“ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO UNITARIO –

DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YANATILE

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y

MEDIO AMBIENTE

PROCOMPITE 2022

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ

ECOLOGICO UNITARIO

PLAN DE NEGOCIO

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE LA

INSTALACION DE SECADERO SOLAR, EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO
UNITARIO – DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA
– CUSCO”

YANATILE - CALCA
2022

PLAN DE NEGOCIO – CAFÉ TRABAJOS 0

 “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO UNITARIO –
DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO”

FORMATO N° 10: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIO

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................... 5
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES..................................................................................................... 5
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.....................................................................................5
1.2 Institucionalidad........................................................................................................................... 6
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio......................................................................................6
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio.................................................................................................. 6
1.2.3 Unidad ejecutora...................................................................................................................... 6
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.......................................................................6
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO..................................................................................................... 8
2.1 Análisis de la cadena productiva...................................................................................................... 8
2.1.1 Caracterización del negocio........................................................................................................ 8
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva...........................................................................8
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio......................................................................10
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.............................................................................................10
3.1 Objetivos................................................................................................................................. 10
3.1.1 Cuantificación de objetivos....................................................................................................... 10
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta.....................................................................................10
3.2.1 Estrategias........................................................................................................................... 10
3.2.2 Mejora tecnológica................................................................................................................. 11
3.3 Alianzas estratégicas.................................................................................................................. 11
3.4 Descripción del plan de negocio.................................................................................................... 12
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO...................................................................................12
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada..................................................................................12
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.......................................................................................13
4.3 Brecha demanda oferta............................................................................................................... 15
4.4 Plan de marketing...................................................................................................................... 15
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO........................................................16
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio............................................................................................16
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio.......................................................................................... 17
5.2.1 Plan de ventas...................................................................................................................... 17
5.2.1 Plan de producción/servicio...................................................................................................... 17
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN...................................................................................17
6.1 Requerimiento de infraestructura................................................................................................... 17

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6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.......................................................................18

6.3 Requerimiento de Muebles y enseres............................................................................................. 18
6.4 Requerimiento de semovientes..................................................................................................... 19
6.5 Requerimiento de materiales e insumos.......................................................................................... 19
6.6 Requerimiento de activos intangibles..............................................................................................19
6.6.1 Servicios.............................................................................................................................. 19
6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc......................................................................................20
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA...........................................................................20
7.1 Inversiones............................................................................................................................... 20
7.1.1 Inversión fija tangible.............................................................................................................. 20
7.1.2 Inversión fija intangible............................................................................................................ 21
7.1.3 Capital de Trabajo.................................................................................................................. 22
7.1.4 Inversión Total...................................................................................................................... 23
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)......................................................23
7.2.1 Costos de Producción............................................................................................................. 23
7.2.2 Costo Unitario....................................................................................................................... 23
7.2.3 Costos de Operación.............................................................................................................. 23
7.2.4 Costos Totales...................................................................................................................... 23
7.3 Determinación de los ingresos...................................................................................................... 24
7.4 Financiamiento de la inversión...................................................................................................... 25
7.5 Estados Financieros................................................................................................................... 27
7.5.1 Estado de Resultados............................................................................................................. 27
7.5.2 Flujo de Caja........................................................................................................................ 27
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera........................................................................................... 27
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero.....................................................................................28
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero...........................................................................................28
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado...............................................................................29
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO......................30
8.1 Análisis de sostenibilidad............................................................................................................. 30
8.2 Análisis de impacto Ambiental....................................................................................................... 30
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio..................................................................................................... 31
CAPITULO 9: INDICADORES................................................................................................................. 32
9.1 Indicadores de resultados e impacto...............................................................................................32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................................................... 33
Conclusiones........................................................................................................................................ 33
Recomendaciones................................................................................................................................. 33
ANEXOS................................................................................................................................................. 34

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Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)...............................................................................34

Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas......................................................................................34
Expediente técnico de infraestructura......................................................................................................... 34
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc..................................................................................34
Termino de referencia de servicios............................................................................................................ 34
Cotizaciones......................................................................................................................................... 34
Otros que considere necesario.................................................................................................................. 34

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RESUMEN EJECUTIVO

La Propuesta Productiva “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE LA INSTALACION

DE SECADERO SOLAR, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ
ECOLOGICO UNITARIO – DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO”, tiene como
objetivo mejorar la calidad de producción de granos de café para poder lograr un producto de acuerdo
a las exigencias del mercado; en ese sentido al lograr nuestros objetivos se incrementara el nivel de
ventas e ingreso per cápita familiar con una expectativa positiva de dedicarse a esta actividad de
manera integral, la cual dará lugar a poder incrementar en el mediano plazo el nivel de vida y una
externalidad positiva a la sociedad en su conjunto.

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN COFINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA AEO

TOTAL DEL GR/GL VALORIZADA EFECTIVO

S/. 74,448.00 S/. 12,000.00

VALOR (S/) S/. 176,448.00 S/. 90,000.00
S/. 86,448.00
42.19% 6.80%
PORCENTAJE 100% 51.01%
48.99%

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE LA INSTALACION Categoría

Nombre del
DE SECADERO SOLAR, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
plan de
AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO UNITARIO – DISTRITO DE A
negocio
YANATILE, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO”

Localización del área de influencia del plan de negocio

Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud
Ubigeo (m.s.n.m)
CUSCO CALCA YANATILE 080408 72°13'56'' 12°42'03'' 1 357
Fuente: INEI

Localización principal del plan de negocio

Localidad/ Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)
CUSCO CALCA YANATILE TRABAJOS 080408 72°13'56'' 12°42'03'' 1 357

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1.2 Institucionalidad.

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

CADENA
FUNCIÓN DIVISIÓN GRUPO PRODUCTO
PRODUCTIVA

10: 023: 0047: INOCUIDAD

CAFÉ CAFÉ
AGROPECUARIA AGRARIO AGROALIMENTARIA
Fuente:https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivosdescarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf

1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

NOMBRES Y APELLIDOS GAMA PROYECTOS Y NEGOCIOS SRL

RUC N° 20609365154 N° DE CELULAR 940418058
TÍTULO PROFESIONAL CONSULTORA
DIRECCIÓN SANTA MARIA - MARANURA
EMAIL GAMA.SRL@hotmail.com

1.2.3 Unidad ejecutora

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL
Sr. HUGO CAPARÓ PALIZA
PLIEGO
ÓRGANO ENCARGADO DE LA GESTIÓN SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y
PROCOMPITE MEDIO AMBIENTE
PLAZA DE ARMAS S/N QUEBRADA HONDA – YANATILE -
DIRECCIÓN
CALCA
TELÉFONO S/N
PÁGINA WEB https://muniyanatile.gob.pe

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO
Nombre del AEO
UNITARIO
Partida Registral N° 11139025 RUC N° 20608482416
Tipo de AEO ASOCIACION
NRO. SN SEC. SACRAMENTO (LUGAR TRABAJOS) CUSCO – CALCA -
Domicilio legal
YANATILE
N° de teléfono N° de celular 982653368
Email CAFEUNITARIO_LACCO@HOTMAIL.COM
Total de socios 24 Cantidad de socias 03

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REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo PRESIDENTE
Nombres y apellidos LINO PEREYRA MENDOZA
DNI N° 46134141 N° de celular 982653368
NRO. SN SEC. SACRAMENTO (LUGAR TRABAJOS) CUSCO – CALCA -
Dirección
YANATILE
Email CAFEUNITARIO_LACCO@HOTMAIL.COM
Periodo de vigencia 23/08/2020 22/08/2022

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombres y apellidos DNI Vigencia hasta
PRESIDENTE LINO PEREYRA MENDOZA 46134141 22/08/2022
VICEPRESIDENTE EDISON PEREYRA MENDOZA 70811090 22/08/2022
SECRETARIO GEAN CARLO PREYRA QUISPE 62407219 22/08/2022
TESORERO SOLANO PEREYRA MENDOZA 24492029 22/08/2022
FISCAL DANIEL ILLAPUMA QUISPE 60682416 22/08/2022
VOCAL LIDIA CONDORI PEÑA 71829743 22/08/2022

