TLO-PL-02 Plan de Gestión de SSO

PLAN Código: TLO-PL-02
Versión: 01
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha de revisión:
OCUPACIONAL 11/08/2022
Páginas: 2 de 36
TABLA DE CONTENIDO
1 VISIÓN Y MISIÓN .................................................................................................................. 3
2 ALCANCE ............................................................................................................................. 3
3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 5
3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO ............................................................................ 4
4 LIDERAZGO Y COMPROMISO.............................................................................................. 8
a. Liderazgo y Compromiso de la Alta dirección ..................................................................... 8
b. Políticas del Sistema de Gestión...................................................................................... 10
c. Consulta y Participación de los Trabajadores ................................................................... 14
5 PLANIFICACION .................................................................................................................. 17
i. Gestión de Riesgos ......................................................................................................... 17
ii. Requisitos Legales y Otros .............................................................................................. 22
iii. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas...................................................................... 23
6 APOYO OPERACIONAL ...................................................................................................... 25
a. Capacitación.................................................................................................................... 25
b. Salud de los Trabajadores ............................................................................................... 27
c. Higiene Ocupacional ........................................................................................................ 27
i. Equipo de Protección Personal ........................................................................................ 27
d. Comunicaciones .............................................................................................................. 29
e. Preparación y Respuesta Ante Emergencias ................................................................... 31
f. Control de Documentos y Registros ................................................................................. 31
g. Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales ....................................................................... 33
h. Manejo de Tareas Seguras .............................................................................................. 35
i. Recursos ......................................................................................................................... 36
j. Gestión de Contratistas y subcontratistas ........................................................................ 40
k. Gestión del Cambio ......................................................................................................... 40
7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ....................................................................................... 40
i. Monitoreo y seguimiento .................................................................................................. 40
ii. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES ............................................................ 43
iii. Informe Mensual de Gestión ............................................................................................ 44
8 MEJORA .............................................................................................................................. 44
8.1 Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales ...................... 44
8.2 Seguimiento de Acciones Correctivas .............................................................................. 45
9 DOCUMENTOS REFERENCIALES ..................................................................................... 45
10 ANEXOS .............................................................................................................................. 46
2
Versión: 01
Páginas: 3 de 36
1 VISIÓN Y MISIÓN
La empresa TILOPSAC S.A.C. cuenta con la siguiente visión y misión
1.1. Visión de la Empresa

Ser la organización que lidere en el transporte terrestre de hidrocarburos y carga
en general a nivel nacional, en base a un crecimiento integrado por los pilares
de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente y que son parte fundamental
de la organización y así lograr un potencial desarrollo profesional, económico e
intelectual para todos los integrantes de la organización.”
1.2. Misión de la Empresa
 Lograr la satisfacción de los clientes a través del servicio de transporte

terrestre con experiencia, innovación tecnológica, seguridad y eficiencia, así
como también la adecuada planificación operativa para el cumplimiento
deseado de todas las expectativas de nuestros clientes.
 Promover un espíritu de trabajo, el desarrollo del personal y un ambiente

laboral participativo e innovador.
 Impulsar el mejoramiento continuo y velar por la eficiencia en costos y
rentabilidad de la empresa, así como mantener una comunicación efectiva
para generar en los clientes certeza, confianza, credibilidad y tranquilidad.
2 ALCANCE
Para el desarrollo del servicio, TILOPSAC S.A.C. cuenta con la suficiente cantidad de
camiones-cisternas, conductores, infraestructura y logística para atender el consumo
referencial de combustible proyectado por el Cliente.
TILOPSAC S.A.C. ejecutará el servicio de transporte terrestre cumpliendo los estándares y
normas inherentes al servicio, con unidades propias y/o subcontratadas y a dedicación
exclusiva.
TILOPSAC S.A.C. garantiza que el servicio de transporte terrestre de combustible se
realizará salvaguardando la salud e integridad física de las personas, el ambiente y
relaciones comunitarias. La prestación debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en
Las Bases, documentos contractuales, propuesta del proveedor y siguiendo los procesos y
procedimientos, códigos, estándares, normas gubernamentales, entre otros, aplicables a la
naturaleza de la referida prestación.”
Nuestras actividades y tareas de nuestra operación son detalladas en el Anexo 1 Mapa de
Procesos.
3
Versión: 01
Páginas: 4 de 36
3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO
TILOPSAC S.A.C. desarrolla sus actividades atendiendo los requisitos de su

Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas internacionales ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, detallado en el TLO-DOC-02
Manual del Sistema Integrado de Gestión.
La estructura está definida según nuestra pirámide documentaria para
nuestro modelo de Sistema Integrado de Gestión.
Para fines del servicio TILOPSAC S.A.C. identifica los procesos necesarios
para brindar el servicio e incorpora en su sistema de gestión los requisitos
establecido contractualmente por el cliente, aplicando las normas, planes,
programas, formatos, etc., como parte de su sistema de gestión. TILOPSAC
S.A.C. se asegura que su personal conozca y cumpla los requisitos de su
sistema de gestión y de nuestros clientes a través de las capacitaciones y
charlas.
A continuación, se detalla información básica de nuestro Sistema de Gestión

Integrada que se trabaja en TILOPSAC S.A.C.
Código Tipo de documento Nombre del documento
TLO-DOC-01 Documento Matriz FODA
TLO-DOC-02 Documento Manual Del SIG
TLO-DOC-03 Documento Mapa de procesos
TLO-DOC-04 Documento Visión, misión y valores
TLO-DOC-05 Documento Matriz de partes interesadas
TLO-DOC-06 Documento Alcance SIG
TLO-DOC-07 Documento Política SIG
TLO-DOC-08 Documento Política de alcohol y drogas
TLO-DOC-09 Documento Política de negativa al trabajo
4
Versión: 01
Páginas: 5 de 36
TLO-DOC-10 Documento Política de no fumar
TLO-DOC-11 Documento Política de horas de manejo y trabajo
TLO-DOC-12 Documento Política de control de acoso laboral
TLO-DOC-13 Documento Política de motivación
TLO-DOC-14 Documento Organigrama
TLO-DOC-15 Documento Matriz de riesgos y oportunidades
TLO-DOC-16 Documento Tablero de indicadores
TLO-DOC-17 Documento Ficha de indicadores
TLO-PRG-01 Programa Programa de objetivos SIG
TLO-PRG-05 Programa Programa anual de inspecciones
TLO-PRG-06 Programa Programa anual de capacitación en SST
TLO-PRG-07 Programa Programa de simulacros
TLO-P-01 Procedimiento Procedimiento de gestión de cambio
TLO-P-01-01 Formato Gestión de cambios críticos
TLO-P-02 Procedimiento Procedimiento de información documentada
TLO-P-02-01 Formato Lista maestra de control de documentos
TLO-P-02-02 Formato Distribución y entrega de documentos
TLO-P-02-03 Formato Lista maestra de control de documentos externos
TLO-P-14 Procedimiento Procedimiento de identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos
TLO-P-14-01 Formato Matriz IPERC continuo
TLO-P-14-02 Formato Mapa de procesos
TLO-P-14-03 Formato Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

