales. Recuperado el 10 de noviembre de 2021 de
https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/manuales_organizacion/manuales_procedimie
ntos/MP_RECURSOS_MATERIALES.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (26 de junio de 2018) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. [DOF]. Recuperado el 02 de
octubre de 2021 de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_p
ara_la_Administracion_Publica_Federal.pdf
Universidad Continental (2018) Conociendo el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.
Recuperado el 30 de noviembre de 2021 de
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/conociendo-el-sistema-integrado-de-administracion-
financiera-siaf
Vivanco V., M. (JUNIO DE 2017) LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS COMO
HERRAMIENTAS DE CONTROL INTERNO DE UNA ORGANIZACIÓN. Universidad de
Cienfuegos. [SciELO Cuba] Recuperado el 15 de noviembre de 2021 de http://scielo.sld.cu
126
ANEXOS
127
ANEXO I
128
CLAVES PRESUPUESTALES 2021 CLAVES PRESUPUESTALES 2021
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ADMINISTRACIÓN

UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD
643 3 5 1 00 003 G0008 ***** 1 1 000 00000000000 23 210 643 3 5 6 00 002 M0001 ***** 1 1 000 00000000000 23 611
643 3 5 1 00 003 K0048 ***** 3 1 048 21092100001 23 210 643 3 5 6 00 002 M0001 ***** 1 1 000 00000000000 09 711
JURÍDICOS
RESIDENCIA GENERAL CONSERVACIÓN UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD
UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD 643 3 5 6 00 002 M0001 ***** 1 1 000 00000000000 09 110
643 3 5 1 00 003 G0003 ***** 1 1 000 00000000000 23 211
643 3 5 1 00 003 K1500 ***** 3 1 032 20092110003 23 211
643 3 5 1 00 003 K1501 ***** 3 1 032 20092110004 23 211 MEDICINA PREVENTIVA
643 3 5 1 00 003 K1502 ***** 3 1 032 20092110005 23 211 UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD
643 3 5 1 00 003 K1505 ***** 3 1 032 20092110006 23 211 643 3 5 6 00 008 G0001 ***** 1 1 000 00000000000 23 313
COMUNICACIONES
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD
UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD 643 3 6 1 00 008 P0001 ***** 1 1 000 00000000000 23 411
643 3 5 1 00 010 K0998 ***** 3 1 037 20092100003 23 210 643 3 6 1 00 008 P0001 ***** 1 1 000 00000000000 09 411
643 3 5 1 00 010 K0999 ***** 3 1 039 20092100002 23 210
COMUNICACIONES
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD
UR GF FN SF P AI PP CG TG FF UT PPI EF UD 643 3 5 4 00 008 P0001 ***** 1 1 000 00000000000 23 300
643 3 5 1 00 003 G0003 ***** 1 1 000 00000000000 23 212 643 3 5 6 00 008 G0002 ***** 1 1 000 00000000000 23 312
ANEXO II
130
CENTRO S.C.T. QUINTANA ROO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO DIRECTO (01) ( ) COMPROMISO (01) ( ) SOLICITUD DE PAGO NO. (02) 000/20XX.
B E N E F I C I A R I O
NO CLAVE PRESUPUESTARIA (06) DOCTO. REG. FED NO.-
SEC (03) CICLO (04) RA (05) UD UR F SF PG G PP OG TG FF REFERENCIA (07) IMPORTE (08) RETENCS.(09) DE CAUS (10) NOMBRE (11) FACTURA (12)
OBSERVACIONES:
SOLICITA (13) VO. BO. (14) REGISTRO (15)
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE

MATERIALES ADMINISTRACIÓN ENCARGADO DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
FIRMAR Y SELLAR DE RECIBIDO

Solicitud de Pago
Instructivo de llenado
Indicador Descripción
01 Se refiere a si el dinero es tomado del estado del ejercicio mensual (ejercicio
directo) o del dinero que está en la chequera que es destinada por las unidades
donantes para el pago de servicios que requieren (comprometido)
02 Número de folio y año correspondiente al momento de la realización de la solicitud
de pago.
03 Numero consecutivo del pago.
04 Ciclo o año en que se elabora la Solicitud de Pago.
05 Clave del centro SCT Quintana Roo que indica el número de identificación entre la
cantidad de oficinas de la SCT en México.
06 La clave presupuestaria que indica de que unidad donante se va a tomar el dinero
para hacer el pago del servicio recibido. Se consulta en el tablero de claves
presupuestales.
07 Se pone el nombre del servicio que es objeto del gasto.
08 Es la cantidad de dinero que esta donando la unidad donante para hacer el pago del
servicio recibido.
09 Cantidad de dinero que se retine por concepto, ya sea de deuda, por la celebración
de algún contrato o por algún acuerdo previo que se haga.
10 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa que está prestando el
servicio.
11 Razón Social o Nombre de la empresa que presta el servicio.
12 Numero de factura que viene en el documento de facturación que manda el
proveedor.
13 Nombre y firma del Encargado del Departamento de Recursos Materiales
14 Nombre y firma del Encargado de la Subdirección de Administración
15 Nombre y firma del Encargado del Departamento de Recursos Financieros e
Ingresos
ANEXO III
133
ANEXO IV
143
ANEXO V
149
ANEXO VI
157
ANEXO VII
164
CENTRO S.C.T. QUINTANA ROO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
ORDEN DE TRABAJO
No. DE ORDEN (02)
FECHA (01): SCT.000.000/2022
EXPEDIDA A FAVOR DE: (03)

(NOMBRE Y DOMICILIO DEL TALLER O NEGOCIO) (04)
R.F.C. (05)
DE ACUERDO CON SU COTIZACION No. (06) DE FECHA:(07) SOL.DE PAGO: (08)
(RECURSO COMPROMETIDO)
SIRVASE PROCEDER A EJECUTAR EL TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICA, ACEPTANDO LAS CONDICIONES GENERALES QUE CONSTAN
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: (09) PLAZO DE ENTREGA:(10)
DESCRIPCION DE LOS BIENES: (11) CANTIDAD (12) UNIDAD (13) P.U. (14) IMPORTE (15)
SUBTOTAL(16) $ -
I..V.A.(17) $ -
IMPORTE CON LETRA (19) ( PESOS 00/100 M.N.) TOTAL(18) $ -
DEPENDENCIA DESTINATARIA DE LOS SERVICIOS: (20)

DATOS COMPLEMENTARIOS: (21)
PARTIDA PRESUPUESTAL: (22) CONCEPTO:(23)
RECIBE DE
REGISTRA Y ORDENA (24) REVISA (26) AUTORIZA (27)
CONFORMIDAD (25)
(24)JEFE OFNA. SERVICIOS GENERALES (25) USUARIO (26) ENC. DEL DEPTO. REC. MATERIALES (27)ENC. DE LA SUBDIRECION DE ADMINISTRACION
CONDICIONES AL REVERSO
CONDICIONES GENERALES
A LAS CUALES ESTA SUJETA LA NEGOCIACION O EL TALLER SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE CON LA ACEPTACION DE ESTE
DOCUMENTO.
1.- SE OBLIGA A ENTREGAR EL (LOS) BIEN (ES) DE ESTA ORDEN DE SERVICIO EN EL PLAZO ESTIPULADO ASI COMO EN LOS
TERMINOS DE LA ORDEN RESPECTO A CALIDAD DEL TRABAJO, EN EL LUGAR QUE SE FIJE.
2.- EL PRECIO QUE SEÑALA LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, INCLUIRA, EN SU CASO, TODOS LOS GASTOS QUE SE
REALICEN POR CONCEPTO DE EMPAQUES, ENVASES O ACARREOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TIMBRES DE IMPUESTOS O
GASTOS DE DEVOLUCION, EN CONSECUENCIA NO PODRA HACERSE RECLAMACION POR CANTIDAD ALGUNA EXTRA POR
TALES CONCEPTOS.
3.- EN LA FACTURA DEBERÁ CITARSE EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.
4.- ESTE DOCUMENTO NO DEBERA TACHARSE, ENMENDARSE O CORREGIRSE.
5.- EN CASO DE QUE LA NEGOCIACION O TALLER, NO HICIERE ENTREGA DEL (LOS) BIEN (ES) EN EL PLAZO ESTIPULADO Y A
SATISFACCION DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA A CARGO DEL MANTENIMIENTO DEL (LOS) BIEN (ES), TENDRA QUE CUBRIR
UNA PENA CONVENCIONAL DE _________________________ (___________________________________________) SOBRE EL
MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO Y ACEPTA EN CONSECUENCIA LE SEA DESCONTADO AL EFECTUARSE EL PAGO DE LA
MISMA.
6.-PARA EL TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE DEBERA ENTREGARSE FACTURA EN ORIGINAL Y ____ COPIAS
JUNTAMENTE CON EL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE SERVICIO.
CONFORME CON SUS CONDICIONES

