Formato-nro10-Pdn Tablahuasi-Procompite 2023 Firma y Sello

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CAFÉ DE TABLAHUASI APROAGRO CAFÉ DE TABLAHUASI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DE LA REGION CUSCO”
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROCOMPITE
“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y

COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CAFÉ DE TABLAHUASI APROAGRO CAFÉ DE
TABLAHUASI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DE LA REGION
PLAN DE NEGOCIO
CUSCO”
MONTO DE INVERSIÓN:
S/.500,000.00
GESTIÓN
2023-2026
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................ 4
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES .................................................................................................... 11
1.1. Nombre del plan de negocio y su localización ...................................................................... 11
1.2. Institucionalidad ..................................................................................................................... 12
1.2.1. Clasificador funcional del plan de negocio .................................................................... 12
1.2.2. Responsable de formulación ......................................................................................... 12
1.2.3. Unidad ejecutora............................................................................................................ 13
1.2.4. Órgano responsable de la operación y sostenibilidad................................................... 13
1.3. Antecedentes ......................................................................................................................... 15
1.4. Justificación ........................................................................................................................... 15
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 16
2.1. Análisis de la cadena productiva ........................................................................................... 16
2.1.1. Caracterización del negocio .......................................................................................... 16
2.1.2. Análisis de los eslabones de la cadena productiva ....................................................... 16
2.2. Priorización para la intervención con el plan de negocio ...................................................... 18
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS .............................................................................................. 19
3.1. Objetivos ................................................................................................................................ 19
3.1.1. Cuantificación de objetivos ............................................................................................ 19
3.2. Estrategias y mejora tecnológica propuesta ......................................................................... 20
3.2.1. Estrategias ..................................................................................................................... 20
3.2.2. Mejora tecnológica ........................................................................................................ 20
3.3. Alianzas estratégicas ............................................................................................................. 21
3.4. Descripción del plan de negocio............................................................................................ 22
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................................... 23
4.1. Análisis de la población, demanda histórica y proyectada........................................................ 24
4.2. Análisis de la oferta histórica y proyectada ........................................................................... 26
4.3. Brecha demanda oferta ......................................................................................................... 27
4.4. Plan de marketing .................................................................................................................. 27
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO ........................................................ 29
5.1. Proceso productivo o ciclo del servicio ................................................................................. 29
5.2. Plan de ventas y de producción/servicio ............................................................................... 32
5.2.1. Plan de ventas ............................................................................................................... 32
5.2.2. Plan de producción/servicio ........................................................................................... 32
CAPITULO 6: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .................................................................. 33
6.1. Requerimiento de maquinaria, equipos, y herramientas ....................................................... 33
6.2. Requerimiento de materiales y otros bienes ................................................................................. 33
6.3. Requerimiento de activos intangibles .................................................................................... 34

6.3.1. Servicios ........................................................................................................................ 34
6.3.2. Licencias, permisos, certificaciones, etc. (Aporte de AEO) .......................................... 35
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA ........................................................................... 36
7.1. Inversiones ............................................................................................................................ 36
7.1.1. Inversión fija................................................................................................................... 36
7.1.2. Capital de trabajo........................................................................................................... 38
7.1.3. Inversión Total ............................................................................................................... 38
7.2. Presupuesto de egresos del plan de negocio ....................................................................... 39
7.2.1. Costos de producción .................................................................................................... 39
7.2.2. Costo Promedio Unitario ............................................................................................... 40
7.2.3. Costos de Operación ..................................................................................................... 40
7.2.4. Presupuesto de Egresos ............................................................................................... 41
7.3. Determinación de los ingresos .............................................................................................. 41
7.4. Financiamiento de la inversión .............................................................................................. 42
7.5. Estados Financieros .............................................................................................................. 42
7.5.1. Estado de Resultados ................................................................................................... 42
7.5.2. Flujo de Caja.................................................................................................................. 43
7.6. Evaluación de la rentabilidad financiera ................................................................................ 43
7.6.1. Cronograma de ejecución financiera ............................................................................. 44
7.6.2. Cronograma de ejecución físico (en porcentaje %) ...................................................... 45
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO...................... 46
8.1 Análisis de sostenibilidad ...................................................................................................... 46
8.2 Análisis de impacto Ambiental ............................................................................................... 47
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................................................. 48
8.3.1 Punto de equilibrio ......................................................................................................... 48
CAPITULO 9: INDICADORES .................................................................................................................. 49
9.1 Indicadores de resultados e impacto ..................................................................................... 49
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 49
ANEXOS ................................................................................................................................................ 51
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACION
La Dirección General de Inversión Pública, órgano rector del Sistema Nacional de inversión Pública, tiene también
bajo su rectoría la implementación de PROCOMPITE, cuya finalidad es establecer las disposiciones para apoyar
la competitividad productiva, mediante el fortalecimiento de cadenas productivas, para lo cual es necesario la
implementación de normas, procedimientos e instrumentos metodológicos que conlleven a optimizar los procesos
de gestión pública en los Gobiernos Subnacionales. PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado, creada
mediante la Ley N° 29337, que tiene como objetivo promover el desarrollo de propuestas productivas de Agentes
Económicos Organizados (AEO), orientado a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de cadenas productivas,
mediante la mejora tecnológica y/o innovación (desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología). Con
tal propósito, PROCOMPITE brinda a las AEO financiamiento no reembolsable mediante la transferencia de
infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, materiales y servicios, exclusivamente en zonas donde la inversión
privada es insuficiente, para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas. El mecanismo
de asignación se realiza mediante procesos concursables, para lo cual los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales pueden destinar hasta el diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para proyectos de
inversión con excepción de los recursos de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias.
A. INFORMACIÓN GENERAL
El Plan de Negocio “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL

GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFÉ DE TABLAHUASI
APROAGRO CAFÉ DE TABLAHUASI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION, DE LA REGION CUSCO” tiene como objetivo mejorar el proceso de postcosecha del cultivo de
café, para ello se plantea una intervención integral referidos a la mejora y transferencia de tecnología en post
cosecha del café, de esta manera se pretende obtener granos de café de calidad tal como lo exige el mercado; se
podrá obtener mejores precios en el mercado; en ese sentido al lograr nuestros objetivos se incrementara el nivel
de ventas e ingreso familiar per cápita con una expectativa positiva a seguir mejorando y creciendo en este rubro,
la cual dará lugar a poder mejorar en el mediano plazo el nivel de vida y una externalidad positiva en el medio
donde se desarrollara es plan de negocio.
B. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La iniciativa del Plan de Negocio, tiene como objetivo mejorar el procesamiento de post-cosecha del café, la
intervención comprende la implementación con insumos, equipos y herramientas; además se contempla la
capacitación en comercialización del café de calidad, participación en ferias por otra parte también se dará
asistencia técnica durante la ejecución del plan de negocio para ello se contara con un técnico de campo durante
los 06 meses que dura la ejecución del plan de negocio, el Gestor del PDN se encargara del seguimiento y
monitoreo permanente a la ejecución y cumplimiento de lo establecido en el presente plan de negocio.
El plan de negocio plantea que luego de la intervención se lograra resultados y mejora en la calidad de café siendo
esta característica primordial para la decisión del cliente al momento de la compra del café, habiendo superado
esta deficiencia se pretende lograr un café de calidad y de esta manera lograr nuestros objetivos e incrementar el
nivel de ventas e ingreso per cápita familiar con una expectativa positiva de dedicarse a esta actividad de manera
integral, la cual dará lugar a poder incrementar en el mediano plazo el nivel de vida y una externalidad positiva a
la sociedad en su conjunto.
C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO Y

SOSTENIBLE
Los factores limitantes identificados en la cadena productiva son:
• Deficiente sistema vial de acceso a las zonas productoras de café, en algunos casos sin acceso carrózale,
que dificulta el traslado del producto a las capitales del distrito y provincia donde finalmente se almacena
el producto.
• Infraestructura vial obstruida (diciembre a marzo), en temporada de lluvia se tiene limitaciones en llegar
en tiempo oportuno al mercado de Cusco o a otros distritos de la provincia de la Convención por los
constantes deslizamientos.
• Acceso a cooperación nacional e internacional limitado por falta de oportuna información.
• Limitado acceso a información de demanda de mercados en las principales ciudades del país, se
considera que este punto es muy importante dado que el café tostado molido que produce la asociación
estará orientado a mercados exigentes de la Ciudad del Cusco y del país, obtener información sobre
estos mercados es difícil y si se obtiene en las ferias nacionales, los costos de viaje son costosos.
• Limitaciones en la atención que debería recibir de entidades gubernamentales como la Dirección Regional
Agraria que depende del Gobierno Regional de Cusco, debido a carencias logísticas y económicas.
CUADRO N° 1 NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
NATURALEZA DEL NEGOCIO BREVE DESCRIPCIÓN

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST Mejora en la calidad y cantidad del producto.
COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL GRANO
Uso eficiente de recursos.
DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFÉ DE Mejora y transferencia de tecnología para realizar
TABLAHUASI APROAGRO CAFÉ DE TABLAHUASI un correcto proceso de la post cosecha del café.
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION, DE LA REGION
CUSCO”
Fuente: Elaboración propia, 2023.
D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La demanda insatisfecha se muestra en el cuadro siguiente, en donde se observa que existe demanda
insatisfecha que debemos atender.
CUADRO N° 2 DETERMINACION DE LA BRECHA – OFERTA Y LA DEMANDA
DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

AÑO DEMANDA TM OFERTA TM BRECHA TM
2024 13,458 3,397 10,061
2025 13,552 3,710 9,842
2026 13,646 4,023 9,624
2027 13,741 4,335 9,406
2028 13,837 4,648 9,189
2029 13,933 4,960 8,973
Fuente: Elaboración Propia.
E. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Se realiza el plan de producción de acuerdo a los meses en los cuales se realiza la cosecha del café (abril, mayo
y junio).
El plan de producción para atender la demanda insatisfecha es el siguiente.
CUADRO N° 3 PLAN DE PRODUCCCION POR LA VIDA UTIL DEL PLAN DE NEGOCIO.
PLAN DE PRODUCCION
CANTIDAD
PRODUCCION en kg / mes
AÑO TOTAL (kg)
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1 10,000 10,000 10,000 30,000
2 10,400 10,400 10,400 31,200
3 10,800 10,800 10,800 32,400
4 11,200 11,200 11,200 33,600
5 11,600 11,600 11,600 34,800