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

Fecha de
N° Nombres y Apellidos DNI Genero
nacimiento
1 LINO PEREYRA MENDOZA 46134141 M 23/09/1962
2 EDISON PEREYRA MENDOZA 70811090 M 15/05/1991
3 GEAN CARLO PREYRA QUISPE 62407219 M 03/06/2001
4 SOLANO PEREYRA MENDOZA 24492029 M 24/07/1974
5 DANIEL ILLAPUMA QUISPE 60682416 M 30/03/2000
6 LIDIA CONDORI PEÑA 71829743 F 27/06/1996
7 TITO PEREYRA MENDOZA 44036728 M 06/02/1976
8 LEON MAYTA SANAC 45168733 M 14/05/1988
9 ISABEL PEREIRA MENDOZA 43941104 F 18/07/1973
10 JUAN BAUTISTA QUISPE HUAMAN 45931455 M 15/05/1984
11 FELIMON ILLAPUMA PUMA 24492401 M 21/03/1977
12 ANIBAL PEREIRA OCAMPO 24475632 M 24/04/1942
13 JHON ALVAREZ OCAMPO 62753842 M 03/11/1996
14 ALEXANDER ALVAREZ OCAMPO 46582129 M 14/09/1989
15 JULIO CESAR ALVAREZ OCAMPO 45449469 M 10/12/1988
16 ABELARDO ALVAREZ ARANIBAR 42955746 M 22/03/1985
17 QUINTIN ZULOAGA QUISPE 46658002 M 31/10/1965
18 BENIGNO OCAMPO OCAMPO 23980981 M 26/11/1972

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BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

Fecha de
N° Nombres y Apellidos DNI Genero
nacimiento
19 JESUS BARRIO DE MENDOZA OCAMPO 24473458 M 17/04/1972
20 EMILIO CORRALES MONTALVO 24460788 M 12/11/1962
21 BELIZARIO ALVAREZ ARANIBAR 24491979 M 11/04/1968
22 WILBERT CORRALES CARDENAS 46832297 M 08/01/1991
23 ZOZIMO MACHACA OCAMPO 45547884 M 10/07/1968
24 CONCEPCION MENDOZA TACO 48876126 F 08/12/1957

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CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
AGRICOLA CAFE CAFÉ PERGAMINO CAFÉ PERGAMINO
El plan de negocio, está orientado a la producción de grano de café de calidad, el
cual será comercializado como café en pergamino y café verde, con una tasa que
Descripción del
supere como mínimo los 80 puntos en tasa. Este café es producido por las
producto/servicio
familias de pequeños productores cafetaleros en la zona de trabajos por encima
ofertado
de los 1,300 m.s.n.m., con un manejo adecuado sostenible y amigable con el
medio ambiente.

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva.

Indicador
Causas directas
Eslabón Proceso/operación Situación actual* de línea de
(Factores limitativos)
base**
Plantación Ineficiente producción
de plantones
Abonamiento El plan de
abonamiento en la
mayoría no se realiza
Los agricultores
según un análisis de
poseen poco
suelo
Producción conocimiento sobre
Labores culturales Elevado costo de
manejo adecuado
mano de obra
del cultivo de café.
Control de plagas y Desconocimiento de
enfermedades control de plagas y
enfermedades
Cosecha No se realiza una
cosecha selectiva
Despulpado del café La mayoría de los
agricultores no posee
despulpadoras
eficientes Inadecuada
Fermentado del café La mayoría de los aplicación de
Postproducción
agricultores no posee manejo post
planta de beneficio cosecha.
Secado del café La mayoría de los
agricultores no posee
secaderos solares

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Seleccionado de café Ineficiente

equipamiento para
dichas labores
Pilado de café Ineficiente Muchas empresas o
equipamiento para agricultores inician
dichas labores con la actividad de
Tostado de café Ineficiente transformación de
Transformación equipamiento para café, la deficiencia
dichas labores es el no
equipamiento con
Molido de café Ineficiente los equipos que
equipamiento para realizan dichas
dichas labores actividades
Envasado y etiquetado Ineficiente
equipamiento para
dichas labores
Almacenado del Asociaciones que no
producto poseen lugar de
almacenado Desconocimiento de
Comercialización canales de
Distribución Mínimo conocimiento
comercialización
de canales de
distribución
Venta a consumidores Mínimo conocimiento
finales. de lugares de venta
Actualmente el AEO beneficiaria, ha facultado a 24 productores cafetaleros que
cuentan con 24 hectáreas de producción de café con un rendimiento de 10 a 12
qq/ha. y una producción total de 280 qq/año campaña, donde, además, vienen
procesando café pergamino de manera convencional.
En la mayoría de parcelas el desconocimiento de técnicas de abonamiento –
fertilización realizados mediante análisis de suelo, han generado en los agricultores
un bajo rendimiento de calidad lo cual repercute en la comercialización, obteniendo
de esta manera precios muy bajos, que a la larga generan una descapitalización en
los agricultores afectando directamente sus ingresos económicos.
Diagnóstico de la
El elevado costo de mano de obra para realizar labores culturales en las parcelas es
situación actual
otra deficiencia ya que no se alcanza producir café de óptima calidad que a su vez no
permite cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias, motivo por el cual se
reinvierte muy poco para la mejora y sostenibilidad de las parcelas de café.
En estas condiciones, los Agricultores que continúan trabajando y apostando por la
rentabilidad de sus cafetales pese a tantas dificultades y al inadecuado manejo que le
vienen aplicando, solicitan el apoyo a PROCOMPITE, para ser competitivos y mejorar
su producción de café, cultivo que permitirá mantener dignamente a sus familias y
permitirá además dinamizar la economía local, siendo fuentes de trabajo sostenibles
para los cafetaleros y sus colaboradores.

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2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

Eslabón Proceso/operación Problema priorizado* Justificación de la intervención**

Los secaderos solares son muy

Realizar la implementación de importantes para obtener un café de
Post
Secado del café secaderos solares con estructura calidad; los socios no cuentan con
producción
metálica. dicha infraestructura, por ello es
importante su equipamiento.

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CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1 Objetivos

N° Problema priorizado Objetivos*

Realizar la implementación de secaderos Construcción 24 módulos de secaderos solares para cada

1
solares con estructura metálica. uno de los socios de la asociación.

3.1.1 Cuantificación de objetivos

Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado

Construir 24 módulos de Incremento en el

1 secaderos solares para cada uno rendimiento en Modulo 152,400.00 152,400.00
de los socios de la asociación. taza del café.

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

3.2.1 Estrategias

Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias Acciones estratégicas
Gestión *
Realizar la
Construir 24 módulos construcción de
Realizar los trámites
de secaderos solares secaderos solares
1 documentarios según los Procompite/AEO
para cada uno de los según los planos
procedimientos de SEACE.
socios de la asociación. adjuntos y en el tiempo
oportuno

3.2.2 Mejora tecnológica

N Acciones Tecnología Mejora Tecnológica Justificación de

Proceso/operación
° estratégicas Actual propuesta cambio de tecnología

Para las labores de El secado correcto

Realizar la
post Cosecha se evitará la
construcción de
implementará la contaminación y se
secaderos
construcción de un obtendrá un café
1 solares según
secadero solar en un grano seco, limpio sin
los planos
Secado del café área total de 50.00 impurezas, un
adjuntos y en el tradicional
m2. producto de mejor
tiempo oportuno
calidad.

3.3 Alianzas estratégicas

Descripción de la alianza Finalidad Empresa u organización La alianza u Sustento

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oportunidad
estratégica u oportunidad (evidencia
¿Es probable o
de negocio documentaria)
concreta*?
Financiamiento
Apoyar en la
Económico Municipalidad distrital de
Transferencia de concreto En proceso
mediante la Ley Yanatile.
Tecnología
29337
Convenios para intervenir
y asistir en cursos, Garantiza la
capacitación en manejo Sanidad Vegetal y
SENASA probable En proceso
de plagas y la Inocuidad del
enfermedades en el Producto
cultivo de café
Lograr el acercamiento
de las partes para la
Desarrollo de
negociación de compra – SIERRA EXPORTADORA probable En proceso
ruedas de negocios
venta de cafés
especiales.
Lograr el acercamiento
de las partes para la Comercializar los
EMPRESAS
negociación de compra – subproductos para Probable En proceso
INDUSTRIALIZADORAS
venta de cafés el consumo
especiales.