NEGOCIACION O TALLER
FECHA: (07)
FIRMA:(03)
R.F.C. (05)
ANEXO VIII
167
CENTRO S.C.T. No. de Orden de Servicio (01)
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SCT.000.000/20XX

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Ofna. de Servicios Generales
SOLICITUD DE SERVICIO
(02) CHETUMAL, QUINTANA ROO., __ DE __ DE 20XX
C. (03)
(04)
Presente
Solicito atentamente, se realice el servicio que abajo detallo, con cargo a la siguiente clave presupuestal:
Clave Presupuestal: (05) U.D. (06)
Unidad Donante:(07)
(08)
No. Económico: (09) Placas:(12) Modelo:(14)
Ubicación: (10) Marca:(13) Kilometraje:(15)
No. de Inventario:(11) No. Serie:(16)
SERVICIO SOLICITADO
PREVENTIVO TIPO
OTRO SERVICIO ( DESCRIPCIÓN ) (18)
A B C
(17)
CORRECTIVO
FIRMA DEL TITULAR DEL AREA SOLICITANTE

ELABORA (19) AUTORIZA (20)
C. C.
PUESTO PUESTO
01 Es el número correspondiente a la Solicitud de Servicio que se realiza hasta el
momento. Tiene una nomenclatura establecida, compuesta por las siglas SCT, el
número de identificación de la oficina o departamento que lo realiza, el número de
Solicitud de Servicio realizadas y el año en que se realiza.
02 Lugar y fecha del día en que se elabora la Solicitud de Servicio.
03 Nombre del servidor público al que va dirigida la Solicitud de Servicio.
04 Cargo del servidor público al que va dirigida la Solicitud de Servicio.
05 Clave/s presupuestaria/s de donde se va a tomar el dinero para pagar los bienes o
servicios. Se obtiene del tablero de claves presupuestarias por Unidad Donante y las
partidas correspondientes de acuerdo con Clasificador por Objeto del Gasto de la
Federación.
06 Clave de identificación de la unidad Donante.
07 Nombre de la Unidad Donante
08 En caso de que la Solicitud de Servicio sea para el mantenimiento de un vehículo se
llena la parte de abajo. Si es para otros servicios, se salta al número (17).
09 Número económico asignado al vehículo, si no existe, en este caso se deja en
blanco.
10 Lugar donde se encuentra o al que pertenece el vehículo
11 El número de inventario asignado al vehículo al momento de su adquisición.
12 El número de placas o matricula asignado por LA Secretaría de Finanzas y
Planeación.
13 Masca del vehículo al que se le dará el mantenimiento.
14 Año en que fue fabricado el vehículo
15 Kilometraje recorrido por el vehículo
16 Número serie que identifica al vehículo, conformado por diecisiete caracteres
alfanuméricos.
17 Se define si el mantenimiento o la compra de bienes serán utilizados de manera
preventiva y en qué grado de importancia (A poco urgente, B Urgente, C muy
urgente); o correctivo.
18 La descripción detallada del/los servicio/s que se van a ejecutar o desarrollar y de
los bienes a los cuales se le dará mantenimiento. Estos bienes o servicios para
mantenimiento son diferentes al de los vehículos.
19 Nombre y cargo del servidor público que elabora La Solicitud de Servicio.
20 Nombre y cargo del servidor público que Autoriza la compra o realización de bienes
a los que se refiere la Solicitud de Servicio
ANEXO IX
170
ANEXO X
188
ANEXO XI
195
ANEXO XII
202
ANEXO XIII
211
FORMATO PARA SOLICITUD DE RESERVACION y COMPRA.
DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA (01) NOMBRE (04)
TELÉFONO (02) E-MAIL (05)
NOMBRE Y NÚMERO de
EXTENSIÓN (03) UNIDAD ADMINISTRATIVA (06)
DATOS DEL PASAJERO

# 1er APELLIDO 2do APELLIDO NOMBRE (s) GENERO TELÉFONO FECHA DE # PROG
(07) (08) (09) H/M PERSONAL NACIMIENTO ACUM KMS
(10) (11) (solo vlo intl) (13)
(12)
1
2
3
4
5
6
SOLICITUD DE SERVICIO (14)