PRESUPUESTO DE INGRESOS
VALOR DE
CANTIDAD VENTA TOTAL
AÑO
TOTAL (kg) UNITARIO S/.
S/. / Kg
1 30,000.00 13.04 391,200

2 31,200.00 13.04 406,848
3 32,400.00 13.04 422,496
4 33,600.00 13.04 438,144
5 34,800.00 13.04 453,792
Fuente: Elaboración Propia
F. COSTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La implementación y operación del plan de negocio demanda de inversiones según como se indica en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PND
Presupuesto Técnico
Finaciado por la AEO
Concepto
Inversión Total Cofinanciado Valorización de
Efectivo
la AEO
I. INVERSION FIJA 472300.00 322300.00 50000.00 100000.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 374060.00 274060.00 0.00 100000.00
I.1.1.Terrenos y obras civiles 100000.00 0.00 100000.00
I.1.2. Maquinarias 0.00 0.00
I.1.3. Equipos 274060.00 274060.00
I.1.4. Muebles y enseres 0.00
I.1.5. Semovientes (Inv. Fija) 0.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 98240.00 48240.00 50000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 0.00
III. GASTOS GENERALES (5% IF) 16500.00 16500.00
III. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%
11200.00 11200.00
IF)
TOTAL 500000.00 350000.00 50000.00 100000.00
G. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
La iniciativa de negocio presenta un flujo de caja favorable según como se indica en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 5 FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE NEGOCIOS
Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
1 Ingresos 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
1.1 Ventas 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
1.2 Valor Residual
Recupero Capital de
1.3 0.00
Trabajo
2 Egresos
(147,533.43) (152,149.59) (156,765.75) (161,381.91) (165,998.07)
Costos de
2.1
Producción (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00)
2.2 Gastos de Operación
(480.00) (480.00) (480.00) (480.00) (480.00)
2.3 Impuesto a la Renta
(85,985.43) (90,601.59) (95,217.75) (99,833.91) (104,450.07)
2.4 Inversión Fija Año 0
(500,000.00)
Inversión
2.4.1 374,060.00
Fija Tangible
Inversión
2.4.2 98,240.00
Intangible
Capital de
2.4.3 0.00
Trabajo
Gastos
2.4.4 16,500.00
Generales de Inversión
Gastos de
2.4.5 11,200.00
Supervisión
Flujo de Caja Económico 243,666.57 254,698.41 265,730.25 276,762.09 287,793.93
(500,000.00)
Préstamo
Servicio de Deuda - - - - -
Escudo Fiscal
Flujo de Caja Financiero 243,666.57 254,698.41 265,730.25 276,762.09 287,793.93
(500,000.00)
Los indicadores de rentabilidad que muestran que el proyecto en rentable, son:
VANF S. 282835.75
TIRE 43.02%
H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El organigrama general de la AEO, tiene como órgano supremo la Asamblea General de los Asociados conformado
por los socios, el Consejo Directivo está conformado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal
y vocal
GRAFICO N° 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AEO.
Fuente: Elaboración Propia
I. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Para garantizar que la propuesta productiva de café genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil, se
tiene lo siguiente:
• La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se obtiene como resultado de las ventas
de la producción de café, cuyo mercado son las empresas exportadoras e industrializadoras, localizadas
en la Provincia de La Convención.
• La AEO, es una organización sólida que viene trabajando hace más de 02 años, cuyos socios tienen el
compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización.
• La AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el
compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes que
permita implementar mejora continua en todo el aparato productivo.
• La AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la innovación quienes
son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse a cambios tecnológicos y manejo
de herramientas como las tecnologías de la información.
• Otras acciones según como se describe en el plan de negocio
J. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del plan de negocio, provocará alteraciones leves por la producción de efluentes (aguas
mieles) lo cual en el transcurso de la ejecución del plan de negocio se minimizará estos impactos negativos dando
mayor énfasis en el uso de pozos de tratamiento de aguas mieles por parte del agricultor, la producción de pulpa
de café producto del despulpado será llevado para la producción de compost.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COCLUSIONES
• Realizado el estudio de mercado se afirma que para el 2023 existe una demanda insatisfecha de 10,361.4
toneladas a nivel del Nacional, el mercado objetivo de nuestro producto son las empresas exportadoras
e industrializadoras.
• Con la ejecución del plan de negocios para el 2023 se atenderá el 0.7584 % de la demanda del mercado
objetivo a nivel nacional.
• La implementación del plan de negocios está basada en transferir tecnología al manejo en post cosecha
para el mejoramiento de la calidad de café, con el fin de incrementar el ingreso económico de cada socio
de la Asociación de Productores Agropecuarios. La propuesta contribuye al fortalecimiento de la cadena
productiva de café.
• La ejecución del plan de negocio incrementara el 100% el número de empleos de la Asociación.
• Para la sostenibilidad del negocio, existen alianzas estratégicas con el gobierno regional Cusco a través
de la Gerencia de Desarrollo Económico, brindaran asistencia técnica hasta lograr la consolidación en
cumplimiento a un convenio suscrito, además existen entidades públicas que realizan acompañamiento
durante la operatividad del negocio como son SENASA.
• El AEO, Asociación de Productores Agropecuarios Café de Tablahuasi, tiene una organización sólida que
contribuye eficazmente en fortalecer la cadena productiva, está constituida por 24 socios.
• Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocios es rentable, siendo sus principales
indicadores los siguientes: VANE S/. 282835.75, TIRE 43.02%.
RECOMENDACIONES
• El plan de negocios cumple con los requisitos de la ley N°29337, ley de PROCOMPITE, por lo que se
recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, por lo cual el comité deberá
evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
• Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva resolución, aprobando el plan de
negocio y posteriormente sea remitido a la OPMI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y
solicitar el código único para iniciar su ejecución.
• Los recursos considerados en el plan de negocio, serán adquiridos de acuerdo a las especificaciones
técnicas enunciados a nivel del requerimiento, asimismo los costos de adquisición no deberán alterarse
en grandes magnitudes por lo que el residente dispondrá un precio referencial a precio de mercado.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del plan de negocio y su localización
“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y Categoría

COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION
Nombre del plan DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFÉ DE TABLAHUASI
de negocio APROAGRO CAFÉ DE TABLAHUASI DEL DISTRITO DE B
OCOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DE LA
REGION CUSCO”
a) Localización del área de influencia del plan de negocio
CUADRO N° 7 LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Localidad/ Código Altitud

Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)
La
Cusco Ocobamba Tablahuasi Sector Tablahuasi 080905 12°52′14″S 72°26′56″O 1,543
Convención
Fuente: INEI
b) Localización principal del plan de negocio
CUADRO N° 8 LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Localidad/ Código Altitud

Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)
La
Cusco Ocobamba Tablahuasi Sector Tablahuasi 080905 12°52′14″S 72°26′56″O 1,543
Convención
Fuente: INEI
GRAFICO N° 2 MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA
Fuente: Plano Base: Municipalidad Distrital de Ocobamba.
1.2. Institucionalidad
1.2.1. Clasificador funcional del plan de negocio

CUADRO N°9 CLASIFICADOR FUNCIONAL
Función División Funcional Grupo Funcional

0047: Inocuidad Agro
10: Industria 023: Agrario
alimentaria
Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf
1.2.2. Responsable de formulación

CUADRO N° 10 FORMULADOR DEL PLAN DE NEGOCIO
Nombres y apellidos Lucas Dany Vargas Curse

DNI N° 43944993 N° de celular 984289086
Título Profesional Ingeniero Agrónomo Tropical
N° de Colegiatura 204458
Dirección AV. Gral Gamarra N° 450 - Quillabamba
Email Dany_premiun@hotmail.com
1.2.3. Unidad ejecutora

CUADRO N° 11 UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora Gobierno Regional Cusco

Sector Gobierno Regional Cusco
Pliego Gobierno Regional Cusco
Funcionario Responsable del Pliego Ing. Leónidas Herrera Paullo
Órgano encargado de la gestión
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
PROCOMPITE
Dirección Av. Tomasa Tito Condemayta N° 1101.
Teléfono 084 640401
Página web https://www.gob.pe/regioncusco
1.2.4. Órgano responsable de la operación y sostenibilidad
CUADRO N° 12 ORGANO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y
COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE
Nombre del AEO (razón social) PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFÉ DE TABLAHUASI APROAGRO
CAFÉ DE TABLAHUASI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA PROVINCIA
DE LA CONVENCION, DE LA REGION CUSCO”
RUC N° 20610013555
N° de Partida registral 11254742 Fecha de Constitución 26/05/2021
Tipo de AEO Asociación
Departamento/Provincia/Distrito CUSCO – LA CONVENCION - OCOBAMBA
Domicilio legal Sec. Tablahuasi s n
N° de teléfono - N° de celular 972524733
Email wilber@gmail.com
Total de socios 24 Cantidad de socias 03
CUADRO N° 13 REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEO
REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo Presidente
Nombres y apellidos GUEVARA MELLADO WILBER
DNI N° 24999853 N° de celular 972524733
Dirección Sec. Tablahuasi s n
Email wilber@gmail.com
Periodo de vigencia 07/04/2023 0704/2025
CUADRO N° 14 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO
Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta
Presidente Wilber Guvera Mellado 24999853 06/04/2023
Vicepresidente Noe Ccoyuri Mellado 47168452 06/04/2023
Secretario Disney Calderon Cordova 45940616 06/04/2023
Tesorero Heber Jhon Quispe Quispe 44395618 06/04/2023
Fiscal Fredy Guevara Mellado 25314873 06/04/2023
Vocal Porfirio Huaylla Suillo 24999602 06/04/2023

CUADRO N° 13 PADRON DE SOCIOS DEL AEO
n° Apellidos y Nombres DNI Sexo cargo patrimonio