3.4 Descripción del plan de negocio

El plan de negocio involucra a los socios de ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO UNITARIO DEL DISTRITO DE YANATILE, CALCA –
CUSCO; los cuales producen y comercializan grano de café en pergamino.
La producción de grano de café en pergamino está orientada a la comercialización a empresas
exportadoras e industrializadoras que se localizan en la provincia de Calca y la provincia de La
Descripción del Convención.
plan de negocio
El presupuesto a invertir contempla los siguientes rubros:
 Infraestructura:
Se realizará la construcción de secadero solar de 40.00 m2 para mejorar la calidad del
café.

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

El perfil del demandante según las entrevistas realizadas a las empresas

Describir las características
demandantes de café, las empresas exportadoras y las empresas

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industrializadoras, que son los mayores demandantes de café a nivel de

la provincia de Calca, se ha podido determinar que el café pergamino
está dirigido a la exportación y una pequeña parte al consumo nacional,
a la fecha los demandantes vienen adquiriendo el producto bajo las
siguientes condiciones:

principales de la demanda* Las características que toma en cuenta para fijar el precio son:
 Humedad, 12- 13%
 Rendimientos, 80% a más en tasa.
 Color de Grano
 Tamaño de Grano
 Tasa 85% (desde este año)
 Aroma

LOS MÍNIMOS CUADRADOS. Es un procedimiento de análisis numérico

en la que, dados un conjunto de datos (pares ordenados y familia de
funciones), se intenta determinar la función continua que mejor se
aproxime a los datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste),
Descripción breve de parámetros y proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos
modelos matemáticos utilizado de los mismos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de
para estimar la demanda cuadrados de las diferencias ordenadas (llamadas residuos) entre los
proyectada puntos generados por la función y los correspondientes datos.

Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que
se obtengan de algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento
de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada.

DEMANDA NACIONAL
Demanda histórica Demanda proyectada
Demanda Demanda
Año Año
TM TM
2017 20,304.30 Año 1 21,302.90
2018 20,379.40 Año 2 21,620.00
2019 20,530.50 Año 3 22,022.90
2020 20,759.20 Año 4 22,516.30
2021 21,068.20 Año 5 23,106.00
La proyección se realizará para los próximos 05
años
DEMANDA INTERNACIONAL

Demanda histórica Demanda proyectada

Demanda Demanda
Año Año
TM TM

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2018 225,752 Año 1 214,452

2019 226,922 Año 2 215,524
2020 214,452 Año 3 216,602
2021 215,524 Año 4 213,385
2022 213,385 Año 5 213,385
Fuente_ SUNAT-ADUANAS JNC

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

Según la página de perfil productivo y competitivo de los principales

cultivos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Distrito de
Yanatile es el único distrito productor de café a nivel de la Provincia de
Calca, tal como señala los siguientes datos:
Cuadro N° 1 Producción de café del Distrito de Yanatile
2015 - 2021.

AÑO PRODUCCION (T)

2015 6150.00
2016 4920.00
2017 6315.00
2018 8771.00
2019 5980.00
2020 3630.00
2021 3391.00
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 2022

Describir las características

El 80% de la producción es comercializado en chacra y los demandantes
principales de la oferta*
son las pequeñas empresas acopiadoras.
Venden con hasta 15% de humedad, 20 defectos entre primarios y
secundarios, no poseen hábitos de almacenar y/o formar lotes de
acuerdo a calidad en tasa.
La producción del café se realiza en el periodo de mayo hasta setiembre
Los pequeños comerciantes acopiadores son los que realizan la compra
en chacra y ponen precio, al mismo tiempo esos comerciantes forman
lotes de acuerdo a rendimiento en tasa o realizan el secado según sea el
caso y venden a las empresas exportadoras a buenos precios por dar
valor agregado.
No se realiza inversión en tecnología e insumos, la producción actual es
de forma tradicional.
Los puntos fuertes que tienen los competidores es el rendimiento en tasa
ya que es considerado de alta calidad por parte de los principales
demandantes.
El punto débil es en el proceso de producción en el que se pierde la
calidad del grano.
Descripción breve de parámetros LOS MÍNIMOS CUADRADOS. Es un procedimiento de análisis numérico
y modelos matemáticos utilizado en la que, dados un conjunto de datos (pares ordenados y familia de
para estimar la oferta proyectada funciones), se intenta determinar la función continua que mejor se

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aproxime a los datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste),

proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos
de los mismos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de
cuadrados de las diferencias ordenadas (llamadas residuos) entre los
puntos generados por la función y los correspondientes datos.

Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que
se obtengan de algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento
de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada.

Oferta histórica Oferta proyectada

Demanda Demanda
Año Año
TM TM

2017 6,315 Año 1

2,321
2018. 8,771 Año 2
1,222
2019 5,980 Año 3
123
2020 3,630 Año 4
-976
2021 3,391 Año 5 -2,075
La proyección se realizará para los próximos 05
años

4.3 Brecha demanda oferta

% Participación del
Demanda Mercado disponible
Año Demanda Oferta Brecha
objetivo [Demanda
objetivo/Brecha]
1 213,385 2,321 211,064 211,064 0.0057%
2 214,452 1,222 213,230 213,230 0.0068%
3 215,524 123 215,401 215,401 0.0084%
4 216,602 -976 217,578 217,578 0.0110%
5 217,685 -2,075 219,760 219,760 0.0137%

4.4 Plan de marketing

Estrategia Descripción
Producto La estrategia del producto está basada en la calidad en rendimiento en tasa, cantidad
por lotes y el cual será producido de acuerdo a los gustos y preferencia de los clientes.
Calidad

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Toda las Empresas industriales y empresas exportadoras requieren el producto con estas
características.
 Humedad, 12%
 Rendimiento, de 82% para arriba
 De Preferencia típica, catimor.
Cafés especiales
 84 puntos en tasa
 Físico no debe tener ningún defecto primario
 Hasta 5 defectos secundarios
Cantidad
La producción que tiene cada productor se almacenara en lotes de acuerdo en
rendimiento en tasa,
Se formará 3 lotes:
Lotes A : de 84 puntos en tasa
Lotes AA : de 86 puntos en tasa
Lotes AAA : de 87 puntos en tasa
Variedad
El café está clasificado por variedades:
 Café típica
 Café bourbon
 Café catimor 
El producto, será vendido a las principales empresas Exportadoras, para lo cual se aplicará las
siguientes estrategias:
Precio Se formará lotes de acuerdo a rendimiento en tasa según puntajes los mejores cafés serán
ofrecido a las Empresas Exportadoras.
El precio de venta se determinará en base a los precios establecidos en el mercado. 
La distribución y ventas a las empresas exportadoras e industrializadoras, así como a los
Plaza tostadores se realizarán de acuerdo a los lotes formados de acuerdo a rendimientos, participando
en ferias Nacionales como ExpoCafe. 

La estrategia de promoción que se usará consistirá en una serie de acciones puntuales que
permitirán hacer conocido el café la zona que se diferencia de otras regiones por sus atributos
(floral, acides brillante, manzana verde, cuerpo sedoso, sabor frutas tropicales duradero)
Se enviará muestras de cada lote a las empresas, de esta manera buscar nuevos mercados.
Promociones Asistir a ferias Nacionales, agroexportadoras, ExpoCafe, que generalmente son promovidas por
PROMPERU y organizadas por Instituciones Internacionales
Estas ferias tienen concurrencia de las empresas industriales y empresarios de diferentes países
con paladares exigentes. 

CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio

Descripción del Manejo de la cosecha y post cosecha, para ello se hará uso de una infraestructura de
proceso productivo planta de beneficio húmedo ecológico, secaderos solares, cosechar frutos maduros,

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calibrar la despulpadora, utilizar la poza de cerezo, poza de fermentación, canal de

correteo, secado adecuado con cerco de protección, almacenado temporal apropiado
o ciclo del servicio con 11 a 12 % de humedad apto para la comercialización.
Asistencia técnica con cada asociado.

Descripción de la actividad
Operación Transporte Inspección Demora Almacen
Cosecha X
Post cosecha X
Despulpado X
Fermentado X
Lavado y clasificado X
Oreado y secado X

5.2 Plan de ventas y de producción/servicio

5.2.1 Plan de ventas

Año Producción/Servicio QQ Precio Unitario Total (ingreso)
Año 1 12,000.00 10.40 124,800
Año 2 14,400.00 10.40 149,760
Año 3 18,000.00 10.40 187,200
Año 4 24,000.00 10.40 249,600
Año 5 30,000.00 10.40 312,000
Año 6 12,000.00 10.40 124,800

5.2.1 Plan de producción/servicio

Año 1
Concepto Mes Mes TOTAL
Mes 1 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 12
2 6
Unidades productivas (ha) 24.00
Rendimiento qq/ha 30.00
Producción total qq 720.00

CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

6.1 Requerimiento de infraestructura

Áreas cantidad Ancho (m) Largo (m) Área (m2)

Cofinanciado por el GR/GL
Construcción de secaderos solares 24.00 5.00 8.00 40.00
Financiado con Aporte de AEO

Se deberá Adjuntar al plan de negocio la siguiente información.

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Información básica de las obras propuestas

- Breve memoria descriptiva
- Estudios de localización
- Información topográfica
- Información y especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e
instalaciones sanitarias.
Presentación de planos, presupuestos y estudios afines
- Presentar planos de ubicación
- Planos topográficos
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.

Requerimiento de terrenos y obras civiles

TERRENOS Y OBRAS CIVILES

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD METRADOS
S/. S/.

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

I.1.1. Terrenos y obras civiles       166,800.00

I.1.1.1. Terrenos       14,400.00

AREA PARA INSTALACION DE SECADERO
SOLAR M2. 960.00 15.00 14,400.00

I.1.1.2. Obras civiles       152,400.00

I.1.1.2.1 Construcción de secadero solar        

CONSTRUCCION DE SECADERO SOLAR MOD 24.00 6,350.00 152,400.00

TOTAL, TERRENOS Y OBRAS CIVILES 166,800.00

6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

I.1.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

VALOR
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.

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COFINANCIADO POR EL GR/GL

I.1.2.1 Equipos    

TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.

VALOR
CANTIDA VALOR
MUEBLES Y ENSERES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, MUEBLES Y ENSERES 0.00

6.4 Requerimiento de semovientes.

VALOR
CANTIDA VALOR
SEMOVIENTES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, SEMOVIENTES 0.00

6.5 Requerimiento de materiales e insumos

VALOR
CANTIDA VALOR
MATERIALES E INSUMOS UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, MATERIALES E INSUMOS 0.00

6.6 Requerimiento de activos intangibles

6.6.1 Servicios
VALOR
CANTIDA VALOR
ACTIVOS INTANGIBLES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

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FINANCIADO CON APORTE DE AEO

SERVICIO DE FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES 1.00 2,220.00 2,220.00
TOTAL, ACTIVOS INTANGIBLES 2,220.00
.
6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.
VALOR
LICENCIAS, PERMISOS, CERTIFICACIONES, ETC. CANTIDA VALOR
UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, LICENCIAS, PERMISOS, CERTIFICACIONES, ETC. 0.00

CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión fija tangible

7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva

TERRENOS Y OBRAS CIVILES

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

CONCEPTO UNIDAD METRADOS
S/. S/.

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

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I.1.1. Terrenos y obras civiles       166,800.00

I.1.1.1. Terrenos       14,400.00
AREA PARA INSTALACION DE SECADERO
SOLAR M2. 960.00 15.00 14,400.00
I.1.1.2. Obras civiles       152,400.00
I.1.1.2.1 Construcción de secadero solar        
CONSTRUCCION DE SECADERO SOLAR MOD 24.00 6,350.00 152,400.00
TOTAL, TERRENOS Y OBRAS CIVILES 166,800.00
7.1.1.2 Maquinaria. Equipos
I.1.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
VALOR
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.

COFINANCIADO POR EL GR/GL

I.1.2.1 Equipos    

TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

7.1.1.3 Muebles y enseres

VALOR
CANTIDA VALOR
MUEBLES Y ENSERES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, MUEBLES Y ENSERES 0.00

7.1.1.4 Semovientes
VALOR
CANTIDA VALOR
SEMOVIENTES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

FINANCIADO CON APORTE DE AEO

TOTAL, SEMOVIENTES 0.00

7.1.2 Inversión fija intangible
VALOR
CANTIDA VALOR
ACTIVOS INTANGIBLES UNITARIO
D TOTAL
S/.
COFINANCIADO POR EL GR/GL

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FINANCIADO CON APORTE DE AEO

SERVICIO DE FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES 1.00 2,220.00 2,220.00
TOTAL, ACTIVOS INTANGIBLES 2,220.00

7.1.3 Capital de Trabajo

7.1.3.1 Ciclo productivo

CICLO DE CONVERSIÓN EN EFECTIVO

Ciclo de producción 365
Ciclo de cobranza 60
Días de crédito proveedores 45
Días a financiar 380
Periodo de desfase 1.055555556
7.1.3.2 Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
II.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 1,570.67 1,649.20 1,731.66 1,818.24 1,909.16 2,004.61
GUANO DE ISLAS X 50KG ;
NITRÓGENO N 10 – 14 % FÓSFORO
1,570.67 1,649.20 1,731.66 1,818.24 1,909.16 2,004.61
P2O5 10 – 12 % POTASIO K2O 2 – 3
%
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1,570.67 1,649.20 1,731.66 1,818.24 1,909.16 2,004.61

7.1.4 Inversión Total

TOTAL
CONCEPTO
S/.

I.INVERSION FIJA 169,020.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 166,800.00
I.1.1. Terrenos y obras civiles 166,800.00
I.1.2. Equipos Y herramientas -
I.1.3. Enseres -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 2,220.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,488.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 5,940.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF -

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TOTAL INVERSIÓN 176,448.00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO

CONTRAPARTIDA
COFINANCIAMIENTO TOTAL
CONCEPTO APORTE DE
PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
SOCIOS AEO
I.INVERSION FIJA 84,960.00 - 84,060.00 169,020.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 84,960.00 81,840.00 166,800.00
I.1.1. Terrenos y obras civiles 84,960.00 81,840.00 166,800.00
I.1.2. Equipos Y herramientas - -
I.1.3. Enseres - -
I.2. INVERSION FIJA
- 2,220.00 2,220.00
INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,488.00 - - 1,488.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 5,940.00 5,940.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION
- -
(3%) IF
TOTAL INVERSIÒN 86,448.00 - 90,000.00 176,448.00
PORCENTAJE 48.99% 0.00% 51.01% 100%

7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

7.2.1 Costos de Producción

AÑOS

CONCEPTO
1 2 3 4 5

I. COSTOS DIRECTOS 72,720.32 77,911.24 81,806.80 85,897.14 90,192.00

a) Materiales directos 37,456.00 40,883.71 42,927.89 45,074.29 47,328.00
compost 1,974.49 2,073.21 2,176.87 2,285.71 2,400.00
guano de isla 3,948.97 4,146.42 4,353.74 4,571.43 4,800.00
sulfato de potasio 3,159.18 3,317.14 3,482.99 3,657.14 3,840.00
fertilizantes NPK 21,324.45 22,390.67 23,510.20 24,685.71 25,920.00