COTIZACIÓN RESERVACIÓN X EMISIÓN
HORARIO
# AEROLINEA VUELO ORIGEN DESTINO DIA MES AÑO PREFERENTE TARIFA PREFERENTE (23)
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Flexible Clasica PUBLICA
1
2
3
4
5
6
Solicitud de Boletos-VP
01 Fecha del día en que se elabora la Solicitud de Boletos-VP.
02 Teléfono o conmutador de la unidad administrativa que solicita los boletos.
03 Extensión telefónica asignada al área administrativa al que corresponda al servidor
público que solicita los boletos.
04 Nombre de la dependencia que solicita los boletos.
05 Correo electrónico de la unidad administrativa que solicita los boletos.
06 Clave o número de la Unidad administrativa y nombre de la unidad administrativa a
la que pertenece el servidor público que solicita los boletos.
07 Primer Apellido del servidor público que solicita los boletos.
08 Segundo Apellido del servidor público que solicita los boletos.
09 Nombre/s del servidor público que solicita los boletos.
10 Género del servidor público que solicita los boletos.
11 Teléfono personal del servidor público que solicita los boletos.
12 Fecha de nacimiento del servidor público que solicita los boletos.
13 Kilometraje acumulado entre viajes del servidor público que solicita los boletos (no
se llena en la dependencia, lo llena la agencia de viajes o la aerolínea)
14 Marcar con una X la finalidad de la Solicitud de Servicio según las opciones que se
proponen.
15 Nombre de la Aerolínea elegida o encontrada que prestara el servicio de pasajes.
16 Número de identificación del vuelo asignado por la aerolínea.
17 Lugar de origen de donde saldrá el vuelo.
18 Lugar de destino de donde llegará el vuelo.
19 Día en que saldrá el vuelo
20 Mes en que saldrá el vuelo
21 Año en que saldrá el vuelo
22 Horario en que se prefiere viajar, ya sea por la mañana, la tarde o la noche o en un
horario específico.
23 Marcar con una X el tipo de tarifa según las opciones que se proponen.
ANEXO XIV
214
ANEXO XV
226
Orden de Servicio
(01) SCT622301013
LUGAR Y FECHA: (02) CANCUN QUINTANA ROO A 26 DE AGOSTO DEL 2021
XXXXXXXXX PASAJE (03)AUTOBUSES DE ORIENTE A.D.O S.A. DE C.V.

(04)
FLETES Y MANIOBRAS EMPRESA TRANSPORTISTA
(para uso exclusivo de pasajes)

Dependencia: (05)
Beneficiario: (06) Filiación: (10)
Categoría: (07) Categoría: (11)
Vigencia: (08) Viaje: (12)
Acuerdo presencian no.: (09) De fecha: (13)
(para uso exclusivo de fletes y maniobras)

Remitente: (14) Volumen: (16)
Destinatario: (15) Peso: (17)
(Datos complementarios para ambos servicios)

No. de orden de pago: (18)
Radicación: (19)
Clase de servicio: (20) Cargo a obra: (21)
De: (22) Vía corta
Objeto: (23)
ESPECIFICACIONES
NOTA: ESTE BOLETO SERÁ PAGADO EN SU TOTALIDAD POR ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
FIRMA DEL INTERESADO (24) (SELLO) AUTORIZACIÓN (25)

(CARGO)
C. C.
NOMBRE DEL INTERESADO NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO
Orden de Servicio
01 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la unidad administrativa.
02 Lugar y fecha del día en que se elabora la Orden de Servicio.
03 Nombre de la empresa Transportista que prestara el servicio.
04 Marcar con múltiples (x) el servicio por el que se elabora la Orden de Servicio (pasaje o fletes y
maniobras).
Si la Orden de Trabajo se elabora para solicitar el pago de pasajes se rellenan los siguientes campos, si no es así,
omitir estos campos y pasar al número (14)
05 Nombre de la dependencia que Solicita el servicio.
06 Nombre del servidor público al que saldrá a su nombre el pasaje.
07 Especialización del servidor público que solicita los pasajes
08 Cantidad de días que tiene de vigencia la orden de Trabajo para ir a comprar los pasajes
09 Clave o número del acuerdo firmado entre la empresa transportista y la unidad administrativa.
10 Clave de filiación del servidor público que solicita los pasajes, otorgado por su unidad administrativa.
11 Clave que identifica la especialización del servidor público que solicita los pasajes
12 Tipo de viaje que requiera el servidor público.
13 Fecha del en que se firmó el acuerdo entre la empresa transportista y la unidad administrativa.
Este apartado es solo para uso exclusivo de solicitudes de fletes y maniobras, si no es así, omitir estos campos.
14 Nombre de la dependencia que envía artículos o requiere de maniobras.

