SGP-03CDP-GUIGS-00002 - Guia Analisis Valor Ganado

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA

SGP-03CDP-GUIGS-00002
GUÍA
ANÁLISIS DE VALOR GANADO
RAZONABILIDAD DE LAS PROYECCIONES A
TÉRMINO
Elaborado por: Área de conocimiento
Omar Espinoza Control de Proyectos
Validado por: Área de conocimiento
Eric Trigo Control de Proyectos
Aprobación Técnica: Centro de Excelencia Firma
Gerencia de Estándares y
Francisca González Firma Digital
Control de Proyectos
GERENCIA DE ESTÁNDARES Y CONTROL DE PROYECTOS

REV: 0 VIGENCIA: 25/08/2022 PÁGINA: 1 de 23
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en la Biblioteca SGP. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin el consentimiento de CODELCO Chile. Todos los derechos
reservados. Si encuentra este documento por favor entregarlo al Asistente del Área. PROPIEDAD DE CODELCO.
GUÍA
TÉRMINO
1. OBJETIVO
Entregar una guía que proporciona pautas (es decir, no es un estándar) para verificar la razonabilidad
de las proyecciones a término, por medio de la validación con el análisis de valor ganado, como una
buena práctica en la que se puede confiar. Con esta guía se podrá preparar un modelo de validación o
razonabilidad de las proyecciones a término en costos y/o plazos. Además el modelo sugerido es
simple, con flexibilidad para cubrir la diversidad de los proyectos de inversión, los cuales se evalúan en
sus propios méritos.
2. ALCANCE Y APLICACIÓN
El alcance del documento corresponde a estimaciones de proyectos inversionales en etapa de
ejecución.
La aplicación de este documento será a partir de la fecha de vigencia de este documento.
3. DESCRIPCIÓN
El Análisis de Valor Ganado (AVG) mide el valor del trabajo realizado en un período determinado y lo
compara con el valor planificado del trabajo programado para ese período y con el costo real del trabajo
realizado.
Con métricas derivadas de estos valores se puede comprender el estado de desempeño al mes de
control, tanto la eficiencia del costo como la eficiencia del programa.
Estos desempeños al mes de control, al ser considerados en la proyección “por completar”, es posible
obtener un rango de razonabilidad de las proyecciones de estimado a término en costos y estimado a
término en plazo o duración.
El proceso de AVG se puede dividir en trece actividades fundamentales:
1. definir el alcance del esfuerzo con una WBS;
2. identificar quién en la organización realizará el trabajo;
3. planificar el trabajo en un cronograma o programa;
4. estimar recursos y autorizar presupuestos;
5. determinar medidas objetivas del valor ganado;
6. desarrollar la línea base de medición del desempeño;
7. ejecutar el plan de trabajo y registrar todos los costos;
8. analizar los datos de desempeño de AVG y registrar las variaciones del plan de referencia de
medición de desempeño;
9. Proyectar Estimaciones a Término Independiente (IEAC) utilizando AVG;
10. llevar a cabo un análisis de riesgo del proyecto, actualizando costos por modificaciones o
desviaciones del proyecto, valorizados en el Estimado a Término (EAC) informado y registrado
en el informe mensual del proyecto;
11. comparar IEAC con EAC;
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TÉRMINO
12. tomar medidas de gestión para responder a los riesgos; y
13. actualizar la línea base de medición del desempeño a medida que se produzcan cambios.
3.1 ¿Cómo funciona el AVG?

Suponga por ejemplo, que un proyecto tiene como alcance realizar 4 km de vías férreas e instalar en 4
semanas a un costo de 4 MUSD, con planificación de avances físicos y de costos de forma uniforme
(línea de color rojo). Después de 3 semanas de trabajo, se han gastado 2 MUSD (línea continua de
color azul). Un análisis de los costos planificados versus lo gastado, sugiere que el flujo de costo real
(línea de color azul) es menor que el costo planificado, tal como se aprecia en la figura 1 siguiente.
Figura 1 – Ejemplo, costo base en color rojo, y costo real en color azul
Sin embargo, un análisis de valor ganado revela que el proyecto está en problemas, dado que solo se
ha instalado 1 km de vías férreas (línea segmentada de color azul) y gastado 2 MUSD. Por lo tanto, el
avance físico es de solo 25%, ver figura 2.
Figura 2 – Ejemplo, avance físico real en línea segmentada de color azul