controles - línea base
TLO-P-14-04 Formato Lista de tareas criticas
TLO-P-14-05 Formato Lista de enfermedades ocupacionales
TLO-P-15 Procedimiento Procedimiento de análisis de trabajo seguro
TLO-P-15-01 Formato Análisis de trabajo seguro
TLO-P-16 Procedimiento Procedimiento de inspecciones
TLO-P-16-01 Formato Inspección de kit de parchado
TLO-P-16-02 Formato Inspección de equipo de protección personal
5
Versión: 01
Páginas: 6 de 36
TLO-P-16-03 Formato Inspección de herramientas
TLO-P-16-04 Formato Inspección de botiquín
TLO-P-16-05 Formato Inspección de extintores
TLO-P-16-06 Formato Inspección de kit antiderrame
TLO-P-16-07 Formato Registro de controles críticos unificados
TLO-P-16-08 Formato Inspección de equipos contra caídas
TLO-P-16-09 Formato Check list de camioneta
TLO-P-16-10 Formato Inspección de área de trabajo
TLO-P-17 Procedimiento Procedimiento de trabajos de alto riesgo
TLO-P-18 Procedimiento Procedimiento de trabajo en altura
TLO-P-18-01 Formato Permiso de trabajo en altura
TLO-P-19 Procedimiento Procedimiento de trabajo en caliente
TLO-P-19-01 Formato Permiso de trabajo en caliente
TLO-P-20 Procedimiento Procedimiento de trabajo en espacios confinados
TLO-P-20-01 Formato Permiso de trabajo en espacios confinados
TLO-P-21 Procedimiento Procedimiento de gestión de aspectos ambientales
TLO-P-21-01 Formato Matriz de aspectos e impactos ambientales
TLO-P-22 Procedimiento Procedimiento de requisitos del cliente
TLO-P-22-01 Formato Identificación de los requisitos del cliente
TLO-P-24-01 Formato Matriz de identificación y evaluación de requisitos

legales y otros
TLO-P-25 Procedimiento Procedimiento de planificación y evaluación de
simulacros
TLO-P-25-01 Formato Hoja de calificación de observadores
TLO-P-25-02 Formato Planificación y evaluación de simulacros
TLO-P-26 Procedimiento Procedimiento de gestión de residuos
TLO-P-26-01 Formato Control de manejo de residuos solidos
TLO-P-26-02 Formato Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos
TLO-P-26-03 Formato Declaración de manejo de residuos sólidos anual
TLO-P-27 Procedimiento Procedimiento de uso, manejo y almacenamiento de

productos químicos y peligrosos
TLO-P-27-01 Formato Matriz de productos químicos
6
Versión: 01
Páginas: 7 de 36
TLO-P-28 Procedimiento Procedimiento de uso y manejo de equipos de

protección personal
TLO-P-28-01 Formato Matriz de vida útil de EPP por ocupación
TLO-P-28-02 Formato Kardex de entrega de EPP
TLO-P-29 Procedimiento Procedimiento de Comité de SST
TLO-DOC-19 Documento Mapa de Riesgo

TLO-PL-01 Documento Plan de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
TLO-PL-02 Documento Plan de Contingencia y respuesta a emergencias
TLO-PL-03 Documento Plan de Manejo Ambiental
TLO-PL-04 Documento Plan de Fatiga y Somnolencia
4 LIDERAZGO Y COMPROMISO
a. Liderazgo y Compromiso de la Alta dirección
TILOPSAC S.A.C., en el marco del servicio de suministro de combustibles se
compromete a una gestión empresarial que asegure la calidad de sus servicios
para la satisfacción del cliente, que proteja el ambiente, la integridad física, la
salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores directos y la de
otras personas que puedan verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, se
compromete a promover el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad
de su entorno, realizando esfuerzos para mantener el Diésel B5 S50 como un
material de uso ambientalmente sostenible, contribuyendo a reducir sus posibles
impactos negativos.
TILOPSAC S.A.C., se compromete a dar cumplimiento con lo establecido en las
políticas y estándares del cliente. Asimismo, teniendo en consideración que
nuestra empresa tiene una experiencia ganada a nivel local y nacional, basada
en su Política de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo y en sus diversas políticas, aseguramos un servicio bajo los más altos
estándares de calidad.
Por estas diversas razones, nuestra Gerencia General determina como máximo
representante del PGSSO ante nuestro cliente al Sr. Gerson Ticlavilca Picardo
en el cargo de Jefe de Operaciones.
Entre las actividades que se realizan como Gestión de la SSO en el Servicio se
tienen las siguientes acciones:
 Observaciones de Tareas en Campo (FTO)
 Observación Planeada de Trabajo (OPT)

 Inspecciones Planeadas
 Verificación de Controles Críticos (VCC)
 Reporte de peligros o eventos de alto potencial.
7
Versión: 01
Páginas: 8 de 36
I. Distribución de personal
La distribución del personal para el servicio de Transporte de combustible se

detalla en el siguiente cuadro:
Lugar de
Cargo/Posición Cantidad Asignado a Roster Comentario
trabajo
Gerald Ticlavilca
Gerente General 01 Arequipa 6x1 Visitas oportunas
Picardo
Flor Picardo
Gerente Comercial 01 Arequipa 6x1 Visitas oportunas
Velásquez
Gerson Ticlavilca
Jefe de Operaciones Arequipa 6x1 Visitas oportunas
01 Picardo
Supervisor SSOMAC 01 Luis Ramos Oviedo Arequipa 6x1 Visitas oportunas
Conductores 07 - Ruta 21x7 NA
II. Indicadores de liderazgo y compromiso
Acciones de Liderazgo Interacción Verificación de Verificación Liderazgo Yo Reuniones de

Verificación Inspecciones
por Puestos OPT de Seguridad reuniones yo aseguro IPERC PETAR Aseguro Liderazgo Visible
KCDS
Gerente General 2 - 2 1 1 1 2 1
Jefe de Operaciones 2 2 2 2 Resp. 4 Resp 1
Supervisor de SSOMAC 2 2 2 4 Resp. 4 - -
b. Políticas del Sistema de Gestión
8
Versión: 01
Páginas: 9 de 36
Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
9
Versión: 01
Páginas: 10 de 36
Política de Alcohol y Drogas
10
Versión: 01
Páginas: 11 de 36
Política de Negativa al Trabajo de Riesgo
11
Versión: 01
Páginas: 12 de 36
Política de Horas de Manejo y Trabajo
12
Versión: 01
Páginas: 13 de 36
c. Consulta y Participación de los Trabajadores
Comité/Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

TILOPSAC S.A.C. contará con un Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional que según la Ley Nro. 29783 es un órgano bipartito y paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional,
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador
en materia de prevención de riesgos. Según el Art. 43 de la Ley 29783.
Procesos De Elecciones
Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el
Comité, con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha
elección se realiza mediante votación secreta y directa.
El mandato de los representantes de los trabajadores o del Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional dura un año como mínimo y dos años como
máximo.
Nombramiento de los integrantes
El acto de constitución o instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento
del Comité, deben ser asentados en el acta respectiva.
En la constitución e instalación del Comité se levanta el acta respectiva de la
misma, la que debe contener como mínimo la siguiente información:
 Nombre de la empresa.
 Nombre y cargo de los miembros titulares del Comité.
 Nombre y cargo de los miembros suplentes del Comité.
 Lugar, fecha y hora de la instalación.
 Otros de importancia.
Frecuencia De Reunión
Se programará las reuniones mensuales ordinarias del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable
dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar
y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los
objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional; mientras que la programación de reuniones extraordinarias se
efectuará para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias
lo exijan.
13
Versión: 01
Páginas: 14 de 36
Metodología De Seguimiento.
Se llevará el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo
lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional;
cuyas
Recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los
responsables e involucradas.
5 PLANIFICACION
I. Gestión de Riesgos
El servicio de transporte de combustible representa una operación de mayor
riesgo en nuestra empresa. TILOPSAC S.A.C. tenemos la responsabilidad
de asegurar que se establezcan prácticas y procedimientos seguros, en los
cuales todo nuestro personal deberá ser capacitado para su correcto uso,
además de contar con sistemas de monitoreo que permita la supervisión del
cumplimiento de dichos procedimientos.
Se ha establecido el procedimiento TLO-P-14 Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos para control de riesgos basado en distintas
estrategias orientadas a mejorar la actitud de los trabajadores frente a la
identificación de peligros en cada una de las actividades que realizan,
permitiéndoles conocer los riesgos a los que podrían quedar expuestos.
De acuerdo a la metodología del procedimiento TLO-P-14 Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, se determina las matrices de Anexo 2
IPERC de línea base del proceso para el servicio de transporte de
combustible, el cual es base en la elaboración del Anexo 3 mapa de riesgos.
a. IPERC de Línea Base
A partir de la identificación de los peligros, riesgos y los aspectos e impactos

ambientales, se determina los controles operacionales necesarios para
lograr de esta forma que los riesgos se reduzcan a niveles aceptables y que
los aspectos ambientales significativos estén controlados.
Con respecto a la gestión de riesgos ambientales se establecerán las

medidas para prevenir, controlar o mitigar los efectos adversos en el medio
ambiente y determinar los lineamientos en respuesta a un incidente o
impacto ambiental que pueda ocurrir durante nuestra operación.
La revisión y actualización de matriz IPERC de línea base se realiza en

cualquiera de las siguientes circunstancias:
 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud

ocupacional.
 De acuerdo a los requerimientos o necesidades de cada proyecto.
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.
 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, reestructuración,
etc.
 Cuando exista cambios en los procesos, métodos, equipos, insumos,
materiales, herramientas, ambiente de trabajo y patrones de
comportamiento,
14
Versión: 01
Páginas: 15 de 36
 Cuando cambie un requisito legal o aplique uno nuevo.