1 Guevara Mellado Wilber 24999853 masculino presidente
2 Ccoyuri Mellado Noe 47168452 masculino vicepresidente
3 Calderon Cordoba Disney 45940616 masculino secretario
3 Quispe Quispe Heber Jhon 44395618 masculino tesorero
4 Guevara Mellado Fredy 25314873 masculino fiscal
5 Huaylla Suillo Porfirio 24999602 masculino vocal
6 Ccoyuri Bolivar Purificacion 24971062 masculino socio
7 Vargas Alagon Luis 25328426 masculino socio
8 Quispe Pareja Pedro 4467611 masculino socio
9 Guevara Onton Leonardo 24971058 masculino socio
10 Sinche Zamalloa Juan 45411786 masculino socio
12 Vargas Vargas Constantino 25316415 masculino socio
13 Guevara Mellado José Beltrán 24999852 masculino socio
14 Guevara Mellado Rosario Charito 46424800 femenino socio
15 Serseda Mayhua Maribel 46545053 femenino socio
16 Espinoza Vargas Alberto 24972093 masculino socio
n° Apellidos y Nombres DNI Sexo cargo patrimonio

17 Mamani Peralta Cirilo 43632308 masculino socio
18 Espinoza Linares Alejandro 24972139 masculino socio
19 Vargas Avendaño Jicleer 43361305 masculino socio
20 Apaza Ugarte Franklin 40385877 masculino socio
21 Guevara Mellado Percy 40835877 masculino socio
22 Guevara Mellado Ruth 46701685 femenino socio
23 Apaza Ugarte Roger 40225384 masculino socio
24 Apaza Hancco Emiliano 24970924 masculino socio
Masculino 21, Femenino 03.
1.3. Antecedentes
La Asociación de Productores Agropecuarios Café de Tablahuasi del Distrito de Ocobamba, La Convención –

Cusco, se encuentra con los trámites realizados en los Registros Públicos inscritos con la partida registral N°
11254742. Actualmente está constituida como asociación con un total de 24 asociados. Los integrantes de la
asociación se dedican al cultivo de café y la comercialización del mismo, desde hace 20 años en promedio.
1.4. Justificación
• La Producción de Café en la Zona viene siendo manejada hace más de 20 años, el cual genera ingresos
económicos siendo el sostén de las familias campesinas y una gran oportunidad de negocio concreto, ya que
en la zona se cuenta con hectáreas de cafetales en producción, además de tierras, condiciones
agroecológicas y demás recursos necesarios para incrementar los niveles de producción y productividad del
café de calidad.
• En el sector de intervención, existe plantaciones de café en producción y plantaciones de café jóvenes que
producirá próximo año, así mismo los agricultores están con la mentalidad de incrementar nuevas plantaciones
de café, lo que contribuirá en la producción (oferta) frente a la demanda insatisfecha.
• La asociación cuenta con una organización sólida, dedicada a la producción de café, quienes han demostrado
capacidad de gestión relacionada a la organización, producción.
• Los peruanos consumen principalmente café soluble, que representa el 75% del consumo total de café
nacional. Sin embargo, los patrones de consumo están cambiando y está arraigando, poco a poco, la cultura
de café molido. En este marco, el consumo de café entre los consumidores urbanos jóvenes está creciendo,
alcanzando la demanda de este grupo demográfico el umbral de un kilogramo percápita.
ANÁLISIS DEL NEGOCIO
2.1. Análisis de la cadena productiva
2.1.1. Caracterización del negocio

CUADRO N° 14 CARACTERIZACION DEL NEGOCIO
Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
Café en grano seco, sin tostar
Cadena productiva
Agrario Café grano seco envasado en costales de yute
de café
de 100 libras (quintal).
La semilla de café es de forma oblonga, plano convexo y de tamaño variable (10 a
18 mm de largo y 6.5 a 9.5 mm de ancho), cubierta por un pergamino o película
plateada, constituida por células fusiformes de tamaño pequeño que recubren al
El producto/servicio
de la iniciativa de endospermo, el cual es un tejido de reserva que constituye el mayor porcentaje de
negocio la semilla, el embrión se encuentra sobre la cara convexa de la semilla. El fruto o
cereza contiene normalmente dos semillas. Comercialmente los granos en
pergamino deben contener humedad de 11 a 12 %.
2.1.2. Análisis de los eslabones de la cadena productiva
CUADRO N° 15 ESLABONES PRODUCTIVAS
Problemática identificada
Eslabón Proceso/operación Situación actual**
(Factores limitativos)
Se realiza en forma manual,
consiste en el roce, desbroce y No pueden ser preparados
Preparación de
quema de restos vegetales. Alta con maquinaria agrícola, por
terreno
contaminación ambiental e pendientes pronunciadas
incendios forestales.
La capacidad productiva de los
Instalación del plantones instalados no está Los plantones no proceden
cultivo garantizada. Cada agricultor de viveros certificados
produce sus propias plantas.
Producción Se realiza en forma empírica, no No se realizan análisis de
se suministra los nutrientes en suelo en forma periódica y no
Fertilización
cantidad adecuada y en forma se elaboran planes de
oportuna. fertilización
Por las condiciones
Se realiza en forma manual con
Control de malezas climáticas el crecimiento
alta frecuencia.
vegetal es muy acelerado
Las parcelas no cuentan con Falta de recursos
riego, son cultivadas bajo económicos para
Riego parcelario
secano con las lluvias implementar un sistema de
ocasionales. riego parcelario por aspersión
El principal problema es la roya Las plantaciones instaladas

Control fitosanitario
del café, reduce la producción son susceptibles al ataque de
considerablemente. la enfermedad.
Los granos de café producido en
Producción de En la zona, no existen plantas
Post-producción granos tostados y la zona son vendidos en productoras de café tostado y
pergamino, sin ningún tipo de
molidos molido
procesamiento
Los granos de café producido En la zona, no existen
Producción de
Transformación granos tostados y en la zona son vendidos en plantas productoras de café
pergamino, sin ningún tipo de
molidos tostado y molido
procesamiento
Los granos son transportados en Carreteras mal conservadas
sacos por carreteras mal y centros de producción muy
Transporte
conservadas, elevando los alejados de los principales
costos de producción mercados
Los granos de café sin tostar ni
Comercialización Una gran parte de la
pilar son comprados por
producción de café es para
comerciantes mayoristas,
Mayoristas exportación y la actividad
generalmente exportadores, los
está dominada por empresas
productores no tienen capacidad
de gran capital.
de negociación.
La capacidad productiva de café, de la asociación es limitada debido a varios factores:

o Los plantones utilizados en la instalación del cultivo no se producen en viveros
garantizados, las semillas no se obtienen de plantas altamente productoras, por
tanto, no garantizan buenas características genéticas.
o No se asumen planes de fertilización técnicamente calculadas considerando el
análisis de suelo, la extracción promedio del cultivo y un rendimiento esperado.
o Las condiciones climáticas de altas temperaturas y altas precipitaciones en los
meses de enero a marzo, facilitan el crecimiento exuberante de las malezas, los
Diagnóstico de cuales son difíciles de controlar.
la situación o No existe un sistema de riego parcelario por aspersión, la parcela es conducida
actual en secano, aprovechando las lluvias estacionales, razón por la cual, las plantas
no desarrollan su máximo potencial productivo, a pesar de que las parcelas
cuentan con fuentes de agua cercanas a la parcela.
o La roya amarilla ha reducido la superficie cultivada de las variedades más
susceptibles y se ha renovado con variedades tolerantes como el catimor.
Los factores limitantes del eslabón productivo aunado a los factores limitantes
concernientes a la postproducción, transformación y comercialización, convierten a la
producción de café en una actividad de baja rentabilidad en situación actual, y que sirve
únicamente como medio de sobrevivencia del productor.
2.2. Priorización para la intervención con el plan de negocio
CUADRO N° 16 PRIORIZACION DE LA INTERVENCION
Proceso/opera Justificación de la
Eslabón Problemática priorizada
ción intervención
El cerezo de café tiene diferentes contenidos de La asociación prioriza la
humedad al momento de ser cosechados y el implementación con un
Post Secado de Secado de granos de café no es uniforme, módulo de secado de café
producción grano también por otro factor negativo es el medio para mejorar la calidad en
ambiente ya que existen sectores con mayor rendimiento en taza.
humedad.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.1. Objetivos
CUADRO N° 17 OBJETIVOS
N° PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVOS*
1 Falta de infraestructura adecuada para la Construir módulos rurales de secadero solar para cada
producción de granos de café de calidad. uno de los socios
2 Insuficiente implementación de equipos para la Implementar de equipo a los 24 socios durante el primer
extracción del grano de café. año de ejecución
Mejorar y desarrollar los conocimientos técnicos en el

3 Productores con capacidades técnicas limitadas proceso de cosecha, post cosecha y almacenaje de los
en producción y calidad del café socios de la AEO.
3.1.1. Cuantificación de objetivos

CUADRO N° 18 CUANTIFICACION
UNIDAD DE VALOR VALOR

N° OBJETIVOS INDICADOR
MEDIDA ACTUAL ESPERADO
Construir módulos rurales de secadero solar Módulos

1 Modulo 0 24
para cada uno de los socios adquiridos
Implementar de equipo a los 24 socios Equipos

2 Unidad 0 24
durante el primer año de ejecución adquiridos
Mejorar y desarrollar los conocimientos

técnicos en el proceso de cosecha, post Socios
3 Taller 0 24
cosecha y almacenaje de los socios de la Capacitados
AEO.