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ulexita 1,085.97 1,140.27 1,197.28 1,257.14 1,320.00

fertilizantes foliares 1,974.49 2,073.21 2,176.87 2,285.71 2,400.00
fungicidas orgánicos 1,184.69 1,243.93 1,306.12 1,371.43 1,440.00
insecticidas orgánicos 1,184.69 1,243.93 1,306.12 1,371.43 1,440.00
kituchi 197.45 1,700.03 1,785.03 1,874.29 1,968.00
machete 197.45 207.32 217.69 228.57 240.00
serrucho 987.24 207.32 217.69 228.57 240.00
atadora de polietileno trenzado 98.72 1,036.61 1,088.44 1,142.86 1,200.00
saco de polietileno trenzado 138.21 103.66 108.84 114.29 120.00
b) Mano de obra directa 35,264.32 37,027.53 38,878.91 40,822.86 42,864.00
II. COSTOS INDIRECTOS 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Mano de Obra Indirecta 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Otros costos indirectos - - - - -
COSTO TOTAL DE
73,200.32 78,391.24 82,286.80 86,377.14 90,672.00
PRODUCCION

7.2.2 Costos de Operación

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
II.1. GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
II. GASTOS DE OPERACIÒN 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

7.2.3 Costos Totales

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACION)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
77,911.2
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN 72,720.32 81,806.80 85,897.14 90,192.00
4
77,911.2
I.1. COSTOS DIRECTOS 72,720.32 81,806.80 85,897.14 90,192.00
4
40,883.7
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 37,456.00 42,927.89 45,074.29 47,328.00
1
37,027.5
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 35,264.32 38,878.91 40,822.86 42,864.00
3
I.2. COSTOS INDIRECTOS - - - - -
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. - - - - -
I.2.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS - - - - -
II. GASTOS DE OPERACIÒN 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
II.1. GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

PLAN DE NEGOCIO – CAFÉ TRABAJOS 24

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III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO

6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63
Y AMORTIZACION INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
PAGO DE PRESTAMO - - - - -
MANTENIMIENTO, SEGUROS Y
- - - -
COMISIONES
85,292.8
TOTAL, EGRESOS 80,101.94 89,188.43 93,278.77 97,573.63
7

7.3 Determinación de los ingresos

PLAN DE PRODUCCION
PRODUCCION en kg / mes CANTIDAD
AÑO
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. TOTAL (kg)
1 4,000 4,000 4,000 12,000
2 4,800 4,800 4,800 14,400
3 6,000 6,000 6,000 18,000
4 8,000 8,000 8,000 24,000
5 10,000 10,000 10,000 30,000

VALOR DE    
Demanda
CANTIDAD VENTA TOTAL Oferta del
AÑO Insatisfecha Cobertura
TOTAL (kg) UNITARIO S/. AEO
™
S/. / Kg    
1 12,000.00 10.40 124,800     211,064 12.00 0.0057%
2 14,400.00 10.40 149,760     213,230 14.40 0.0068%
3 18,000.00 10.40 187,200     215,401 18.00 0.0084%
4 24,000.00 10.40 249,600     217,578 24.00 0.0110%
5 30,000.00 10.40 312,000     219,760 30.00 0.0137%

PLAN DE NEGOCIO – CAFÉ TRABAJOS 25

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7.4 Financiamiento de la inversión

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
NUMERO METRADO COSTO Monto Financiado por los AEO
UNIDAD Monto
CONCEPTO DE POR CANTIDAD UNITARIO Total
DE Financiado En
SOCIOS SOCIO S/. Inversión En efectivo Total
MEDIDA por el GR o valorizaciones
(S/.) (S/.)
GL(S/.) (S/.) (S/.)
169,020.0
I.INVERSION FIJA 84,060.00 12,000.00 72,960.00 84,960.00
0
166,800.0
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 81,840.00 12,000.00 72,960.00 84,960.00
0
166,800.0
I.1.1. Terrenos y obras civiles 81,840.00 12,000.00 72,960.00 84,960.00
0
I.1.1.1. Terrenos 14,400.00 - - 14,400.00 14,400.00
AREA PARA INSTALACION DE SECADERO SOLAR M2. 24.00 40.00 960.00 15.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
152,400.0
I.1.1.2. Obras civiles 81,840.00 12,000.00 58,560.00 70,560.00
0
152,400.0
I.1.1.2.1 Construccion de secadero solar 81,840.00 12,000.00 58,560.00 70,560.00
0
152,400.0
CONSTRUCCION DE SECADERO SOLAR MOD 24.00 1.00 24.00 6,350.00 81,840.00 12,000.00 58,560.00 70,560.00
0
I.2. INVERSION INTANGIBLE 2,220.00 2,220.00 - - -
SERVICIO DE FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 1.00 1.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 -
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,488.00 - - 1,488.00 1,488.00
II.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 1,488.00 - - 1,488.00 1,488.00
GUANO DE ISLAS X 50KG ; NITRÓGENO N 10 – 14 % FÓSFORO
sac 24.00 1.00 24.00 62.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00
P2O5 10 – 12 % POTASIO K2O 2 – 3 %
III. GASTOS GENERALES 5,940.00 5,940.00 - - -
III.1. MANO DE OBRA 5,800.00 5,800.00 - - -
GESTOR DE PLAN DE NEGOCIO mes 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 -
TECNICO ADMINISTRATIVO - TECNICO DE CAMPO mes 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 -
III.2. MATERIALES 140.00 140.00 - - -
ARCHIVADOR 3.85x0.40 m und 5.00 9.00 45.00 45.00 -

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NOTA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN und 2.00 10.00 20.00 20.00 -

PAPEL BOND A-4 75GR mll 5.00 15.00 75.00 75.00 -
176,448.0
TOTAL INVERSIÒN 90,000.00 12,000.00 74,448.00 86,448.00
0

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7.5 Estados Financieros

7.5.1 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 124,800.00 149,760.00 187,200.00 249,600.00 598,911.86
VENTAS 124,800.00 149,760.00 187,200.00 249,600.00 312,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 286,911.86
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 72,720.32 77,911.24 81,806.80 85,897.14 90,192.00
III. UTILIDAD BRUTA 52,079.68 71,848.76 105,393.20 163,702.86 221,808.00
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63
INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA 44,698.06 64,467.13 98,011.57 156,321.23 214,426.37
VII. GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) - - - - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 44,698.06 64,467.13 98,011.57 156,321.23 214,426.37
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 13,185.93 19,017.80 28,913.41 46,114.76 63,255.78
UTILIDAD NETA 31,512.13 45,449.33 69,098.16 110,206.47 151,170.59

7.5.2 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 124,800.00 149,760.00 187,200.00 249,600.00 609,512.74
INGRESOS POR VENTA 124,800.00 149,760.00 187,200.00 249,600.00 312,000.00
VALOR RESIDUAL 286,911.86
RECUPERO DE CAPITAL DE
10,600.87
TRABAJO
(88,258.93 (99,463.04 (113,508.52 (135,182.67 (243,078.08
II. EGRESOS ) ) ) ) )
(176,448.00
II.1. INVERSION FIJA AÑO 0 )
II.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 166,800.00
II.1.2 INVERSION FIJA
2,220.00
INTANGIBLE
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 1,488.00 (1,649.20) (1,731.66) (1,818.24) (1,909.16) (2,004.61)
II.1.4 GASTOS GENERALES 5,940.00
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISION -
(72,720.32 (77,911.24
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN ) )
(81,806.80) (85,897.14) (90,192.00)
II.3. GASTOS DE OPERACIÒN (480.00) (480.00) (480.00) (480.00) (480.00)
(13,409.42 (19,340.14 (150,401.47
II.4. IMPUESTO A LA RENTA ) )
(29,403.47) (46,896.37)
)
(176,448.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO )
36,541.07 50,296.96 73,691.48 114,417.33 366,434.65
PRESTAMO -
SERVICIO DE DEUDA - - - - -
MANTENIMIENTO ,SEGUROS Y
- - - - -
COMISIONES
ESCUDO FISCAL - - - - -

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(176,448.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO )
36,541.07 50,296.96 73,691.48 114,417.33 366,434.65

