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CONTENIDO
Presentación .............................................................................................................................................................6
I. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................................7
II. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................................................16
2.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACIÓN ............................................................16
2.2 RESPONSABLES ....................................................................................................................................18
2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA..................................18
a) MISIÓN Y VISIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................................................18
b) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ...........................................................................................19
c) DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .......................................................................................19
2.4 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................................19
A. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................19
B. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ..................................................................................20
C. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................................................................................21
III. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA .....................................................................................................23
3.1. EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .................................................................................23
A) PRODUCTO PRINCIPAL Y SUBPRODUCTOS ..........................................................................................23
B) PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIMILARES ..................................................................................................23
C) PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ............................................................................................................23
3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO .............................................23
3.3. LA CADENA PRODUCTIVA .....................................................................................................................24
A) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA .....................................................................24
B) FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE...................................................................................................................................................29
3.4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS ....................................................................................................................29
IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA ..............................................................................................................................30
3.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA Y CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS .........................................................30
3.2 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA .................................................................................................................30
V. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................................................39
5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................................................40
A) DEMANDA ACTUAL ....................................................................................................................................40
B) CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL ..........................................................................................41
C) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA .................................................................................................................41
5.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................................................................................42
A) OFERTA ACTUAL ........................................................................................................................................42
B) CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL ..............................................................................................43
C) PROYECCION OFERTA................................................................................................................................43
5.3 ESTRUCTURA DE MERCADO .................................................................................................................43
5.4 BRECHA DEMANDA-OFERTA ................................................................................................................44
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASCAR DISTRITO DE ACOMAYO –
ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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INDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1.- RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................................................18
CUADRO N° 2.- ORGANIZACIÓN DEL AEO ................................................................................................................18
CUADRO N° 3.- ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA............................................................................................28
CUADRO N° 4.- ALIANZAS ESTRATEGICAS ...............................................................................................................29
CUADRO N° 5.- POBLACION CENSADA POR AREA URBANA Y RURAL SEXO según PROVINCIA Y DISTRITO.................31
CUADRO N° 6.- POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR GRUPOS DE EDAD, AREA Y SEXO ......................................31
CUADRO N° 7.- NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE
GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2019 .........................................32
CUADRO N° 8.- POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL ALCANZADO ...............33
CUADRO N° 9.- POBLACIÓN DE 3 Y MAS AÑOS DE EDAD AFILIADA A ALGUN SEGURO DE SALUD POR AREA, Y NIVEL
EDUCATIVO ALCANZADO ........................................................................................................................................35
CUADRO N° 10.- POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICION DE ALFABETISMO
...............................................................................................................................................................................37
CUADRO N° 11.- INFORMACION DE REFERENCIA PARA LA DEMANDA DE VACUNOS .................................................40
CUADRO N° 12.- POBLACION ACTUAL Y FUTURA ESTIMADA ....................................................................................40
CUADRO N° 13.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA FUTURA ...................................................................41
CUADRO N° 14.- INFORMACION HISTORICA DE REFERENCIA PARA LA OFERTA DE CARNE DE VACUNOS .................42
CUADRO N° 15.- OFERTA ACTUAL ............................................................................................................................42
CUADRO N° 16.- BRECHA DE MERCADO (TM) ..........................................................................................................44
CUADRO N° 17.- MEJORAS TECNOLOGICAS ..............................................................................................................47
CUADRO N° 18.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DEL AEO ..........................................................................48
CUADRO N° 19.- CAPACIDAD DE PRODUCCION CON PLAN DE NEGOCIO ...................................................................49
CUADRO N° 20.- JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ..............................................................49
CUADRO N° 21.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ............................50
CUADRO N° 22.- PLAN DE VENTAS PROYECTADA ....................................................................................................51
CUADRO N° 23. PLAN DE PRODUCCIÓN ...................................................................................................................51
CUADRO N° 24.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ...................................................52
CUADRO N° 25.- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A REQUERIR .....................................................54
CUADRO N° 26.- DIRECTIVOS DEL AEO ....................................................................................................................55
CUADRO N° 27.- INTEGRANTES DEL AEO .................................................................................................................56
CUADRO N° 28. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA ...............................................................................58
CUADRO N° 29.- ANÁLISIS DE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA ...................................................................59
CUADRO N° 30 CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE PELIGROS EN LA ZONA .............................................................60
CUADRO N° 31.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD ......................................................................61
CUADRO N° 32.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO .....................................................................................61
CUADRO N° 33 .- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................63
CUADRO N° 34.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................................................................................64
CUADRO N° 35.- MAQUINARIA Y EQUIPO .................................................................................................................64
CUADRO N° 36.- INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE .........................................................................................................64
CUADRO N° 37.- CAPITAL DE TRABAJO ....................................................................................................................65
CUADRO N° 38.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN .........................................................................................................65
CUADRO N° 39.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA ................................................................66
CUADRO N° 40.- COSTOS DE PRODUCCIÓN .............................................................................................................67
CUADRO N° 41.- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ..........................................................................................................67
CUADRO N° 42.- COSTOS TOTALES..........................................................................................................................68
CUADRO N° 43.- PLAN DE VENTAS...........................................................................................................................68
CUADRO N° 44.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA ................................................................68
CUADRO N° 45.- FLUJO DE CAJA ...............................................................................................................................69
CUADRO N° 46.- PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................................................................70
CUADRO N° 47.- CALCULO VAN ..............................................................................................................................71
CUADRO N° 48.- NIVEL DE DECISIÓN SEGÚN RESULTADO DEL VAN ........................................................................72
CUADRO N° 49.- TIRF ..............................................................................................................................................72
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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INDICE DE GRAFICOS
GRAFICO N° 1.- UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ................................................................................................17
GRAFICO N° 2.- CADENA PRODUCTIVA DE ENGORDE DE GANADO VACUNO ............................................................27
GRAFICO N° 3.- FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO ..........................................46
GRAFICO N° 4.- ORGANIGRAMA ACTUAL .................................................................................................................57
GRAFICO N° 5.- PUNTO DE EQUILIBRIO ...................................................................................................................70
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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PRESENTACIÓN
PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado, que tiene como objetivo promover el desarrollo
de propuestas productivas de Agentes Económicos Organizados (AEO), orientado a mejorar la
competitividad y la sostenibilidad de cadenas productivas, mediante la mejora tecnológica y/o
innovación (desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología). Con tal propósito,
PROCOMPITE brinda a las AEO financiamiento no reembolsable mediante la transferencia de
infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, materiales y servicios, exclusivamente en zonas donde
la inversión privada es insuficiente, para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas
productivas.
La Provincia de Acomayo, se caracteriza por presentar diversos pisos ecológicos con microclimas que
favorecen para desarrollar una actividad agrícola y pecuaria, por lo que la economía está sustentada
básicamente en la actividad agropecuaria, siendo esta actividad la principal fuente de ingresos
familiares; motivo por el cual necesita mayor atención, orientada al desarrollo productivo sostenible,
basado en la aplicación de nuevas tecnologías y dinámicas de evolución socioeconómica enfocadas en el
aspecto agropecuaria.
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la propuesta:
“Incremento de la capacidad productiva en la producción de ganado vacuno engordado de la
Asociación de Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la Comunidad Campesina de
Huáscar, Distrito de Acomayo – Acomayo, Cusco”.
