UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

TRABAJO ENCARGADO

CURSO: COSTOS Y PRESUPUESTOS

TEMA: ANALISIS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA

 SEMESTRE: VIII GRUPO: A

 PRESENTADO POR: Ramos Quijo Abigail Yeferson
 CM: N° 185415
 DOCENTE: Dr. Manuel ENRIQUEZ TAVERA
 Puno, Julio 2022
ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PÚBLICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
1. Diagnóstico del departamento de Arequipa
1.1. Población
El Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de la Información
dio a conocer, que, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de
población, Arequipa tiene 1 millón 521 mil habitantes; para el año 2021
de los cuales, el 24,0% son menores de 15 años, 64,3% tiene de 15 a 59
años y el 11,7% son adultos mayores (60 a más años de edad). De las
ocho provincias que conforman el departamento de Arequipa (Arequipa,
Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión), la
provincia de Arequipa concentra el 78,6% de la población (1 millón 196
mil habitantes); mientras que, La Unión solo alberga 12 mil 785
personas, siendo la de menor población en el departamento.
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO Poblacion

AREQUIPA 54353
ALTO SELVA ALEGRE 89572
CAYMA 104888
CERRO COLORADO 236087
CHARACATO 16909
CHIGUATA 3152
JACOBO HUNTER 52299
LA JOYA 38956
MARIANO MELGAR 65233
MIRAFLORES 64474
MOLLEBAYA 7479
PAUCARPATA 135183
POCSI 434
POLOBAYA 769
QUEQUEÑA 7519
AREQUIPA
SABANDIA 4612
SACHACA 27602
SAN JUAN DE SIGUAS 539
SAN JUAN DE TARUCANI 1287
Arequipa
SANTA ISABEL DE SIGUAS 639
SANTA RITA DE SIHUAS 7665
SOCABAYA 82282
TIABAYA 17202
UCHUMAYO 16541
VITOR 4631
YANAHUARA 26616
YARABAMBA 1568
YURA 44914
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
83231
total 1196636
CAMANA 62436
CARAVELI 44285
CASTILLA 34795
CAYLLOMA 99080
CONDESUYOS 16414
ISLAY 55266
LA UNION 12785
Total de poblacion 1521697
 Referencia: tabla creada con datos del Ministerio
de Salud – Oficina General de Tecnología

1.2. Actividad económica predominante

El CIE de PERUCÁMARAS estimaba que el PBI de Arequipa alcanzaría los S/ 32,260.1
millones al cierre del 2019, equivalente a un crecimiento de 2,3% con relación al año
anterior. Esta región aportaría 5,9% al PBI nacional.
Este resultado estaría impulsado por el incremento de los sectores Construcción
(4,3%), debido principalmente a la inversión del gobierno nacional en el
mejoramiento de las carreteras Aplao–Pausa; Comercio (2%); y Manufactura (0,6%),
pero para el año 2021 la construcción bajaría aun (3.8%), el comercio ( -3%).
Las actividades que impulsan la economía de esta región son Minería e hidrocarburos
(con una participación de 60,1%), Manufactura (11,2%) y pesca y agricultura (10.7%)
. Le siguen Construcción (3.8%) y Electricidad, Gas y Agua (2.5%).
Más atrás se ubican Comercio (-3%), Transportes (-9.4%), Telecomunicaciones (-
1.3%), Administracion pública (-1,4%), Alojamiento y restaurantes (0%).

Arequipa: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas

Valores a Precios Corrientes (Variación porcentual del índice de precios)

Actividades 2021

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 5.7

Pesca y Acuicultura 10.7
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 60.1
Manufactura 11.2
Electricidad, Gas y Agua 2.5
Construcción 3.8
Comercio -3
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería -9.4
Alojamiento y Restaurantes 0
Telecom. y Otros Serv. de Información -1.3
Administración Pública y Defensa -1.4
Otros Servicios -3.4