 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y
riesgos.
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos, resultado de acciones
correctivas/preventivas propuestas.
 Ante la ocurrencia de un incidente.
 Una vez al año se revisan las matrices IPERC.
b. IPERC
 Al inicio de toda actividad los trabajadores realizarán la identificación de

peligros, evaluación de riesgos y determinarán las medidas de control
según el formato del IPERC
 El IPERC puede ser ratificados o modificadas por la supervisión de
TILOPSAC S.A.C. y/o por recomendaciones de nuestro cliente al
supervisor responsable durante el tiempo en que dure la actividad; el
cual queda registrado.
 En los casos que dichas tareas o actividades involucren más de dos
trabajadores, el IPERC puede ser realizado en equipo constatando la
firma de todos los participantes.
c. Análisis de Trabajo Seguro (AST)
Para realizar Actividades No Rutinarias, no identificadas en el IPERC de línea

Base y que no cuenten con un procedimiento escrito de trabajo seguro -
PETS, el trabajador realizará un ATS (análisis de trabajo seguro).
El ATS es una herramienta de gestión que permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos
potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas
d. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - PETS

El PETS es el documento que contiene la descripción específica de la forma
como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o
sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿cómo hacer el trabajo/tarea de manera
correcta y segura?
Estos documentos son desarrollados conforme al mapeo de procesos.
Tener en consideración que estos resultan de las actividades.
a. Elaboración de PETS
De acuerdo al análisis que se realizó en la elaboración del mapa de
procesos se implementara un equipo de trabajo que está conformado
por:
 Jefe de área
 Trabajadores del área y/o proceso
 Asesor de seguridad
Nota: En caso de que los supervisores evidencien una tarea que no
cuente con PETS deberán de informar inmediatamente al supervisor
inmediato para que realicen la evaluación y determinen el nivel de
riesgo.
15
Versión: 01
Páginas: 16 de 36
b. Planificación de la elaboración
Se designa los responsables e implicados en la elaboración y los plazos
correspondientes. Cada responsable de procesos elaborará los PETS
del área.
c. Análisis de la tarea
El equipo de trabajo designado de efectuar la ejecución de la tarea
realiza el análisis detallado de los posibles riesgos que pudieran
derivarse de la ejecución de dicha tarea teniendo en cuenta los factores
técnicos, humanos y organizacionales que incidan en cada uno de los
peligros relacionados a la tarea, proponiendo acciones para el trabajo
seguro
Nota: Se podrán consultar fichas de seguridad, manuales, instrucciones
del fabricante y especificaciones técnicas. Todas las tareas descritas,
riesgos y controles procedentes del IPERC, deberán estar consignados
en el PETS.
d. Redacción
Cada responsable del análisis (jefes de área) conjuntamente con el
asesoramiento del Supervisor de Seguridad redacta los PETS.
e. Revisión y aprobación
Cada responsable envía al Jefe SSOMAC los PETS para su revisión y
este a su vez los envía a la Gerencia para su aprobación final e ingreso
al Sistema Integrado de Gestión.
f. Distribución, capacitación y revisión

Una vez aprobados los PETS, son distribuidos y puestos en los lugares
de uso.
Los PETS son revisados anualmente o cuando se den las siguientes
condiciones:
 Análisis de incidentes y/o ocurrencias
 Trabajos que hayan producido lesiones incapacitantes.
 Para trabajos nuevos sin historial previo.
 Implementación de nuevas tecnologías o desarrollo de
proyectos.
Cada jefe de área es responsable de la capacitación del personal en los

PETS, antes de iniciar las actividades.
Todas las actividades que se desarrollan en el servicio de transporte de
combustible conforme al Anexo 01 Mapa de Procesos contaran con su
respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) (Anexo 12) que
estará estructurado de acuerdo al D.S. 024-2016-EM y será difundido a
todos nuestros colaboradores a fin de que conozcan la manera segura de
realizar los trabajos.
De acuerdo al Mapa de Procesos, se detallan las siguientes PETS.
16
Versión: 01
Páginas: 17 de 36
Código
PET Descripción del PET
1 Procedimiento de carga
2 Procedimiento de transporte
3 Procedimiento de Transporte en temporada de lluvia
4 Procedimiento de Transporte horario nocturno
5 Procedimiento de descarga
e. Estándares
Los estándares son los modelos, pautas y patrones que contienen los
parámetros establecidos por el contratista y/o el Cliente, y los requisitos
mínimos aceptables de medida, cantidad, valor, peso y extensión
establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente
y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar
las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un
parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas.
f. Manejo de Tareas Seguras
Se enviará diariamente la planificación de trabajos según formato del Anexo
15: Control de Manejo de Tareas Seguras antes de las 6:00 pm al dueño
de contrato. Se incluirá las tareas rutinarias y no rutinarias que de acuerdo
a la necesidad y no haya sido considerado en el Mapa de Procesos debe de
realizarse.
De acuerdo a nuestro estándar, TILOPSAC S.A.C. se comprometen a seguir

los siguientes lineamientos:
1. Asignación de tarea:
1.1. Planificar el trabajo a fin de que pueda llevarse a cabo de forma
segura; y considerar las condiciones ambientales, las actividades
cercanas, las personas y otros recursos necesarios para completar el
trabajo.
1.2. Asignar las tareas a personas sobre las cuales se le ha asignado la
autoridad.
1.3. Asignar las tareas a personas que:
 Tengan las habilidades, conocimientos, experiencia, formación y
el temperamento para completar la tarea de forma segura;
 Comprendan los requisitos de calidad y distribución de la tarea;
 Comprendan los peligros asociados con la tarea y sus
consecuencias potenciales.
 Entiendan y sigan los controles asociados a los peligros de la
tarea.
 Son aptos para el trabajo.
1.4. Aplicar los controles necesarios de peligro mientras se está
realizando una labor.
1.5. Mantener a las personas responsables por la aplicación de los
controles acordados.
1.6. Realizar una tarea sólo si:
 Se tiene las habilidades, los conocimientos, la experiencia y el
temperamento para completar la tarea de forma segura;
 Comprende los requisitos de calidad y distribución de la tarea;
17
Versión: 01
Páginas: 18 de 36
 Comprende los peligros asociados con la tarea y sus

consecuencias potenciales.
 Entiendo, y sigo los controles asociados a los peligros de la tarea
 Se está apto para el trabajo.
1.7. Detener la tarea y asesorar al supervisor correspondiente
inmediatamente si no es capaz de completarse de forma segura.
1.8. Intervenir inmediatamente si una persona es observada de forma
insegura de trabajo o trabajo de tal forma que ponga en peligro la salud
de la persona o el bienestar, el medio ambiente o la reputación de
TILOPSAC S.A.C.
2. Identificación y control de peligros