3.2. Estrategias y mejora tecnológica propuesta
3.2.1. Estrategias
CUADRO N° 19 ESTRATEGIAS
ACCIONES FINANCIAMIENT
N° OBJETIVOS ESTRATEGIAS
ESTRATÉGICAS O / GESTIÓN
Construir módulos rurales de Adquisición de

Construcción de 24 Financiado por
1 secadero solar para cada uno módulos para el área
secaderos solares PROCOMPITE
de los socios de producción.
Adquisición de
Implementar de equipo a los 24 Adquisición de
despulpadora de café para Financiado por
2 socios durante el primer año de equipos para la post
la mejora de la calidad del PROCOMPITE
ejecución cosecha de café
grano del café.
Mejorar y desarrollar los Talleres de

conocimientos técnicos en el Capacitación al 100% de capacitación en Financiado con
3 proceso de cosecha, post los beneficiarios mediante producción, cosecha contrapartida
cosecha y almacenaje de los ECAS. y post cosecha del efectiva del AEO
socios de la AEO. café
3.2.2. Mejora tecnológica

CUADRO N° 20 MEJORA TECNOLOGICA
PROCESO/ MEJORA JUSTIFICACIÓN DE

N° TECNOLOGÍA ACTUAL TECNOLÓGICA CAMBIO DE
OPERACIÓN PROPUESTA TECNOLOGÍA
El despulpado del café es

Con la ejecución de la
la primera etapa del
propuesta, se La etapa de despulpado
beneficio húmedo en la
implementara máquina implica remover la piel del
que el café pasa por una
despulpadora que en la fruto el cual debe
transformación, dado que
etapa de beneficio realizarse antes de que
1 Despulpado se dejan libres de pulpa o
servirá para acelerar el se cumplan las seis horas
cáscara, las dos semillas
despulpado del cerezo de la cosecha; y así evitar
que normalmente se
de manera eficiente y el defecto conocido como
encuentran por dentro.
evitar defectos en el “fermento” y entre otros
Esta labor la realizan de
café
manera tradicional
Se realiza en secaderos El secado se realizará Con la implementación

2 Secado de pisos de tierra, sobre en secadero solar de un secadero, el
arpilleras, se observa tomando en secado será en menor
riesgo de contaminación consideración las tiempo que evitara la

con tierra, excremento de técnicas de secado contaminación y se
animales y otros, solar. obtendrá un grano seco,
mayores tiempos de limpio sin impurezas un
secado, mayor costo de producto de mejor
mano de obra. calidad.
3.3. Alianzas estratégicas
CUADRO N° 21 ALIANZAS ESTRATEGICAS
NOMBRE DE LA TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD COMPROMISO

INSTITUCION INSTITUCION RELACIONADA
Financiamiento
Apoyar en la
GOBIERNO REGIONAL Entidad Financiamiento Económico
Transferencia de
CUSCO Publica Económico mediante la Ley
Tecnología
29337
Lograr el acercamiento
Desarrollo de de las partes para la
SIERRA Programa del Articulación
ruedas de negociación de compra
EXPORTADORA Estado comercial
negocios – venta de cafés
especiales
Responsable del
Desarrollo Agrario
y la Seguridad
Alimentaria,
resguarda la Convenios para
sanidad vegetal, Garantiza la intervenir y asistir en
Programa del la salud animal, la Sanidad Vegetal cursos, capacitación en
SENASA
Estado inocuidad de la y la Inocuidad manejo de plagas y
producción del Producto enfermedades en el
agropecuaria cultivo de café.
primaria y la
producción
orgánica en todo
el país
Lograr el acercamiento
Empresas
EMPRESAS Acopiar y de las partes para la
privadas Exportar café
EXPORTADORAS comercializar café negociación de compra
(Valleinca)
y venta de café.
Comercializar Lograr el acercamiento

Acopiar y generar
EMPRESAS los de las partes para la
valor agregado de
INDUSTRIALIZADORAS subproductos negociación de compra
café
para el consumo y venta de café.
3.4. Descripción del plan de negocio
CUADRO N° 22 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Este plan de negocio tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de La Asociación

de Productores Agropecuarios Café de Tablahuasi del Distrito de Ocobamba, La
Convención – Cusco, y para ello se propone:
Mejorar el manejo de cosecha y post cosecha (cosecha selectiva, despulpado

oportuno, fermentación adecuada, lavado, secado , almacenamiento y reposo
adecuado), para lo que se mejorará la infraestructura para el manejo post
cosecha, secadero solar, con el fin que el productor cuente con la infraestructura
necesaria para que de esta manera obtenga un producto de calidad de acuerdo
a las exigencias del mercado cafetero, ostentando los mercados diferenciados
DESCRIPCIÓN (cafés especiales) y a cambio tenga las mejores posibilidades de rentabilidad y
DEL PLAN DE sus productos sean mayores al precio del mercado local.
NEGOCIO
El Plan de Negocio estará enfocado principalmente con la implementación en
infraestructura, con la finalidad de obtener un café con los mejores estándares de
calidad que tengan buen rendimiento en taza.
El presupuesto a invertir contempla los siguientes rubros:
▪ Infraestructura:
Se realizará la construcción de secadero solar de café de 84 m2 para
mejorar la calidad del café.
▪ Equipos y maquinaria
Se implementara de 24 despulpadoras de café cerezo
FUNDAMENTAR
La propuesta productiva es única ya que es realizada de acuerdo a las
QUE EL PLAN DE
necesidades de cada socio, cabe indicar que la asociación no ha sido beneficiaria
NEGOCIO NO ES
con el fondo PROCOMPITE, por lo que es necesario la implementación de este
DUPLICADA DE
plan de negocio en vista de que la inversión privada es insuficiente.
OTRO

ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
Descripción del producto
El café es un cultivo permanente, producido por el árbol del cafeto. Estos arbustos requieren una temperatura
elevada entre (20° a 25° C) y una humedad atmosférica importante. Es una planta de semisombra, que hay que
proteger de los vientos y de las temperaturas bajas.
La primera cosecha de un árbol de café se produce alrededor de los 2 años, tomando hasta 2 ó 3 años más que
el árbol alcance su nivel óptimo de producción. Los árboles pueden producir frutos de calidad hasta 20 años,
posteriormente la calidad del fruto declinará.
Variedades
Como grupo botánico está constituido por más de 100 especies de una gran “familia” pertenecientes al género
Coffea. De acuerdo a la región y clima de origen se desarrollaron diferentes tipos de cafetos, con características
genéticas diversas: porte y forma de planta, tamaño y color de fruto, resistencia a enfermedades, tolerancia a
plagas, sabor de bebida, adaptabilidad, productividad, entre otras. De este centenar de especies, dos se cultivan
comercialmente, Coffea arabica integrada por diferentes variedades de arábica y Coffea canephora formada por
diferentes grupos de robusta.
Coffea Arábica: El café arábigo, (C. arabica L; syn.: C. vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb.) es nativo de las
tierras altas de Etiopía, en elevaciones que oscilan entre los 1,350 y los 2,000 m. Es posiblemente nativo de otras
partes de África y Arabia en el Asia. Se trata de un arbusto o árbol pequeño liso, de hojas lustrosas. Las hojas son
relativamente pequeñas, pero varían en anchura, promediando de 12-15 cm de largo y más o menos 6 cm de
ancho, de forma oval o elíptica, acuminadas, cortas, agudas en la base, algunas veces un tanto onduladas,
siemprevivas. Flores fragantes, de color blanco o cremoso, subsésiles o muy cortamente pediceladas, varias en
cada axila de las hojas, de 2-9 o más juntas en racimos axilares muy cortos o laterales bracteolados; las bractéolas
son ovadas, los más internos connatos en la base de los pedicelos, cayéndose pronto del cáliz-limbo poco
profundo, subtruncado u obtusamente 5-denticulado; la corola es de cinco lóbulos, éstos son ovales, obtusos o
puntiagudos, igualando o excediendo el tubo, extendiéndose; las anteras más cortas que los lóbulos-corola,
completamente salientes, fijos un poco abajo de la mitad de los filamentos los que son más o menos de la mitad
de su largo.
Coffea Canephora: El café Robusta (C. canephora Pierre ex Froehner) es nativo de los bosques ecuatoriales de
Africa, desde la costa oeste hasta Uganda y la parte sur del Sudán, lo mismo que de la parte de África occidental,
entre las latitudes de 10º norte y 10º sur, en elevaciones desde el nivel del mar hasta más o menos 1000 metros
de altura. Haarer da la siguiente descripción de C. canephora: Se trata de un árbol o arbusto liso, con hojas anchas
que a veces adquieren una apariencia corrugada u ondulante, oblonga – elíptica, cortas, acuminadas,
redondeadas o ampliamente acuñadas en su base, de 15-30 cm de largo y 5-15 cm de ancho; la nervadura media
es plana por arriba, prominente por debajo, las nervaduras laterales son de 8-13 pares; el peciolo es fuerte de 8-
20 mm de largo; las estípulas interpeciolares son ampliamente triangulares, largas puntiagudas, connatas en su
base, semipersistentes. Tiene flores blancas, algunas veces ligeramente difusas con rosa, en dos racimos axilares,
sésiles, con o sin brácteas con hojas. La corola de 5-7 lóbulos, el tubo sólo un poco más corto que los lóbulos. Los
estambres y el estilo bien salidos. Las bayas ampliamente elipsoides, más o menos de 8-16 mm, estriadas cuando
secas. La planta es muy variable en su estado silvestre.
4.1. Análisis de la población, demanda histórica y proyectada
CUADRO N° 23 ANALISIS DE LA POBLACION
En términos cualitativos: donde se identificaron las principales

características y factores condicionantes de la demanda como son: Las
características del producto, los requisitos físico-químicos requeridos
por las empresas demandantes.
• Humedad, 12- 13%

• Rendimientos, 80% a más en tasa.
• Color de Grano
• Tamaño de Grano
• Tasa 85% (desde este año)
• Aroma
Se presenta información sobre la cantidad de clientes que vienen a ser

Características de la demanda
las empresas demandantes de café las cuales están clasificadas en dos
actual
factores económicos: las empresas exportadoras y las empresas
industrializadoras; las cuales fueron clasificadas a la vez por factor
geográfico tomando en consideración a aquellas empresas que realizan
sus actividades dentro de la Provincia de la Convención y Calca.
La participación en el mercado local, de las empresas que demandan

café en grano son mayormente los comerciantes. En la ciudad de
Quillabamba existen 7 empresas exportadoras, 2 de ellas son
sucursales de empresas que operan en Lima y 5 cooperativas locales
que compran a sus respectivos socios a precio promedio de s/. 370.00
por quintal con derecho a liquidación para el año 2022, solo el 15% de
su producción tiene como destino las empresas exportadoras y el 75%
de sus producciones lo venden a las empresas comercializadores.
Para la proyección de la población de la demanda potencial, efectiva, se

utilizó la fórmula de crecimiento poblacional
Descripción breve de parámetros

y modelos matemáticos utilizado
para estimar la demanda tomando en cuenta la demanda proyectada para el café pergamino en
proyectada la Provincia de la Convención Distrito de Ocobamba, se ha efectuado
empleando el método de Mínimos Cuadrados, teniendo en cuenta el
comportamiento de las exportaciones a nivel nacional teniendo en
consideración que a un incremento en las exportaciones de café en
grano a nivel nacional ocasionara también un incremento en la demanda
a nivel provincial y distrital
Las empresas demandantes de café, son empresas exportadoras y
Descripción de las necesidades
empresas industrializadoras, que son los mayores demandantes de café
del cliente expresadas como
a nivel de la provincia de La Convención, que exigen ciertos requisitos
requisitos del producto,
físico químico y apariencia de café: Humedad, 12- 13% , Rendimientos,
incluyendo normas para el
80% a más en tasa., Color de Grano, Tamaño de Grano, Tasa 85%
proceso y/o producto.
(desde este año), Aroma
CUADRO N° 24 DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
DEMANDA POTENCIAL DEMANDA EFECTIVA