7.1 Evaluación de la rentabilidad financiera

CALCULO TASA INTERNA

DATOS VALORES     DE RETORNO ECONOMICO
Tasa de
VANE
Numero de periodos 5     descuento
Tipo de periodo Anual     0% 464,933.49
WACC 20.00%     5% 348,873.88
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE)   10% 259,380.05
Flujo de caja
Periodo (n) (1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ 15% 189,413.18
economico (FC)  
0 -176,448.00 1.00 -176,448.00   20% 134,016.85
1 36,541.07 1.20 30,450.89   25% 89,643.59
2 50,296.96 1.44 34,928.44   30% 53,716.09

35% 24,335.86
3 73,691.48 1.73 42,645.53  
4 114,417.33 2.07 55,178.11   40% 86.56
5 366,434.65 2.49 147,261.87   45% -20,101.00
    TOTAL 134,016.85   50% -37,042.85
          55% -51,368.20
          60% -63,566.87
    VANE = S. 134,016.85   65% -74,023.59
          70% -83,043.09
             
          TIRE = 40.02%

Análisis de sensibilidad

Costos de Producción Precio

Variación
VAN TIR VAN TIR
20% 59,779.18 29.14% 246,434.75 55.82%
15% 78,338.59 31.90% 218,330.27 51.93%
10% 96,898.01 34.63% 190,225.80 48.01%
5% 115,457.43 37.34% 162,121.32 44.04%
0 134,016.85 40.02% 134,016.85 40.02%
-5% 152,576.26 42.68% 105,912.37 35.95%
-10% 171,135.68 45.32% 77,807.90 31.82%
-15% 189,695.10 47.94% 49,703.42 27.62%
-20% 208,254.52 50.54% 21,598.95 23.34%

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7.2 Cronograma de ejecución físico - financiero

7.2.1 Cronograma de ejecución financiero

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA         169,020.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE         166,800.00
I.1.1. Terrenos y obras civiles 166,800.00       166,800.00
I.1.2. Equipos Y herramientas   0.00     -
I.1.3. Enseres   0.00     -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 1,110.00 1,110.00     2,220.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 372.00 372.00 372.00 372.00 1,488.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 1,485.00 1,485.00 1,485.00 1,485.00 5,940.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 0.00 0.00 0.00 0.00 -
TOTAL INVERSIÒN 169,767.00 2,967.00 1,857.00 1,857.00 176,448.00

7.2.2 Cronograma de ejecución físico

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA          
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE          
I.1.1. Terrenos y obras civiles 100% 0% 0% 0% 100%
I.1.2. Equipos Y herramientas          
I.1.3. Enseres          
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 50% 50% 0% 0% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 25% 25% 25% 25% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 25% 25% 25% 25% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IFT          
TOTAL INVERSIÒN 169,767.00 2,967.00 1,857.00 1,857.00 176,448.00

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CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO.

8.1 Análisis de sostenibilidad

Factores Medidas adoptadas

La Municipalidad Distrital de Yanatile, SENASA, Empresas

Alianzas estratégicas exportadoras, Empresas industrializadoras son los principales aliados,
para la continuidad de la actividad económica.

La actividad económica a que se dedican las asociaciones posee una

demanda creciente, por lo cual cualquier perturbación económica y
Estabilidad Financiera
una corrección brusca de los desequilibrios financieros que sufriera,
son capaces de soportar y continuar con dicha actividad.

La asociación productora de café, posee una producción constante,

Producción Constante y de calidad con rendimientos que están por encima de los 80 puntos en taza. Lo
cual dicha producción continua año tras año.

La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se

obtiene como resultado de las ventas de la producción de grano de
café, cuyo mercado son las empresas exportadoras e
industrializadoras, localizadas en el distrito de Yanatile de la provincia
Sostenibilidad en el mercado de Calca.
La AEO, a través de su junta directiva han demostrado capacidad de
gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la gestión a
través de entidades del estado y agentes cooperantes que permita
implementar mejora continua en todo el aparato productivo.

La asociación legalmente establecida en SUNARP, con numero de

Fortalecimiento organizacional RUC, tiene socios proactivos, con espíritu de colaboración por lo cual
el negocio es sostenible y existe un incremento de social.

El cultivo del café a la fecha es manejado tradicionalmente por la

mayoría de los socios, la mejora tecnológica es uno de los retos que
Adaptación a los cambios
tiene los socios, por lo cual la adaptación a mejores estrategias de
tecnológicos
producción mediante la inclusión de equipos será de mucha utilidad
para lograr una mayor producción de café y mejores rendimientos.

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8.2 Análisis de impacto Ambiental

IMPACTO
POSITIVO
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO (+1,+2,+3,+4,+
5) NEGATIVO
(-1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
A. Posibles Impactos Ambientales

Elemento directa del Plan de Negocio, corredores,

  X  +5 
Ambiental barreras o territorios en reclamo de
comunidades?
Biológicos

2. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la

   X  +5
variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las
   X  +5
Poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la
Fauna    X  +5
variabilidad animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra
Empleo  X    +3
generando empleo a largo plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en los medios
de subsistencia/ sustento de la población (su
 X   +3 
significancia dependerá de la escala y tipo de
Socio - Económicos

Ingresos
impacto socioeconómico)?
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades
B. Posibles Impactos Sociales y Culturales

 X   +3 
importantes de visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de
Educación y
Poblaciones aledañas que obliguen a su   X   +1
población
desplazamiento o reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que
seguridad puedan causar altos   X   +2
alimentaria riesgos a la salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas
   X  +3
Conocimiento campesinas?
s 11. ¿Provoca cambios en la comercialización a
 X    +3
y Tecnologías favor de comunidad?
Culturales

Tradicionales 12. ¿Fomentará la introducción de nuevas

 X    +3
tecnologías apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica
  X   -1
Restos y religiosa?
Arqueológico 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de
   X  -1
interés arqueológico, histórico o cultural?
15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes
 X   -1 
de agua naturales o de consumo humano?
C. Posibles impactos en el 16. ¿El plan de negocio genera impactos en los
   X  -1
agua, suelo y aire suelos de su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio
   X  +3
ambiente?

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8.3 Análisis del Punto de Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 7,141.63 7,141.63 7,141.63 7,141.63 7,141.63
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63 6,901.63
PAGO CUOTA DE PRESTAMO - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
COSTOS VARIABLES 72,960.32 78,151.24 82,046.80 86,137.14 90,432.00
COSTOS DE PRODUCCIÒN 72,720.32 77,911.24 81,806.80 85,897.14 90,192.00
GASTOS DE VENTA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
COSTOS TOTALES 80,101.94 85,292.87 89,188.43 93,278.77 97,573.63
VENTAS PROMEDIO (kg) 12,000.00 14,400.00 18,000.00 24,000.00 30,000.00
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 6.08 5.43 4.56 3.59 3.01
PRECIO DE VENTA UNITARIO 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 1,653 1,436 1,222 1,049 967
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 17,192.91 14,935.74 12,713.95 10,904.92 10,056.45

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
1,023,360.
VENTAS 124,800.0 274,560.0 461,760.0 711,360.0
0
256,549.9 341,842.8 431,031.2 524,310.0
COSTOS TOTALES 621,883.64
4 1 4 1
COSTOS FIJOS 7,141.63 7,141.63 7,141.63 7,141.63 7,141.63

Gráfica

PUNTO DE EQUILIBRIO
1,200,000.0

1,000,000.0

800,000.0

600,000.0

400,000.0
VENTAS
COSTOS TOTALES
200,000.0
COSTOS FIJOS

-
1 2 3 4 5

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CAPITULO 9: INDICADORES

9.1 Indicadores de resultados e impacto

Meta al Meta al Meta al Meta al Meta al

Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar Finalizar
Unida
Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo / Meta Total
d de Línea de
Indicadores Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña
Medid Base
/ Año I / Año II / Año III / Año IV / Año V
a
Programa Programa Programa Programa Programa Programa
da da da da da da
Empleos Unida
20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 30.00 120.00
generados d
Rendimientos QQ 20.00 22.00 23.10 24.26 25.47 26.74 121.56
Producción QQ 504.00 555.66 612.62 675.41 744.64 820.96 3409.28
Costo Unitario S/. 420.00 450.00 450.00 500.00 510.00 520.00 2430.00
Número de
Unidades QQ 504.00 555.66 612.62 675.41 744.64 820.96 3409.28
Vendidas
Precio Unitario S/. 420.00 450.00 450.00 500.00 510.00 520.00 2430.00
Ingresos por 211680. 2333468.8
S/. 246400.00 280896.00 488980.80 611226.00 705966.03
Ventas 00 3
211680. -
Utilidades S/. 867505.77
00 186246.21 92218.43 238918.21 330722.55 391892.80
Número de Unida
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 80.00
socios d
Utilidad
promedio por
    -11640.39 5763.65 14932.39 20670.16 24493.30 54219.11
cada socio del
AEO*
Rentabilidad de 1.1572323
    -75.59% 32.83% 48.86% 54.11% 55.51%
las Ventas ** 7
Rentabilidad de
    0.93 1.06 1.84 2.30 2.66 8.79
la Inversión***
Ingresos
promedio por
    15400.00 17556.00 30561.30 38201.63 44122.88 145841.80
cada socio del
AEO ****