Localización geográfica
El AEO denominado: Asociación de Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la Comunidad
Campesina Huáscar está ubicado en la Comunidad de Huáscar, Distrito de Acomayo, Provincia
Acomayo, Cusco.
El negocio estará ubicado en las unidades productivas de cada socio.
Órgano de Ejecución: Municipalidad Provincial de Acomayo, a través de la Gerencia de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente.
Datos del AEO:
Nombre del AEO: Asociación de Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la Comunidad
Campesina de Huáscar
Número de socios: 17 socios registrados en su padrón
Ubicación: Comunidad de Huáscar, Distrito de Acomayo, Provincia Acomayo, Cusco.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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Para esto, se ha considerado que la propuesta tenga los siguientes rubros de inversión:
• Inversión fija tangible, donde se están considerando los terrenos, maquinaria y equipo,
herramientas, así como muebles y enseres.
• Inversión fija intangible, donde se están considerando los gastos de personal para la
ejecución del plan de negocio.
• Capital de trabajo, donde se considera materias primas e insumos, mano de obra y costos
indirectos.
DEMANDA ACTUAL
Para los cálculos de la demanda se ha considerado como mercado objetivo las provincias de
Cusco, Acomayo y La Convención; como referencia se considera la información de los datos
INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, así como para la proyección de la población será la tasa de crecimiento del 2% para
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Como factores condicionantes para determinar la demanda futura, podemos anotar los
siguientes: Tasa de crecimiento poblacional sin grandes variaciones. Crisis nacional o
internacional que afecte el ingreso promedio del segmento de mercado elegido. Cambios en
las preferencias de gusto del consumidor que afecten las proyecciones de demanda.
OFERTA ACTUAL
Para el análisis de la información histórica de la producción de carne de vacuno se considera
la producción de los mercados objetivos (Prov. Cusco, Acomayo, La Convención) y como
referencia la información del MINAGRI / DGESEP / DEA: Boletín Estadístico producción
Agrícola y Ganadera" TRIMESTRE 2017; los cálculos se realizarán por el método de tasa de
crecimiento geométrico. En los siguientes cuadros se observa los resultados del análisis.
Siendo lo factores o supuestos que influirán sobre la participación del producto en la oferta
futura.
• Invariabilidad del incremento del consumo de carne de vacuno.
• Mejora en el manejo en la crianza de ganado vacuno
• Mejores políticas de apoyo gubernamental al sector pecuario
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
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cuenta con la inversión pública (PROCOMPITE) sino que también se dispone de la inversión
privada (aporte propio y de la banca privada).
Tamaño-localización: El proyecto se ubica dentro de una zona de producción de ganado vacuno
que va a permitir un constante abastecimiento de ganado. Será necesario el uso óptimo de
espacios físicos para atender este flujo.
PLAN DE VENTAS.
H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La organización que se adoptará para la ejecución y operación de la propuesta productiva será
el siguiente: El órgano técnico encargado de la ejecución del plan de negocio será la
Municipalidad Provincial de Acomayo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio
ambiente, Provincia Acomayo, Región Cusco.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
En el proceso de ejecución de la propuesta productiva, las actividades desarrolladas generaran
externalidades positivas y negativas propias de la implementación. En el medio físico natural,
no tendrá impactos negativos relevantes porque no se realizará remoción de escombros, ni la
construcción de infraestructura. En el medio Social no tendrá impactos negativos relevantes. En
el medio biológico no se ejercerá impactos negativos.
Dicha inversión, tiene la siguiente estructura de financiamiento, según los aportes de las partes:
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
CONTRAPARTIDA
COFINANCIAMIENTO TOTAL
CONCEPTO APORTE DE SOCIOS
PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
AEO
I.INVERSION FIJA - - 13,733.00 13,733.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE - 7,900.00 7,900.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,900.00 7,900.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 5,833.00 5,833.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 161993 25,274.00 187,267.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) - -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF - -
TOTAL INVERSIÒN 161,993.00 - 39,007.00 201,000.00
PORCENTAJE 80.59% 0.00% 19.41% 100%
ELABORACION PROPIA
Así mismo, se muestra el cronograma de ejecución de la inversión
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PROGRAMA DE INVERSIONES
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3
I.INVERSION FIJA 13,733.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 7,900.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00 -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 2,633.33 2,633.33 2,633.33 7,900.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 5,833.00 5,833.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 62,422.33 62,422.33 62,422.33 187,267.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 0.00 0.00 0.00 -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL INVERSIÒN 65,055.67 70,888.67 65,055.67 201,000.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA 201,000.00
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RECOMENDACIONES
Se recomienda
• Aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y económica, según las
sustentaciones y resultados mostrados en la misma.
• Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable
PROCOMPITE, en el marco de la ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
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DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA
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Localización: La Provincia de Acomayo, está ubicada entre las Cuencas del Apurímac y la Cuenca
del Vilcanota, en el departamento del Cusco, abarcando una superficie de 948,2Km2, que abarca
07 distritos y 44 comunidades y anexos. El distrito de Acomayo es uno de los 7 distritos de la
Provincia de Acomayo, ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administración el Gobierno
regional del Cuzco; siendo la Comunidad de Huáscar el ámbito de intervención.
Ubicación política:
Región : Cusco
Departamento: Cusco
Provincia : Acomayo
Distrito : Acomayo
Comunidad : Huáscar
Ubicación Hidrográfica:
Cuenca: Vilcanota
Cuenca: Apurímac
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DE GANADO
VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUÁSCAR DISTRITO DE ACOMAYO –
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2.2 RESPONSABLES
A. La Municipalidad Provincial de Acomayo es la identidad responsable de la asistencia técnica
para la formulación del plan de negocio
Elaboración Propia.
Elaboración propia.
Misión
Producción de ganado vacuno engordado para su comercialización en pie en el mercado
local e Nacional, utilizando procesos eficientes y eco amigables.
Visión
Asociación de productores de ganado vacuno engordado de la región Cusco líder en el
mercado enfocado a la producción de ganado vacuno engordado con calidad y a costos
competitivos con tecnología eco amigable.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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Para esto, se ha considerado que la propuesta tenga los siguientes rubros de inversión:
• Inversión fija tangible, donde se están considerando los terrenos, maquinaria y
equipo, herramientas, así como muebles y enseres.
• Inversión fija intangible, donde se están considerando los gastos de personal para
la ejecución del plan de negocio.
• Capital de trabajo, donde se considera materias primas e insumos, mano de obra y
costos indirectos.
A. ANTECEDENTES
La Asociación de Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la comunidad campesina
de Huáscar, Distrito de Acomayo – provincia de Acomayo, Cusco, se encuentra con los
trámites realizados en los Registros Públicos inscritos con la partida registral N° 11027996,
inicia sus actividades operativas a razón que la Municipalidad Provincial de Acomayo a
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Estudio de Priorización de cadenas Productivas 2020-2021 de la Municipalidad Provincial de Acomayo
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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DE ACOMAYO
La actividad del AEO es el engorde de ganado vacuno es una actividad desarrollada desde
hace años atrás, la tecnología no es adecuada practican conocimientos adquiridos de
generación en generación.; los socios y/o productores pecuarios en el desarrollo de su
actividad enfrentan deficiencias como es en el manejo adecuado por la tecnología
inadecuada, deficiencias en el manejo de la sanidad animal, los costos de producción de
alimentos son altos por los costos del servicio de picado de chala que asciende S/. 100/hora,
para incrementar el capital de trabajo y garantizar la sostenibilidad del negocio y la
rentabilidad, así mismo es necesario la provisión de semovientes (materia prima=cabezas
de ganado), siendo necesario garantizar la producción, rendimiento caso contrario, la
rentabilidad se verá limitada, así como la sostenibilidad del negocio y la inversión pueden
correr riesgo.
La infraestructura de crianza es en cobertizo y a la intemperie; los cobertizos cuentan con
techo de calamina con comederos de madera y concreto, con bebederos sean en recipientes
como tachos, bateas de jebe o polipropileno.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
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DE ACOMAYO
C) PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Los bienes complementarios que podemos considerar son aquellos que suelen consumirse
acompañados del producto principal. Es así, que en nuestra zona los productos
complementarios son los productos de pan llevar como son; papa, choclo, maíz, verduras,
etc., dichos productos actualmente se producen en la zona.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
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DE ACOMAYO
Sobre los lugares potenciales: El AEO presenta potencialidades, interés y desarrollo esta
cadena productiva, por su ubicación topográfica cuenta con áreas de cultivo para garantizar
la provisión de pastos forraje para la alimentación del ganado. El desarrollo de esta actividad
es por interés e iniciativa propia del AEO desde hace muchos años antes, quienes desarrollan
esta actividad económica con oportunidad de mercado para contribuir a mejorar sus ingresos
económicos. Estos adquieren toros o toretes, en las tabladas los engordan durante dos a tres
meses y los venden, algunos los utilizan en la agricultura para preparar terrenos para siembra
luego los engordan y los venden, así el ciclo se repite.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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DE ACOMAYO
Las razas que son la raza Brown Swiss, cuyo país de origen es Suiza, es de color pardo y tiene
pelaje con todas las tonalidades del marrón, son de tamaño grande, estos animales cuentan
con aceptable aptitud cárnica, si son hembras son de alta productividad lechera, sus crías
pueden llegar a pesar entre 35 a 40 kg al nacer y los adultos pueden alcanzar un peso vivo
entre 500 a 600 kg si es hembra y los machos entre 1000 a 1200 kg claro con la crianza
adecuada. También se crían vacunos criollos que tienen cabeza mediana con cuernos, de
tamaño mediano, con pelaje de diversos colores, los toros son de doble propósito para carne
y trabajo en la preparación de terreno para cultivo, estas están adaptado a la altura, también
cuentan con criollo mejorado que es un cruce con Brown Swiss, algunos cuentan con hembra
que cuentan con crías que nacen con peso aproximado de 19 a 25kg, estas producen leche
que es una fuente ingreso adicional, en estos animales el peso vivo varia hembra 180 a 360
kg y de los machos varía entre 380 a 500 kg (según productores).
Sobre la problemática: La actividad del AEO de engorde de ganado vacuno es una actividad
desarrollada desde hace años atrás, la tecnología no es adecuada practican conocimientos
adquiridos de generación en generación.; los socios y/o productores pecuarios en el
desarrollo de su actividad enfrentan deficiencias como es en el manejo adecuado por la
tecnología inadecuada, deficiencias en el manejo de la sanidad animal, los costos de
producción de alimentos son altos por los costos del servicio de picado de chala que asciende
S/. 100/hora, para incrementar el capital de trabajo y garantizar la sostenibilidad del negocio
y la rentabilidad, así mismo es necesario la provisión de semovientes (materia prima=cabezas
de ganado), siendo necesario garantizar la producción, rendimiento caso contrario, la
rentabilidad se verá limitada, así como la sostenibilidad del negocio y la inversión pueden
correr riesgo.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUÁSCAR DISTRITO DE ACOMAYO –
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ACOMAYO CUSCO.
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ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUÁSCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUÁSCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
vacuno engordado
PRODUCTORES
Y/O SOCIOS
segmento de mercado tabladas La transaccion en la interaccion
Se empleara
Contacto con la empresa del hacia atrás corresponden a venta
mecanismos adecuados
servicio de transporte. de vacunos engordados. No
COMERCIANTE para el desarrollo de la
Plantea estandares y tipo de Hacia adelante: existe transaccion hacia
INTERMEDIARIO transaccion / venta
ganado en pie a adquirir para su Contacto con clientes adelante
MIMORISTA Y
proxima venta al consumidor final que son productores de ganado
MAYORISTA
vacuno engordado
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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✓ Población y territorio
La superficie territorial del distrito de Acomayo es de 141.27km2. La población se
muestra en el siguiente cuadro| según el Censo Nacional 2017 de la Población y
Vivienda.
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CUADRO N° 5.- POBLACION CENSADA POR AREA URBANA Y RURAL SEXO SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO
Provincia, distrito y Población Urbana Rural
Total Total Total
edades simples Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
DEPARTAMENTO CUSCO 1 205 527 596 525 609 002 731 252 356 428 374 824 474 275 240 097 234 178
PROVINCIA ACOMAYO 22 940 11 215 11 725 10 384 5 061 5 323 12 556 6 154 6 402
DISTRITO ACOMAYO 4 532 2 228 2 304 2 901 1 429 1 472 1 631 799 832
Fuente: Elaboracion según datos del INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO
Provincia, distrito y % Población % Urbana % Rural
% Urbana % Rural
edades simples Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
DEPARTAMENTO CUSCO 49.48% 50.52% 60.66% 48.74% 51.26% 39.34% 50.62% 49.38%
PROVINCIA ACOMAYO 48.89% 51.11% 45.27% 48.74% 51.26% 54.73% 49.01% 50.99%
DISTRITO ACOMAYO 49.16% 50.84% 64.01% 49.26% 50.74% 35.99% 48.99% 51.01%
Fuente: Elaboracion según datos del INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
✓ Aspecto Educativo
Al nivel del distrito de Acomayo, según el Padrón de Instituciones Educativas y
Programas (PADRÓN). Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de
Educación (MINEDU), actualizada al 2019, indica que en el distrito se encuentran 37
I.E.