2.1. Desarrollar, aplicar y mantener procedimientos que incluyen la
realización de evaluaciones de riesgo operacional de todas las
nuevas instalaciones y equipo y la autorización para su uso.
2.2. Desarrollar, implementar y mantener procedimientos autorizados
para las tareas rutinarias, potencialmente peligrosas.
2.3. Desarrollar, implementar y mantener el análisis de riesgos de tareas
autorizadas a través del IPERC, para una potencialmente peligrosa
tarea no rutinaria.
2.4. Evaluar los riesgos laborales en el lugar de trabajo con la
metodología del anexo 07 del D.S 024 2016 EM, IPERC o de ser
requerido con el formato ATS.
2.5. Utilice un ATS sólo si está desarrollado específicamente para la
tarea.
2.6. Autorizar los documentos de identificación y control de peligros, tal
como se definen en el documento autoridades en el siguiente
cuadro:
3. Observaciones de tarea de campo
Como parte del seguimiento de la eficacia de los controles

operacionales, se utilizan para el servicio de Transporte de
Combustible los siguientes documentos:
 OPT - Observación Planeada de Tarea TLO-P-16-13
II. Requisitos Legales y Otros
TILOPSAC S.A.C. cuenta con el Procedimiento TLO-P-24 Identificación de
Requisitos Legales, cual establece acciones para:
 Identificación, Interpretación y Difusión

 Actualización de Normas Legales y Documentos Normativos
 Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales Aplicables y
otros.
Para un eficiente manejo del Cumplimiento de Normativa aplicable a nuestra

operación, contamos con una Matriz de Interpretación y Verificación de
Normas Legales y otros Requisitos TLP-24-1
III. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas
18
Versión: 01
Páginas: 19 de 36
TILOPSAC S.A.C. establece objetivos anuales tomando como referencia los

resultados de la evaluación de riesgos (IPERC), los requisitos legales y otros
requisitos identificados.
Los objetivos están realizados en conformidad con los requisitos legales,
normativos u otros, estos son congruentes con la naturaleza de los peligros y
riesgos, consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios, así como con el punto de vista de las partes
interesadas. Además, se considera la mejora continua.
Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:
 Específico: Claro y preciso
 Medible: Susceptible a ser medida
 Alcanzable: Desafiante pero realista
 Relevante: Motivador e importante
 Tiempo definido: Con un límite de tiempo
La Alta Dirección y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según
corresponda aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad Y
Salud Ocupacional, los mismos que son establecidos como objetivos de área
y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser necesario.
IV. OBJETIVOS
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y

Metas se encuentran definidos en los Objetivos y Metas de Seguridad Y Salud
Ocupacional definidos para TILOPSAC S.A.C.
Tomando en consideración los sistemas de gestión en normas

internacionales, los objetivos específicos son:
a) Fortalecer la competencia, capacitación, sensibilización, toma de conciencia

y entrenamiento, así como asegurar mecanismos de comunicación y consulta
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Asegurar que todas las actividades y tareas cuenten con una evaluación
sistemática de los riesgos, asegurando que los controles sean efectivos y
oportunos para la protección de la vida, seguridad y salud de todos los
trabajadores.
c) Establecer los mecanismos necesarios para asegurar un cumplimiento

efectivo de la legislación vigente en materia de seguridad y salud.
d) Asegurar el cumplimiento efectivo en la gestión del mantenimiento de los

vehículos asignados a la operación.
e) Desarrollar las herramientas de gestión necesarias que permitan asegurar el

control de los procesos operativos en relación a sus riesgos.
f) Reducir en forma sostenida los incidentes de tránsito y fallas mecánicas de

las unidades, garantizando el bienestar de nuestros trabajadores y el cuidado
de la mercancía de nuestros clientes. Asegurar el seguimiento de las
actividades que permitan administrar Sistema de Gestión de Seguridad y
19
Versión: 01
Páginas: 20 de 36
Salud Ocupacional
g) Asegurar el cumplimiento de los controles críticos relacionados a los riesgos

fatales asociados a la operación de transporte de material peligroso
h) Asegurar que el sistema de preparación y respuesta inmediata, eficaz y

segura ante una emergencia producida durante el Transporte de material
peligroso, minimizando el daño a la salud, medio ambiente y propiedad ante
la ocurrencia de un suceso no deseado con potencial de pérdida, que
garantice la evacuación y la intervención inmediata, en caso de siniestro.
i) Asegurar el control de Fatiga y Somnolencia, para minimizar los efectos

fisiológicos y psicológicos que puedan generarla y a su vez garantizar que la
gestión de nuestra operación se desarrolle de forma segura.
j) Asegurar el cumplimiento de los planes y programas para evaluar, controlar

y mejorar la salud y bienestar de todo el personal.
Metas
TILOPSAC S.A.C. asume el compromiso del cumplimiento de las metas en Gestión de
Salud y Seguridad, las cuales se definen a continuación:
Descripción de la Meta KPI/Indicador Frecuencia Responsable

Cero fatalidades 0 Mensual Gerente General
TRIF ≤0.50 Mensual Gerente General
Plan de Gestión 90% Mensual Supervisor SSOMAC
Índice de capacitación 100% Mensual Supervisor SSOMAC
Enfermedades
0 Mensual Médico Ocupacional
ocupacionales
Monitoreos
100% Anual Gerente General
Ocupacionales
Puntaje promedio en
80% Anual Supervisor SSOMAC
auditoría
6 APOYO OPERACIONAL
A. Capacitación
TILOPSAC S.A.C. garantizará que sus trabajadores sean capacitados en
materia de prevención y Seguridad por lo que se compromete a alcanzar un
mínimo de horas hombre de capacitación al mes para todo su personal
B. Metodología
TILOPSAC S.A.C., cumplirá con la capacitación de los cursos establecidos
en nuestras matrices de riesgo como control operacional, así como también
los cursos listados en el Plan Anual de Capacitación el cual contiene
capacitaciones de acuerdo a ley del Anexo 06 del D.S. 024-2016-EM y su
modificatoria D.S. 023-2017-EM del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería y otras medidas complementarias en minería
acorde con la labor de cada trabajador. El programa de capacitación estará
sujeto a cambios de alguna capacitación adicional y será actualizado
20
Versión: 01
Páginas: 21 de 36
anualmente.
También centramos nuestros esfuerzos en instaurar una sólida cultura de
seguridad y medio ambiente a través del liderazgo de la línea de mando y
con campaña de sensibilización, estableciendo canales para difundir
información, normativas y documentación técnica.
El personal a realizar los trabajos cuenta con la capacitación, entrenamiento
y competencias para todos los trabajos a realizar, así como con los
conocimientos, experiencia y evaluaciones que está apto para realizar los
trabajos. El personal que va a realizar trabajos de alto riesgo contará con
las acreditaciones que lo califican para realizar dichos trabajos.
- Programa de capacitación
El programa identifica las competencias de acuerdo al puesto de trabajo y
sus funciones, y tiene por objeto impartir a los trabajadores, en forma
oportuna y apropiadamente la capacitación y entrenamiento en Salud,
Seguridad, Medio Ambiente a fin de mejorar las competencias para el puesto
de trabajo y desarrollar el trabajo de manera segura y productiva.
Este programa ha sido enfocado a las actividades de mayor riesgo. Dichas
capacitaciones serán evaluadas, y se deberá obtener como nota mínima 16
puntos de un total de 20. El personal que no alcance la nota mínima
aprobatoria recibirá una charla de retroalimentación que permitirá reforzar
los temas que no hayan quedado claros. Tendrá también como indicador
mínimo 5.0 HH/Mes de capacitación por trabajador. Todos los documentos
y registros de capacitación y evaluaciones se archivarán para procesos de
auditoría o a solicitud de los interesados.
Los temas que contemplarán dicho programa están descritos en Anexo 04:
Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento (Nivel Trabajadores
y Supervisión).
- Inducción
El proceso de inducción, entrenamiento, concientización y competencia,
estará a cargo del área de SSOMAC y Operaciones, quienes identificaran y
evaluaran permanentemente las competencias del personal requeridas en
todos los niveles de la misma. Conjuntamente el área de RRHH que se
encargara de la respectiva selección del personal según sus perfiles de
puesto.
Todo trabajador nuevo antes de ingresar a trabajar recibirá la siguiente
capacitación:
 Inducción y orientación básica.
 Capacitación en el área de trabajo.
 Certificación para los trabajos considerados de alto riesgo.
 Los trabajadores que sean transferidos internamente recibirán
instrucción adecuada.
21
Versión: 01
Páginas: 22 de 36
 Capacitación cuando se introduzcan nuevos métodos de operación,