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Señalar las principales conclusiones entorno a:

 El consumo del café viene creciendo anualmente, por lo cual el mercado para dicho producto es a nivel
nacional e internacional.
 Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda
insatisfecha.
 Con la implementación de la mejora tecnológica se incrementará la producción de café y se obtendrá
puntajes en taza.
 La implementación del plan de negocio está basada en transferir infraestructura para el proceso
productivo mejorando la calidad de café, con el fin de incrementar el ingreso económico de cada socio del
AEO y así contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva de café.
 La ejecución del plan de negocio incrementara el 100% el número de empleos de la Asociación.
 Para la sostenibilidad del negocio, existen alianzas estratégicas con la Municipalidad Distrital de Yanatile,
a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente en cumplimiento a un
convenio suscrito, además existen entidades públicas que realizan acompañamiento durante la
operatividad del negocio como son SENASA, SIERRA EXPORTADORA.
 El AEO, Asociación de Productores Agropecuarios, tiene una organización sólida que contribuye
eficazmente en fortalecer la cadena productiva, está constituida por 24 socios.
 Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocios es rentable, siendo sus principales
indicadores los siguientes:

VANE S/. 134,016.85

TIRE 40.02%

Recomendaciones

 El plan de negocios cumple con los requisitos de la ley N° 29337, ley de PROCOMPITE, por lo que se
recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, por lo cual el comité deberá
evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.

 Se recomienda que después de su aprobación, se emita la respectiva resolución, aprobando el plan de

negocio y posteriormente sea remitido a la OPMI para su registro en el aplicativo SI-PROCOMPITE y
solicitar el código único para iniciar su ejecución, en el marco de la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 001-20201-PRODUCE

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ANEXOS

Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)

Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas

Expediente técnico de infraestructura

Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.

Termino de referencia de servicios

Cotizaciones

Otros que considere necesario

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ETC.

DESCRIPCION TIPO DE MATERIAL DIMENSIONES

largo 62-66 cm, ancho 36-
Plancha galvanizada 40 cm y altura de 28-30
TOLVA DE CEREZO
ribeteado con tubo de 1/2" x 1.20 mm mínimo cm
e=1.2mm mínimo

REGULADOR DE CEREZO Acero inoxidable e=1.00 mínimo

De 46 - 48cm de largo y
reforzado con aros de platina de 1/4 x 1”
18 – 20 cm de diámetro
Rayos de Fierro de 1/2"  
Reforzado con plancha de acero INOX 304 e=1.20 mm mínimo
Eje central de fierro liso de 1"  
TIPO DE TAMBOR EXTERNO
Dos Chumaceras de 1"  
ancho 46-50 cm,
circunferencia de 55-65
Con camisetas de acero Inoxidable AISI 304
cm
e=1.20 mm mínimo

Tubo cuadrado de 1" mínimo e=1.50 mm mínimo

CEVADOR
Chumacera  
de 03 salidas regulable largo de 46-50 cm
Plancha negra de 3/16"  ancho de 18-20 cm
PLACA DESPULPADORA Pintura gloss o epoxica  
Vena interna e=6mm mínimo
Vena de ingreso de Cerezo e=4.7mm. mínimo
45-47 cm. x 21-23 cm.
TAPA PROTECTORA DE GRANO
Acero inoxidable AISI 304 Pestañas de 1cm. Mínimo
DESPULPADO
e=1.2mm. mínimo
TAPA PROTECTORA 47-50 cm x 27-30 cm
Plancha galvanizada
POSTERIOR DE PULPA e=1.20 mm Mínimo
Dos piezas de Fierro fundido medidas a criterio del
ENGRANAJE fabricante  
mínimo 1200 kg de procesado de café cerezo por
RENDIMIENTO DE TRABAJO hora de trabajo  

TERMINO DE REFERENCIA DE SERVICIOS

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ANALISIS DE SUELO

SERVICIO DE PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO

1. FINALIDAD PÚBLICA:

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El presente requerimiento busca contar con la concurrencia de la pluralidad de proveedores y las diversas
empresas y/o profesionales en el amplio mercado que garanticen la calidad del servicio de acuerdo a los
términos de referencia.

2. OBJETIVOS:
 Contracción de los servicios de seguimiento y monitoreo de actividades de campo para la ejecución del
plan de negocio
 La presente contratación será para soporte profesional en contrataciones públicas en la ejecución de
planes de negocio para la unidad técnica de PROCOMPITE.
 La ejecución de las Políticas Públicas de los proyectos de inversión se consigue gracias a las
contrataciones que gestiona la municipalidad para lograr un gasto público altamente eficiente, que
satisfaga las necesidades de la población o beneficiarios.
 El proyecto necesita profesional capaz de cumplir los objetivos del proyecto en mención a través de una
correcta aplicación de las herramientas que brinda la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

3. PRODUCTO A ENTREGAR.

 Ejecución, seguimiento y monitoreo de los planes de negocio de la unidad técnica de PROCOMPITE.

 Coordinar sobre el seguimiento y monitoreo del plan de negocio junto al personal técnico y los AEO
beneficiario.
 Informar del avance físico, financiero a la coordinación del PROCOMPITE, Sub Gerencia de Desarrollo
Económico Local y Medio Ambiente y supervisor.
 Información formato 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, de seguimiento de ejecución de PDN.
 Coordinaciones con el asistente administrativo sobre los avances de trámites documentarios.
 Verificar los estados de los insumos o herramientas para la recepción del área de almacén.
 Organizar y programar la entrega de los bienes adquiridos por la municipalidad para el AEO beneficiario
de la propuesta productiva.
 Facilitar o viabilizar los requerimientos de insumos o materiales para la ejecución de actividades o
acciones de los Planes de Negocios.
 Coordinar con el AEO el aporte de la contrapartida.
 Coordinar con el personal técnico agropecuario las actividades.
 Monitorear el avance de los planes de negocio.
 Otros que encargue las instancias u órganos de apoyo y la alta dirección de la Municipalidad Distrital de
Yanatile.

4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

El Profesional, como parte del equipo técnico de la gerencia una vez fenecido el contrato deberá facilitar los
medios de comunicación necesarios para realizar las consultas en el caso de existir dudas en los aspectos
técnicos de los planes de negocio, en el periodo de vigencia del contrato.

5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD:

Durante la ejecución de los planes de negocio, la entidad brindará todas las facilidades para el cumplimiento
de las metas y actividades programadas, tales como:
o Acceso a toda la documentación de los planes de negocio.
o Información de todas las asociaciones conformadas para los planes de negocio.

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6. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METODOLÓGICAS Y/O

SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS

I. Procedimientos obligatorios de prevención del covid-19

a. Servicio de seguimiento y monitoreo de actividades de campo.

El proveedor que resulte ganador deberá cumplir con los protocolos de seguridad COVID 19
desde la contratación.

b. Identificación de la sintomatología covid-19 previo al ingreso al centro de trabajo.