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CUADRO N° 8.- POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL ALCANZADO
Distrito, área urbana y rural, Grupos de edad
sexo y nivel educativo % Total 3a4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 64 65 y más
alcanzado años años años años años años años años
DISTRITO ACOMAYO 4 323 158 488 557 483 549 536 1 125 427
Sin nivel 12.07% 522 42 12 1 2 9 39 193 224
Inicial 6.25% 270 116 143 - - 3 1 7 -
Primaria 39.79% 1 720 - 333 344 23 95 250 542 133
Secundaria 28.15% 1 217 - - 212 405 225 129 214 32
Básica especial 0.05% 2 - - - 1 - 1 - -
Sup. no univ. incompleta 2.75% 119 - - - 33 62 10 12 2
Sup. no univ. completa 5.74% 248 - - - 1 80 68 86 13
Sup. univ. incompleta 1.71% 74 - - - 18 47 3 6 -
Sup. univ. completa 3.19% 138 - - - - 28 31 57 22
Maestría / Doctorado 0.30% 13 - - - - - 4 8 1
Hombres 2 114 82 242 289 250 277 244 557 173
Sin nivel 6.01% 127 20 7 1 2 3 8 36 50
Inicial 6.58% 139 62 73 - - 1 - 3 -
Primaria 40.44% 855 - 162 177 13 38 101 284 80
Secundaria 32.07% 678 - - 111 211 126 78 134 18
Básica especial 0.09% 2 - - - 1 - 1 - -
Sup. no univ. incompleta 2.60% 55 - - - 15 30 3 6 1
Sup. no univ. completa 6.20% 131 - - - 1 43 33 46 8
Sup. univ. incompleta 1.70% 36 - - - 7 23 3 3 -
Sup. univ. completa 3.97% 84 - - - - 13 15 41 15
Maestría / Doctorado 0.33% 7 - - - - - 2 4 1
Mujeres 2 209 76 246 268 233 272 292 568 254
Sin nivel 17.88% 395 22 5 - - 6 31 157 174
Inicial 5.93% 131 54 70 - - 2 1 4 -
Primaria 39.16% 865 - 171 167 10 57 149 258 53
Secundaria 24.40% 539 - - 101 194 99 51 80 14
Sup. no univ. incompleta 2.90% 64 - - - 18 32 7 6 1
Sup. no univ. completa 5.30% 117 - - - - 37 35 40 5
Sup. univ. incompleta 1.72% 38 - - - 11 24 - 3 -
Sup. univ. completa 2.44% 54 - - - - 15 16 16 7
Maestría / Doctorado 0.27% 6 - - - - - 2 4 -
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URBANA 2 761 105 298 336 310 405 380 709 218
Sin nivel 7.71% 213 28 8 1 1 1 18 71 85
Inicial 6.27% 173 77 90 - - 1 1 4 -
Primaria 37.41% 1 033 - 200 201 13 57 160 328 74
Secundaria 29.70% 820 - - 134 251 165 92 152 26
Básica especial 0.07% 2 - - - 1 - 1 - -
Sup. no univ. incompleta 3.48% 96 - - - 27 49 9 9 2
Sup. no univ. completa 8.08% 223 - - - 1 65 63 83 11
Sup. univ. incompleta 2.39% 66 - - - 16 41 3 6 -
Sup. univ. completa 4.49% 124 - - - - 26 30 49 19
Maestría / Doctorado 0.40% 11 - - - - - 3 7 1
Hombres 1 357 56 156 174 164 207 167 350 83
Sin nivel 3.10% 42 14 4 1 1 1 3 7 11
Inicial 6.78% 92 42 48 - - - - 2 -
Primaria 36.33% 493 - 104 103 5 21 57 167 36
Secundaria 33.31% 452 - - 70 137 89 55 85 16
Básica especial 0.15% 2 - - - 1 - 1 - -
Sup. no univ. incompleta 3.24% 44 - - - 13 24 2 4 1
Sup. no univ. completa 8.77% 119 - - - 1 38 30 44 6
Sup. univ. incompleta 2.43% 33 - - - 6 21 3 3 -
Sup. univ. completa 5.45% 74 - - - - 13 14 35 12
Maestría / Doctorado 0.44% 6 - - - - - 2 3 1
Mujeres 1 404 49 142 162 146 198 213 359 135
Sin nivel 12.18% 171 14 4 - - - 15 64 74
Inicial 5.77% 81 35 42 - - 1 1 2 -
Primaria 38.46% 540 - 96 98 8 36 103 161 38
Secundaria 26.21% 368 - - 64 114 76 37 67 10
Sup. no univ. incompleta 3.70% 52 - - - 14 25 7 5 1
Sup. no univ. completa 7.41% 104 - - - - 27 33 39 5
Sup. univ. incompleta 2.35% 33 - - - 10 20 - 3 -
Sup. univ. completa 3.56% 50 - - - - 13 16 14 7
Maestría / Doctorado 0.36% 5 - - - - - 1 4 -
RURAL 1 562 53 190 221 173 144 156 416 209
Sin nivel 19.78% 309 14 4 - 1 8 21 122 139
Inicial 6.21% 97 39 53 - - 2 - 3 -
Primaria 43.98% 687 - 133 143 10 38 90 214 59
Secundaria 25.42% 397 - - 78 154 60 37 62 6
Sup. no univ. incompleta 1.47% 23 - - - 6 13 1 3 -
Sup. no univ. completa 1.60% 25 - - - - 15 5 3 2
Sup. univ. incompleta 0.51% 8 - - - 2 6 - - -
Sup. univ. completa 0.90% 14 - - - - 2 1 8 3
Maestría / Doctorado 0.13% 2 - - - - - 1 1 -
Hombres 757 26 86 115 86 70 77 207 90
Sin nivel 11.23% 85 6 3 - 1 2 5 29 39
Inicial 6.21% 47 20 25 - - 1 - 1 -
Primaria 47.82% 362 - 58 74 8 17 44 117 44
Secundaria 29.85% 226 - - 41 74 37 23 49 2
Sup. no univ. incompleta 1.45% 11 - - - 2 6 1 2 -
Sup. no univ. completa 1.59% 12 - - - - 5 3 2 2
Sup. univ. incompleta 0.40% 3 - - - 1 2 - - -
Sup. univ. completa 1.32% 10 - - - - - 1 6 3
Maestría / Doctorado 0.13% 1 - - - - - - 1 -
Mujeres 805 27 104 106 87 74 79 209 119
Sin nivel 27.83% 224 8 1 - - 6 16 93 100
Inicial 6.21% 50 19 28 - - 1 - 2 -
Primaria 40.37% 325 - 75 69 2 21 46 97 15
Secundaria 21.24% 171 - - 37 80 23 14 13 4
Sup. no univ. incompleta 1.49% 12 - - - 4 7 - 1 -
Sup. no univ. completa 1.61% 13 - - - - 10 2 1 -
Sup. univ. incompleta 0.62% 5 - - - 1 4 - - -
Sup. univ. completa 0.50% 4 - - - - 2 - 2 -
Maestría / Doctorado 0.12% 1 - - - - - 1 - -
Fuente: Elaborado según datos INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
✓ Servicios de salud
El servicio de salud en el distrito de Acomayo es brindado por la Red de Servicios de
Salud distrito cuenta con 01 centro de salud, este establecimiento cuenta con
deficiencias como son los mobiliarios, personal que no están en el número necesario
según la cantidad de población, no cuenta con especialista sobre todo de médicos para
la adecuada atención, en su mayoría atienden enfermeras.
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Sobre el Sistema de salud en el área de influencia, el INEI según el Censo Nacional del
2017, muestra datos sobre la población afiliada a algún de tipo de Seguro de Salud
considerando grupos de población de 3 y más años de edad por área, sexo y nivel
educativo alcanzado, donde el 86.52% de la población cuenta con algún tipo de Seguro
de Salud y el 8.87% no cuenta con ningún tipo de Seguro de salud, en su gran mayoría
la población cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) que representa el 74.45%,
ESSALUD representa el 10.77%, el 1.04% corresponde al Seguro de fuerzas armadas o
policiales, 0.22% cuentan con Seguro Privado de Salud y otros seguros corresponde al
0.35%. Así también el 83.53% de la población masculina cuenta con algún tipo de
Seguro de salud, el 11.36% no cuenta con ningún Seguro, la población masculina en su
gran se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) siendo equivalente a
71.14% aproximadamente. Sobre la población femenina el 89.41% aproximadamente
cuenta con algún seguro de salud y el 6.47% no cuenta con ningún Seguro; el 77.65%
aproximadamente cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS). Considerando el área
urbana o rural, en el siguiente cuadro se muestra que el 85.45% de la población urbana
cuenta con algún seguro de salud y el 9.72% no cuenta con ningún Seguro de salud;
en el área rural el 88.41% está afiliada a algún Seguro de Salud y 7.36% no cuenta con
ningún Seguro de salud, en el siguiente cuadro se muestra a continuación el detalle de
lo descrito.