equipos, maquinarias y materiales, deberán conocer los PETS y
procedimientos de trabajo.
- Reuniones de pre-inicio
Las reuniones de inicio de labor se realizan antes de la jornada recordando
las medidas preventivas a adoptar durante el desarrollo de las actividades y
alertando la posibilidad de los peligros potenciales en cada actividad, a la
vez en ésta capacitación se cubrirán temas relacionados a los peligros
presentes, reglas de seguridad y análisis de procedimientos en las
actividades, tareas a desarrollar referidos a nuestro servicio de transporte
de combustible.
Aptitud Para el Trabajo (Fatiga y Somnolencia)
TILOPSAC S.A.C. Cuenta con Anexo 05: Plan de fatiga y
somnolencia, cual establece requerimientos mínimos para prevenir el
control de Fatiga y Somnolencia, para minimizar los efectos fisiológicos
y psicológicos que puedan generarla y a su vez garantizar que la
gestión de nuestra operación se desarrolle de forma segura. Se aplicará
a todo personal para que no exceda jornadas de trabajo de más 10
horas por día por extendidos periodos
- Salud ocupacional.
La salud ocupacional se define como una actividad multidisciplinaria que
protege y promueve la salud de los trabajadores la cual se considera uno
de los pilares de nuestra operación. Para cumplir con nuestros objetivos en
salud TILOPSAC S.A.C., cuenta con personal calificado en Salud
Ocupacional, verificando el cumplimiento del Anexo 11: Programa de Salud
Ocupacional que contiene el desempeño de salud ocupacional de los
programas preventivos: alcohol y drogas, infecto contagiosas, conservación
auditiva, metales pesados, osteomusculares, respiratoria, gestantes, vida
saludable, protección radiológica; y además se ejecutarán evaluaciones y el
monitoreo periódico del estado de salud de nuestros trabajadores,
realizando el seguimiento de los Exámenes médicos Ocupacionales dados
para la gestión de las autorizaciones respectivas.
En IPERC de línea base se incluye el IPERC de salud ocupacional referido
al servicio de transporte de combustible.
- Higiene Ocupacional
TILOPSAC S.A.C., ejecutará Anexo 06: programa de monitoreo de Higiene
Ocupacional en el cual se controlarán los parámetros que incluye los
agentes contaminantes (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales), Tiempo de Exposición, Cantidad de Muestras y
Cronograma., ergonómicos y psicosociales.
- Antes de iniciar los Monitoreos, el medico ocupacional y la Empresa

Consultora, participaran de una Reunión previa con el Supervisor de
Higiene Ocupacional del cliente, donde se verifica los equipos, documentos
y procedimientos del monitoreo.
22
Versión: 01
Páginas: 23 de 36
- Terminado los Monitoreos, se entregará una copia de los Formatos de

Campo e informe final al área de Higiene Ocupacional del cliente.
 Equipo de Protección Personal

TILOPSAC S.A.C., cuenta con el procedimiento TLO-P-28 Procedimiento
de EPP, donde detalla los equipos de protección personal adecuados que
deben ser utilizados en todas las actividades operativas de la Empresa, por
las personas que trabajen en sus instalaciones y zonas de proyectos. El
EPP específico adicional dependerá de los riesgos de cada tarea y del área
de trabajo para que la que estén destinados. La inspección de uso y
mantenimiento de los EPP la realizarán los supervisores de nuestra
empresa.
La calidad y diseño del EPP cumplirá con las regulaciones, especificaciones
técnicas y requerimientos de las normas peruanas y el Instituto Nacional
Americano de Estándares-ANSI de acuerdo al trabajo a realizar.
Según nuestro procedimiento se ha definido una metodología de entrega y
cambio de EPP a los trabajadores; así como, la frecuencia promedio de
cambio:
Descripción del Norma
Mensual Trimestral Semestral Anual
Puesto/EPP Técnica
Casaca con
S/R X
cinta reflectiva
Polo manga
larga con cinta S/R X
reflectiva
Pantalón con
cinta reflectiva S/R X
Chaleco con ANSI/ISEA
X
cinta reflectiva 107-2015
Casco de ANSI Z89.1
seguridad X
barbiquejo S/R X
Guantes de EN 388 -
cuero napa X
2016
Guantes de EN 388 -
Nitrilo X
2016
Zapatos de
seguridad ANSI Z41 X
Lentes de
seguridad claros y ANSI Z787.1
X
oscuros
Respirador de NIOSH 42
media cara X
CFR 84
Tapón de Oído ANSI S.319

X
23
Versión: 01
Páginas: 24 de 36
 Comunicaciones
En cuanto a la comunicación, se hace referencia al propio proceso de
transmisión de información de forma bidireccional y recíproca; por ende,
TILOPSAC S.A.C., cuenta con el procedimiento TLO-P-06
Comunicación participación consulta y toma de conciencia, el cual
menciona la comunicación de manera interna dentro de TILOPSAC
S.A.C., y de manera externa con el cliente. Es de aplicación a todo el
personal involucrado y a todas las actividades relacionadas de manera
directa e indirecta al servicio de transporte de combustible, donde
alcanza las actividades relacionadas con:
 Comunicar los requerimientos, coordinaciones y objetivos en materia
de cumplimiento con lo determinado en el marco del contrato
establecido.
 Decidir, responder y solucionar los imprevistos o contingencias que
pudieran presentarse en cuestiones relativas al servicio de transporte
de combustible.
 Comunicar los resultados y evaluación del servicio brindado. Se tiene
establecido las siguientes modalidades de comunicación:
 Comunicación interna: aquella que se establezca cuando tanto
emisor como receptor pertenezcan a los departamentos, áreas o
servicios dentro de TILOPSAC S.A.C.
 Comunicación externa: Estas comunicaciones son entre
TILOPSAC S.A.C., nuestro cliente directo y las partes implicadas en
el servicio de transporte de combustible.
Canales de Comunicación:
Los canales de comunicación existentes utilizados para la gestión son
los siguientes:
 Correo interno u ordinario (entrada y salida)
 Correo electrónico
 Comunicación verbal
 Grupos de Whatsapp
 Documentación física y cargos de entrega
Estos canales de comunicación serán utilizados para realizar las
gestiones relacionadas al servicio de transporte de combustible y para
la atención de cualquier tipo de requerimiento en relación.
Dentro de TILOPSAC S.A.C.
El flujo de comunicaciones de TILOPSAC S.A.C. se encuentra definido
de acuerdo a su estructura organizativa.
Para temas Operativos relacionados con planificación del servicio de
transporte, incidentes y accidentes la comunicación se efectuará de
acuerdo al siguiente escalamiento:
 Supervisor inmediato
 Jefatura correspondiente
 Administrador
 Gerente General
B. TILOPSAC S.A.C. establece su flujo de comunicación permanente y
directa con el cliente, a través del personal encargado según sus
24
Versión: 01
Páginas: 25 de 36
funciones.
De TILOPSAC S.A.C. con su Gerencia General
Cuenta con canales de comunicación e interacción efectivos con su
gerencia general. Se incluyen canales de comunicación como:
 Memorándum
 Circulares
 Intranet
 Correo interno corporativo
 Comunicación oral
De TILOPSAC S.A.C. con su Dueño de Contrato