Valor Agregado Bruto 14.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Con

información disponible al 15 de diciembre del 2021
1.3. Infraestructura
 Infraestructura área
Dentro de la provincia de Arequipa se encuentra el Aeropuerto
Internacional Teniente FAP Alfredo Rodríguez Ballón, el cual se halla
ubicado a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Arequipa y la
concesión y aeronavegación se encuentran bajo la administración de la
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC
S.A. La longitud de la pista de aterrizajes es de 2,980 m de largo y de 45
m de ancho, lo que impide el aterrizaje de aviones Boeing 747B entre
otros. Actualmente la pista de aterrizaje está diseñada para aviones
(Boeing 737-200) de servicios de pasajeros.
Así mismo, cuenta con un terminal para pasajeros de dos pisos con 4,226
m2, sala de espera de 757 m2, 12 counters, 348.48 m2 de zona de
embarques y una torre de control de 7 pisos con 28 metros de altura.
Así también se cuenta con tres aeródromos y en el distrito de La Joya se
tiene una base de estrategia para la Defensa Nacional administrada por
el Estado.
Infraestructura aérea de la Provincia de Arequipa.
Ubicación Categoría Dimensión Infraestructura
Siguas Aeródromo 1800*20 Ripio
Santa Rita Siguas Aeródromo 885*11 Afirmado
Vítor Aeródromo 1400*130 Arenoso Gravilla
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática – Compendio
2011.
 Infraestructura vial
La red vial de Arequipa provincia, cuenta con una longitud de 1,553.1 km
de los cuales 475.4 km corresponden a la red nacional (31%), 319.6 km
de red departamental (21%) y 758.1 km de red vecinal (49%). Ahora, de
acuerdo al estándar del tratamiento de las vías se tiene 655.5 km de vías
asfaltadas (42%), 195.3 km afirmadas (13%), 403 km sin afirmar (26%) y
298.5 km como trochas (19%).
En cuanto a la red nacional, esta se encuentra en buen estado, teniendo
un mantenimiento rutinario por la concesionaria. Para ello se ubican dos
peajes: Uno al ingreso de Arequipa (Uchumayo) y el otro ubicado en la
zona de Patahuasi (camino a Puno). En el caso de la red departamental,
se encuentran en estado regular las vías asfaltadas; sin embargo,
persisten caminos a nivel de trochas que deben ser mejorados.
El estado actual de los caminos vecinales es de regular para abajo ya que
la mayoría de caminos se encuentran a nivel de trocha y otros sin
afirmar; y la población, a los que interconectan estos caminos, requiere
que se realicen inversiones para darle un mejor tratamiento a dichos
caminos.

Clasificación de la red vial de la provincia de Arequipa (km).

Tipo de red Red Nacional Red Red Total %
Departamental Vecinal
Asfaltado 392.1 119 144.4 655.5 42%
Afirmado 0.0 31.1 166.2 195.3 13%
Sin afirmar 83.3 57.3 263.2 403.8 26%
Trocha 0.0 112.2 186.3 298.5 19%
Total 475.4 319.6 758.1 1553.1 100%
% 31% 21% 49% 100%
Fuente: Inventario y clasificación de la red vial del departamento de
Arequipa al 2010.
 Infraestructuras de salud
En el caso del departamento de Arequipa, las referencias de los
hospitales de apoyo como son los hospitales de Majes (2.1), Aplao (2.1)
y Camaná (2.1) y los establecimientos de salud de primer nivel están
entre el 5 % a 8% de los casos (según ENAHO 2015). Entonces se puede
señalar que a los dos hospitales que conforman la red de salud Arequipa,
sólo llegan los casos de mayor complejidad y el 90% de los problemas de
salud son atendidos en el nivel que les corresponde. Sin embargo, una de
las debilidades que presentan los dos hospitales es que actualmente se
requiere de una mayor inversión para mejorar su infraestructura y
dotarlos de un mayor equipamiento para que puedan atender en
óptimas condiciones.
Oferta de salud del Minsa
Oferta de salud del MINSA Categoría Cantidad Población
asignada
-1 1 5 21.617
Establecimiento I–2 55 377.394
de salud I I–33 0 445.534
 I–4 5 115.500
Total 105 962.045
Micro ded I - II 23
Red III 2
Fuente: Gerencia Regional de Salud – Estadísticas de infraestructura.

1.4. indicadores sociales

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social público en su portal
institucional el “Reporte Regional de Indicadores Sociales del
Departamento de Arequipa” que elaboró la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación que tuvo como fuente informativa datos
estadísticos del INEI, la Encuesta Nacional de Hogares, del Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, que publicó en su portal institucional en
noviembre del 2020, que no pierde actualidad al 2021.
- Analfabetismo.
A noviembre 2020, la población departamental fue de 1 millón 382 mil
730 habitantes, cuenta con 109 distritos, de los cuales 356, 934 están
asegurados al Sistema Integral de Salud, hay 35,345 analfabetos y
151,470 discapacitados. De la población total regional de Arequipa, el
6% está en pobreza total, el 0.4% en extrema pobreza, el 83.8% tienen
los servicios básicos, el 36.3% son vulnerables a la pobreza, el 43.7% de
ejecución del gasto social de los programas sociales se ejecutaron, y el
91.4% de la población está ubicado en la zona urbana.
Tasa de analfabetismo de mujeres y hombres de 15 y más años de edad (%)
Ámbito geográfico / Sexo 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nacional
Mujeres 9 9 8.7 8.3 8.1 8
Hombres 3 2.9 3 2.9 3 3
Arequipa
Mujeres 7.1 6.7 6.3 6 4.7 5
Hombres 2.2 2 1.4 1 1.5 1.2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.
- Desnutrición.
El índice de desnutrición 6.1% de desnutrición crónica en niños menores
de 5 años, 91.6% de niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a educación
básica regular, 33.9% de niños de 6 a 35 meses tienen anemia, el 18.3%
de jóvenes de 15 a 19 años tienen anemia y el 83.8% de hogares de
Arequipa tienen cuatro servicios básicos.