CUADRO N° 9.- POBLACIÓN DE 3 Y MAS AÑOS DE EDAD AFILIADA A ALGUN SEGURO DE SALUD POR
POBLACIÓN CENSADA DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE
AREA, Y NIVEL
SALUD, SEGÚN ÁREA URBANA EDUCATIVO
Y RURAL, SEXOALCANZADO
Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Afiliado a algún tipo de seguro de salud
Distrito, área urbana y rural, Seguro Seguro de
sexo y nivel educativo Total Seguro Otro Ninguno
Integral fuerzas
ESSALUD privado seguro
alcanzado de Salud armadas
de salud 1/
(SIS) o policiales
DISTRITO ACOMAYO 4 323 3 374 488 47 10 16 402
86.52% 74.45% 10.77% 1.04% 0.22% 0.35% 8.87%
Si n ni ve l 522 458 13 - - - 51
I ni ci a l 270 236 24 - - - 10
Pri ma ri a 1 720 1 500 103 5 - 2 114
Se cunda ri a 1 217 939 110 8 3 5 154
Bá s i ca e s pe ci a l 2 2 - - - - -
Sup. no uni v. i ncompl e ta 119 98 9 1 - 1 10
Sup. no uni v. compl e ta 248 76 116 20 5 3 31
Sup. uni v. i ncompl e ta 74 39 14 6 1 2 15
Sup. uni v. compl e ta 138 24 89 7 - 2 17
Ma e s tría / Doctora do 13 2 10 - 1 1 -
Hombres 2 114 1 585 232 38 7 9 253
83.53% 71.14% 10.41% 1.71% 0.31% 0.40% 11.36%
Si n ni ve l 127 102 4 - - - 21
I ni ci a l 139 125 9 - - - 5
Pri ma ri a 855 739 45 1 - 1 72
Se cunda ri a 678 505 52 6 3 4 110
Bá s i ca e s pe ci a l 2 2 - - - - -
Sup. no uni v. i ncompl e ta 55 44 4 1 - 1 5
Sup. no uni v. compl e ta 131 36 56 19 2 1 19
Sup. uni v. i ncompl e ta 36 17 6 5 1 1 8
Sup. uni v. compl e ta 84 14 51 6 - - 13
Ma e s tría / Doctora do 7 1 5 - 1 1 -
Mujeres 2 209 1 789 256 9 3 7 149
89.41% 77.65% 11.11% 0.39% 0.13% 0.30% 6.47%
Si n ni ve l 395 356 9 - - - 30
I ni ci a l 131 111 15 - - - 5
Pri ma ri a 865 761 58 4 - 1 42
Se cunda ri a 539 434 58 2 - 1 44
Sup. no uni v. i ncompl e ta 64 54 5 - - - 5
Sup. no uni v. compl e ta 117 40 60 1 3 2 12
Sup. uni v. i ncompl e ta 38 22 8 1 - 1 7
Sup. uni v. compl e ta 54 10 38 1 - 2 4
Ma e s tría / Doctora do 6 1 5 - - - -
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CUADRO N° 10.- POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICION DE
ALFABETISMO
Grupos de edad
Distrito, área urbana y rural, sexo
% Total
y condición de alfabetismo 3 a4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 64 65 y más
años años años años años años años años
DIS TRITO ACO MAY O 4 323 158 488 557 483 549 536 1 125 427
Sabe leer y escribir 80.18% 3 466 - 367 555 481 534 470 874 185
No sabe leer ni escribir 19.82% 857 158 121 2 2 15 66 251 242
Hombre s 2 114 82 242 289 250 277 244 557 173
Sabe leer y escribir 87.04% 1 840 - 185 288 248 272 228 504 115
No sabe leer ni escribir 12.96% 274 82 57 1 2 5 16 53 58
Muje re s 2 209 76 246 268 233 272 292 568 254
Sabe leer y escribir 73.61% 1 626 - 182 267 233 262 242 370 70
No sabe leer ni escribir 26.39% 583 76 64 1 - 10 50 198 184
URBANA 2 761 105 298 336 310 405 380 709 218
Sabe leer y escribir 84.64% 2 337 - 229 335 309 400 346 602 116
No sabe leer ni escribir 15.36% 424 105 69 1 1 5 34 107 102
Hombre s 1 357 56 156 174 164 207 167 350 83
Sabe leer y escribir 90.27% 1 225 - 124 173 163 205 160 335 65
No sabe leer ni escribir 9.73% 132 56 32 1 1 2 7 15 18
Muje re s 1 404 49 142 162 146 198 213 359 135
Sabe leer y escribir 79.20% 1 112 - 105 162 146 195 186 267 51
No sabe leer ni escribir 20.80% 292 49 37 - - 3 27 92 84
RURAL 1 562 53 190 221 173 144 156 416 209
Sabe leer y escribir 72.28% 1 129 - 138 220 172 134 124 272 69
No sabe leer ni escribir 27.72% 433 53 52 1 1 10 32 144 140
Hombre s 757 26 86 115 86 70 77 207 90
Sabe leer y escribir 81.24% 615 - 61 115 85 67 68 169 50
No sabe leer ni escribir 18.76% 142 26 25 - 1 3 9 38 40
Muje re s 805 27 104 106 87 74 79 209 119
Sabe leer y escribir 63.85% 514 - 77 105 87 67 56 103 19
No sabe leer ni escribir 36.15% 291 27 27 1 - 7 23 106 100
Fuente: Elaborado según datos INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
✓ Organización Social
El distrito de Acomayo no cuenta con organizaciones de base extendidas a nivel distrital
que logren conformar redes u órganos de gestión o participación local. Solo se
encuentran pequeñas organizaciones sectoriales que obedecen a fines específicos sin
mayor incidencia, tales como los Comités de Vaso de Leche y Comedores Populares;
así como los organismos de gestión y organización sectorial como Junta Directiva, JASS,
Comité de Productores y Comunidades Cristianas, pero que por motivos diversos no
logran una intervención efectiva, sin resultados operativos ni de gestión tangibles y sin
generar mejora y desarrollo en la calidad de vida de su población.
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUÁSCAR DISTRITO DE ACOMAYO –
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOMAYO CUSCO.
DE ACOMAYO
Así mismo, se cuenta con un Comité de Vigilancia Ciudadana, el mismo que fue elegido
democráticamente por la población, con el fin de velar por el cumplimiento de la
normatividad en los compromisos asumidos en los espacios participativos y de
concertación, salvaguardando los intereses de la población.
ORGANIZACION COMUNAL, en el ámbito de influencia se encuentran en actividad las
comunidades campesinas y sus anexos; estas son organizaciones tradicionales y
estables de interés público, constituidas por personas naturales vinculados por
intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico; y cuyos fines se
orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y
equitativo de los integrantes de la comunidad, promoviendo su desarrollo integral y
están reguladas por legislación especial. Por lo tanto, las comunidades son personas
jurídicas sujetas a un régimen especial debido a su particular naturaleza, su
reconocimiento surge por la constatación en la realidad de la existencia de
organizaciones de personas naturales alrededor de un patrimonio, el cual explotan
para su beneficio.