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Dado el valor del trabajo realizado, el proyecto demorará 12 semanas (3 semanas / Km), tal como se
observa en la Figura 3 la extensión del avance físico proyectado, en línea segmentada de color verde.
Figura 3 – Ejemplo, proyección de avance físico real en línea segmentada de color verde
Finalmente, el proyecto costará 8 MUSD (2 MUSD / Km), ver extensión de costos en línea continua de
color verde.
Figura 4 – Ejemplo, proyección de flujo de costos real en línea continua de color verde
Por lo tanto, el valor ganado brinda la información faltante necesaria para comprender la salud de un
programa y proporciona una visión objetiva del estado del programa. El AVG es un medio de análisis
de rendimiento o desempeño de costos y programas. Al saber cuál es el costo planificado en cualquier
momento y comparar ese valor con el costo planificado del trabajo terminado (valor ganado), y con el
costo real incurrido, los analistas pueden medir el costo del programa y el estado del programa.
Sin conocer el costo planificado del trabajo terminado y el trabajo en curso (es decir, el valor ganado),
no se puede determinar el estado real del programa. Además, debido a que AVG proporciona datos en
unidades consistentes (generalmente horas de trabajo o dólares), se puede combinar el progreso de

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esfuerzos de trabajo muy diferentes. Por ejemplo, el valor ganado se puede utilizar para combinar
metros de cables, metros cúbicos de hormigón, toneladas de estructuras. Es decir, el valor ganado se
puede emplear siempre que un programa se divida en tareas bien definidas.
El uso del valor del trabajo completado para estimar el costo y el tiempo necesarios para completar un
programa alertará a los planificadores y programadores sobre posibles problemas al principio del
programa y reducirá la posibilidad y la magnitud de los sobrecostos y retrasos en la programación. El
AVG también brinda a los planificadores una alerta temprana sobre tendencias en desarrollo, tanto
problemas como oportunidades, lo que les permite concentrarse en los problemas más críticos.
3.2 Estado de Desempeño SPI y CPI

¿Cómo está el desempeño del proyecto en cuanto a costos y avance físico?, esta consulta se puede
responder por medio de la técnica de valor ganado, la cual permite evaluar en un indicador desempeño
del plazo (SPI), como la división entre las obras realizadas y las obras planificadas al mismo mes de
control. Con la misma técnica se puede evaluar en un indicador de desempeño del costo (CPI), como
la división entre el costo presupuestado de las obras realizadas y el costo real de las obras realizadas.
El desempeño en plazo o eficiencia

del programa, se mide como:
SPI(HH) := Trabajo Ganado / Trabajo
Planificado
SPI($):= Costo Ganado / Costo
Planificado
El desempeño en costos o eficiencia

del costo, se mide como:
CPI := Costo Ganado / Costo Real
Figura 5 – Ejemplo de curva S.

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El CPI y SPI al ser representados en dos ejes, se pueden

apreciar tres zonas de desempeño:
• Zona verde (deseada), proyecto en costo y
plazo.
• Zona amarilla (no deseada), proyecto con
sobrecosto y/o sobreplazos.
• Zona roja (potencial reformulación).
Figura 6 – Visualización del “estado actual del proyecto” en cuadrante SPI - CPI.
También se puede representar la evolución del desempeño del proyecto, mostrando la secuencia de
valores mensuales de los desempeños de costos (CPI) y de los desempeños de plazo (SPI). En la
Figura 7 se observa la evolución desde el Mes 1 (zona roja con riesgo de reformular) al Mes 7 en zona
verde, indicando que el proyecto está en costo y plazo según lo planificado.
Figura 7 – Evolución del desempeño SPI - CPI.