AÑO DEMANDA (KG) AÑO DEMANDA (KG)
2023 25,097,092 2023 20,705,101
2024 25,271,851 2024 20,849,277
2025 25,447,826 2025 20,994,457
2026 25,625,027 2026 21,140,647
2027 25,803,462 2027 21,287,856
Proyección realizada para los próximos 05 años
El incremento de la demanda en el periodo 2023-2027 está en función al crecimiento en las exportaciones en café,
las cuales han venido incrementándose paulatinamente, esto tienen como sustento que mientras el café sea
consumido en el exterior aumentara la cantidad de demanda a nivel provincial y así mismo del distrito de
Ocobamba
Otro factor que se puede considerar como condición al crecimiento a la demanda es el crecimiento poblacional de
los principales países demandantes de café fundamentalmente es: Europa con (52.4%) seguida de Norteamérica
(33%) y América del Sur (69%)
Otra condicionante es incremento del gusto de los consumidores por los aromas de café provenientes de nuestro
país, esto teniendo en cuenta que a la fecha tienen una preferencia por nuestro producto ganador de varias ferias
nacionales e internacionales.
4.2. Análisis de la oferta histórica y proyectada
CUADRO N° 26 OFERTA HISTORICA Y PROYECTADA
La oferta regional presenta las siguientes características: la fuerza ofertante

está conformado por pequeños productores cuyo rendimiento promedio es
inferior a los 15 quintales/ha (0.69 t/ha), conducen parcelas con tecnología
media a baja, son cultivos en secano, fertilización tradicional aplicada al suelo
Describir las características de la
en forma de anillo, control de malezas manual, tienen problemas con la roya
oferta actual
amarilla. La oferta es estacional. Debido a que la mayor parte de productores
no cuenta con plantas de beneficio, la calidad de los granos obtenidos no es
uniforme, en color, contenido de humedad, contenido de solidos solubles, lo
cual reduce los precios recibidos.
Para la proyección de la cantidad ofertada se tiene en cuenta la ecuación de
regresión lineal.
Descripción breve de parámetros

y modelos matemáticos utilizado
para estimar la oferta proyectada
Para el cálculo de la oferta, se ha considerado el comportamiento de la

producción a nivel provincial y distrital.
CUADRO N° 27 OFERTA HISTORRICA Y PROYECTADA
OFERTA DE CAFE PROYECTADO

AÑO AÑO
(TM) ( TM )
2023 3,815
2018 1,785 2024 4,148
2019 2,247 2025 4,482
2020 2,410 2026 4,815
2021 2,773 2027 5,149
2022 3,190 2028 5,482
4.3. Brecha demanda oferta
CUADRO N° 29 BRECHA
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2022 13,458 3,815 9,643

2023 13,552 4,148 9,404
2024 13,646 4,482 9,165
2025 13,741 4,815 8,926
2026 13,837 5,149 8,688
Fuente: Elaboración propia, 2023
4.4. Plan de marketing
CUADRO N° 40 PLAN DE MARKETING
Estrategia Descripción
La estrategia del producto está basada en la calidad en rendimiento en tasa, cantidad

por lotes y el cual será producido de acuerdo a los gustos y preferencia de los clientes.
CALIDAD
Toda las Empresas industriales y empresas exportadoras requieren el producto con

estas características.
• Humedad, 12%
• Rendimiento, de 82% para arriba
• De Preferencia típica, catimor.
Para cafés especiales
Producto • 84 puntos en tasa
• Físico no debe tener ningún defecto primario
• Hasta 5 defectos secundarios
CANTIDAD
La producción que tiene cada productor se almacenara en lotes de acuerdo en

rendimiento en tasa. Se formará 3 lotes:
Lotes A : de 84 puntos en tasa
Lotes AA : de 86 puntos en tasa
Lotes AAA : de 87 puntos en tasa

Variedad: El café está clasificado por variedades:
• Café típica
• Café bourbon
• Café catimor
El precio variará de 8.7 soles/kg (400.0 soles/quintal) a 9.8 soles/kg, (450 soles/quintal)
depende de la época de cosecha y el año, sube cuando Brasil tiene problemas de
Precio
helada. Se participará en ferias y se ofrecerá directamente a los consumidores a precios
de productor.
La distribución y ventas a las empresas exportadoras e industrializadoras, así como a
Plaza los tostadores se realizarán de acuerdo a los lotes formados de acuerdo a rendimientos,
participando en ferias Nacionales como FICAFE
Participar en ferias regionales y nacionales con precios promocionales. Promocionar el
Promociones producto a través de redes sociales, la asociación generará su página web y ofrecerá la
producción a nivel nacional.
PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
5.1. Proceso productivo o ciclo del servicio
CUADRO N° 41 PROCESO PRODUCTIVO
Actividad Descripción
Comienza con el trazo, nivelación y limpieza del vivero, continúa con el almacigado
Actividad 1:
de las semillas, continúa con el embolsado y enfilado, trasplante de plántulas, riego,
Producción de
control de malezas y plagas y enfermedades, fertilización foliar, después de siete
plantones en vivero
meses en promedio se obtienen las plantas y pueden ser llevadas a campo definitivo.
Actividad 2: En la zona debido a que la mayor parte de los terrenos no pueden ser preparados
Preparación del con maquinaria agrícola, la actividad comienza con el roce de monte, secado del
terreno material vegetal y lamentablemente quema controlada de los materiales.
El trazado del campo definitivo se realiza con cordeles y estacas principales, la
Actividad 3: Trazado distancia entre hileras es generalmente de 2 metros y 1.5 metros entre plantas, con
y hoyada una densidad de plantación de 3,300 plantas/ha, el hoyado se realiza en forma
manual con las dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m.
La primera actividad es trasladar las plantas del vivero y distribuir en el campo
definitivo, la humedad del suelo debe estar en capacidad de campo, a un costado
del hoyo se prepara el suelo superficial, mulliendo y mezclando con el fertilizante de
Actividad 4:
fondo, luego se rompe la bolsa y se acomoda la planta en el fondo del hoyo, se
Plantación
recomienda enterrar la bolsa junto a la planta para reducir la contaminación
ambiental, se cubre con la tierra preparada y se compacta para eliminar bolsas de
aire.
El primero riego se debe realizar luego de la plantación, cuando esta actividad se
realiza en época de secano, los riegos posteriores deben ser frecuentes y ligeros, la
frecuencia de riego promedio debe ser de seis días, con cinco riegos mensuales, el
volumen de agua para la zona promedio es de 257.8 m3 por riego/ha, lo cual, hace
Actividad 5: Riegos
un total de 1,289.0 m3/ha/mes. El módulo de riego promedio es de 0.48 l/s/ha
considerado una jornada de riego de 24 horas. Esta condición se debe a las altas
temperaturas y baja humedad relativa en las horas de mayor insolación y en los
meses de secano.
El nivel de fertilización depende del contenido de nutrientes del suelo y de la
extracción del cultivo, sin embargo, la recomendación general es: 160-200 kg/ha de
N, 100 – 120 kg/ha de P2O5, 80-100 kg/ha de K2O. la primera fertilización en la etapa
Actividad 6: productiva se realiza entre los 18 a 24 meses luego de la instalación del cultivo, los
Fertilización y fertilizantes pueden fraccionarse en dos o tres partes en forma semestral o cada
abonamiento foliar cuatro meses. La primera fracción debe aplicarse dos meses antes de la cosecha.
En terrenos que no cuentan con riego puede fraccionarse en dos, la primera
aplicación se realiza al inicio de las lluvias y la segunda dos meses antes de que
concluya el periodo lluvioso.
El control de malezas se realiza en forma mecanizada utilizando motoaraña, el corte
Actividad 7: Control se realiza a nivel de suelo, debido a las condiciones climáticas el control se realiza
de malezas como mínimo cada tres meses, la cantidad de jornales normalmente es de tres por
hectárea. Los insumos utilizados son aceite de dos tiempos, grasa, Nylon y Gashool.
Actividad Descripción
En la etapa de producción el principal problema fitosanitario es la roya del café
(Hemilea vastratix), el cual ha eliminado comercialmente las variedades altamente
sensibles y obligado a renovar plantaciones con variedades tolerantes como el
catimor, el principal control de esta enfermedad es la instalación de variedades
tolerantes o resistentes, el control químico no es efectivo. Un problema de menor
Actividad 8: Control
magnitud es el ojo de pollo (Mycena citricolor), el cual es controlado con podas
fitosanitario
adecuadas de los árboles de sombra. En la etapa de crecimiento inicial se puede
presentar daño por hormiga coquí (Atta, sp, Acromyrmex sp), la plaga se ha
generalizado en la zona y genera daño severo cuando las plantas son pequeñas, el
control es químico utilizando cebos caseros fabricados con maíz chancado, jugo de
naranja y el insecticida fipronil, existen también cebos producidos en forma industrial.
La cosecha se realiza en forma manual, con atadores, escogiendo las cerezas
maduras, la cosecha es gradual y conforme maduran los frutos, los cuales son
transportados a la planta de beneficio, lugar en el cual son despulpados en forma
mecánica, con despulpadoras provistas de motores o de tracción humana, las
semillas con la melaza son fermentados en pozas de concreto o de mampostería de
Actividad 10:
piedra, durante 24 horas, luego del cual, se lavan con abundante agua, normalmente
Cosecha y beneficio
en canales de correteo, hasta que los granos queden limpios y libres del mucilago
fermentado, los grano limpios son llevados generalmente a túneles de secado o
secaderos improvisados con mantas plásticas en los cuales se extrae la humedad
hasta el lograr el porcentaje comercial, finalmente son ensacados y comercializados,
en el mejor de los casos en costales de yute.
Diagrama de Operaciones
Café cerezo
Recepción y
1
pesaje
Agua
Primera selección
2,1
Grano
defectuoso,
palillo, hojas,
etc.
3,2 Despulpado
Pulpa
Agua
Fermentado
4,3
Agua con
Agua mucilago
5,4 Lavado
Agua
usada
6,5 Secado
7,6 Segunda
selección
Cajas
Grano
defectuoso,
palillo, hojas, etc.
Grano café pergamino
Parihuelas
7 Paletizado
1 Almacenamiento
(2 a 7 dias max.)
CUADRO N° 42 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Plan de negocio DE LA ACTIVIDAD
Operación Transporte Inspección Demora Almacén
Operación 7
Inspección 8
Transporte
Almacén 1
5.2. Plan de ventas y de producción/servicio
5.2.1. Plan de ventas