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PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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V. ESTUDIO DE MERCADO
La actividad de engorde ganado vacuno destinado para carne cuenta con mercado creciente, Minagri
impulso el consumo de carnes rojas para, la lucha contra la anemia infantil que ataca a todos los
niveles socioeconómicos, incluso el nivel A. La carne roja es uno de los productos con mayores niveles
de hierro hemínico, el cual es de más fácil absorción en el organismo de las personas”, señaló el Dr.
Christian Barrantes Bravo, director de la Dirección de Ganadería del Minagri.
El precio
Sobre los precios actualmente no existe mucha variación se mantienen estables, la Asociación de
Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la Comunidad Campesina de Huáscar espera que los
precios se mantengan, pero las estadísticas muestran que se mantendrá constante sin muchas
variaciones; por lo tanto, el mercado es atractivo.
Los clientes
Los clientes en el mercado objetivo para la Asociación, son diversos entre los más importantes son
los siguientes: serán la provincia de Cusco, Acomayo y La Convención
Punto crítico
De acuerdo al análisis de la cadena productiva en el distrito de Acomayo, el punto crítico es el primer
eslabón de producción y comercialización, se prioriza para el plan el eslabón de producción, donde
se ha encontrado que los costos de producción de alimentos (picado de chala es alto), así mismo es
necesario la provisión de semovientes adecuados para engorde, lo cual eleva los costos de producción,
en su gran mayoría los productores no reciben orientación técnica ni tienen acceso a capital de trabajo
es decir a préstamos bancarios. Es prioridad atender con maquinaria para preparación de alimentos.
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DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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A) DEMANDA ACTUAL
Para los cálculos de la demanda se ha considerado como mercado objetivo las provincias de
Cusco, Acomayo y La Convención; como referencia se considera la información de los datos
INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, así como para la proyección de la población será la tasa de crecimiento del 2% para
la provincia de Cusco, y 0% para la provincia de Acomayo y La Convención según el Censo
Nacional 2017.
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DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TRÉBOL BLANCO DE LA
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C) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se toma en cuenta la población histórica
de la provincia de la Convención. Se trabajará con la tasa de crecimiento del 2% para la
provincia de Cusco, y 0% para la provincia de Acomayo y La Convención según el Censo
Nacional 2017
Entonces, la demanda futura está representada en el cuadro siguiente:
Como factores condicionantes para determinar la demanda futura, podemos anotar los
siguientes: Tasa de crecimiento poblacional sin grandes variaciones. Crisis nacional o
internacional que afecte el ingreso promedio del segmento de mercado elegido. Cambios
en las preferencias de gusto del consumidor estadounidense que afecten las proyecciones
de demanda.
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A) OFERTA ACTUAL
Para el análisis de la información histórica de la producción de carne de vacuno se considera
la producción de los mercados objetivos (Prov. Cusco, Acomayo, La Convención) y como
referencia la información del MINAGRI / DGESEP / DEA: Boletín Estadístico producción
Agrícola y Ganadera" TRIMESTRE 2017; los cálculos se realizarán por el método de tasa de
crecimiento geométrico. En los siguientes cuadros se observa los resultados del análisis.
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C) PROYECCION OFERTA
Para proyectar la oferta actual vamos a emplear las fórmulas anteriormente indicadas, la
cual parte de hallar la línea de tendencia de la oferta, que está representada por:
PRODUCCION
N° AÑO
(TM/AÑOS)
1 2016 525.00
2 2017 530.00
3 2018 527.50
4 2019 525.83
5 2020 525.21
6 2021 525.04
7 2022 525.01
8 2023 525.00
9 2024 525.00
10 2025 525.00
11 2026 525.00
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A) ESTRATEGIA DE PRODUCTO
La estrategia concerniente al producto, estará referido, principalmente a la presentación del
ganado con buen peso, apariencia y saludable para luego ser beneficiada en similar. La
diferencia planteada como estrategia del producto es la venta es la calidad del ganado y sanidad.
B) ESTRATEGIA DE PRECIO
La fijación de precios de venta, será en base a los precios del mercado, mostrando
diferenciación de costos. Asimismo, como estrategia de venta los bajos costos de producción.
C) ESTRATEGIA DE LA PLAZA
• Ofrecimiento del producto en ferias, tabladas.
• Establecer alianzas estratégicas con otros distritos organizadores para colocar el ofertar el
producto en ferias, tabladas.
•
D) ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
Para la promoción del producto se participará en ferias, tabladas a nivel distrital y provincial.
La estrategia del producto se plantea mejorar la presentación del producto, entregando al
consumidor un animal de buen peso, saludable. Por lo tanto, se plantea establecer políticas de
posicionamiento por diferenciación de producto mostrando las bondades, la diferenciación de
costos de venta.
La promoción, planteada será de manera agresiva, puesto que se difundirá a través de los
diversos MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TELEVISIÓN, INTERNET, TELEFONÍA MÓVIL ) LOS
EVENTOS FERIALES Y TABLADAS , donde se muestren las bondades del producto, cantidad y la
tecnología empleada para su crianza, garantizando un animal saludable.
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TECNICA
DESCONOCIMIENTO DE LA CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL - TÉCNICO
CUARENTENAJE IMPORTANCIA DE PROCESOS CON HABILIDADES DE EXTENSIÓN AGRARIA AEO Y MPA
PRODUCCION
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6.2. TAMAÑO
CANTIDAD TOTAL
AÑO
(cabezas)
Feb. May. Ago. Oct.
1 52 52 52 52.00 208
2 52 52 52 52.00 208
3 52 52 52 52.00 208
4 52 52 52 52.00 208
5 52 52 52 52.00 208
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6.3. LOCALIZACIÓN
A) JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
Se resume en la siguiente matriz:
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B) DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
MACRO LOCALIZACION
Dentro de la misma zona, existen otras alternativas de localización de los galpones o
cobertizos, a continuación, se hará un análisis cualitativo de ambas alternativas para
justificar su ubicación:
MICRO LOCALIZACION
La micro localización del AEO, por su naturaleza, las instalaciones de las unidades
productivas son a nivel de cada socio ubicados en diferentes en la comunidad Huáscar, por
lo que se describen sus características de su ubicación:
✓ Cuenta con vías de comunicación como carretera al sector lo que facilita para el
transporte de alimento, compra de animales, así como la venta y para el traslado de los
animales a las ferias y tabladas, cuentan con servicio de celulares e internet, tienen
servicio de saneamiento básico cuenta con agua para consumo y riego, no cuentan con
desagüe lo que tienen son silos pozos sépticos.
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A) PLAN DE VENTAS
Se determina el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas de venta, como
consecuencia del análisis de la demanda insatisfecha, estructura de mercado, estrategia de
marketing y capacidad operativa. El plan de ventas se proyectará durante el horizonte de
evaluación planteado para la propuesta productiva.
