Theoretical control ID Detalle Control ID (Heracles)

CCS_0001 Asegurarse de que las reclamacio 50106216

CCS_0001 Asegurarse de que las reclamacio 50106221
CCS_0001 Asegurarse de que las reclamacio 50108258
CCS_0006 Revisar la entrega efectiva a los 50107346
CCS_0007 Asegurarse de que, para todo tipo 50332172
CCS_0015 Asegurar que la cancelación de lo 50333245
CCS_0016 Asegurarse de que no se lance ni 50332172
CCS_0019 Asegurarse de que todos los nuevo 50106524
CCS_0019 Asegurarse de que todos los nuevo 50107323
CCS_0021 Comprobar si el cliente es plenam 50106594
CCS_0021 Comprobar si el cliente es plenam 50107346
CCS_0028 Verificar la integridad y exactitud 50107295
CCS_0029 Evidenciar el envío periódico y ef 50107295
CCS_0032 Comprobar que el material publici 50332171
CCS_0032 Comprobar que el material publici 50332172
CCS_0035 Comprobar que los precios de los 50342186
CCS_0038 Verificar que los scripts (nuevos 50107346
CCS_0039 Comprobar el cumplimiento de los 50106594
CCS_0039 Comprobar el cumplimiento de los 50107459
CCS_0039 Comprobar el cumplimiento de los 50333239
CCS_0042 Asegurarse de que los productos d 50332173
CCS_0042 Asegurarse de que los productos d 50441040
CCS_0043 Asegurarse de que las reclamacio 50106216
CCS_0043 Asegurarse de que las reclamacio 50106218
CCS_0043 Asegurarse de que las reclamacio 50106222
CCS_0043 Asegurarse de que las reclamacio 50106223
CCS_0044 Asegurarse de que haya un proces 50106219
CCS_0044 Asegurarse de que haya un proces 50108257
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50107324
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50106537
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50106542
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50107158
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50107223
CS_0251 Catálogo de Productos. Se deberá 50107407
 Control Local Responsables ¿Heracles?
En cada operación, cada vez que sJose Stuto ok
En cada operación, para evitar quJose Stuto ok
En cada operación, la entidad disJose Stuto ok
Semanalmente, para evitar que cie Jose Stuto ok
En cada operación, el responsableJose Stuto ok
Mensualmente el responsable de seguros analiza la caída de las polizas por producto y canal mediante un reporte extraído
Jose Stuto ok
De observarse un incremento en los porcentajes de caída se analizan los periodos en los cuales se verifican buscando los m
En cada operación, el responsableJose Stuto ok
En cada operación, luego de cadaJosec Stuto ok
En cada operación, el Supervisor cJose Stuto ok
En cada operación, el representanJose Stuto ok
Semanalmente, para evitar que cie Jose Stuto ok
En cada operación, para realizar Jose Stuto ok
En cada operación, para realizar Jose Stuto ok
En cada operación, el responsableJose Stuto ok
En cada operación, el responsableJose Stuto ok
Cada vez que lo requiera el area Jose Stuto ok
Semanalmente, para evitar que cie Jose Stuto ok
En cada operación, el representanJose Stuto ok
Semanalmente, los supervisores de Jose Stuto ok
Mensualmente el call informa al rJose Stuto ok
En cada operación realizada, el e Jose Stuto ok
En cada operación, un analista delJose Stuto ok
En cada operación, cada vez que sJose Stuto ok
En cada operación, al momento de Jose Stuto ok
En cada operación, el sistema SGCJose Stuto ok
En forma mensual, quincenal, y aJose Stuto ok
Mensualmente, el área de Servicio Jose Stuto ok
Mensualmente, el área de Servicio Jose Stuto ok
En cada operación, las tasas car Jose Stuto ok
Este control se realiza para evitarJose Stuto ok
En cada operación, el sistema alt Jose Stuto ok
En cada cambio de tasa, el AnalistJose Stuto ok
En cada operación, una vez realizaJose Stuto ok
En cada carga de tasas, terminadas Jose Stuto ok
 Owner control
NESTOR SAVIO
NESTOR SAVIO
NESTOR SAVIO
LAURA PATRICIA BOFFO PRIETO
FERNANDO JAVIER SILBERMAN
KARINA ALCIRA VENZA
FERNANDO JAVIER SILBERMAN
SOFIA GUADALUPE GRIECO
MARTIN DIEGO MEDINA
LAURA PATRICIA BOFFO PRIETO
LAURA PATRICIA BOFFO PRIETO
PABLO ARIEL COUCEIRO
PABLO ARIEL COUCEIRO
FERNANDO JAVIER SILBERMAN
FERNANDO JAVIER SILBERMAN
MARTIN DIEGO MEDINA
LAURA PATRICIA BOFFO PRIETO
LAURA PATRICIA BOFFO PRIETO
MARIANA SAVY
KARINA ALCIRA VENZA
FERNANDO JAVIER SILBERMAN
FERNANDO MARTIN LENCINA
NESTOR OMAR SAVIO
NESTOR OMAR SAVIO
NESTOR OMAR SAVIO
NESTOR OMAR SAVIO
NATALIA MIRANDA
NATALIA MIRANDA
FERNANDO MARTIN LENCINA
SEBASTIAN LUCAS DUHOURQ
JUAN MARTIN OCAMPO
ADRIAN MARTIN BERNARDO
SOFIA GUADALUPE GRIECO
PATRICIA KARINA LUGANO