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3.3 (IEAC) Independent Estimate at Completion
La metodología se basa en proyectar los actuales desempeños que tiene el proyecto en cuanto a
avances físicos y costos incurridos.
En la figura anterior se aprecia como una línea vertical de color violeta el rango de valores del Estimado
a Término Independiente (IEAC).
Se aplican los KPI de desempeño al trabajo por realizar o “Por Ganar”, las siguientes ecuaciones
entregan una batería de alternativas de cálculo que forman parte de los posibles valores a término:
• Considerar el costo en el trabajo “por realizar”:
IEAC(a) = $Real + $”Por Ganar”
• Considerar proyectar el desempeño actual del costo al total presupuesto del proyecto:
IEAC(b) = $Presupuesto / CPI
• Considerar proyectar el desempeño actual del costo en el trabajo “por realizar”:
IEAC(c) = $Real + $”Por Ganar” / CPI
• Considerar proyectar el desempeño del costo de los tres últimos meses en el trabajo “por
realizar”:
IEAC(d) = $Real + $”Por Ganar” / CPI(3m)
• Considerar proyectar el desempeño del costo de los seis últimos meses en el trabajo “por
realizar”:
IEAC(e) = $Real + $”Por Ganar” / CPI(6m)
• Considerar proyectar el desempeño actual del plazo y del costo en el trabajo “por realizar”:
IEAC(f) = $Real + $”Por Ganar” / (CPI x SPI)

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TÉRMINO
• Considerar proyectar el desempeño actual del plazo y del costo de los tres últimos meses en el
trabajo “por realizar”:
IEAC(g) = $Real + $”Por Ganar” / (CPI3m x SPI)
• Considerar proyectar el desempeño actual del plazo y del costo de los seis últimos meses en el
IEAC(h) = $Real + $”Por Ganar” / (CPI6m x SPI)
• Considera proyectar el desempeño actual del plazo y costo con el “Índice de rendimientos del
programa y costos ponderados”, donde a + b = 1, y por lo general, es mayor la ponderación del
CPI, dado que es más confiable:
IEAC(i) = $Real + $”Por Ganar” / (a * CPI + b * SPI)
3.4 (ECD) Estimated Completion Date
En la figura anterior, se aprecia como una línea horizontal de color violeta el rango de plazo por la
Fecha estimada a Término (ECD).
Se aplican los KPI de desempeño al trabajo por realizar o “Por Ganar”, las siguientes ecuaciones
entregan una batería de alternativas de cálculo que forman parte de las posibles estimaciones de fechas
a término:
• Considerar proyectar el desempeño actual del plazo al total de la duración planificada:
ECD(a) = Duración Planificada / SPI
• Considerar proyectar el rendimiento planificado en el trabajo “por realizar”:
ECD(b) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $PV1m
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TÉRMINO
• Considerar proyectar el rendimiento planificado de los tres últimos meses en el trabajo “por
realizar”:
ECD(c) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $PV3m
• Considerar proyectar el rendimiento planificado de los seis últimos meses en el trabajo “por
realizar”:
ECD(d) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $PV6m
• Considerar proyectar el rendimiento ganado por desempeño en el trabajo “por realizar”:
ECD(e) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $EV1m
• Considerar proyectar el rendimiento ganado por desempeño de los tres últimos meses en el
ECD(f) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $EV3m
• Considerar proyectar el rendimiento ganado por desempeño de los seis últimos meses en el
ECD(g) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $EV6m
• Considerar proyectar el costo real de los tres últimos meses en el trabajo “por realizar”:
ECD(h) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $AC3m
• Considerar proyectar el costo real de los seis últimos meses en el trabajo “por realizar”:
ECD(i) = Plazo de control + $”Por Ganar” / $AC6m
3.5 Rangos de IEAC y ECD

Las fórmulas anteriores por IEAC y ECD generan una nube de puntos, de las cuales se obtiene el rango
de razonabilidad, y que se muestra como un rectángulo de color violeta en la siguiente figura.
El Ingeniero de costo al realizar el análisis debe descartar aquellos valores de IEAC y ECD extremos,
que por lo general son consecuencia de una baja coherencia de los datos de entrada.