Para la elaboración del plan de ventas del AEO se ha tomado en cuenta la demanda
insatisfecha del mercado, los precios de venta y la capacidad productiva de la asociación,
donde el parámetro determinante es el volumen de producción local. Este ha sido
determinado de acuerdo a los registros de las cantidades en número de cabezas producidas,
el cual, si lo comparamos con la brecha de mercado determinada, está alrededor del 0.86%
de la demanda insatisfecha total. El plan de ventas se muestra en el siguiente cuadro:
B) PLAN DE PRODUCCIÓN
Las cantidades a producir y su proyección anual, se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 23. PLAN DE PRODUCCIÓN
PLAN DE PRODUCCION
PRODUCCION en cabezas/ mes CANTIDAD
AÑO TOTAL
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
(cabezas)
1 65 65 - 65 65.00 260
2 67 67 - 67 66.95 268
3 69 69 - 69 68.96 276
4 71 71 - 71 71.03 284
5 73 73 - 73 73.16 293
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E) REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
Los servicios consisten en capacitación y asistencia técnica en necesario para incrementar
la capacidad productiva en la producción de ganado vacuno engordado de la Asociación de
Productores Agropecuarios Trébol Blanco de la Comunidad Campesina de Huáscar.
En el caso de los servicios de asistencia y capacitaciones deben presentar los términos de
referencia correspondientes.
CUADRO N° 25.- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A REQUERIR
Servicio Componente Términos de referencia de la contratación
Bach. en Agronomía, Zootecnista y/o técnico en agropecuario con
1 1 años de experiencia en la actividad pecuaria y manejo del cultivo
de pastos. Régimen Laboral: 24 días trabajados y 6 días de libre.
Técnico
Que cuente con motocicleta propia y computadora laptop
Agropecuario
disponible para redactar informes. Así mismo debe contar con los
implementos de seguridad en el marco de la pandemia COVID 19:
Careta facial, protector naso bucal, dispensador con alcohol de 70°.
Ing. con cargo Gestor de negocio, con experiencia en ejecución de
planes de negocio en el Marco de la Normativa PROCOMPITE
mínimo 2años. Régimen Laboral: 24 días trabajados y 6 días de
Gestor de
1 libre. Que cuente con motocicleta propia y computadora laptop
negocio
disponible para redactar informes. Así mismo debe contar con los
implementos de seguridad en el marco de la pandemia COVID 19:
Careta facial, protector naso bucal, dispensador con alcohol de 70°.
Ing. con cargo Supervisor de Plan de negocio, con experiencia en
ejecución y/o supervisión de planes de negocio en el Marco de la
Normativa PROCOMPITE mínimo 2años. Régimen Laboral: 24
Supervisor
días trabajados y 6 días de libre. Que cuente con motocicleta propia
de Plan de
y computadora laptop disponible para redactar informes. Así
negocio
mismo debe contar con los implementos de seguridad en el marco
de la pandemia COVID 19: Careta facial, protector naso bucal,
dispensador con alcohol de 70°.
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HUASCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
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PADRON DE BENEFICIARIOS
AEO: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASCAR
PARTIDA REGISTRAL: 11027996 NOTARIO PUBLICO: DR. CESAR L. RODRIGUEZ GIL
COMUNIDAD/ SECTOR: HUASCAR Nº DE VARONES: 11 Nº DE MUJERES: 6 NºJOVENES ENTRE 18-25: 1
JUNTA DIRECTIVA
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI
PRESIDENTE SIXTO FERNANDO HUAMAN FLOREZ 40147372
SECRETARIO JUAN CESAR ALCCA CASTILLO 71511998
TESORERO SEBASTIANA HUAMAN DELGADO 43377615
FECHA DE
Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI CONDICION EDAD SEXO NEVEL EDUCATIVO DIRECCION
NACIMIENTO
1 ADRIAN CASTILLO QUISPE 24280197 SOCIO 05/03/1949 71 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
2 EULALIA HUAMAN VASQUEZ 24283280 SOCIO 10/12/1971 49 F SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
3 MELCHOR SONCCO VASQUEZ 23845773 SOCIO 06/01/1958 62 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
4 WILVER LOAYZA HUAMAN 24283214 SOCIO 31/10/1971 49 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
5 FREDY CASTILLO ALCCA 41542020 SOCIO 08/06/1982 38 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
6 EXALTACION HUAMAN YUPANQUI 24283702 SOCIO 14/04/1962 58 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
7 SEGUNDINO QUISPE SALINAS 43886536 SOCIO 29/03/1973 47 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
8 JULISSA CARRASCO SONCCO 46642526 SOCIO 21/10/1990 30 F SUPERIOR HUASCAR
9 AGRECIA QUISPE DE LOS RIOS 2428I3276 SOCIO 08/05/1971 49 F SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
10 JUAN VALER LEON 24280793 SOCIO 06/05/1963 57 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
11 ALEJANDRINA QUISPE GUZMAN 40360745 SOCIO 16/02/1979 41 F SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
12 JULIA LOAIZA HUAMAN 24301340 SOCIO 18/08/1974 46 F SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
13 SEBASTIANA HUAMAN DELGADO 43377615 TESORERO 20/01/1984 36 F SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
14 JUAN CESAR ALCCA CASTILLO 71511998 SECRETARIO 01/11/1998 22 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
15 PIO HUAMAN VASQUEZ 43087481 SOCIO 11/07/1979 41 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
16 JULIAN VASQUEZ SONCCO 24280198 SOCIO 18/10/1953 67 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
17 SIXTO FERNANDO HUAMAN FLOREZ 40147372 PRESIDENTE 26/03/1979 41 M SECUNDARIA COMPLETA HUASCAR
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD
HUASCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD
HUASCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIA DE DESARROLLO SEGUIMIENTO DE AVANCE FISICO Y REVISION DE INFORMES MENSUALES Y
DE ACOMAYO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE FINANCIERO DE LAS PROPUESTAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
REALIZA LA ADQUISICION DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y REVISION DE DOCUMENTO DE PROPUESTAS EN
INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y
DE ACOMAYO LOGISTICA LO QUE REFIERE A INVERSIONES
CONTRATACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y EVALUA PERFILES DE POSTORES CALIFICA, RECEPCIONA; REVISA Y CALIFICA A
DE ACOMAYO LOGISTICA PARA SERVICIOS A CONTRATAR LOS POSTORES
ENTREGA DE INSUMOS,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GERENCIA DE DESARROLLO ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA DE
MATERIALES , EQUIPOS Y
DE ACOMAYO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
MAQUINAS
A) ANÁLISIS DE PELIGROS
En primer lugar, haremos un análisis de ocurrencia de peligros en la zona de
implementación de la propuesta lo cual se expresa en el cuadro siguiente.
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DE GANADO
VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL
BLANCO COMUNIDAD HUASCAR DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
6+
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
Según cuadro anterior, tenemos como resultado que el grado de vulnerabilidad es bajo, debido a
que todas las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja y por lo menos alguna de las
variables de fragilidad o resiliencia presenta vulnerabilidad media (y las demás un grado menor).
Entonces para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace el cruce de los
valores antes obten6+|5idos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se muestra a continuación:
En conclusión, el grado de riesgo que presenta la propuesta productiva es bajo, ya que existe
peligro medio y baja vulnerabilidad.
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
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DE ACOMAYO
✓ ETAPA DE EJECUCIÓN
- No existirá contaminación porque no se realizarán construcciones ni movimiento de tierras
solo se adquirirán equipo para preparación de alimentos (picado de chala) y adquisición de
semovientes.
- No existirá ninguna contaminación de las fuentes hídricas que modifiquen en gran magnitud
el medio natural.
- No existe impacto de magnitud, para casos de alteraciones en los procesos biológicos, flora y
fauna.
- Impactos sociales, tiene el nivel de moderado, consiste en los impactos que generará el
crecimiento en el desarrollo de la actividad, y más aún si dichas instalaciones no son
instaladas en zonas urbanas.