Los canales de comunicación con el dueño de contrato son los
siguientes:
 Correo electrónico
 Comunicación oral telefónica
 Reuniones presenciales
 La periodicidad en el flujo de comunicación entre las partes
implicadas se realiza de manera:
 Diaria: Correo de comunicación y/o informativa, así como
comunicación oral
 Semanal: Programación de Transporte
 Mensual: Comité de Seguridad
Apoyo externo
Gerente
local y/o
General
regional
Gerente
Comercial
Jefe de Supervisor de Supervisor de

Operaciones SSOMAC transporte
Conductores
25
Versión: 01
Páginas: 26 de 36
 Preparación y Respuesta Ante Emergencias

TILOPSAC S.A.C. realizará capacitaciones y entrenamiento a nuestros
trabajadores a fin de que puedan responder de manera técnica y eficaz, y
minimizar los posibles impactos ambientales detallados en el Anexo 07 plan
de contingencia y respuesta a emergencias.
Es por ello que se coordinará con el cliente, la planificación y ejecución de
simulacros según Programa Anual de Simulacros establecido.
Una vez realizado el simulacro, se desarrollará un análisis de lo ocurrido
con la finalidad de detectar oportunidades de mejora.
 Control de Documentos y Registros

La gestión de la estructura documentaria se basa según el procedimiento
de TLP--P-02 Procedimiento de Información Documentada, detallando los
siguientes controles:
a) Documentos Internos
 Requerimiento
 Elaboración, Revisión y Aprobación
 Ingreso al Sistema
 Difusión
 Identificación de cambios
 Documentos Obsoletos
b) Documentos Externos
 Identificación
 Distribución
 Documentos Obsoletos
c) Control De Registros
 Identificación y Control
d) Anexos
 Estructura y codificación de documentos
 Trabajos de Alto Riesgo

De los 12 Riesgos Fatales (Fatal Risk) que El cliente gestiona y otros que la ley
establece Art. 129 – Art. 136 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria, se ha
definido de manera sintética y clara, los controles necesarios para cada una de
las actividades de alto riesgo que aplique al servicio de Transporte de
combustible e implementar procedimientos, estándares, controles críticos.
Además, se describe en qué circunstancias rutinarias desarrollará estas
actividades.
En el siguiente cuadro se indica los riesgos fatales que aplique al servicio

de Transporte de combustible.
Aplica
N° Descripción del Trabajo
(SI/NO)
1 Aviación NO
26
Versión: 01
Páginas: 27 de 36
2 Permiso para Trabajar, Aislamientos y Permisos NO

3 Explosivos y Voladura NO
4 Fatiga y Somnolencia SI
5 Control de Suelos NO
6 Guardas NO
7 Materiales Peligrosos SI
8 Operaciones de Levante NO
9 Tormentas Eléctricas SI
10 Presas NO
11 Vehículos y Equipos Móviles fuera de Mina SI
12 Trabajos en Altura NO
Control Crítico a aplicarse de acuerdo a los trabajos de alto riesgo

correspondiente.
Fatiga Y Somnolencia
C1 Capacitación en fatiga y somnolencia
Cumplimiento roster de trabajo 14 x 7 para supervisor y 21 x 7 para personal
C2
operativo
C3 Pausas activas en ruta (cada 2 horas de manejo)
C4 Inspección de los centros de hospedaje
C5 Seguimiento y control a la alimentación
C6 Control de horas de conducción
C7 Alarma sonora en cabina
C8 Sistema de cámara dual
C9 Sistema de copiloto virtual
C10 Banda cuantificadora de sueño
Materiales Peligrosos
C1 Capacitación al personal (de acuerdo al plan de capacitación)
C2 Plan de contingencia aprobado
C3 Mantenimiento preventivo de unidades
C4 Homologación de operadores en manejo de unidades
C5 Evaluación de la ruta (identificación de punto críticos)
C6 Capacitación en MATPEL nivel I y II
Tormentas Eléctricas
C1 Alerta amarilla: Paralización de todos los trabajos a la intemperie / en exteriores
C2 En alerta Roja: Mantenerse refugiados en una estructura segura para rayos

(LSS) o un vehículo seguro para rayos (LSV)
Vehículos y Equipos Móviles
C1 Conductor autorizado por MTC
27
Versión: 01
Páginas: 28 de 36
Conductor autorizado y capacitado en manejo defensivo

C2
C3 Unidad de transporte autorizado por MTC (revisión técnica vigente).
C4 Unidad de transporte autorizada por el Cliente (homologada)
Alarma en la cabina (Chicharra), cámaras duales, sistema copiloto virtual
C5
C6 Seguimiento y control de unidades a través de GPS (Geo cercas)
C7 Descansos de acuerdo a Hoja de Ruta.
C8 Pausas Activas
C9 Cumplimiento de roster de personal
C10 Realizar el Check list de pre uso de unidades.
 Recursos
A. Listado de Equipos/Herramientas
Descripción de Característica Check List / Programa de

Herramienta o Mantenimiento
Equipos
Operación – Remolcador Check list / Programa de

Freightliner CL120/Cascadia Mantenimiento
Tracto 125/Volvo FH
Cisterna Operación - Semirremolque Check list / Programa de

Mantenimiento
Operación – Ploteo Tipo Pick Check list / Programa de

Up, 4x4 con equipamiento para Mantenimiento
Camioneta 4x4
mina
Extintores Seguridad Programa de mantenimiento
Botiquines Seguridad Check list
Los equipos y herramientas deben cumplir con la Inspección trimestral
B. Equipamiento de Equipos y/o Vehículos

Equipamiento
Control Crítico
de Vehículos/ Seguridad Documentos
Equipos
28
Versión: 01
Páginas: 29 de 36
 04 conos  Tablet  Tarjeta Circulación de

 02 cuñas (tacos de madera) “copiloto Mercancías – MTC
 Kit de respuesta ante emergencias. virtual”  SOAT
 01 extintores de 2 Kg.  Cámara  Certificado de Inspección
 01 Botiquín interna Técnica Vehicular.
 01 Gata Hidráulica  Cámara  Póliza de Responsabilidad Civil
 01 Cable para Batería. externa  Póliza Vehicular
 01 Radio de Comunicación UHF.  Tarjeta de propiedad
 02 Triángulos  DGH Ficha de Registro
Tracto  01 Cable de acero para remolque. de transporte de Hidrocarburos
 01 Manguera de jebe para colocar aire en  Hoja de Ruta
neumáticos con acoples  Cartilla de Mantenimiento
prensados  IPERC y PETS
 01 Llave y 01 Palanca de rueda.  Hoja de MSDS del producto
 01 Circulina. transportado
 01 Linterna antichispa  Guía G.R.E.
 02 Paleta Pare Y Siga  Tarjeta de sitio
 01 Caja con Herramientas.  Plan de Contingencia y Cartilla
 01 Kit de Parchado de cisternas. de Teléfonos de emergencia
 01 Rombo NFPA, 01 Numero UN y 01  Certificado de Prueba

Rombo DOT por los cuatro lados. Hidrostática.
 01 Bandeja pequeña en caja de válvula  Certificado de
 02 Llantas de repuesto Inspección Técnica Vehicular
 02 extintores de 12Kg.  Certificado Inspección de
soldadura
 Certificado de Limpieza
de Tanque
 Tarjeta de
Semirremolque
Cubicación
(Cisterna)
 Tabla de Aforo
 Tarjeta de propiedad
 Póliza de
responsabilidad civil
 Póliza Vehicular
 Póliza de
Transporte.
29
Versión: 01
Páginas: 30 de 36
 02 conos  Tablet  Tarjeta de propiedad

 02 tacos de madera  Cámara  SOAT
 Kit de respuesta ante emergencias. interna  Póliza de responsabilidad civil
 01 Extintor de 12 Kg.  Cámara  Póliza Vehicular
 01 Extintor de 4 Kg. externa  Certificado de Inspección
 01 Botiquín Técnica
 Jaula Antivuelco  Plan de contingencia y Cartilla
 01 Caja de custodia de celulares con de Emergencia
candado  Libro de Respuesta de
 01 Radio de comunicación UHF Emergencias G.R.E
 Maletera sobre tolva con seguridad  IPERC y PETS
 01 Frasco de Bloqueador  Hoja de ruta
 Pértiga con luz roja
 02 Triángulos de Seguridad.
 01 circulina
 Traba-tuercas para rueda
 01 Letrero "PELIGRO COMBUSTIBLE"
para convoy con números
 02 Banderines de Color Rojo
Camioneta
 01 Teléfono Satelital
 02 Llantas de repuesto
 Malla Protectora del parabrisas trasero
 01 Caja con Herramientas Básicas
 01 Camilla rígida
 01 Escalera de aluminio y/o PVC
 01 Linterna antiexplosiva
30
Versión: 01
Páginas: 31 de 36
C. Kit de respuesta ante emergencia
Vehículo/ Frecuencia de
Elementos/ herramienta/equipo que contiene
Tambo / Centro de Cantidad verificación del
Emergencia Kit
 Pico Antichispa. 01
 Pala Antichispa. 01
 Salchichas Absorbentes 8" x 10 pies 02
 Paños Absorbentes 30
 Trapos Industriales 02
 Traje de protección – Tyvek 02
 Bolsas 10
 Sacos de polietileno y/o similares 05
Kit de cisterna de
 Guantes de Nitrilo. 01 Mensual
combustible
 Rollo de cinta de señalización Rojo "Peligro" 01
 Rollo de cinta de señalización Amarilla 01
 Bandeja Grande para derrames 01
 Recogedor de plástico. 01
 Estacas de madera 1mt. 06
 Salchichas absorbentes de 8”x10 Pies 03
 Paños absorbentes de 0.95 m x 44m 30
 Almohadilla Absorbente de
hidrocarburos 05
 Trapos Industriales 20
 Bolsas de polietileno 10
 Guantes de Nitrilo 01
 Lentes de seguridad 01
Kit de las  Pala antichispa 01
camionetas  Pico antichispa 01 Mensual
escoltas  Bandeja 60 x 40 x 20 01
 Respirador de Media Cara con Filtros 01
 Rollo de cinta de señalización (Rojo) 01
 Rollo de cinta de señalización
(Amarillo) 01
 Traje de protección – Tyvek 01
 Gestión de Contratistas
D. Nuestro Cliente PETROPERU, contratista del cliente, brinda el servicio de
suministro de Combustible desde Planta Mollendo hacia las instalaciones del
cliente Antapaccay. Para el proceso de transporte de combustible, Nuestro
Cliente PETROPERU ha sub-contratado los servicios de TILOPSAC S.A.C., el
cual tiene alineado sus políticas, procedimientos, cumpliendo con los
requerimientos y estándares de seguridad y salud en el trabajo establecidos
por la ley y por el cliente.
.
 Gestión del Cambio
Identificación de las necesidades de cambios
Es identificada la necesidad de realizar un cambio en los procedimientos,

formatos, planes, instructivos, programa o en todo documento referido al
Sistema Integrado de Gestión, se comunica al responsable/es del Sistema
Integrado de Gestión mediante los medios disponibles.
31
Versión: 01
Páginas: 32 de 36
Planificación de los Cambios
Se estudia el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, la

integridad del sistema al realizarse estos cambios, la disponibilidad de
recursos, y la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.
Realización de los Cambios
Los encargados del área dónde se haya solicitado el cambio realizaran el

mismo. Dando parte al responsable/es del Sistema de Gestión Integrado.
Registro de los Cambios
Se registrarán los cambios realizados en los Procedimientos, Formatos,

Planes, Programas, o cualquier otro Documento perteneciente al Sistema
de Gestión Integrado según lo indicado en el Procedimiento TLP-P-02
Control de la Información Documentada, registrándose en el TLO-P-02-03
Lista Maestra de Documentos Internos
7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Monitoreo, Auditorías y Revisiones
 Se realizará seguimiento de las iniciativas establecidas en los Objetivos,
con un 90% mínimo de cumplimiento.
 Mientras que el Resumen Mensual de la Gestión Integral del Plan de
Seguridad, será reportado en el Anexo 22: Indicadores de SSO del PG.
En caso de las auditorias, se cuenta con:

 Metodología de ejecución de auditorías internas y externas.
 Programa de auditorías.
 Se registrará las visitas de los dueños de contrato y auditores.
I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Análisis de Brechas, Revisión de la Política, Evaluación del camino a la
madurez en la cultura y el valor de seguridad.
El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se
realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud.
El gerente y/o el representante de la alta dirección asistirán obligatoriamente
a las reuniones de Alineamiento de Contratistas de forma mensual.
II. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES AUDITORIA:

La realización de auditorías internas se realizará mínimo 1 vez por año, y
cuando esta sea necesaria, así mismo la realización de auditorías externas
se realizará en previa coordinación con los clientes.
INSPECCIONES Y CONTROLES:
Las desviaciones u oportunidades de mejora que sean identificadas en las
inspecciones o reportabilidad, se contemplan planes de acción que permitan
32
Versión: 01
Páginas: 33 de 36
realizar el seguimiento oportuno.

A. Inspecciones de Oficinas y Equipos
Tomando en consideración los equipos y áreas, se definen la frecuencia
de inspección por parte de los responsables de área. Estas inspecciones
se reportarán como parte del cumplimiento mensual.
Tipo de Área/Equipo de Fecha estimada Documento

Inspección Inspección de inspección
Orden y Registro de Inspección de orden y

Mensual Limpieza Cada mes limpieza
Arnés de Registro de Inspección
Mensual Seguridad Cada mes de arnés de seguridad
Registro de Inspección
Mensual Botiquines Cada mes de botiquines.
Mensual Extintores Cada mes de extintores
Mensual Kit de Sellado Cada mes de kit de sellado
Kit Registro de Inspección
Mensual Antiderrame Cada mes kit antiderrame
Escaleras Registro de Inspección
Mensual Fijas Cada mes de escaleras fijas
Equipos de
Protección
Mensual Cada mes de equipo de protección personal
Personal
Teléfono Registro de Inspección de
Mensual satelital Cada mes teléfono satelital
Herramientas de Registro de Inspección de
unidades herramientas de unidades
Mensual Cada mes
móviles móviles.
Marzo
Concesionaria de Junio Registro de inspección de
Trimestral
alimentos Setiembre concesionaria de alimentos
Diciembre
Marzo
Junio
Trimestral Hospedajes Registro de inspección de
Setiembre
Hospedaje.
Diciembre
B. Inspecciones en ruta: Reportabilidad de Actos y Condiciones

Tanto la supervisión de operaciones y de seguridad, formula un programa
mensual que permitan asegurar el cumplimiento de los procedimientos de
trabajo en la ruta, oficinas y talleres de mantenimiento, para lo cual se
programará visitas desde los distintos frentes para identificar actos y
condiciones sub estándares.
C. Reporte de Actos y Condiciones sub estándares en la ruta

Supervisor escolta como parte de su función tiene la responsabilidad y
obligación de reportar las desviaciones que se presenten durante el tránsito
del convoy que dirige, estas desviaciones de igual manera deben ser
reportadas al final de su jornada laboral.
Así como, el supervisor tiene ésta responsabilidad, el conductor formará
33
Versión: 01
Páginas: 34 de 36
parte del equipo de trabajo y formular los reportes que sean necesarios.
Par ello, deben utilizar el Reporte de Desviaciones dentro del Convoy como
herramienta de trabajo.
III. Informe Mensual de Gestión