Desnutrición Crónica Infantil – Arequipa (menores de 5 años)

N.º PROVINCIAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Arequipa 6.9 6.7 6.8 6.1 6.5 7.1
2 Camaná 5.9 6.4 6.7 6.1 6.8 6.4
3 Caravelí 7.5 8.7 10.4 28.4 36.8 20
4 Castilla 13.1 13.6 12.9 12.4 12.3 13.7
5 Caylloma 12.3 11.8 13.2 12.4 11.8 11.5
6 Condesuyos 16.6 16.3 14.9 16.2 15.1 17.2

7 Islay 3.6 3.8 4.3 3.7 3.4 3.3

8 La Unión 35.1 37 34.6 36.3 29 27.9
Región Arequipa 8 7.9 8 8.4 8.6 8.8
Fuente: SIEN-MINSA, solo son atenciones MINSA, GERSA 20-10-2020
Desnutrición Crónica Infantil – Arequipa (menores de 5 años)
N.º PROVINCIAS 2016 2017 2018 2019 2020
1 Arequipa 46.7 42.4 35.7 33.9 33
2 Camaná 23.3 25.5 22.4 17.9 14.8
3 Caravelí 39.3 32.2 27.8 24.2 26.5
4 Castilla 53 38.9 27.4 27.1 26.9
5 Caylloma 63.2 55.7 44.9 47.6 51.4
6 Condesuyos 64.1 48.4 41.2 37.6 35.6
7 Islay 44.9 34.3 18.7 14.5 18.8
8 La Unión 66.2 50.3 30.7 26.1 23.5
Región Arequipa 47.5 41.7 34.2 32.7 31.4
Fuente: SIEN-MINSA solo atenciones MINSA, GERESA diciembre 2020
- Pobreza distrital de Arequipa.
Estos son los 10 primeros distritos más pobres de la región Arequipa.
Puyca 52.2% (La Unión) Tisco 47.8% (Caylloma), Alca 46.4% (La Unión),
Tapay 43.1% (Caylloma), Cayarani 42.9% (Condesuyos), Huaynacotas
42.2% (La Unión), Cahuacho 41.5% (Caraveli), Andagua 41% (Castilla),
Caylloma 40.8% (Caylloma), Pampamarca 40% (La Unión).
Respecto a los servicios básicos, en acceso a agua en Arequipa el 93% de
población tiene acceso a ella mientras que a nivel nacional es de 89.9%,
con acceso a saneamiento el 87.9% en Arequipa mientras que a nivel
nacional es de 79.8%, hogares con acceso a telefonía el 97% en Arequipa
y a nivel nacional el 93% y con acceso a electricidad el 98.5% en Arequipa
y 95.6% a nivel nacional. En relación a la identificación, el 95.6% de niños
menores fueron registrados en las municipalidades o en RENIEC, el
80.7% de adultos mayores de 65 años tienen seguro de salud. Sobre
violencia familiar, el 15.7% de niños tuvieron castigo físico de sus padres
y el 18.6% de varones ejercieron violencia contra las mujeres en sus
hogares.
Los programas sociales que brindan diversos servicios en Arequipa son,
Cuna Mas, Juntos, Qali Warma, Foncodes, Pensión 65, Pris y Contigo.
Sobre indicadores de salud, el 63.6% de menores de 36 meses son
controlados en crecimiento y desarrollo, el 57.8% de menores de 6
meses tienen lactancia materna, el 84.8% de menores de 36 meses
cuentan con vacunas básicas, el 4.3% de niños encuestados tienen bajo
peso menor a 2.5 K, el 35.3% de niños de 6 a 35 meses consumieron
suplemento de hierro, el 97.9% de mujeres fueron atendidos en parto
institucional y el 83.9% de gestantes tienen al menos un control prenatal.
Sobre los indicadores de educación, el 91.6% de niños de 3 a 5 años
estudian en educación básica regular, el 96.3% de niños de 6 a 11 años
están en educación primaria, el 78.4% en educación secundaria con
menores de 12 a 17 años, el 46.3% de jóvenes de 17 a 24 años estudian
en educación superior. En logros de aprendizaje en prueba de
compresión matemática el 38% fue satisfactorio, el 23% en proceso y el
39% en inicio. En logros de aprendizaje en prueba de comprensión de
lectura el 59% fue satisfactorio, el 39% en proceso y 2% en inicio. En
ejecución del gasto social de los programas sociales, el 53% en desarrollo
infantil temprano, el 52% en desarrollo integral de la niñez y
adolescencia, el 38% en inclusión social económica, y el 34% en
protección al adulto mayor. De todos los programas sociales en
Arequipa, los programas que tienen presencia en todas las provincias
son Pensión 65, Qali Warma, mientras que Cuna Mas y Contigo tienen
regular presencia en algunas provincias y distritos de Arequipa entre el