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3.6 Criterios de Cálculo Valor Ganado (EV)

Dependiendo de la disponibilidad y calidad de la información, se sugiere el siguiente orden de prioridad
para el cálculo de valor ganado:
Prioridad Criterio Condición

1 – Detalla
Suma ( Qty reales * PU Pto) Solo si el sistema puede hacer el cálculo.
Un VCProject bien codificado podría
obtener un valor de costo ganado.
2 – Simplificación
$ Prog / %Av.Prog * %Av.Real Factor P y R < 1,0 o >1,0
primer orden
Factor P = (%Av.Finan.Prog / %Av.Prog )
Factor R = (%Av.Finan.Real / %Av.Real)
3 – Simplificación
Directo y/o Indirecto Factor P y R diferentes tendencias
segundo orden
%Av.Real * BAC
4 – Simplificación tercer
Indirectos (depende del API)
orden
50%Avance + 50%Plazo

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Por lo general el Análisis de Valor Ganado (AVG) es válido entre 20% a 80% de avance y sin variación
de alcance del proyecto, puede extenderse de esta zona de validez con el respectivo análisis del
evaluador.
3.7 Curvas de Valor Ganado
Las fórmulas son:

Schedule Variance
SV = Ganado – Programado
Schedule Performance Index
SPI = Ganado / Programado
Cost Variance
CV = Ganado - Gastado
Cost Performace Index
CPI = Ganado / Gastado

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3.8 ANALISIS DE CASO

El siguiente ejercicio es desarrollado para el API N°API Proyecto 1.
3.8.1 Datos de Entrada

La información necesaria para desarrollar el método de valor ganado es:
• Planificación: curva de avance físico y flujo de costos, coherentes entre sí, y de acuerdo a línea
base aprobada del proyecto.
• Progreso al mes de control: curva de avance físico real y flujo de costos incurridos.
• Informes mensuales, de los últimos seis meses.
La coherencia de los datos de entrada es muy importante para resultados de calidad. Los datos
de entrada son:
• Línea Base del Proyecto:
o Curva S de costo financiero planificado (Fuente: Propia PYC o Transacción CNS41) y
que sea coherente con lo reportado en informe mensual. Filtrado por Fase o filtrado por
categoría VP.
o Curva S de avance físico planificado (Fuente: Propia PYC o Transacción ZC52) y que
sea coherente con lo reportado en informe mensual, por fase y/o por categoría VP.
• Información real a la fecha:
o Costo incurrido a la fecha (Fuente: VCProject Informe de 9 columna por Fase y 9C por
categoría VP).
o Avance real a la fecha (Fuente: Propia PYC o Informe mensual).
3.8.2 Costo financiero planificado

La principal fuente de obtención por los datos de los costos financieros planificados es SAP con
transacción CNS41, y seleccionar el API, que en este caso es N°API, tal como se muestra en las
siguientes imagines:

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Seleccionar Perfil info PS “MNM000000001”
Luego en la parte inferior del cuadro seleccionar la Línea Base, en este caso la Línea Base del
Reformulado, con ticket de en “021-N°API VERSION CERO 2021 (MB2021 REFORMULADO”. En el
recuadro inferior “Origen de los datos”, con ticket solamente en “Datos de versión” para obtener montos
en moneda Codelco original.
Al correr el icono del reloj.

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TÉRMINO
Pasar a “Desglose de períodos”
Tabla con valores acumulados por periodos, y verificar que el total acumulado sea coherente con Línea
Base del Proyecto.
Luego realizar los respectivos filtros, en este ejemplo se realiza el primer filtro por fase “Ingeniería” en
moneda nacional, se marca en el primer Usuario (columna izquierda) una celda con “INGEN” y luego

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TÉRMINO
el icono de filtro (similar a un embudo). Este API en particular está solamente en moneda nacional y
por lo tanto no requiere marcar tipo de moneda, en aquellos casos con ambas monedas, se debe
además marcar el tipo de moneda en la segunda columna de Usuario (columna derecha).
Al ejecutar y pasar “desglose por periodos”, se observan el flujo de costo de la fase de ingeniería.

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TÉRMINO
Pasar valores del periodo, o Valores “No Acumulados”

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TÉRMINO
El paso siguiente es exportar a Excel.
Para borrar los filtros, se vuelve a pinchar el icono de filtro (“embudo”), y aparece un cuadro que permite
borrar los filtros, para seguir con el segundo filtro por fase adquisición y posteriormente por construcción
y contingencia.
Para filtrar por “Categoría VP” se marca en la columna “Descripción” y se procesa.

