PROYECTO FORMATIVO SGC

AUTOR LENIN CORTES

NUMERAL REQUISITO FORMATOS A ESTANDARIZAR DOCUMENTOS GENERALES DEL SGC

MATRIZ DOFA
4.1
MATRIZ ESTRATEGIAS
4 4.2 MATRIZ PARTES INTERESADAS
4.3 ALCANCE SGC
4.4 CARACTERIZACIONES MAPA DE PROCESOS
5.2 POLITICA SGC
5
5.3 FORMATO DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
6.1 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6 6.2 MATRIZ POLITICA Y OBJETIVOS
6.3 MATRIZ PLANIFICACION DEL CAMBIO
7.1.1 PRESUPUESTO
7.1.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
7.1.4 MATRIZ DE PELIGROS
7.1.5 FICHAS TECNICAS
7.1.6 MATRIZ GESTION DEL CONOCIMIENTO
MANUAL DE FUNCIONES
PROGRAMA DE CAPACITACION
7
7.2 REGISTRO DE ASISTENCIA
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION
ENCUESTA NECESIDADES DE CAPACITACION
7.3 PROGRAMA DE INDUCCION
7.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
7.5
INSTRUCTIVO CONTROL DE DOCUMENTOS(OJO ESTE SE ESTANDARIZA COMO INSTRUCTIVO)
8.1 PLAN DE CALIDAD
8.2 CONTROL DE REQUISITOS
8.3 CONTROL DEL DISEÑO
8
REQUISICION DE COMPRA
8.4 ORDEN DE COMPRA
EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES