UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE TECNOLOGIA Evaluación

INGENIERIA PETROLEO, GAS Y ENERGIAS
CAMPUS TIQUIPAYA

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Trabajo Grupal

Mapa de Procesos Nivel “1”

Grupo “E”
Estudiantes:
Brañez Chulve Sadam José
Hurtado Balderrama Juliana Marian Ruth
Laura Vásquez Jose Brandom
Usca Quito Bily Jonathan

Docente: Ing. Muñoz Rivera Alex

Cochabamba 07 de Marzo del 2024
Gestión I – 2024
 ANTECEDENTES

PAGINA 1-1

Farmacia Universal
Es una empresa boliviana con vocación de servicio, enfoque en el cliente, comprometida con la salud y el bienestar de las familias en
el país. Operando bajo los más latos estándares de calidad, con garantía, cero contrabandos y bajo normas de buenas prácticas de
almacenamiento y dispensación de medicamentos.

Misión
Somos Farmacia Universal, un equipo de colaboradores comprometidos altamente profesionales que apoyados en innovación
constante y tecnología avanzada trabajamos unidos, generando experiencias memorables que ayudan a las familias a llevar una
vida feliz y saludable.

Visión
Ser reconocidos globalmente como un modelo de éxito que contribuye al bienestar diario de las personas con el mejor servicio al
cliente.

Valores
o Espíritu de superación
o Integridad
o Vocación de servicio
o Compromiso
o Escucha activa

Pilares
1. Bienestar humano
2. Integridad
3. Responsabilidad
 VERSION 01
SISTEMA DE CODIFICACION DE DOCUMENTOS
CODIGO: A-0
ANEXO 0
PAG 1-1

TIPO DE DOCUMETO CODIFICACION

ANEXOS A
PROCEDIMIENTOS PR
PROCESOS ESTGRATEGICOS PE
PROCESOS OPERATIVOS PO
PROCESOS SOPORTE PS
INSTRUCTIVO IN
ESPECIFICACIONES ESP
POLITICA POL
CALIDAD CAL
OBJETIVOS OBJ
IMPORTACION IM
LICITACION LT
PEDIDOS PD
SEGUIMIENTO DE COMPRA SC
ALMACEN AL
CONTROL DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES CPP
DISPENSACION DS
VENTAS VN
 VERSION 01
ORGANIGRAMA
CODIGO: A-1
ANEXO I
PAG 1-1

Direccion
General

Gestion de
Contador
Calidad

RRHH Comercial Distribucion

Personal Compra de Central de

Almacen Marketin Dispensacion Ventas
Farmacutico suministros Pedidos

Personal de Seguimiento de Online y Pagina Inventario

Importaciones Online
Mantenimiento compras Web general

Control de
Drogerias Inventario de Directa o
productos y Publidad Gneral
Nacionales Sede Personal
proveedores

Suministro de
Belleza y
cuidado
Personal
 MAPA DE PROCESOS VERSION 01
NIVEL “0” CODIGO: A-2
ANEXO II PAG 1-1

PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTION GESTION
RRHH MARKETING
DE FINANCIERA ESTRATEGICO
CALIDA
D

PROCESOS OPERATIVOS

COMERCIAL ADQUISICION DISTRIBUCION

PROCESOS SOPORTE

INVENTARIO GESTION
FACTURACION
Y DE Y COBRANZA
DESARROLLO COMPRAS
 MAPA DE PROCESOS VERSION 01
NIVEL “1” CODIGO: A-3
ANEXO III PAG 1-1

PE3 PE4

PE1 PE2

PO1 PO2
PO3

PS1 PS2 PS3

 VERISION 01
PROCEDIMIENTO DE
CODIGO: PR-PO2-AL
ALMACEN
PAG 1-1
 VERISION 01
INSTRUCTIVO DE
CODIGO: IN-PO2-AL
ALMACEN
PAG 1-2

Los almacenes deben tener un sistema de clasificación y organización de los medicamentos y productos afines y es preciso asegurar
que todas las personas que laboran y tienen contacto con el producto conozcan el sistema utilizado.

Entre los sistemas más comunes de clasificación de los medicamentos y productos afines están los siguientes:

Ordenamiento alfabético: Es utilizado a menudo, en establecimientos grandes como en los pequeños. Cuando se utiliza este sistema,
las etiquetas o rótulos deben cambiarse al revisar o actualizar la lista de medicamentos esenciales, siempre tomando en cuenta que
se debe utilizar el nombre genérico del producto.

Por categoría terapéutica o farmacológica: Muy útil en pequeños depósitos o almacenes de establecimientos pequeños, este sistema
requiere que el personal posea muy buenos conocimientos de farmacología. Ejemplo: antiparasitarios, antieméticos, antibióticos,
analgésicos, antifímicos.

Clasificación por forma farmacéutica: Los medicamentos se presentan en distintas formas farmacéuticas, entre ellos: comprimidos,
jarabes, inyectables, ungüentos, cremas y otros. En este sistema, los medicamentos se clasifican según su forma
farmacéutica.Paraorganizarlosproductos con mayor precisión deberá utilizarse en combinación con el ordenamiento alfabético.
Ejemplo: solución inyectable, jarabes, suspensiones, comprimidos, etc.

Según la frecuencia de uso: Los productos de gran demanda, que salen rápidamente o con frecuencia del almacén, deben
colocarse en la parte delantera del local o lo más cerca posible de la zona de tránsito. Este sistema debe usarse en combinación con
el ordenamiento alfabético.

Para la colocación de los medicamentos y productos afines tomar en cuenta:

• No colocar medicamentos o productos afines en contacto con el piso por ningún motivo.
• Todos los medicamentos o productos afines debe ser almacenados en tarimas en buen estado o en estanterías.

Si emplea tarimas:

• Colocarporlomenos a10centímetrosseparadas de las paredes y 30 centímetros de otras tarimas o estanterías.

• Seguir las indicaciones del proveedor y no exceder de la altura máxima de las camas permitidas; si no esta indicado no debe
exceder de un máximo de 2.5 metros de altura.
• Es necesario inspeccionar las tarimas antes de utilizarlas, para asegurarse de que sean sólidas y resistentes, que las tablas no
estén sueltas o rajadas y no sobresalga ningún clavo.
• Si es posible hay que mantener las tarimas dentro del almacén, lejos de los elementos que puedan averiar la madera.
 VERISION 01
INSTRUCTIVO DE
CODIGO: IN-PO2-AL
ALMACEN
PAG 2-2

Si emplea estanterías o anaqueles:

• Colocarporlomenos a10centímetrosseparadas de las paredes y por lo menos 30 centímetros de otras estanterías o anaqueles.
• Ajustar laposiciónde las estanteríasoanaqueles según sea necesario para poder ubicar paquetes de distintos tamaños.

• Verificar que las estanterías o anaqueles estén en buen estado, no oxidados y que sean firmes.

• Identificar las estanterías con etiquetas que muestren el nombre genérico y concentración del medicamento o producto afín,
con su respectivo número de lote y fecha de vencimiento.

Para todos los productos almacenados:

• Respetar las instrucciones del fabricante o del agente que despacha cuando apile los productos y siga las indicaciones
consignadas en las etiquetas en cuanto a las condiciones de almacenamiento.

• Almacenar los productos que deban mantenerse refrigerados a temperaturas apropiadas y en zonas controladas.

• Separar y rotular inmediatamente los productos dañados o vencidos de las existencias utilizables y aplicar los procedimientos
establecidos (Acuerdo Ministerial 534-2011).

• Almacenarlos medicamentos y productos afines en sus empaques y envases originales en la medida de lo posible, de lo
contrario se deberá acondicionar un envase con su respectiva etiqueta de identificación.

• Almacenar los medicamentos sujetos a control (narcóticos, psicotrópicos y estupefacientes)

• Almacenar siempre todos los productos de manera que se facilite en la administración de existencias la aplicación del
procedimiento: Primero en expirar, Primero en entregar (PEPE).

• Colocar las cajas de modo que las flechas apunten hacia arriba y las etiquetas de identificación, fechas de caducidad y
fabricación queden visibles. Si esto no fuera posible, escribir con claridad el nombre del producto y la fecha de caducidad en el
lado visible. en un área especial de acceso restringido, bajo llave, preferiblemente cajas fuertes o en un anaquel con seguridad
comprobada.

• Almacenar los productos de gran valor y que requieran medidas estrictas de seguridad, en zonas apropiadas, como un
armario o una caja de seguridad, una vitrina con llave o algún locker o casillero con llave.
 VERISION 01
ESPECIFICACIONES DE
CODIGO: ESP-PO2-AL
ALMACEN
PAG 1-4

DEFINICIONES

Producto: Un producto es todo aquello que está a disposición, es decir, en el mercado, para que cualquier usuario lo adquiera con la
finalidad de satisfacer una necesidad un deseo.

Verificar: Verificación es la acción de verificar (comprobar o examinar la verdad de algo). La verificación suele ser el proceso que se
realiza para revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstos.

Resguardo: seguridad dada a una cosa por la seguridad de esta ante daños externos ya sean naturales o artificiales.

Reubicación: cambiar o colocar a una persona o cosa en otro sitio debido a distintos motivos como daños, necesidad, mejoría, etc.

Daños materiales: En seguros hablamos de daños materiales cuando se produce el deterioro, rotura o pérdida de los bienes
asegurados o sus accesorios a causa de la acción de un factor externo. Estos daños pueden efectuarlos: Fenómenos naturales como
lluvia, viento, granizo, etc. El propio dueño del bien.

Calidad: Podemos definir la calidad como el conjunto de características que posee un producto o servicio, así como su capacidad
de satisfacción de los requerimientos de los usuarios. Por lo tanto, garantizar la calidad hará que nuestros productos sean más
competitivos e incrementará la satisfacción del cliente.

Almacenamiento: El almacenamiento consiste en la acumulación provisional de reservas. Dentro de este proceso, se distinguen
actividades como colocación, mantenimiento, control, completado, evidencia y entrega de reservas. es una parte de la logística
que incluye las actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de
fabricación, ni de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo
 VERISION 01
ESPECIFICACIONES DE
CODIGO: ESP-PO2-AL
ALMACEN
PAG 2-4

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

En las áreas del almacén se deben generar condiciones de espacio, confort, iluminación, ventilación y seguridad física. El almacén
debe de minimizar los riesgos de error y permitir una limpieza efectiva, mantenimiento, orden y evitar una mezcla de los productos. La
ubicación del almacén debe estar separadas de productos que producen contaminación, que aumentan el riesgo de plagas y
basura. El almacén debe tener una ubicación accesible.

1 AREAS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS A FINES

Las áreas de almacenamiento deben tener dimensiones apropiadas que permitan una organización correcta de los medicamentos y
productos afines, que evite confusiones de productos y riesgos de contaminación y permita una rotación correcta de las existencias.

• El área del almacenamiento depende de:

a) Volumen y cantidad de productos a almacenar.

b) Frecuencia de adquisiciones y rotación de los productos.

c) Requerimiento de condiciones especiales de almacenamiento y cadena de frío.

 VERISION 01
ESPECIFICACIONES DE
CODIGO: ESP-PO2-AL
ALMACEN
PAG 3-4

• Dentro del almacén debe existir un área exclusiva para el resguardo de medicamentos y productos afines y no se debe de
estar cercana a alimentos de consumo personal, utensilios de cocina como cafeteras, termos, microondas, implementos y suministros
de limpieza y cualquier otro producto que contamine los medicamentos o productos afines.

Las áreas básicas con las que debe de contar un almacén son:

• Recepción
• Almacenamiento
• Despacho

Para un correcto flujo y tránsito de los medicamentos y productos afines, el almacén deber contar con áreas de recepción y despacho,
separadas, identificadas, delimitadas o definidas, esto para evitar confusiones en el manejo de los medicamentos y productos afines.

Un almacén debe contar con un área administrativa, esto quiere decir un espacio físico en donde el personal pueda realizar las
operaciones administrativas, como llenar los formatos de recepción, actualizar la tarjeta de control de suministros (kárdex), revisar la
papelería, llenar los formatos de entrega de medicamentos y productos afines.

LISTADO DE PRODUCTOS

N° Nombre del producto

REGISTRO DE RECEPCION

Fecha de Nombre Nro de Nro de Fecha de Aceptado

Cantidad Destino Responsable
Ingreso (Producto) Provedor Lote Vencimiento si/no

Observaciones
 VERISION 01
ESPECIFICACIONES DE
CODIGO: ESP-PO2-AL
ALMACEN
PAG 4-4

REGISTRO DE ALMACENAMIENTO

MOVIMIENTOS
Nro de
Fecha Producto Lote Entradas Salida Saldo Destino Responsable
Proveedor
(Kg) (Kg) (Kg)

observaciones

REGISTRO DE DESPACHO

Producto Nro de Fecha de Unidades Kilos Destino Transponte Nro UTA/ Responsable
Lote Despacho Patente

observaciones
 VERISION 01
POLITICA DE
CODIGO: POL-CAL-01
CALIDAD
PAG 1-2

FARMACIA UNIVERSAL presta sus servicios de dispensación farmacéutica de medicamentos, productos de parafarmacia, productos
sanitarios, cosméticos y productos dietéticos, atención y consulta farmacéutica, elaboración de fórmulas magistrales (no estériles) y
determinación de parámetros físicos y bioquímicos a sus clientes, de acuerdo con la presente política de calidad, que sirve de
referencia para el establecimiento de objetivos coherentes con la misma, y que está sujeta a la revisión y mejora continua, al igual
que la totalidad del Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión de Calidad de FARMACIA UNIVERSAL está orientado a la consecución
de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes, y con su implantación, nuestra organización adopta los siguientes
compromisos:

• Llevar a cabo su actividad de acuerdo con los requisitos marcados por su sistema de gestión de manera consistente y
sistemáticamente.
• Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, que es la norma de referencia de nuestro sistema de gestión de calidad.
• Cumplir con los requisitos legales y normativos que le sean de aplicación a su actividad.
• Mejorar el sistema de gestión de manera continua.

Esta Política de calidad, ha sido comunicada a todo el personal de FARMACIA NURIA BLANCO, y todo el personal del centro la
comprende y asume.

GEST. RRHH Y CONCIENSACION Y FORMACION

Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones relacionadas con todos los grupos de interés (trabajadores, clientes, proveedores,
autoridades y público en general).

Contratar a profesionales con talento, empatía, proactivos, que aman su profesión y que prestan interés en el desempeño de sus
funciones

GESTION DE CALIDAD

Implicar y motivar al personal con objeto de buscar su participación en la gestión y desarrollo del sistema de Calidad implantado.

GESTION FINANCIERA

Promover la competencia en el mercado

 VERISION 01
POLITICA DE
CODIGO: POL-CAL-01
CALIDAD
PAG 2-2

MARKETING FINANCIERO

Promover la competencia en el mercado Compromiso con la excelencia: Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todas las
áreas, incluyendo la precisión, la ética, la transparencia y la innovación

Buscamos continuamente oportunidades para mejorar nuestros procesos, prácticas y servicio. Fomentamos la retroalimentación de
los clientes y empleados para identificar áreas de mejora y tomamos medidas correctivas de manera proactiva

COMERCIAL

Buscamos proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes en cada interacción. Esto implica ser receptivos, proactivos y
brindar soluciones efectivas y oportunas a sus problemas y consultas.

Nos esforzamos por comprender las necesidades y expectativas de nuestros clientes y trabajamos en estrecha colaboración con ellos
para ofrecer soluciones que satisfagan sus requisitos.

ADQUISICION, DISTRIBUCION, INVENTARIO Y DESARROLLO, GESTION DE COMPRAS, FACURACION Y COBRANZA

Mejorar continuamente nuestro productos, procesos y servicios incorporando el cambio cultural necesario en la organización en
busca de la excelencia con al fin de satisfacción del cliente final, a la que esto dedicara todos sus esfuerzos trabajo, se vea, reflejado
en la del cliente final, teniendo en cuenta los requisitos medioambientales y siempre contando con el compromiso de nuestros
trabajadores, provistos las herramientas y el entrenamiento necesario.
 VERISION 01
OBJETIVOS CODIGO: OBJ-01
PAG 1-2

Objetivo KPI LIMITE DE TIEMPO RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE

REDUCIR QUEJAS RELLENADO DE 3 MESES SOFTWARE EN LA GERENTE COMERCIAL

FORMULARIO EN BASE A PAGINA ONLINE Y REDES
LA CONFORMIDAD SOCIALES PARA
VISUALIZAR QUEJAS
DISMINUCION EN TIEMP0 PROMEDIANDO EL 4 MESES GENERACION DE GERENTE DE
DE ENTREGA DE TIEMPO QUE TARDA NUEVAS RUTAS DISTRIBUSION
PRODUCTOS PARA CADA ENTREGA CONTENPLANTO
ADVERSIDADES
MEDIOAMBIENTALES Y
SOCIALES
REDUCCION DEL CANTIDAD DE MATERIAL 6 MESES CAPACITACION EN EL GERENTE RRHH
IMPACTO RECICLADO TEMA CON PERSONAL
MEDIOAMBIENTAL COMPETENTE