CUADRO N° 43 PLAN DE VENTAS
Producción Total
Año Precio (S/)
Kg. (ingreso)
Año 1 30000.00 13.04 391200.00
Año 2 31200.00 13.04 406848.00
Año 3 32400.00 13.04 422496.00
Año 4 33600.00 13.04 438144.00
Año 5 34800.00 13.04 453792.00
5.2.2. Plan de producción/servicio

Las cantidades a producir y su proyección anual, se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 44 PLAN DE PRODUCCION
PLAN DE PRODUCCION
CANTIDAD TOTAL
PRODUCCION en kg / mes
AÑO (kg)
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1 10,000 10,000 10,000 30,000
2 10,400 10,400 10,400 31,200
3 10,800 10,800 10,800 32,400
4 11,200 11,200 11,200 33,600
5 11,600 11,600 11,600 34,800

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
6.1. Requerimiento de maquinaria, equipos, y herramientas
ÁREA
ÁREAS CANTIDAD ANCHO (M) LARGO (M)
(M2)
COFINANCIADO CON APORTE DEL AEO
Área para instalación de secadero de 84m² 24 24.00 12.00 288.00
COFINANCIADO POR EL GR/GL
Construcción de secadero solar 24 9.00 3.00 27.00
SECADERO SOLAR. – El proceso de beneficio de café consiste en un conjunto de operaciones para transformar
los frutos de café, en café pergamino de alta calidad física y en taza, por lo cual se plantea la construcción de
dicha infraestructura, lo cual constará de una estructura metálica con cuatro pisos que consta de 64 bandejas de
dimensiones de 1.00 x 1.00 m con malla diamante con cobertura de calamina traslucida. El área del secadero
efectivo es de 8.00 x 2.00 m, y el área total de 9.00 x 4.00 m.
6.2. Requerimiento de materiales y otros bienes
UNIDAD
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES,
DE CANTIDAD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
ENSERES Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
MEDIDA
Cofinanciado por el GR/GL
Medida maquina acabado :

DESPULPADORA DE CAFE CEREZO UND 24.00 largo 1 metro 60cm. ancho 50 cm.,
altura 92 cm.
UNIDAD
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES,
DE CANTIDAD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
ENSERES Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
MEDIDA
despulpadora de café de tres salidas

tamaño grande de doble velocidad
con su respectivo módulo de zaranda
circular y motor eléctrico de 1hp.
(fabricado en un 95% de material
inoxidable).
Medida maquina acabado: largo 1

metro 60cm. ancho 50 cm., altura 92
cm.
Capacidad de producción: 900 a 1000

kilos por hora aprox.
Zaranda clasificadora para cafés

cocos verdes y cafés selectos de
plancha galvanizado de 1/16 con
ojos chinos, sobre 4 rodajes que
provoca la vibración mediante un
excéntrico conectado.
6.3. Requerimiento de activos intangibles
6.3.1. Servicios
CUADRO N° 46 SERVICIOS
UNIDAD PERIODO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE CANTIDAD DE
(ACTIVIDADES Y METAS)
MEDIDA DURACIÓN
Ingeniero Agrónomo y/o Especialista

-Conocimientos en producción, cosecha
y postcosecha de café.
SERVICIO DE -Experiencia general de 05 años
ESPECIALISTA EN computados desde la obtención del título
SERV 3 3 DIAS
POST COSECHA profesional y colegiatura.
DE CAFE - -Capacitar a los socios del Plan de
Negocio, en el manejo de plantaciones
de Café, cosecha y post cosecha con
un enfoque de rentabilidad, basado en
UNIDAD PERIODO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE CANTIDAD DE
(ACTIVIDADES Y METAS)
MEDIDA DURACIÓN
la producción a nivel cantidad y

calidad de manera sostenible
SERVICIO DE Persona natural o jurídica, con
INSTALACION DE experiencia en construcción de lozas de
TARIMAS Y concreto para el secado de café, según
REVESTIMIENTO planos adjuntos.
DE LOS Experiencia específica de 02 años en
Servicio 24 2 mes
MODULOS DE construcción de lozas de concreto.
SECADERO DE Construir módulos de Secadero de loza
CAFÉ Y de concreto, para el secado de café,
ESCALERAS según los planos adjuntos y el
MOVILES presupuesto del PDN.
SERVICIO DE
INSTALACION DE
MODULO DE Equipos básicos para la soldadura de 24
SECADO DE CAFÉ Servicio 24 2 mes estructuras metálicas para secadero
INCLUYE solar.
ELECTRODOS
PARA SOLDAR
6.3.2. Licencias, permisos, certificaciones, etc. (Aporte de AEO)

Para la comercialización de café, en la actualidad no se requiere de permiso ni licencias especiales, además los
representantes de las empresas visitadas en el estudio de mercado, indican que tiene una demanda insatisfecha
por ello están dispuestos a comprar la cantidad producida.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
7.1. Inversiones
7.1.1. Inversión fija

Terrenos e infraestructura productiva
CUADRO N° 47 TERRENOS E INFRAESTRUCTURA
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I.1.1. Terrenos y obras civiles 100,000.00
AREA CON PLANTACIONES DE CAFE Ha. 12.00 6,666.67 80,000.00
PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS DE CAFÉ M2 200.00 100.00 20,000.00

I.1.1.2. Planta de beneficio de café y modulo de
secado 110,860.00
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES 210,860.00

Materiales de construcción de secadero solar
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I.1.1.2.2 Materiales 109,540.00
ANGULAR DE ACERO DE 11/4X1/8 Und 440.00 41.00 18040.00
TUBO RECTANGULAR DE ACERO DE 40'X60 x 1.8 Und 160.00 102.00 16,320.00
TUBO RECTANGULAR DE 2'x1' x 1.8 Und 160.00 86.00 13,760.00
CINTA DE ACERO DE 1'x1'x1.5 Und 220.00 36.00 7,920.00
PERNO DE SUJECCION Und 6000.00 0.50 3,000.00
CALAMINA TRANSLUCIDA DE 3.60X3.60 Und 340.00 65.00 22,100.00
MARCOS DE MADERA DURA DE 1M2 CON SOPORTE
CENTRAL DE 3'x1' INCLUYE MALLA PLASTICA DIAMANTADA Und 640.00 43.00 27,520.00
DE 7x7mm
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bls. 40.00 35.00 1,400.00
HORMIGON m3 8.00 100.00 800.00
Equipos
VALOR
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.
I.1.2.1 Equipos 163,200.00
DESPULPADORA DE CAFÉ DE TRES SALIDAS TAMAÑO GRANDE
24 DE DOBLE
6800.00
VELOCIDAD
163,200.00
CON SU RESPECTIV
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 163,200.00
Inversión fija intangible
TOTAL
DESCRIPCION
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN POST COSECHA DE CAFE 3,000.00
SERVICIO DE INSTALACION DE MODULO DE SECADO DE CAFÉ INCLUYE ELECTRODOS

PARA SOLDAR 48,240.00
SERVICIO DE INSTALACION DE TARIMAS Y REVESTIMIENTO DE LOS MODULOS DE

SECADERO DE CAFÉ Y ESCALERAS MOVILES 46,800.00
TOTAL, INVERSION FIJA INTANGIBLE 98,040.00
Item Unidad de
Concepto Cantidad
Medida
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos e Infraestructura
1.1.1.1 AREA CON PLANTACIONES DE CAFÉ Ha. 12
1.1.1.2 AREA DE 60 M2 PARA LA CONSTRUCCION DE SECADEROS DE CAFÉ M2 1440
1.1.2 Maquinaria
DESPULPADORA DE CAFÉ DE TRES SALIDAS TAMAÑO GRANDE DE
1.1.2.1 DOBLE VELOCIDAD CON SU RESPECTIVO MODULO DE ZARANDA Und 24.00
CIRCULAR Y MOTOR ELECTRICO DE 1 Hp.
1.1.3 Mano de obra
1.1.4 Materiales
1.1.4.1 ANGULAR DE ACERO DE 11/4X1/8
1.1.4.2 TUBO RECTANGULAR DE ACERO DE 40'X60 x 1.8
1.1.4.3 TUBO RECTANGULAR DE 2'x1' x 1.8
1.1.4.4 CINTA DE ACERO DE 1'x1'x1.5
1.1.4.5 PERNO DE SUJECCION
1.1.4.6 CALAMINA TRANSLUCIDA DE 3.60X3.60
MARCOS DE MADERA DURA DE 1M2 CON SOPORTE CENTRAL DE
1.1.4.7
3'x1' INCLUYE MALLA PLASTICA DIAMANTADA DE 7x7mm
1.1.4.8 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)
1.1.4.9 HORMIGON
1.1.4 Muebles y Enseres
1.1.5. Semovientes
1.2 Inversión Fija Intangible
1.2.1 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN POST COSECHA DE CAFE Serv. 3
SERVICIO DE INSTALACION DE MODULO DE SECADO DE CAFÉ
1.2.2 Und 24
INCLUYE ELECTRODOS PARA SOLDAR
SERVICIO DE INSTALACION DE TARIMAS Y REVESTIMIENTO DE LOS
1.2.3 Und 24
MODULOS DE SECADERO DE CAFÉ Y ESCALERAS MOVILES
2 Capital de Trabajo
2.1. Insumos y mano de obra
7.1.2. Capital de trabajo

Ciclo productivo
CUADRO N°48 CICLO PRODUCTIVO
Ciclo de conversión en efectivo

Ciclo de produccion 365
Ciclo de cobranza 60
Dias de credito proveedores 45
Dias a financiar 380
Periodo de desfase 1.055555556
Capital de Trabajo (Financiado con aporte del AEO)
CUADRO N°49 CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
II. MANO DE OBRA - - - - - -
Mano de Obra Indirecta - - - - - -
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO - - - - - -
7.1.3. Inversión Total

CUADRO N° 50 INVERSION TOTAL
TOTAL
CONCEPTO
S/.
I.INVERSION FIJA 472,300.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 374,060.00
I.1.1. Terrenos y obras civiles 210,860.00
I.1.2. Equipos Y herramientas 163,200.00
I.1.3. Enseres -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 98,240.00
II. CAPITAL DE TRABAJO -
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 16,500.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 11,200.00
TOTAL, INVERSIÓN 500,000.00
7.2. Presupuesto de egresos del plan de negocio
7.2.1. Costos de producción

Los costos de producción durante la operación de la planta de producción de Café son lo que se indican en el
cuadro siguiente:
CUADRO N° 51 COSTO DE PRODUCCION
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DIRECTOS 60,768.00 60,768.00 60,768.00 60,768.00 60,768.00
a) Materiales directos 50,736.00 50,736.00 50,736.00 50,736.00 50,736.00
compost (aporte beneficiario) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
guano de isla 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
roca Fosfórica 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
sulfato de potasio 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00
fertilizantes mezclas quimicas 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
ulexita 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
Herramientas y Equipos 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00
kituchi 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
machete 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
serrucho 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
atadora de polietileno trenzado 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
b) Mano de obra directa 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00
II. COSTOS INDIRECTOS 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
Mano de Obra Indirecta 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Otros costos indirectos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

COSTO TOTAL DE
PRODUCCION 61,448.00 61,448.00 61,448.00 61,448.00 61,448.00
7.2.2. Costo Promedio Unitario

CUADRO N° 52 COSTO PROMEDIO UNITARIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 38,415.97 38,415.97 38,415.97 38,415.97 38,415.97

DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
INTANG 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97
PAGO CUOTA DE PRESTAMO - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
COSTOS VARIABLES 61,308.00 61,308.00 61,308.00 61,308.00 61,308.00
COSTOS DE PRODUCCIÒN 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00
GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
COSTOS TOTALES 99,723.97 99,723.97 99,723.97 99,723.97 99,723.97
VENTAS PROMEDIO (kg) 30,000.00 31,200.00 32,400.00 33,600.00 34,800.00
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 2.04 1.97 1.89 1.82 1.76
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Kg) 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04

7.2.3. Costos de Operación

CUADRO N° 53 COSTO DE OPERACIÓN
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00
I.1. COSTOS DIRECTOS 60,768.00 60,768.00 60,768.00 60,768.00 60,768.00
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 50,736.00 50,736.00 50,736.00 50,736.00 50,736.00
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00
I.2. COSTOS INDIRECTOS 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I.2.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
II. GASTOS DE OPERACIÒN 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
II.1. GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO

Y AMORTIZACION INTANG. 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97
IV. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
PAGO DE PRESTAMO - - - - -
MANTENIMIENTO,SEGUROS Y
COMISIONES - - - -
TOTAL EGRESOS 99,723.97 99,723.97 99,723.97 99,723.97 99,723.97

7.2.4. Presupuesto de Egresos

CUADRO N° 54 PRESUPUESTO DE EGRESOS
Años
Item Concepto
2 3 4 5
1 Costos de Producción 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00
1.1 Costos Directos 60,768.00 60,768.00 60,768.00 60,768.00
1.1.1 Materiales Directos
50,736.00 50,736.00 50,736.00 50,736.00
1.1.2 Mano de obra directa 10,032.00 10,032.00 10,032.00 10,032.00
1.2 Costos Indirectos 300.00 300.00 300.00 300.00
1.2.1 Mano de obra indirecta 100.00 100.00 100.00 100.00
1.2.2 Otros costos indirectos 200.00 200.00 200.00 200.00
2 Gastos de Operación 480.00 480.00 480.00 480.00
2.1 Gastos de Venta
240.00 240.00 240.00 240.00
2.2 Gastos administrativos
240.00 240.00 240.00 240.00
Depreciación de activo fijo y
3
amortización intangible 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97
4 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Pago de préstamo (servicio a la deuda) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 99,723.97 99,723.97 99,723.97 99,723.97
7.3. Determinación de los ingresos
CUADRO N°55 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
Producción Total
Año Precio (S/)
Kg. (ingreso)
Año 1 30000.00 13.04 391200.00
Año 2 31200.00 13.04 406848.00
Año 3 32400.00 13.04 422496.00
Año 4 33600.00 13.04 438144.00
Año 5 34800.00 13.04 453792.00
7.4. Financiamiento de la inversión
7.5. Estados Financieros
CUADRO N°56 ESTADOS FINANCIEROS
Presupuesto Técnico
Finaciado por la AEO
Concepto Inversión
Cofinanciado Valorización
Total Efectivo
de la AEO
I. INVERSION FIJA 472300.00 322300.00 50000.00 100000.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 374060.00 274060.00 0.00 100000.00
I.1.1.Terrenos y obras civiles 100000.00 0.00 100000.00
I.1.2. Maquinarias 0.00 0.00
I.1.3. Equipos 274060.00 274060.00
I.1.4. Muebles y enseres 0.00
I.1.5. Semovientes (Inv. Fija) 0.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 98240.00 48240.00 50000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 0.00
III. GASTOS GENERALES (5% IF) 16500.00 16500.00
III. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3% IF) 11200.00 11200.00
TOTAL 500000.00 350000.00 50000.00 100000.00
7.5.1. Estado de Resultados

CUADRO N°57 ESTADO DE RESULTADOS
Años
Item Concepto
1 2 3 4 5
1 Ingresos 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
1.1 Ventas 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
Ingresos
1.2
Extraordinarios
2 Costos de Producción 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00 61,068.00
3 Utilidad Bruta 330,132.00 345,780.00 361,428.00 377,076.00 392,724.00
4 Gastos de Operación 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
4.1 Gastos de Venta 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Gastos
4.1 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Administrativos
Depreciación de activo
5 fijo y amortización 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97 38,175.97
intangible
6 Utilidad Operativa 291,476.03 307,124.03 322,772.03 338,420.03 354,068.03
Impuesto a la Renta
7 85,985.43 90,601.59 95,217.75 99,833.91 104,450.07
(29.50%)
8 Utilidad Neta 205,490.60 216,522.44 227,554.28 238,586.12 249,617.96
7.5.2. Flujo de Caja

CUADRO N°58 FLUJO DE CAJA
Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
1 Ingresos 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
1.1 Ventas 391,200.00 406,848.00 422,496.00 438,144.00 453,792.00
1.2 Valor Residual
Recupero Capital
1.3 0.00
de Trabajo
2 Egresos
(147,533.43) (152,149.59) (156,765.75) (161,381.91) (165,998.07)
Costos de
2.1
Producción (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00) (61,068.00)
Gastos de
2.2
Operación (480.00) (480.00) (480.00) (480.00) (480.00)
Impuesto a la
2.3
Renta (85,985.43) (90,601.59) (95,217.75) (99,833.91) (104,450.07)
Inversión Fija Año
2.4
0 (500,000.00)
Inversión
2.4.1 374,060.00
Fija Tangible
Inversión
2.4.2 98,240.00
Intangible
Capital
2.4.3 0.00
de Trabajo
Gastos
2.4.4 Generales de 16,500.00
Inversión
Gastos
2.4.5 11,200.00
de Supervisión
Flujo de Caja
243,666.57 254,698.41 265,730.25 276,762.09 287,793.93
Económico (500,000.00)
Préstamo
Servicio de Deuda - - - - -
Escudo Fiscal
Flujo de Caja
243,666.57 254,698.41 265,730.25 276,762.09 287,793.93
Financiero (500,000.00)
7.6. Evaluación de la rentabilidad financiera
CUADRO N°59 RENTABILIDAD FINANCIERA
Indicador Valor
VAN Económico S/. 282,835.75
VAN Financiero S/. 282,835.75
TIR Económico 43.02%
TIR Financiero 43.02%
Fuente: Elaboración propia, 2023
“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAFÉ DE TABLAHUASI APROAGRO CAFÉ DE TABLAHUASI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DE LA REGION CUSCO”
7.6.1. Cronograma de ejecución financiera

CUADRO N°60 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Meses
Item Concepto Sub total (S/)
1 2 3 4 5 6
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00 322300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322300.00
1 Inversión Fija
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias y materiales 274,060.00 274060.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 48240.00 48240.00
2.1 Materiales e insumos 0.00
B Aporte AEO 100000.00 0.00 47000.00 1500.00 1500.00 0.00 150000.00
1 Inversión Fija 0.00
1.1 Inversión Fija Tangible 0.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 100000.00 100000.00
1.1.2 Maquinarias y materiales 0.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 47000.00 1500.00 1500.00 50000.00
2.1 Materiales e insumos 0.00
2.2 Mano de obra 0.00
2.3 Otros costos indirectos 0.00
3 Gastos Generales de Inversión 5.0% 8250.00 8250.00 16500.00
4 Gastos de Supervision. 3.0% 5600.00 5600.00 11200.00
Programación fínanciera mesual (Soles) 108250.00 330550.00 52600.00 7100.00 1500.00 0.00 500000.00
Programación fínanciera acumulada (Soles) 108250.00 438800.00 491400.00 498500.00 500000.00 500000.00
Programación fínanciera mesual (%) 21.65% 66.11% 10.52% 1.42% 0.30% 0.00%
Programación fínanciera acumulada (%) 21.65% 87.76% 98.28% 99.70% 100.00% 100.00%
7.6.2. Cronograma de ejecución físico (en porcentaje %)
CUADRO N°61 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Meses
Item Concepto %
1 2 3 4 5 6
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1 Inversión Fija
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 100.00% 97.43% 3.11% 3.11% 0.00% 203.65%
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Aporte AEO 66.67% 0.00% 31.33% 1.00% 1.00% 0.00% 100.00%
1 Inversión Fija
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.2 Mano de obra 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.3 Otros costos indirectos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual (%) 21.17% 68.24% 9.95% 0.32% 0.32% 0.00% 100.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 21.17% 89.41% 99.36% 99.68% 100.00% 100.00%
Costos Indirectos PN
3 Gastos Generales de Inversión 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 Gastos de Supervision. 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO
8.1 Análisis de sostenibilidad
De acuerdo a los criterios de rentabilidad hallados según los estados financieros proyectados para el horizonte de
evaluación de la propuesta y viendo los resultados del estudio de mercado para la propuesta productiva que
evidencia la existencia de demanda, que generara un flujo de ingreso económico para las familias involucradas,
garantizan la sostenibilidad de la implementación y la ejecución del plan de negocio, que a su vez se traduce en
los siguientes aspectos:
CUADRO N°63 ANALISIS DE SOTEMIBILIDAD
Factores Medidas adoptadas
Se establecerá alianza estratégica con el GR Gobierno Regional, esta institución pública no

solo financiará el presente Plan de Negocio, sino a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico brindará asistencia técnica constante. La alianza estratégica que se establecerá
Alianzas
con el Gobierno Regional del Cusco permitirá también mejorar las capacidades de los socios
estratégicas
en producción agrícola bajo riego. Se establecerá alianza estratégica con el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) sede La Convención con la finalidad de monitorear las plagas
y enfermedades potenciales del café en la región.
La producción de café en la región y específicamente en el distrito de Ocobamba tiene buena

rentabilidad económica, lo cual asegura estabilidad financiera de la asociación, esta
Estabilidad condición se debe a la tecnología aplicada y las condiciones climáticas y edáficas óptimas
Financiera existentes para el cultivo del café. El análisis económico financiero mostrado anteriormente,
sustenta la capacidad de generación de ingresos suficientes y oportunos para financiar las
inversiones y gastos de operación de la cadena productiva de café.
Los socios se encuentran en capacitación permanente, especialmente por el gobierno

Producción
regional, en técnicas de cultivo, manejo postcosecha y en cadenas de comercialización,
Constante y de
razón por la cual, pueden asegurar en las parcelas de la asociación una producción constante
calidad
y de buena calidad.
La asociación con la implementación del Plan de Negocio mejorará su capacidad productiva

Sostenibilidad
de café, podrá cosechar café de buena calidad y en cantidad suficiente para asegurar
en el mercado
sostenibilidad en el mercado.
La asociación es una organización sólida, los socios tienen el compromiso de mantener la

unidad y fortalecer la organización, manifiestan, además, que la ejecución del Plan de
Fortalecimiento
Negocio es una oportunidad para incursionar con mayor participación en el ámbito
organizacional
empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones de vida y fortalecerá aún más la
organización.
Adaptación a
los cambios La asociación está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, son conscientes
tecnológicos que para ser más competitivos en el mercado es necesario adaptarse a cambios tecnológicos
y manejo de herramientas como las tecnologías de la información. Razón por la cual los
socios vienen capacitándose activamente en el uso de herramientas informáticas.
8.2 Análisis de impacto Ambiental
CUADRO N°64 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Matriz ambiental
Impacto positivo (+1, +2,

Posibles impactos Preguntas - Plan de Negocio si no +3, +4, +5) negativo (-1,-
2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de
Elemento influencia directa del Plan de Negocio,
X +3
A. Posibles Impactos
Ambiental corredores, barreras o territorios en

reclamo de comunidades?
Ambientales
Biológicos
2. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es

X -1
la variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales
X +1
para las poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "erosión genética" esto es la
Fauna X +3
variabilidad animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra
Empleo X +5
generando empleo a largo plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en los
medios de subsistencia/ sustento de la
población (su significancia dependerá de X +3
Socio - Económicos
Ingresos la escala y tipo de impacto

B. Posibles Impactos Sociales y Culturales
socioeconómico)?
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades
X +1
importantes de visitantes?
Educació 8. ¿Producirá afectación de núcleos de
ny Poblaciones aledañas que obliguen a su X +1
población desplazamiento o reubicación?
Salud y
9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas
seguridad
que puedan causar altos X +4
alimentari
riesgos a la salud humana o animal?
a
Conocimi 10. ¿Provoca cambios de las técnicas
X +4
entos productivas campesinas?
y 11. ¿Provoca cambios en la comercialización
X +3
Culturales
Tecnologí a favor de comunidad?

as
Tradicion 12. ¿Fomentará la introducción de nuevas X +5
ales tecnologías apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural,
X +2
histórica y religiosa?
Impacto positivo (+1, +2,

Posibles impactos Preguntas - Plan de Negocio si no +3, +4, +5) negativo (-1,-
2,-3,-4,-5)
Restos 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones
Arqueológ de interés arqueológico, histórico o X +2
ico cultural?
15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o
corrientes de agua naturales o de X +3
consumo humano?
C. Posibles impactos en
16. ¿El plan de negocio genera impactos en
el agua, suelo y aire X +3
los suelos de su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del
X +2
medio ambiente?
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio
8.3.1 Punto de equilibrio

CUADRO N°65 PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
|
1 2 3 4 5
VENTAS 391,200.0 798,048.0 1,220,544.0 1,658,688.0 2,112,480.0
COSTOS TOTALES 597,756.03 697,384.07 797,012.10 896,640.14 996,268.17
COSTOS FIJOS 38,320.03 38,320.03 38,320.03 38,320.03 38,320.03

GRAFICOS N° 04 GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICADORES
9.1 Indicadores de resultados e impacto
CUADRO N°66 INDICADORES
Linea de Meta Meta Meta Meta Meta Meta

Concepto U.M.
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Empleos generados Jornal 20 50 50 50 50 50 250
Rendimientos Kg/Ha. 20000 25000 26000 27000 28000 29000 135000
Kg/24
Producción 480000 600000 624000 648000 672000 696000 3240000
Ha.
Costo Unitario de produccion S/. 61248 61248 61248 61248 61248 61248 306240
Número de Unidades Vendidas Kg. 480000 600000 624000 648000 672000 696000 3240000
Precio Unitario S/. 8.7 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04
Ingresos por ventas S/. 4176000 7824000 8136960 8449920 8762880 9075840 42249600
Utilidades S/. 4114752 7762752 8075712 8388672 8701632 9014592 41943360
Número de Socios Und. 24 24 24 24 24 24 24
Utilidad Promedio por cada socio
S/. 171448 323448 336488 349528 362568 375608 1747640
del AEO *
Rentabilidad de las ventas %
Rentabilidad de la Inversión %
Ingresos promedio por cada socio S/. 171448 323448 336488 349528 362568 375608 1747640
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
• Con la ejecución del Plan de Negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda
insatisfecha, puesto que, la asociación tiene la experiencia y la capacidad técnica necesaria para producir
café en cantidad y calidad adecuada en sus plantaciones actualmente instaladas.
• El plan de negocio propone mejorar la capacidad productiva de café de la asociación, implementando con
abonos y fertilizantes y un plan de fertilización. al mismo tiempo se implementará con un módulo de
secado de café para mejorar la calidad en rendimiento en taza.
• Para la sostenibilidad existen alianzas estratégicas probables con el gobierno regional Cusco, a través
de la Gerencia de Desarrollo Económico, quien brindará la asistencia técnica hasta lograr la consolidación
del Plan de Negocio, por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en colaboración activa de la
asociación monitoreará las plagas y enfermedades potenciales para el café.
• Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocios es rentable, siendo sus principales
indicadores los siguientes: VANE S/. 282835.75, TIRE 43.02%.
Recomendaciones
• En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se
recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá
evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
• Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva resolución, aprobando el plan de
negocio y posteriormente sea remitido a la GDE para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y
solicitar el código único para iniciar su ejecución. (Art. 23 y 24 del Decreto Supremo N° 001-2021-
PRODUCE reglamento de la Ley N° 29337).
• Los recursos considerados en el plan de negocio, serán adquiridos de acuerdo a las especificaciones
técnicas enunciados a nivel del requerimiento, asimismo los costos de adquisición no deberán alterarse
en grandes magnitudes por lo que el residente dispondrá un precio referencial a precio de mercado.
ANEXOS

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“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL GRANO DE CAFÉ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y

6.3. Requerimiento de activos intangibles .................................................................................... 34

El Plan de Negocio “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL

B. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO Y

Los factores limitantes identificados en la cadena productiva son:

CUADRO N° 1 NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

NATURALEZA DEL NEGOCIO BREVE DESCRIPCIÓN

D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

CUADRO N° 2 DETERMINACION DE LA BRECHA – OFERTA Y LA DEMANDA

DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

E. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

El plan de producción para atender la demanda insatisfecha es el siguiente.

CUADRO N° 3 PLAN DE PRODUCCCION POR LA VIDA UTIL DEL PLAN DE NEGOCIO.

1 10,000 10,000 10,000 30,000

2 10,400 10,400 10,400 31,200

3 10,800 10,800 10,800 32,400

4 11,200 11,200 11,200 33,600

5 11,600 11,600 11,600 34,800

1 30,000.00 13.04 391,200

F. COSTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CUADRO N° 4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PND

G. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

CUADRO N° 5 FLUJO DE CAJA DEL PLAN DE NEGOCIOS

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los indicadores de rentabilidad que muestran que el proyecto en rentable, son:

GRAFICO N° 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AEO.

Fuente: Elaboración Propia

I. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

1.1. Nombre del plan de negocio y su localización

“MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y Categoría

a) Localización del área de influencia del plan de negocio

CUADRO N° 7 LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Localidad/ Código Altitud

b) Localización principal del plan de negocio

CUADRO N° 8 LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Localidad/ Código Altitud

GRAFICO N° 2 MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Plano Base: Municipalidad Distrital de Ocobamba.

1.2.1. Clasificador funcional del plan de negocio

Función División Funcional Grupo Funcional

1.2.2. Responsable de formulación

Nombres y apellidos Lucas Dany Vargas Curse

1.2.3. Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora Gobierno Regional Cusco

1.2.4. Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

CUADRO N° 12 ORGANO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO

CUADRO N° 13 REPRESENTANTE LEGAL DE LA AEO

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

CUADRO N° 14 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta

Presidente Wilber Guvera Mellado 24999853 06/04/2023

Vicepresidente Noe Ccoyuri Mellado 47168452 06/04/2023

Secretario Disney Calderon Cordova 45940616 06/04/2023

Tesorero Heber Jhon Quispe Quispe 44395618 06/04/2023

Fiscal Fredy Guevara Mellado 25314873 06/04/2023

Vocal Porfirio Huaylla Suillo 24999602 06/04/2023

CUADRO N° 13 PADRON DE SOCIOS DEL AEO

n° Apellidos y Nombres DNI Sexo cargo patrimonio

n° Apellidos y Nombres DNI Sexo cargo patrimonio