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TÉRMINO
3.8.3 Avance físico planificado
La principal fuente de obtención por los datos del avance físico planificado es SAP con transacción
ZC52, y seleccionar el API, que en este caso es N°API Proyecto 1, y por año se baja Excel (no es muy
buena la bajada datos, pero igual sirve), tal como se muestra en las siguientes imagines,
3.8.4 Costo financiero o incurrido

La principal fuente de obtención es en VCProject, y se bajan al cierre por cada mes.
Informe 9 columnas por fase:
Informe 9 columnas por categoría VP:

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TÉRMINO
Informe presupuesto base, control y EAC:
3.9 Desarrollo de cálculos

En el archivo Excel, que se adjunta como anexo 1, se puede apreciar el detalle del desarrollo para
obtener los resultados.
Se sugiere que el archivo Excel cuente con las siguientes hojas de trabajo:
• Hoja “NoAPI abr'22” con el detalle de los cálculo para la proyección de Estimado a Término
Independiente (IEAC) y Fecha Estimada a Término (ECD) con información disponible a abril
2022.
• Hoja “GraficoLB2022”, muestra las curva S de avance físico y avance financieros, compara lo
real (color verde) con lo planificado (color rojo) y costo proyectado a término (color celeste).
• Hoja “LB2022 %$”, resume los costos por fase y por categoría VP en moneda Codelco 2022.
• Hoja “CNS41 FASE”, captura la salida de la transacción CNS41 de SAP filtrado por fase y en
moneda Codelco 2021.
• Hoja “CNS41 CAT VP”, captura la salida de la transacción CNS41 de SAP filtrado por categoría
VP y en moneda Codelco 2021.
• Hoja “ZC52”, captura la salida de la transacción ZC52 de SAP para la versión “021-N°API”
• Hoja “VCP Fase”, captura la salida del 9 columnas del VCProject, separada por mes y filtrado
por fase.
• Hoja “VCP CAT VP”, captura la salida del 9 columnas del VCProject, separada por mes y filtrado
por categoría VP.
• Hoja “PTO BASE-CONTROL-EAT”, captura la salida de VCproject del presupuesto y HH.
• Hoja “VCP MONEDA”, captura los porcentajes de moneda nacional y extranjera.
El cálculo del valor ganado a la fecha se encuentran en la Hoja “NoAPI abr'22”, y en este caso particular
se calcula al nivel de categoría VP, el detalle de las fórmulas aplicadas se pueden ver en la planilla
Excel.
Lo ideal es poder disponer el cálculo de valor o costo ganado según prioridad 1, definida en el punto
3.6 de esta guía. No obstante lo anterior, en la Hoja “NoAPI abr'22”, entre las filas 96 a 102 (área de
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TÉRMINO
color azul de la siguiente imagen), según el nivel de coherencia de la información, se estima la prioridad
de fórmulas a aplicar para la estimación del costo ganado, y tanto para fase de ingeniería y adquisición
se aplicarán las fórmulas de prioridad P2 y para fase construcción se aplicará fórmulas de prioridad P3.
Finalmente el cálculo del costo ganado acumulado por fases se encuentra entre las filas 79 a 82.
3.10 Análisis de los Resultados

El siguiente cuadro muestra los datos de entrada y cálculos necesarios para obtener los indicadores de
rendimientos: SPI y CPI para cada periodo.

GUÍA
TÉRMINO
El siguiente cuadro muestra los resultados por Estimado a Término Independiente (IEAC) y Fecha
estimada a Término (ECD).
Se observa no se aplicaron todas las fórmulas, como por ejemplo en el mes abr’22 se eliminó una
fórmula (celda de color gris) por tener valores extremos, como resultado de la poca coherencia en los
costos incurridos de cada periodo.
La siguiente curva S integra el avance físico (líneas punteadas) con avance financiero (línea llena).