2019 y 2020.
1.5. Indicadores económicos
Como bien se mencionó en el informe económico del mes de febrero, la
economía peruana reportó una tasa de crecimiento de 13.3% en el año
2021. Sin embargo, hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática dio a conocer el comportamiento económico
departamental, en el cual se observa que dos tercios de las regiones aún
presentan un PBI per cápita por debajo del 2019.
En el caso de la actividad productiva de Arequipa, ésta mostró un
incremento de 12.8%, encontrándose ligeramente por debajo del
resultado nacional.
Producción Departamental
2021
Variación %
Perú 13.3
Arequipa 12.8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
 Producción Sectorial
Cabe señalar que, en el 2021, la región mostró un crecimiento favorable
en todos sus sectores, en comparación con el año 2020, destacando el
comportamiento de los sectores minería, manufactura y construcción.
Arequipa: Producción Sectorial, 2021 (Variación real %)
Arequipa 12.8
Construcción 31
Manufactura 20.1
Comercio 16.6
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 15.2
Otros Servicios 11.3
Mineria e Hidrocarburos 10.3
Telecom. y Otros Serv. de Información 6.4
Administración Pública y Defensa 4
Electricidad, Gas y Agua 3.6
Agropecuario 0.6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).
 Producción Minera en la Región Arequipa
En el primer mes del año 2022, a nivel nacional, se mostró una variación
positiva en la producción de cuatro minerales: cobre (12.7%), oro
(4.5%), estaño (14.7%) y molibdeno (0.2%). Sin embargo, la producción
nacional de zinc, plata, plomo y hierro reflejaron disminuciones.
En el caso de Arequipa, mostró un comportamiento favorable en la
producción de sus 6 minerales. La región se mantiene en el segundo
lugar en producción de cobre y molibdeno, y el tercero en producción
de oro.
Producción Minera en la Región Arequipa
Período: Enero Variación Posición a Nivel
MINERAL
2021 2022 (%) Nacional 2022
Cobre
(T.M.F.) 34400 38567 12.12 2°
Oro (gr. F.) 1334546 1598243 19.76 3°
Plata (Kg. F.) 6869 9764 42.14 9°
Plomo (T.M.F.) 1924 2449 27.27 4°
Zinc (T.M.F.) 2886 3385 17.3 7°
Molibdeno (T.M.F.) 752 885 17.76 2°
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
 Comercio Exterior de Arequipa:
En el mes de enero del 2022, las exportaciones de Arequipa
alcanzaron un valor FOB superior a 505 millones de dólares,
mostrando una variación de 33.2%, con respecto al año anterior. Esto
debido a mayores envíos de productos tradicionales (37.7%) como no
tradicionales (-2.7%).
Las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron el 92% del
total de envíos, mientras que las exportaciones no tradicionales
representaron el 8% del total de envíos regionales.
EXPORTACIONES DE AREQUIPA Enero 2022
Sector Valor FOB USD Var. % Part. %
Exportaciones Tradicionales 464,937,290 37.70% 92.00%
Exportaciones no Tradicionales 40,551,100 -2.70% 8.00%
Exportaciones de Arequipa 505,488,390 33.20% 100.00%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
 Gasto público
Según la información de Consulta Amigable del Ministerio de
Economía y Finanzas, en los dos primeros meses del año, en
Arequipa, el nivel de ejecución del gasto de capital (presupuesto para
obras) de las provincias fue en promedio de 8.5%, pero en el caso del
GRA, éste no alcanzó ni el 5%.
Respecto a la ejecución del gasto corriente, es decir aquel destinado
al pago de remuneraciones, transferencias sociales, entre otros
gastos permanentes; éste alcanzó en las provincias de Arequipa un
promedio de 11.2%. No obstante, el GRA ejecutó casi el 20% de este
tipo de gasto.
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