15 Nombre de la empresa o persona a la que se le envían los artículos.
16 Se refiere al volumen de los objetos o de la carga, y se entiende como el volumen calculado a partir de
las dimensiones máximas (largo x ancho x alto) de un objeto, ya sea regular (como un cubo o caja) o
irregular (como una botella o una cubeta).
17 El peso en Kilogramos de la carga o los artículos que se desea enviar.
18 Partida/s o clave/s presupuestaria/s de donde se va a tomar el dinero para pagar los servicios de
pasaje. Se obtiene del tablero de claves presupuestarias por unidad donante y las partidas
correspondientes de acuerdo con Clasificador por Objeto del Gasto de la Federación.
19 Lugar o dirección donde radica el beneficiario.

20 Tipo o clase de servicio que presta la empresa transportista.
21 Lugar de donde viaja y el destino al que pretende llegar.
22 En caso que se trate de pasajes, flete o maniobra de relacionados con una obra realizada por la unidad
administrativa, se llena con la clave de identificación de la obra a la que se le hará el cargo a su
presupuesto.
23 El motivo u objetivo por el cual va a realizar el viaje por que está pidiendo los pasajes.
24 Nombre y firma del servidor público que solicita el pago de pasajes.

25 Nombre y firma del servidor público que autoriza y certifica el pago de pasajes.
ANEXO XVI
230
ANEXO XVII
235
ANEXO XVIII
237

Tecnológico Nacional de México, Campus Chetumal: Ingeniería en Gestión Empresarial

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Reporte de Residencia Profesional:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PAGOS DE

Periodo: 01 de septiembre 2021 – 24 de febrero 2022

En especial agradezco a mis padres, Ascensión González Gómez y Candelaria Álvarez

También quiero agradecer a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, los que integran

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la práctica diversas acciones de

En este contexto y derivado de la dinámica experimentada por la propia organización de la

SUBDIRECCION UNIDAD GENERAL DE SUBDIRECCION DE SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE

RESIDENCIA COMANDANCIA DEPARTAMENTO

FIGURA NO. 1. ORGANIGRAMA CENTRO SCT 4

Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan la elaboración de los manuales

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas y adiciones.

Art. 19 El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Controlar los recursos presupuestales, asignados a las Unidades Administrativas para la

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Ejemplificar los diferentes Servicios Generales que se presentan en la SCT

Contribuir al desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes en la entidad

Ser una unidad administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con

1. Compromiso: es la voluntad de todo nuestro capital humano en el cumplimiento de

1.7.2 CÓDIGO DE ÉTICA

El presente código de ética constituye un conjunto de valores de conducta y ética profesional,

Se requiere de servidores/as públicos debidamente capacitados con un sólido Código de Ética

1.7.3 VALORES INSTITUCIONALES

1. Bien común. 10. Igualdad.

1.8 MARCO CONCEPTUAL.

1.8.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

• 3000 Servicios Generales.

• 3100 Servicios Básicos.

• 3500 Servicios de Mantenimiento.

Conservación e Instalación. Agrupa las asignaciones destinadas a la contratación de servicios

• 3700 Servicios de Pasajes, Viáticos y Traslado.

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de pasajes, viáticos y traslado de personal,

• Sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

• Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF)

Decisión y/o alternativa

Dirección de flujo o líneas de unión

Preparación o Conector de procedimiento

⇡⇠ Dirección de flujo de actividades simultáneas

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA 3100: SERVICIOS BÁSICOS.

PARTIDA 3500: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

PARTIDA 3700: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Tabla 3. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARTIDA 3100: SERVICIOS

Departamento de Envía el comprobante de pago a la oficina Hoja comprobante

Registros (ver anexo 3)

Tabla 5. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

REVISIÓN REVISIÓN ACTUAL RAZÓN DE LA ULTIMA FECHA DE

DIAGRAMA DE FLUJO DEL DF-SCT-RM-SB-01

PROVEEDOR/AREAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCION SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE

Envía Recibe y revisa que la factura

PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCION SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE

PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCION SUBDIRECCION DEPARTAMENTO DE

Fin del procedimiento

Tabla 7. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PARTIDA 3100: SERVICIOS

Historial del documento.

Tabla 9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.

REVISIÓN REVISIÓN ACTUAL RAZÓN DE LA ULTIMA FECHA DE

DIAGRAMA DE FLUJO DEL DF-SCT-RM-SB-02