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TÉRMINO
En color rojo el avance planificado, en color verde el avance real, y color celeste el costo proyectado
como parte del IEAC promedio. El rectángulo de color café comprende los potenciales valores de IEAC
y ECD. Finalmente en línea de color negro el Estimado a Término informado por el proyecto.
Análisis:
• El análisis de valor ganado proyecta un Estimado a Término entre 361 a 384 MUSD, con un
valor promedio de 370 MUSD.
• Y en términos de plazos, el análisis de valor ganado proyecta una Fecha Estimada a Término
entre Jun'23 a Ene'25, con un término esperado en el primer trimestre del año 2024.
• Actualmente el proyecto tiene un Estimado a Término de 375 MUSD, el cual se enmarca en el
rango de razonabilidad del análisis independiente del Valor Ganado.
• Actualmente el proyecto tiene una Fecha Proyectada a Término en Jul'23, si bien el contrato
principal podría terminar antes de esta fecha, se sugiere revisar el total de los trabajos
pendientes, que podrían extender el término más allá de Jul'23.
Desde May'19 a Feb'22 el avance físico de la curva programada (roja) es de 1,4% promedio mensual,
y desde Mar'22 a May'23 el avance físico programado promedio mensual es de 2,9%, lo que indica que
en los próximos meses el nivel de esfuerzo a desplegar será el doble que hasta la fecha.
Como parte de los supuestos, en los Análisis de Valor Ganado (AVG) realizados el año 2020 y 2021
se consideró la Línea Base del API Original, y en el actual AVG se considera la Línea Base del API
Reformulado. Teniendo en consideración que se han realizado tres AVG en años distintos, y con
distintos nivel de avance, los tres AVG entregan resultados similares.
4. ANEXOS
Anexo 1: Archivo Excel con ejemplo.
5. DEFINICIONES
SIGLA NAMED NOMBRE FÓRMULA
BAC Budget at completion Presupuesto de Control
EAC Estimate at completion Estimado a término AC + ETC
AC Actual Cost of work perfomance Costo del trabajo realizado
AT Actual Time Plazo o mes de Control
ETC Estimated to complete Estimado por realizar
ECD Estimated completion date Fecha Estimada a Término

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TÉRMINO
SIGLA NAMED NOMBRE FÓRMULA

PV Planned value Valor planificado
PD Planned duration Duración planificada
EV Earned value Valor ganado
CPI Cost Performance Index Eficiencia del costo EV / AC
SPI Schedule Performance Index Eficiencia del programa EV / PV
SCI Schedule Cost Index Indice Costo - Duración CPI x SPI
6. REFERENCIAS
CÓDIGO NOMBRE
AACE Skills and Knowledge of Cost Engineering (AACE)
RP 80r-13 Estimate at Completion (EAC)
RP 82r-13 Earned Value Management (EVM) overview
GAO Cost Estimating & Assement Guide 2020
SGP-03EYC-PROGS-00003 PROCEDIMIENTO ESTIMACION A TERMINO DE COSTOS
7. REVISIONES
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA
0 Para difusión 25/08/2022


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3.1 ¿Cómo funciona el AVG?

Figura 2 – Ejemplo, avance físico real en línea segmentada de color azul

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3.2 Estado de Desempeño SPI y CPI

El desempeño en plazo o eficiencia

El desempeño en costos o eficiencia

Figura 5 – Ejemplo de curva S.

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El CPI y SPI al ser representados en dos ejes, se pueden

Figura 7 – Evolución del desempeño SPI - CPI.

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3.4 (ECD) Estimated Completion Date

3.5 Rangos de IEAC y ECD

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3.6 Criterios de Cálculo Valor Ganado (EV)

Prioridad Criterio Condición

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3.7 Curvas de Valor Ganado

Las fórmulas son:

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3.8 ANALISIS DE CASO

3.8.1 Datos de Entrada

3.8.2 Costo financiero planificado

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Al correr el icono del reloj.

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Para filtrar por “Categoría VP” se marca en la columna “Descripción” y se procesa.

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3.8.4 Costo financiero o incurrido

Informe 9 columnas por fase:

Informe 9 columnas por categoría VP:

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3.9 Desarrollo de cálculos

3.10 Análisis de los Resultados

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RP 80r-13 Estimate at Completion (EAC)

RP 82r-13 Earned Value Management (EVM) overview

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