GRA 17.00% 3.90%

 AREQUIPA 11.40% 7.60%
CAMANÁ 13.30% 7.60%
CARAVELI 12.20% 8.80%
CONDESUYOS 9.60% 10.50%
LA UNIÓN 9.50% 5.40%
ISLAY 11.70% 9.40%
CAYLLOMA 10.70% 6.60%
CASTILLA 11.60% 12.20%
Fuente: Consulta Amigable (MEF)

2. Presentar y comentar la Estructura Presupuestal 2021 (Clasificación

Programática; Programa Presupuestal, Acciones Centrales y
Asignación Presupuestal que No Resultan en Producto)
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2021
Compromiso
Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación
Anual
0017: ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,308,428 13,887,535 11,079,175 8,426,440
0042: APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS
PARA USO AGRARIO 35,827,508 33,357,293 13,662,242 9,263,091
0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL 2,062,303 1,562,303 0 0
0057: CONSERVACION DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN
AREA NATURAL PROTEGIDA 23,920 23,920 687 687
0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 1,991,660 2,262,453 1,832,820 1,523,279
0082: PROGRAMA NACIONAL
DE SANEAMIENTO URBANO 35,740,123 8,546,533 3,272,063 2,853,249
0083: PROGRAMA NACIONAL
DE SANEAMIENTO RURAL 27,048,717 20,472,281 3,092,512 1,725,636
0090: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR 150,450,242 136,404,485 38,195,541 32,160,113
0093: DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS
EMPRESAS 103,994 103,994 29,762 29,737
0094: ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA 92,850 92,850 66,762 66,762
0095: FORTALECIMIENTO DE LA
PESCA ARTESANAL 58,714 58,714 6,207 6,207
0101: INCREMENTO DE LA
PRACTICA DE ACTIVIDADES
FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 6,471,278 1,502,300 15,478 15,478
0106: INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA 34,346 14,346 0 0
0109: NUESTRAS CIUDADES 0 73,100 2,865 960
0117: ATENCION OPORTUNA
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO DE
ABANDONO 1,066,833 1,078,633 942,682 772,099
0126: FORMALIZACION MINERA
DE LA PEQUEÑA MINERIA Y
MINERIA ARTESANAL 0 388,325 242,400 242,227
0127: MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS 25,513,663 2,031,912 360,302 277,475
0138: REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE 65,678,256 122,981,574 79,676,652 61,460,336
0140: DESARROLLO Y
PROMOCION DE LAS ARTES E
INDUSTRIAS CULTURALES 1,383,390 1,383,390 0 0
0144: CONSERVACION Y USO
SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS
PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 1,298,707 1,298,707 198,216 12,916
0146: ACCESO DE LAS
FAMILIAS A VIVIENDA Y
ENTORNO URBANO ADECUADO 0 225,057 96,357 96,356
0147: FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA 1,238,931 11,544,781 7,919,524 4,017,957
0148: REDUCCION DEL TIEMPO,
INSEGURIDAD Y COSTO
AMBIENTAL EN EL
TRANSPORTE URBANO 9,490,673 60,538,017 41,875,078 19,608,044
0150: INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION
BASICA 123,474 1,471,219 1,053,577 920,519
9001: ACCIONES CENTRALES 29,018,661 34,740,661 20,775,257 14,769,462
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 227,775,360 305,994,595 63,928,555 33,217,236
Comentarios del cuadro de Categorías Presupuestales
 La categoría 0042 es muy importante para el aprovechamiento de
loa recursos hídricos y el desarrollo en beneficio de la agricultura,
y así mejora del producto disminución de los precios de
producción y aumento en la eficiencia.
 La categoría 0046 está más orientado a conseguir resultados
vinculados a incrementar el acceso a energía en localidades
rurales. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas
entre el Ministerio de Energía y Minas, los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa está a cargo
del Ministerio de Energía y Minas.
 La categoría 0090 Sobre esta base, es posible definir estrategias
de intervención y políticas efectivas dirigidas a mejorar los logros
de aprendizaje y la calidad del servicio. La evidencia identifica dos
medios que son los principales para lograr estos objetivos: tanto
el Diseños pedagógicos estructurados y enfocados en el logro de
los aprendizajes fundamentales del currículo, con objetivos
instruccionales, actividades y pautas de evaluación claras,
implementados por docentes preparados y paquetes de insumos
alineados al diseño: guías, material educativo, capacitaciones, etc.
que materialice el currículo intencional y facilite su
implementación.
 La categoría 0126 la formalización de la minería que lleva con ello
beneficios directos sobre el crecimiento económico del Perú y la
mejora de la calidad de vida de la población. Y es justo este detalle
el que debe ser difundido: el impacto positivo de esta actividad
económica, para romper mitos en la mente de los peruanos y los
empresarios. Actualmente, antes de hablar de minería, tenemos
que afirmar (y comprobar mediante estudios socio-ambientales)
que ésta no afecta el agua, la agricultura y el desarrollo, y que más
bien aporta ganancias en sectores como educación, salud o
defensa.

3. Presupuesto 2021; Programado y Ejecutado (PIA, PIM, Ejecución),

presentar la clasificación por Fuente Financiamiento (Recursos
Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
 Determinados, etc.), por Genérica de Gasto y Categoría Económica.
Presentar la información en cuadros, gráficos.

Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 343,286,135 335,102,699 65,655,598

2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 8,813,142 9,456,433 4,961,646
3: RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO 9,416,355 99,691,432 41,658,196
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 507,643 1,036,155 241,539
5: RECURSOS DETERMINADOS 261,778,756 316,752,259 49,599,828

Fuente de Financiamiento

5: RECURSOS DETERMINADOS

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3: RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
1: RECURSOS ORDINARIOS

0 100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000

Devengado PIM PIA

GENERICA DE GASTO

Genérica PIA PIM Devengado

5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 10,361,327 15,847,527 4,793,511
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 4,367,649 4,427,049 2,007,775
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,587,972 31,896,244 11,769,572
5-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 612,392 612,392
5-25: OTROS GASTOS 2,691,432 4,927,077 4,211,987
6-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 77,523,925 0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS 548,253,280 592,264,393 138,721,569
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA 34,540,371 34,540,371 0

Genérica
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO…
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-22: PENSIONES Y OTRAS…
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES…

0 200,000,000400,000,000600,000,000800,000,000

Devengado PIM PIA

4. Identificar los Proyectos de Inversión del año 2021 (PIA, PIM,

Ejecución), avances en su ejecución y explicar si están atendiendo
las necesidades de la población en base al diagnóstico hecho.
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL AÑO 2021

