Anexo 003: REQUISISTOS PARA PROVEEDORES POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO

Sólo se recibirán los comprobantes que cumplan con adjuntar la documentación de sustento del servicio y/o material entregado.

1. SERVICIOS:

1.1. CONTRATOS DE SERVICIO ESPECIFICO:

a. Persona Natural:
• Copia de orden de servicio firmada y/o contrato firmado.
• Certificado Retención de cuarta categoría si aplica.
• Informe de servicio:
I. Servicio Calificado: Informe detallado con un mínimo de 04 hojas bajo los lineamientos de: 02 hojas de descripción
especifican de actividades realizadas, interacción con personal de la empresa, objetivos, entregable final del servicio,
etc. Y 02 hojas con evidencia del trabajo realizado, fotografías, planos, recortes, cuadros estadísticos, etc.
II. Servicio no Calificado: Informe detallado con un mínimo de 2 hojas bajos los lineamientos de; 01 hoja con descripción
especifican de actividades realizadas y 01 hoja con la evidencia del servicio realizado, fotografías, planos, recortes,etc.
b. Persona Jurídica:
• Copia de orden de servicio firmada y/o contrato firmado.
• Valorización (S10) firmada por la contratista y responsable del proyecto.
• Cuando el documento corresponda a la liquidación del servicio y/o valorización al 100% adjuntar acta de conformidad firmada por
el supervisor del proyecto, panel fotográfico o informe, según los acuerdos establecidos para la entrega.
• Documentación de verificación de cumplimiento de ley laboral, por cada factura presentada: Ver Tabla 1

1.2. SUBONTRATOS DE OBRA:

1. Copia de orden de servicio firmada por el proveedor.

2. Hoja de ruta correctamente firmada por los responsables de área.
3. Valorización (S10) firmada por la contratista y responsable del proyecto.
4. Cuando el documento corresponda a la liquidación del servicio y/o valorización al 100% adjuntar acta de conformidad firmada por el
supervisor del proyecto, panel fotográfico o informe, según los acuerdos establecidos para la entrega.
5. Documentos complementarios a la prestación del servicio (Guías de remisión transportista y partes de uso diario en el caso de alquiler
de maquinaria, equipos y otros; reporte de usuarios del servicio en el caso de alimentación o transporte de personal, presupuestos).
6. Documentación de verificación de cumplimiento de ley laboral, por cada factura presentada: Ver Tabla 1

Tabla 1: Lista de verificación de cumplimiento de ley laboral

# ENTREGABLE ¿QUE EMPRESAS PRESENTAN?

Declaración Jurada de veracidad de información entregada firmada por el

1 Presentan todas las empresas
Representante Legal
Presentación del documento que acredita el alta en T-Registro firmado por los
2 Presentan todas las empresas
trabajadores
Presentación De PLAME, Envío De Reportes R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 Y R15 solo por
3 Presentan todas las empresas
los trabajadores desplazados a obra.

4 Planilla de aporte previsionales A.F.P. y las constancias de pago. Presentan todas las empresas

5 Presentación de constancia de pago a ESSALUD, SNP y renta 5ta categoría Presentan todas las empresas
Presenta solo las empresas que tengan planilla
6 Constancia de pago CONAFOVICER En El Periodo
de construcción civil

Presentación De Pago SCTR (Facturas Con Sus Anexos Respectivos, Que Permitan
7 Presentan todas las empresas
Identificar A Los Trabajadores Involucrados En El Periodo). Constancia SCTR

Presentación de pago seguro vida ley (facturas con sus anexos respectivos, que
8 Presentan todas las empresas
permitan identificar a los trabajadores involucrados en el periodo).

Presenta solo las empresas que tengan planilla

9 Constancia de pago de SENCICO en el periodo
de construcción civil

Verificación de boletas de pago ( Copias de las boletas firmadas por los trabajadores,
10 Presentan todas las empresas
así como los comprobantes de depósitos realizados en sus respectivas cuentas).
 Verificación de depósito de CTS (Constancias De Deposito De C.T.S. así Como Los
11 Certificados Firmados Por Los Trabajadores En Los Regímenes, Periodos Y Meses Que Presentan todas las empresas
Correspondan).

Verificación de depósito de gratificación (constancias de depósito de gratificación,

12 así como las boletas firmadas por los trabajadores en los regímenes, periodos y meses Presentan todas las empresas
que correspondan).

13 Copia de los controles de asistencia diaria firmada por los trabajadores Presentan todas las empresas
14 Informacion de subcontratistas mensual de los puntos 1 al 13.
15 Lista De OP, OF Y PE Presentan todas las empresas
16 Registro De Exámenes Preocupaciones Presentan todas las empresas
17 PDT IGV - Renta Del Periodo: Presentan todas las empresas
17.1 Constancia De Presentación (Con Todos Anexos) Presentan todas las empresas
17.2 Original Y Copia De Pago IGV Presentan todas las empresas
17.3 Original Y Copia De Pago De Renta Presentan todas las empresas

Consideraciones importantes:

✓ Solo los puntos del 1 al 14 deben imprimirse y adjuntarse al documento de pago de forma obligatoria, caso contrario no se podrá
registrar el documento de pago.
✓ Los puntos resaltados en gris (3,4,5,6,7,9,10,15,16,17,17.1,17.2,17.3) deben subirse a la carpeta de Dropbox que brinde OT del proyecto,
esto solo aplica para obras.
✓ Los contratistas que subcontraten personal temporal para la ejecución de servicios deberán presentar: Copia de RXH, el informe que
sustente la actividad contratada.
✓ Los contratistas que subcontraten empresas para la ejecución de servicios deberán presentar: Copia de las facturas de empresas
subcontratadas.

2. MATERIALES:

1. Guía de remisión original y copia SUNAT con firma, sello y nombre completo de quien recepciona y quien entrega.
2. Copia de orden de compra.
3. Cotización.
4. Factura.

PARA LIBERACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA:

1. Solicitud de devolución, este documento debe indicar el monto retenido por cada factura y el nombre del proyecto.
2. Copia de carta de acta de entrega del servicio sin observaciones.
3. Acta de liberación. (Este documento es emitido por CISA)

IMPORTANTE:

1. No se aceptarán los comprobantes con fecha de emisión mayor a 02 días.

2. No se aceptarán los comprobantes que no adjunten la información requerida.
3. La entrega de material o inicio de trabajos debe realizarse posterior a la recepción de una OC y/o OS, los trabajos ejecutados sin OS y
materiales entregados sin OC no serán reconocidos.
4. La fecha de corte para el cierre y aprobación de valorizaciones será 10 días calendario antes de finalizar el mes.
5. Solo se registrarán para pago los documentos de pago correctamente presentados según requisitos en:
a. Oficina central, ubicada en Av. Parra 324, Oficina 501 – Edificio Parra, Arequipa.
b. En obra con el administrador a cargo.
6. Solo para el caso de obras en ejecución, el administrador de obra esta autorizado en recepcionar los documentos de pago.
7. Para los proveedores que no cuentan con oficina en la ciudad de Arequipa se habilita la siguiente dirección para el envío de documentos:
comprobanteselectronicos@carmen.pe.

Las únicas cuantas autorizadas por CARMEN INMUEBLES para la emisión de OC/OS son: ameza@carmen.pe / aprado@carmen.pe

CARMEN INMUEBLES S.A.