- PERSONAL:
La Unidad Técnica De PROCOMPITE con el asesoramiento y dirección del residente e
inspector será el responsable de hacer cumplir el presente protocolo, además de llevar en
orden todos los registros y documentos que sustente el trabajo en cuanto a la prevención del
COVID-19.
- METODOLOGIA:
En cuanto al personal que ingrese a la oficina de la unidad técnica PROCOMPITE por
cualquier motivo deberá llenar una Declaración jurada D/J mediante la cual manifiesta no
tener ninguna sintomatología referente al COVID-19 así mismo los técnicos que acudan a
realizar las visitas técnicas deberán hacerlo cumpliendo los protocolos de seguridad y
permisos correspondientes para poder movilizarse en los diferentes sectores del Distrito.
- REGISTRO:
En la oficina de PROCOMPITE se implementará un cuaderno a fin de que se registren todas
las personas que visitan la oficina para realizar trámites o coordinaciones.

c. Lavado y desinfección de manos obligatorio

Con la finalidad de cumplir este aspecto tan importante en la prevención del COVID-19 las
personas que ingresen a la oficina deberán de desinfectarse las manos antes de su ingreso.

d. Medias preventivas colectivas

Con la finalidad de evitar aglomeraciones solo se permitirá las reuniones de coordinación con el
equipo técnico de la Unidad Técnica De PROCOMPITE el cual lo integran solo 5 personas y
siempre manteniendo el distanciamiento social que es de 1 metro como mínimo.

e. Medidas de protección personal

Con la finalidad evitar el contagia, el equipo técnico que brinde asistencia técnica en campo
deberá contar con el barbijo respectivo usándolo obligatoriamente en todas las actividades que
desarrolle, así mismo las personas que ingresen a los módulos de secado deberán contar con el
barbijo respectivo.
Las asociaciones como contrapartida económica proveerán barbijos, guantes y demás
implementos a sus socios y técnico responsable de su asociación como parte de los implementos
de seguridad.

f. Responsabilidades del cumplimiento del protocolo

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Todo el equipo técnico de PROCOMPITE y personas que ingresen a la oficina de PROCOMPITE

ubicado en los ambientes de la Municipalidad Distrital de Yanatile, está en la obligación de
someterse al presente al protocolo; caso contrario no se permitirá su ingreso.

7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

 Áreas que coordinarán con el proveedor.

- Con el coordinador de PROCOMPITE
- Con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
- Con el inspector de planes de negocio
- Con el personal administrativo

8. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.
 Del personal propuesto.
a). Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios:

o Título Universitario en ing. Agrónomo, colegido y habilitado para el ejercicio profesional.

b). El personal propuesto deberá contar con experiencia.

o Contar con experiencia mínima de 06 meses en ejecución de planes de negocio y/o proyectos
y se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) Copia simple de contratos
(ii) Constancias
(iii) Certificados
(iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia

TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE TÉCNICO AGROPECUARIO PARA LA EJECUCIÓN DE

PLANES DE NEGOCIO

1. FINALIDAD PÚBLICA.

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DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO”

El presente requerimiento busca contar con la concurrencia de la pluralidad de proveedores y las diversas
empresas y/o profesionales en el amplio mercado que garanticen la calidad del servicio de acuerdo a los
términos de referencia.

2. OBJETIVOS
Contratación de los servicios de un TÉCNICO AGROPECUARIO para realizar trabajos de campo con la
unidad técnica de PROCOMPITE, en este Fondo Concursable a fin de mejorar la competitividad de los
sectores productivos identificados, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica,
donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas
productivas.

3. PRODUCTO A ENTREGAR.
 Coordinar con los gestores y/o coordinador general de la unidad técnica de PROCOMPITE.
 Coordinar con el AEO el cumplimiento del aporte de contrapartida según planes de negocio.
 Coordinar con el AEO las firmas de documentos que acrediten en la entrega de materiales adquiridos.
 Realizar asistencia técnica permanente a los productores.
 Ejecución de eventos y capacitación a los AEOs.
 Verificación de materiales de insumos para la entrega a los AEOs
 Otras actividades con la coordinación de gestores y/o coordinador de la unidad de PROCOMPITE.

4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR.

El proveedor como parte del equipo técnico de la gerencia, una vez fenecido el contrato deberá facilitar los
medios de comunicación necesarios para realizar las consultas en el caso de existir dudas en los aspectos
técnicos de los planes de negocio en el periodo de vigencia del contrato.

5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD.

Durante la ejecución de los planes de negocio, la entidad brindara todas las facilidades para el
cumplimiento de las metas y actividades programadas.
 Acceso a la información de planes de negocio asignados.
 Información de las asociaciones de los planes de negocio asignados.

6. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METODOLÓGICAS Y/O

SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS
I. Procedimientos obligatorios de prevención del covid-19
a. Servicio de seguimiento y monitoreo de actividades de campo.
El proveedor que resulte ganador deberá cumplir con los protocolos de seguridad COVID 19
desde la contratación.

b. Identificación de la sintomatología covid-19 previo al ingreso al centro de trabajo.

- PERSONAL:
La Unidad Técnica De PROCOMPITE con el asesoramiento y dirección del residente e
inspector será el responsable de hacer cumplir el presente protocolo, además de llevar en
orden todos los registros y documentos que sustente el trabajo en cuanto a la prevención del
COVID-19.
- METODOLOGIA:

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 “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAFÉ ECOLOGICO UNITARIO –
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En cuanto al personal que ingrese a la oficina de la unidad técnica PROCOMPITE por

cualquier motivo deberá llenar una Declaración jurada D/J mediante la cual manifiesta no
tener ninguna sintomatología referente al COVID-19 así mismo los técnicos que acudan a
realizar las visitas técnicas deberán hacerlo cumpliendo los protocolos de seguridad y
permisos correspondientes para poder movilizarse en los diferentes sectores del Distrito.
- REGISTRO:
En la oficina de PROCOMPITE se implementará un cuaderno a fin de que se registren todas
las personas que visitan la oficina para realizar trámites o coordinaciones.

c. Lavado y desinfección de manos obligatorio

Con la finalidad de cumplir este aspecto tan importante en la prevención del COVID-19 las
personas que ingresen a la oficina deberán de desinfectarse las manos antes de su ingreso.

d. Medias preventivas colectivas

Con la finalidad de evitar aglomeraciones solo se permitirá las reuniones de coordinación con el
equipo técnico de la Unidad Técnica De PROCOMPITE el cual lo integran solo 5 personas y
siempre manteniendo el distanciamiento social que es de 1 metro como mínimo.

e. Medidas de protección personal

Con la finalidad evitar el contagia, el equipo técnico que brinde asistencia técnica en campo
deberá contar con el barbijo respectivo usándolo obligatoriamente en todas las actividades que
desarrolle, así mismo las personas que ingresen a los módulos de secado deberán contar con el
barbijo respectivo.
Las asociaciones como contrapartida económica proveerán barbijos, guantes y demás
implementos a sus socios y técnico responsable de su asociación como parte de los implementos
de seguridad.

f. Responsabilidades del cumplimiento del protocolo

Todo el equipo técnico de PROCOMPITE y personas que ingresen a la oficina de PROCOMPITE
ubicado en los ambientes de la Municipalidad Distrital de Yanatile, está en la obligación de
someterse al presente al protocolo; caso contrario no se permitirá su ingreso.

7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En el Distrito de Yanatile y donde se ejecuten los planes de negocio.

8. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

 Áreas que coordinaran con el proveedor.
 Con el coordinador de PROCOMPITE
 Con la gerencia de desarrollo económico
 Con el inspector de planes de negocio
 Con el personal administrativo
 Con los agentes económicamente organizados AEO

9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.
01.

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 Del Personal Propuesto.

a. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios
 Bachiller en agronomía, técnico agropecuario, o carreras a fines
b. El personal propuesto deberá contar con experiencia.
 Contar con experiencia mínima de 1 año de trabajo en proyectos de inversión pública y/o
privada el cual se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) Constancias
(ii) Certificados
(iii) Cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia.
 Pro actividad, liderazgo, integrador/a, buenas relaciones interpersonales y facilidad para
comunicarse y trabajar en equipo, ética y compromiso con los resultados, que cuente con
capacidad para trabajar en un contexto transversal e intercultural.

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