Avance
Producto / Proyecto PIA PIM Devengado
%
2001621: ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION 45,500,000 6,189,916 1,187,300 19.2
2016766: INICIATIVA A LA
COMPETITIVIDAD 10,000,000 882,240 332,005 37.6
2074645: AMPLIACION E
IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE SALUD TIPO
1-4 DE CHIVAY,
MICRORRED CHIVAY,
PROVINCIA DE CAYLLOMA
- AREQUIPA 498,929 32,245 227 0.7
2090867: MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO DE LA IRRIGACION
HUANZOCOCHA -
DISTRITO DE
HUAYNACOTAS,
PROVINCIA DE LA UNION -
REGION AREQUIPA 339,899 16,039 260 1.6
2109726: MEJORAMIENTO
Y CONSTRUCCION DE LAS 79,500 21,674 21,173 97.7
AREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA GERENCIA
REGIONAL DE SALUD -
REGION AREQUIPA
2110211: MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
CIRCUITO LONCO - TRAMO
IV -DV. POLOBAYA- KM
21+080(PE-30D-EMP
KM26+600) (AR-105)
REGION AREQUIPA,
DISTRITO DE POLOBAYA -
AREQUIPA - AREQUIPA 368,834 26,927 17,440 64.8
2148430: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LA
FRONTERA AGRICOLA
OPTIMIZANDO LOS
RECURSOS HIDRICOS DE
LA SUBCUENCA DEL RIO
ARMA, CONDESUYOS –
AREQUIPA 13,715,313 9,707,151 718,325 7.4
2194709: MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
VISCACHANI-CALLALLI-
SIBAYO-CAYLLOMA,
PROVINCIA CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA 5,000,000 41,130,069 20,864,367 50.7
2242132: MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS VIAS URBANAS
DEL ASENTAMIENTO
HUMANO EL TRIUNFO -
ZONA A, DISTRITO DE LA
JOYA - AREQUIPA –
AREQUIPA 4,632,802 3,232,802 1,500,165 46.4
2243637: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA VIAL Y
PEATONAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA
TALLER VILLA SANTA
ROSA DE CHIGUATA,
DISTRITO DE
PAUCARPATA - AREQUIPA
- AREQUIPA 3,351,381 1,351,381 25,500 1.9
2246888: MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA AV. VILLA HERMOSA
ZONAS A Y D EN EL PPJJ
MIGUEL GRAU, DISTRITO
DE PAUCARPATA -
AREQUIPA - AREQUIPA 102,655 1,599,456 781,219 48.8
2266245: INSTALACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO 2,049,541 1,049,541 11,000 1.0
INICIAL EN LA I.E.I.
GOTITAS DE ESPERANZA
EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO SECTOR V DEL
CONO NORTE, DISTRITO
DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y REGION DE
AREQUIPA
2279438: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE CHALA,
DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELI -
REGION AREQUIPA 11,962,131 11,962,131 1,029,159 8.6
2279710: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL
CAMANA DISTRITO Y
PROVINCIA DE CAMANA -
REGION AREQUIPA 7,333 20,690,645 4,086,574 19.8
2286267: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO OPERATIVO
DE LA VII COMANDANCIA
DEPARTAMENTAL DE
AREQUIPA DEL CUERPO
GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU -
REGION AREQUIPA 11,837,934 6,451,178 67,340 1.0
2300115: CREACION DE
LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL LAS
HORMIGUITAS, DISTRITO
DE LA JOYA, PROVINCIA
DE AREQUIPA, REGION
AREQUIPA 105,079 105,079 9,515 9.1
2319132: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. 40158 EL GRAN
AMAUTA P.J. EL
PORVENIR, DISTRITO DE
MIRAFLORES - AREQUIPA -
AREQUIPA 6,206,544 5,206,544 145,787 2.8
2322531: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD MARITZA CAMPOS 5,741,337 12,248,395 7,699,109 62.9
DIAZ DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA,
AREQUIPA
2326358: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACION PUBLICO
JORGE BASADRE DEL
DISTRITO DE MOLLENDO -
ISLAY- REGION AREQUIPA 419,620 1,369,784 567,554 41.4
2356209: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO
GARCIA CALDERON,
DISTRITO DE CHIVAY,
PROVINCIA DE CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA 9,896,954 4,366,954 1,486,359 34.0
2379524: REPOSICION DEL
SERVICIO DE TRASLADO
DE EMERGENCIAS
(AMBULANCIA TIPO II) DEL
CENTRO DE SALUD
VIRACO, DISTRITO DE
VIRACO, PROVINCIA
CASTILLA,
DEPARTAMENTO
AREQUIPA 34,826 4,796 4,796 100.0
2380045: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO
QUE BRINDA LA I.E.
SECUNDARIA FRANCISCO
FLORES BERRUEZO DEL
DISTRITO DE BELLA UNION
- CARAVELI - AREQUIPA 4,392,163 3,392,163 1,722,993 50.8
2380557: MEJORAMIENTO
Y RECUPERACION DEL
SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LA
VIA RURAL AR-603 Y AR-
606,DISTRITO DE
PAMPAMARCA Y
HUAYNACOTAS,
PROVINCIA LA UNION -
REGION AREQUIPA 3,854,479 3,624,502 151,425 4.2
2406476: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN EL CAMINO
VECINAL AR-636, KM 0+000
HASTA KM 9+200, EN EMP. 1,439,235 1,561,738 48,324 3.1
AR-106 (DV. HUAMI-
PAMPACHACRA) -
DISTRITO DE VIRACO -
PROVINCIA DE CASTILLA -
REGION AREQUIPA
2407449: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN LA VIA
VECINAL KM 22+400 EMP.
510, LA BARRERA-ISPACAS
- DE LOS DISTRITOS DE
RIO GRANDE . - DISTRITO
DE YANAQUIHUA -
PROVINCIA DE
CONDESUYOS -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 767,859 1,221,172 423,990 34.7
2407520: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR EN LA VIA
DEPARTAMENTAL AR-107,
KM 0+000 HASTA KM
17+859, PAMPACOLCA -
DV. TAGRE TIPAN -
DISTRITO DE
PAMPACOLCA -
PROVINCIA DE CASTILLA -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 2,110,747 317,941 117,999 37.1
2407684: MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL
ALTO MOLINO - LA
BARRERA, PROG.
0+000+20+100, DISTRITO
DE RIO GRANDE -
PROVINCIA DE
CONDESUYOS -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 536,668 2,398,938 437,925 18.3
2422343: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE
PESCADORES Y LA
PLANCHADA, DISTRITO DE
OCOÑA, PROVINCIA DE
CAMANA - AREQUIPA 4,500,000 1,500,000 33,171 2.2
2446465: MEJORAMIENTO
DE LA PLAZA PRINCIPAL
DE HUILLAC EN EL ANEXO 122,401 122,401 33,224 27.1
DE HUILLAC, DISTRITO DE
ALCA - PROVINCIA DE LA
UNION - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA
2465514: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E.
NUEVA JUVENTUD,
DISTRITO DE SANTA RITA
DE SIGUAS - PROVINCIA
DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 167,684 1,196,845 419,666 35.1
2474042: MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL CENTRO POBLADO
ATIQUIPA DEL DISTRITO
DE ATIQUIPA - PROVINCIA
DE CARAVELI -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 1,403,835 1,403,835 260,247 18.5
2475323: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL CETPRO JUAN
MANUEL POLAR DEL
DISTRITO DE JACOBO
HUNTER - PROVINCIA DE
AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 2,351,619 1,551,619 6,500 0.4
2488461: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E.I. JARDIN DE
NIÑOS DE TONCO DEL
DISTRITO DE QUICACHA -
PROVINCIA DE CARAVELI -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 784,980 784,980 2,755 0.4
2490928: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LA
I.E.I. PUEBLO LIBRE DEL
AA. HH. PUEBLO LIBRE
DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR -
PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA 3,200,000 2,000,000 7,000 0.4
2490929: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD 50,000 50,000 34,000 68.0
PUCUNCHO, DISTRITO DE
SALAMANCA - PROVINCIA
DE CONDESUYOS -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
3000001: ACCIONES
COMUNES 385,699 400,548 154,094 38.5
3000535: EMPRESAS
ACCEDEN A SERVICIOS DE
ARTICULACION
EMPRESARIAL Y ACCESO
A MERCADOS 50,618 50,618 4,190 8.3
3000538: ACUICULTORES
ACCEDEN A SERVICIOS
PARA EL FOMENTO DE
LAS INVERSIONES Y EL
ORDENAMIENTO DE LA
ACUICULTURA 70,000 70,000 27,250 38.9
3000664: AGENTES DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
CUENTAN CON SERVICIOS
PARA DESARROLLAR UNA
OFERTA TURISTICA
COMPETITIVA 41,056 41,056 10,000 24.4
3000665: DESTINOS
TURISTICOS CON
SERVICIOS DE
PROMOCION DE LA
OFERTA TURISTICA 317,418 320,818 119,451 37.2
3000676:
REPRESENTATIVIDAD DE
ECOSISTEMAS EN EL
SISTEMA DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
MEJORADA 23,920 23,920 687 2.9
3000734: CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES 1,812,235 1,812,235 506,582 28.0
3000738: PERSONAS CON
FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO 71,520 71,520 11,522 16.1
3000739: POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS
PARA LA RESILIENCIA 38,159 38,159 21,913 57.4
3000806: HECTAREAS DE
ECOSISTEMAS
CONSERVADOS PARA 15,000 15,000 160 1.1
ASEGURAR LA PROVISION
SOSTENBILE DE
SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
3000808: ENTIDADES
SUPERVISADAS Y
FISCALIZADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS Y LA
LEGISLACION AMBIENTAL 195,080 195,080 4,007 2.1
3000882: HOGARES
RURALES
CONCENTRADOS CON
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
DE CALIDAD Y
SOSTENIBLES 261,087 2,162,747 114,324 5.3

