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  • Hallazgos de Auditoría

    Cargado por

    Sebastian Sanchez
    7 vistas1 página
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se realizó una auditoría en el área de producción plástica desde la generación de pitorro hasta el almacenamiento de material remolido. 2) Se encontraron hallazgos como que el procedimiento PRGP05 no está divulgado a todos los involucrados y que el operario de molinos no registra adecuadamente el producto no conforme. 3) También se sugiere incluir el uso de equipos de protección personal en el procedimiento y que varios registros de la planilla FRGP32 no están

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    Hallazgos de Auditoría

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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

    HALLAZGOS DE AUDITORÍA

    Área de auditoría: Producción Plástico Fecha: 2/6/2024


    Alcance: Desde la generación de pitorro hasta el almacenamiento de material remolido
    Criterios: Procedimiento PRGP05 Productos a remoler
    Milton Marín
    Auditor(es): Sebastian Sanchez Auditado(s):
    Diego Ospina

    Aspectos positivos
    El área de molinos se encuentra ordenada y los participantes de la auditoria presentan buena disposición durante
    su desarrollo

    No
    Hallazgos conformidad
    Observación

    El procedimiento PRGP05 no se encuentra divulgado a las personas que


    intervienen en el proceso de remolido
    X

    El operario de molinos no recoge el producto no conforme en cada maquina de la


    planta, tampoco realiza el registo en la planilla FRGP02
    X

    Se sugiere incluir en el procedimiento el uso de los elementos de proteccion


    personal
    X

    Varios de los registos de la planilla FRGP32 - Control de material remolido no se


    encuentran firmados por el operaro de molinos
    X

    Compromisos o acciones correctivas Fecha de entrega

    Fecha de aprobación: 2023-09-20 FRGI03


    Versión: 00

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