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
6+|
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
DISTRITO DE ACOMAYO – ACOMAYO CUSCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ACOMAYO
IX.- CALENDARIO
A continuación, graficamos el programa de actividades:
CUADRO N° 34.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE INVERSIONES
MESES
CONCEPTO
1 2 3
IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
NEGOCIACION CON PROVEEDORES
CONTRATACION DE SERVICIOS
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
EN OPERATIVIDAD DEL EQUIPO
X. ESTUDIO FINANCIERO
10.1 INVERSIONES
A continuación, se detallan las inversiones a realizar:
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
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Plan de Negocio: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA
PRODUCCION DE GANADO VACUNO ENGORDADO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS TREBOL BLANCO COMUNIDAD HUASCAR
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PRESTAMO -
10.2 COSTOS
APORTE TOTALES
ESTADO+SOCIOS 201,000.00
TOTAL 201,000.00
✓ Los costos de producción deberán estar divididos en: costos directos (material directo, mano de
obra directa) y costos indirectos (materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros costos
indirectos).
- Los materiales directos comprenden materia prima directa, accesorios del producto
- La mano de obra directa comprende sueldos y salarios del personal que trabaja
directamente en el engorde de ganado vacuno y producción de pastos para alimentación
del ganado.
✓ Los gastos de operación comprenden los gastos adquisición de insumos y materias prima,
contratación de personal para las diferentes labores.
✓ La depreciación según la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo,
se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas por la ley, se deberá
calcular en términos monetarios, determinando el valor residual al final del periodo de
evaluación.
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Además, calculamos el valor de depreciación, para esto del cuadro de inversiones consideramos todos
los activos a comprar teniendo en cuenta que, según disposiciones de la SUNAT, los activos se
deprecian de la siguiente manera:
• Infraestructura: a razón de 3% anual.
• Máquinas y equipos: a razón de 10% anual.
• Muebles y enseres: a razón de 10% anual.
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10.4FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
La distribución de la inversión será de la siguiente manera:
CUADRO N° 44.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
CONTRAPARTIDA
COFINANCIAMIENTO TOTAL
CONCEPTO APORTE DE SOCIOS
PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
AEO
I.INVERSION FIJA - - 13,733.00 13,733.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE - 7,900.00 7,900.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,900.00 7,900.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 5,833.00 5,833.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 161993 25,274.00 187,267.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) - -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF - -
TOTAL INVERSIÒN 161,993.00 - 39,007.00 201,000.00
PORCENTAJE 80.59% 0.00% 19.41% 100%
ELABORACION PROPIA
PRESTAMO -
APORTE ESTADO+SOCIOS 201,000.00
TOTAL 201,000.00
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A) ESTADO DE RESULTADOS
No se cuenta con préstamos bancarios
B) FLUJO DE CAJA
CUADRO N° 45.- FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 728,000.00 764,836.80 803,537.54 844,196.54 1,450,908.67
INGRESOS POR VENTA 728,000.00 764,836.80 803,537.54 844,196.54 886,912.89
VALOR RESIDUAL 4,552.54
RECUPERO DE CAPITAL DE TRABAJO 559,443.24
II. EGRESOS (676,725.32) (696,343.07) (716,549.37) (737,361.85) (758,798.70)
II.1. INVERSION FIJA AÑO 0 (201,000.00)
II.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 7,900.00
II.1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 5,833.00
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 187,267.00 (70,729.95) (72,527.85) (74,379.68) (76,287.07) (78,251.69)
II.1.4 GASTOS GENERALES - |
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISION -
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (605,995.37) (623,815.23) (642,169.68) (661,074.77) (680,547.02)
II.3. GASTOS DE OPERACIÒN - - - - -
II.4. IMPUESTO A LA RENTA - - - - -
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (201,000.00) 51,274.69 68,493.73 86,988.18 106,834.69 692,109.97
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (201,000.00) 51,274.69 68,493.73 86,988.18 106,834.69 692,109.97
ELABORACION PROPIA
PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)
Donde:
PE: Punto de equilibrio expresado en unidades de productos.
CF: Costo fijo.
Pu: Precio unitario del producto a fabricar.
Cvu: Costo variable unitario.
Utilizando la fórmula anterior, presentamos el punto de equilibrio de esta propuesta
productiva:
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Donde:
VAN: Valor Actual Neto.
FC: Flujo de caja del periodo i (económico o financiero).
r: Tasa de descuento, que en este caso la indicación es que sea 20%.
n: Periodo.
I: Inversión dada en el periodo 0.
Aplicando la misma fórmula y utilizando tanto el Flujo de Caja Económico como el Flujo de
Caja Financiero, vamos a hallar el Valor Actual Neto Financiero (VANF).
Para el cálculo del VANF vamos a considerar como tasa de descuento el COK, cuyo valor es
15%
VANF = 357,757.97
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Basándonos en esta información, los resultados del VAN de la propuesta son mayores a 0,
lo cual indica que la propuesta puede aceptarse.
Según el cuadro anterior, ambos valores son mayores a la tasa elegida de 15%, lo cual nos
indica que la propuesta es aceptada.
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13.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda
- Aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y económica, según las
sustentaciones y resultados mostrados en la misma.
- Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en el
marco de la ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-
EF.
ANEXOS
Presupuesto de la propuesta productiva detallada
Panel fotográfico
Cotizaciones con antigüedad no mayor a 06 meses.
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2.2 MA N O DE OBRA S/. 2,400.00 S/. 0.00 S/. 2,400.00 S/. 0.00 S/. 2,400.00
PA RA OPERA R MA QU IN A RIA
Mano de obra calificada Jornal 60 S/. 40.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Mano de obra no calificada Jornal S/. 30.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SERV ICIOS PA RA MA N EJ O DE
G A N A DO
Servicios de tecnico Serv S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3 OT ROS BIEN ES Y SERV ICIOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,474.00 S/. 1,474.00
Papel Bonn T/A4 75g Millar 5 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 125.00 S/. 125.00
Archivador T/ A4 Unidad 3 S/. 8.00 S/. 0.00 S/. 24.00 S/. 24.00
Fichas de asistencia técnica
Tal 1 S/. 15.00 S/. 0.00 S/. 15.00 S/. 15.00
autocopiativo 4 copias x 50h
Gasohol 84 oct. Gal 15 S/. 13.00 S/. 0.00 S/. 195.00 S/. 195.00
TINTA PARA IMPRESORA COLOR
LITRO 4 S/. 55.00 S/. 0.00 S/. 220.00 S/. 220.00
NEGRO CYAN MAGENTA Y
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unidad 1 S/. 850.00 S/. 0.00 S/. 850.00 S/. 850.00
LAPICEROS DE COLOR AZUL, x 50
CAJA 1 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 25.00
LAPICEROS UNID PUNTA 0.8 MM
TINTA PARA TAMPON AZUL Y
Unidad 1 S/. 4.00 S/. 0.00 S/. 4.00 S/. 4.00
NEGRO DE 30ML
TAMPON MEDIANO CON CUBIERTA
Unidad 4 S/. 4.00 S/. 0.00 S/. 16.00 S/. 16.00
DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO
T OT A L IN V ERSIÓN S/. 17,400.00 S/. 144,593.00 S/. 161,993.00 S/. 39,007.00 S/. 201,000.00
% COF IN A N CIA MIEN T O 10.74% 89.26% 80.59% 19.41% 100.00%
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