EXOPLICACION DEL ROYECTOS DE INVERSIÓN DEL AÑO

2021
 El proyecto 2001621 que tiene como objetivo evaluar la conveniencia de
realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, exige
contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable,
sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por las
autoridades correspondientes con solo un avance del 19.2% que nos indica
que la región no es socialmente rentable.

 El proyecto 2016766 la declaración de estrategias del estado la ejecución de

iniciativas de apoyo a la competitividad productiva con solo un avance del
37% que tiene como objetivo la mejora de las cadenas productivas, mediante
el desarrollo y adaptación de mejora o trasferencia tecnológica.

 El proyecto 2110211 el cual busca de lograr una descentralización efectiva,

ha priorizado el vínculo entre descentralización y desarrollo mejorando las
relaciones con los gobiernos locales , trabaja para que los pobladores tengan
servicios inclusivos y de calidad (Programa descentralizado de agua y
desague); que los sectores más vulnerables tengan soporte sostenible
(priorización de proyectos sociales); que el empleo aumente con el desarrollo
de proyectos estratégicos; y que las obras públicas correspondan a las
necesidades sentidas de la población.

 El proyecto 2422343 con el objetivo de Optimizar y mejorar el sistema de

abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de La
 Planchada y con ello evitar que los pobladores sigan obteniendo y
consumiendo el agua de forma precaria e insalubre, para lo cual se
propondrá un sistema que garantice a los pobladores de La Planchada:
cantidad, continuidad, cobertura y agua de calidad, además de una adecuada
disposición final de las aguas residuales

 Los proyectos 2475323 2488461 2490928 los cuales se centran en

el mejoramiento de la educación para que las instituciones Ofrecan
un ambiente favorable para la convivencia y promueven el
desarrollo personal y social. Articulan acciones con los padres y
madres de familia y otras organizaciones comunitarias para
potenciar su acción, con el fin de enfrentar problemas que no
podrían resolver si lo hicieran de manera aislada.
Los proyectos que se presentan ofrecen soluciones a diversos
problemas que aqueja a las regiones, pero se puede ver que la
ejecución o avance del mismo no se efectúa en su totalidad, también
debemos ver los beneficios que traen un proyecto puede pasan muchas
cosas y hay que hacer frente a muchos cambios, de los cuales, un
elevado porcentaje corresponde a imprevistos. Incluso los más
mínimos cambios en el diseño y ejecución del proyecto pueden afectar
a la previsión de beneficios original. Otra circunstancia crítica se
produce cuando hay una conexión débil entre los entregables del
proyecto y las necesidades de la organización. En estos casos, las
probabilidades de que los beneficios se pierdan por el camino son
muchas más de lo que sería deseable. Una buena planificación que
cuente con un caso de negocio de proyecto consistente, y la
implementación de un plan de monitorización del progreso de
proyecto son dos de las armas para luchar contra la desaparición de los
beneficios de proyecto, aunque, en cualquiera de los dos casos, estas
acciones no resultan tan provechosas si nos encuadran en un plan de
gestión de beneficios.
 5. Presupuesto de Ingresos Año 2021; Programado y recaudado por
fuente de financiamiento y Genérica, y subgenérica de ingresos
recaudados.
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021 POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 8,813,142 9,468,433 15,342,584
3: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 9,416,355 99,691,432 105,578,766
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 507,643 1,309,322 3,675,494
5: RECURSOS DETERMINADOS 261,778,756 324,116,768 259,901,858

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021 POR GENERICA

Genérica PIA PIM Recaudado
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,160,870 1,160,870 699,011
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 253,939,238 235,023,275 135,557,239
5: OTROS INGRESOS 3,064,507 3,064,507 15,577,167
6: VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 4,117,418 4,117,418 356,580
8: ENDEUDAMIENTO 9,416,355 46,807,753 51,036,183
9: SALDOS DE BALANCE 8,817,508 144,412,132 181,272,520

SUBGENERICA DE INGRESOS RECAUDADOS

1: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Sub-Genérica PIA PIM Recaudado
1: VENTA DE BIENES 3,500 3,500 10
2: DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,130,000 1,130,000 699,001
3: VENTA DE SERVICIOS 27,370 27,370 0

2: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Sub-Genérica PIA PIM Recaudado

1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 253,939,238 235,023,275 135,557,239
3:OTROS INGRESOS
Sub-Genérica PIA PIM Recaudado
1: RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,491,507 2,491,507 3,524,206
2: MULTAS Y SANCIONES NO
TRIBUTARIAS 500,000 500,000 11,065,896
5: INGRESOS DIVERSOS 73,000 73,000 987,065

4: VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Sub-Genérica PIA PIM Recaudado
5: VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 4,117,418 4,117,418 356,580

5: ENDEUDAMIENTO

Sub-Genérica PIA PIM Recaudado

1: ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 515,458
2: ENDEUDAMIENTO INTERNO 9,416,355 46,807,753 50,520,725

SALDOS DE BALANCE

Sub-Genérica PIA PIM Recaudado

1: SALDOS DE BALANCE 8,817,508 144,412,132 181,272,520