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad de éste Plan,
para lo cual tendremos los siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, con copia
a Seguridad, el ANEXO 19: Programa Mensual de Actividades de
Gestión de SSO, dónde se detallará las acciones para el mes que se
desprende de las acciones establecidas en el Plan.
8 MEJORA
8.1 Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales
TILOPSAC S.A.C. cuenta con el procedimiento TLO-P-32 Procedimiento de
accidentes e incidentes, donde se detalla los lineamientos para un análisis
sistemático de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, accidentes
mortales y enfermedades ocupacionales que ocurran en el servicio de
transporte de combustible.
Ante un suceso de un evento se deberá seguir los siguientes lineamientos:
 Se reportará respetando el flujo de comunicación. En caso el
supervisor escolta sea la persona involucrada en el incidente, el
conductor realizara el reporte del incidente.
 Se notificará al cliente de forma inmediata; adicionalmente se
Reportará al dueño de contrato, siendo considerado falta muy grave el
incumplimiento de ello.
 Recibida la notificación, el supervisor inmediato, debe iniciar las
gestiones para procurar la inmediata atención de lesionados si los
hubiera e implementar medidas de control inmediatas que impidan la
recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes de la
ocurrencia del mismo.
 Centro de control de TILOPSAC S.A.C. de inmediato elaborara el
reporte “Flash report” en donde comunica el incidente a todos los
involucrados en un lapso máximo de 30 minutos.
 Según la clasificación, el encargado del área involucrada emitirá el
reporte preliminar a todos los involucrados dentro de las primeras 4
horas después de ocurrido el incidente.
 Se investigará los accidentes e incidentes, formulando los Reportes
Preliminares y Finales en los tiempos establecidos y de acuerdo la
magnitud del evento.
Adicional a ello, se reportarán diariamente peligros (actos y condiciones
inseguros).
Los accidentes listados (daños a la propiedad, lesión a la persona, animales,
medio ambiente y cuasi accidentes) que se produzcan durante el servicio
de transporte de combustible serán registrados, indicando aquellos que son
controlados y no controlados.
Esta metodología abarcará:
34
Versión: 01
Páginas: 35 de 36
 Actualizaciones del Plan de Respuesta ante emergencia (registrables

y significativas).
 Actualización y difusión del PET
 Entrenamiento de los Trabajadores
 Medición de la eficiencia de los planes implementados.
8.2 Seguimiento de Acciones Correctivas

Tomando en cuenta las distintas fuentes como: inspecciones, FTO, VCC,
auditorias entre otros a excepción de planes de acción de los accidentes,
se asegurará de levantar cada uno de las Acciones Correctivas
implementadas, Anexo 17: Seguimiento de Planes de Acción
9 DOCUMENTOS REFERENCIALES
# Documento Tipo de Documento

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-024- Legislación
1.
2016-EM y modificatorias
2. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 Legislación
3. DS-005-2012-TR Legislación
4. Plan de Fatiga y Somnolencia Standard
35
Versión: 01
Páginas: 36 de 36
10 ANEXOS
10.1 ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO
10.2 ANEXO 02 Formato IPERC de línea Base
10.3 ANEXO 03 Mapa de Riesgos SSO
10.4 ANEXO 04 Plan Anual de Capacitación SSO
10.5 ANEXO 05 Programa de Fatiga y Somnolencia
10.6 ANEXO 06 Programa de Monitoreo e Higiene
10.7 ANEXO 07 Plan de Contingencia y Respuesta de Emergencia
10.8 ANEXO 08 Comité de seguridad y salud en el trabajo
10.9 ANEXO 09 Reglamento Interno de Trabajo
10.10 ANEXO 10 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
10.11 ANEXO 11 Programa de salud ocupacional
10.12 ANEXO 12 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
10.13 ANEXO 13 Plan de Manejo Ambiental
10.14 ANEXO 14 Programación de Acciones de Liderazgo.
10.15 ANEXO 15 Notificación e investigación de accidentes
10.16 ANEXO 16 Uso y Manejo de EPP
10.17 ANEXO 17 Seguimiento de los Planes de Acción de Eventos
10.18 ANEXO 18 Programa de Mensual de Seguridad – Siguiente Mes
10.19 ANEXO 19 Reporte Mensual de Actividades de Gestión de SSO
10.20 ANEXO 20 Reporte de KPI
36

TLO-PL-02 Plan de Gestión de SSO

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TLO-PL-02 Plan de Gestión de SSO

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN Código: TLO-PL-02

1.1. Visión de la Empresa

1.2. Misión de la Empresa

 Lograr la satisfacción de los clientes a través del servicio de transporte

 Promover un espíritu de trabajo, el desarrollo del personal y un ambiente

TILOPSAC S.A.C. desarrolla sus actividades atendiendo los requisitos de su

A continuación, se detalla información básica de nuestro Sistema de Gestión

Código Tipo de documento Nombre del documento

TLO-DOC-01 Documento Matriz FODA

TLO-DOC-02 Documento Manual Del SIG

TLO-DOC-03 Documento Mapa de procesos

TLO-DOC-04 Documento Visión, misión y valores

TLO-DOC-05 Documento Matriz de partes interesadas

TLO-DOC-06 Documento Alcance SIG

TLO-DOC-07 Documento Política SIG

TLO-DOC-08 Documento Política de alcohol y drogas

TLO-DOC-09 Documento Política de negativa al trabajo

TLO-DOC-10 Documento Política de no fumar

TLO-DOC-11 Documento Política de horas de manejo y trabajo

TLO-DOC-12 Documento Política de control de acoso laboral

TLO-DOC-13 Documento Política de motivación

TLO-DOC-14 Documento Organigrama

TLO-DOC-15 Documento Matriz de riesgos y oportunidades

TLO-DOC-16 Documento Tablero de indicadores

TLO-DOC-17 Documento Ficha de indicadores

TLO-PRG-01 Programa Programa de objetivos SIG

TLO-PRG-05 Programa Programa anual de inspecciones

TLO-PRG-06 Programa Programa anual de capacitación en SST

TLO-PRG-07 Programa Programa de simulacros

TLO-P-01 Procedimiento Procedimiento de gestión de cambio

TLO-P-01-01 Formato Gestión de cambios críticos

TLO-P-02 Procedimiento Procedimiento de información documentada

TLO-P-02-01 Formato Lista maestra de control de documentos

TLO-P-02-02 Formato Distribución y entrega de documentos

TLO-P-02-03 Formato Lista maestra de control de documentos externos

TLO-P-14 Procedimiento Procedimiento de identificación de peligros,

TLO-P-14-01 Formato Matriz IPERC continuo

TLO-P-14-02 Formato Mapa de procesos

TLO-P-14-03 Formato Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

TLO-P-14-04 Formato Lista de tareas criticas

TLO-P-14-05 Formato Lista de enfermedades ocupacionales

TLO-P-15 Procedimiento Procedimiento de análisis de trabajo seguro

TLO-P-15-01 Formato Análisis de trabajo seguro

TLO-P-16 Procedimiento Procedimiento de inspecciones

TLO-P-16-01 Formato Inspección de kit de parchado

TLO-P-16-02 Formato Inspección de equipo de protección personal

TLO-P-16-03 Formato Inspección de herramientas

TLO-P-16-04 Formato Inspección de botiquín

TLO-P-16-05 Formato Inspección de extintores

TLO-P-16-06 Formato Inspección de kit antiderrame

TLO-P-16-07 Formato Registro de controles críticos unificados

TLO-P-16-08 Formato Inspección de equipos contra caídas

TLO-P-16-09 Formato Check list de camioneta

TLO-P-16-10 Formato Inspección de área de trabajo

TLO-P-17 Procedimiento Procedimiento de trabajos de alto riesgo

TLO-P-18 Procedimiento Procedimiento de trabajo en altura

TLO-P-18-01 Formato Permiso de trabajo en altura

TLO-P-19 Procedimiento Procedimiento de trabajo en caliente

TLO-P-19-01 Formato Permiso de trabajo en caliente

TLO-P-20 Procedimiento Procedimiento de trabajo en espacios confinados

TLO-P-20-01 Formato Permiso de trabajo en espacios confinados

TLO-P-21 Procedimiento Procedimiento de gestión de aspectos ambientales