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Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.-
Atentamente,
2
ANEXO T2
3
Contenido
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………...7
JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………9
OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………………………….11
1. Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 13
2. Datos Generales de la Organización .................................................................................... 14
3. Antecedentes ...................................................................................................................... 15
3.1 Problemática………………………………………………………………………………………………………………… 19
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización…………………… 20
4. Análisis Interno de la Organización ...................................................................................... 22
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización………………………………………………… 22
4.2 Procesos y productos actuales……………………………………………………………………………………… 23
4.2.1 Descripción de los procesos actuales ....................................................................... 23
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización .... ¡Error! Marcador no
definido.
4.2.3 Descripción de los productos actuales ..................................................................... 29
4.3 Dotación de recursos productivos………………………………………………………………………………… 29
4.4 Organización y recursos humanos………………………………………………………………………………… 29
4.4.1 Plana directiva......................................................................................................... 31
4.4.2 Plana técnica ........................................................................................................... 32
5. Análisis del Entorno ............................................................................................................. 34
5.1 Mercado………………………………………………………………………………………………………………………. 34
5.1.1 Delimitación del Mercado........................................................................................ 35
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo ................................................................................. 38
5.1.3 Precios .................................................................................................................... 40
5.1.4 Comercialización………………………………………………………………………………………………………41
5.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT ………………..............................................42
5.1.6 Competidores………………………………………………………………………………………………………….44
5.2 Regulación y Normatividad…………………………………………………………………………………………… 44
5.2.1 Licencias y Permisos ................................................................................................ 44
5.2.2 Normas de la Industria ............................................................................................ 44
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales ............................................................................... 44
5.2.4 Aspectos Ambientales ............................................................................................. 44
6. Planeamiento Estratégico.................................................................................................... 46
6.1 Objetivos del PNT……………………………………………………………………………………………………………46
6.2 Objetivos Específicos y Estrategias…………………………………………………………………………………46
6.3 Estrategia de Mercadotecnia………………………………………………………………………………………… 47
4
6.4 Metas del PNT………………………………………………………………………………………………………………. 48
6.5 Programación de Actividades……………………………………………………………………………………….. 49
7. Propuesta de Adopción de Tecnología ................................................................................. 49
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar…………………………………………………..49
7.1.1 Parámetros de diseño de los componentes del proceso………………………….……………...61
7.1.2 Flujo de jugos…………………………………………………………………………………………………………….64
7.1.3 Energía y materia prima…………………………………………………………………………………………….66
7.2 Procesos y Productos con el PNT…………………………………………………………………………......…73
7.2.1 Caldera………………………………………………………………………………….…………………….………...73
7.2.2 Molino …………………………………………………………………………………………………………….......83
7.2.3 Recipientes…………………………………………………………………………………………………….…….…85
7.2.4 Enfriamiento y transporte…………………………………………………………………………….………..93
7.2.5 Limpieza………………………………………………………………………………………………………….….….93
7.2.6 Campanas Extractoras……………………………………………………………………………………………94
7.3 Maquinaria……………………………………………………………………………………………………………………97
7.3.1 Maquina Pulverizadora………………………………………………………………………………………….97
7.3.2. Maquina Empacadora Sachet………………………………………………………………………………..98
7.3.3. Tunel de Secado……………………………………………………………………………………………………101
7.4 Laboratorio…………………………………………………………………………………………………….……………102
7.5 Descripcion de procesos con el PNT……………………………………………………………………………104
7.6 Descripcion de productos del plan de negocio a implementar……………………………………105
7.7 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología……………………...110
7.7.1 Obras Civiles………………………………………………………………………………………………………….111
7.7.2 Zona de apronte…………………………………………………….…………………………………………….112
7.7.3 Zona de extracción……………………………………………………………………………………………….113
7.7.4 Zona de Calderas…………………………………………………………………………………………………..114
7.7.5 Zona de procesos……………………………………………………………………………………………….….115
7.7.6 Zona de empaque………………………………………………………………………………………………….116
7.7.7 Zona de Bodega……………………………………………………………………………………………………..117
7.7.8 Zona de servicios………………………………………………………………………………………………..….118
7.7.9 Planta de potabilización………………………………………………………………………………………….123
7.8 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Producción……………………………………………………………………………………………………………………….. 124
8. Plan de Producción y Ventas .............................................................................................. 125
8.1 Plan de Producción con el PNT ____________________________________________ 125
9. Plan de Manejo Ambiental ................................................................................................ 126
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental……………………………………………………………….. 126
5
10. Plan de Control de Riesgos............................................................................................... 127
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación………………………… 127
11. Presupuesto del PNT........................................................................................................ 128
11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación)…………………………….131
11.2 Gastos de comercialización………………………………………………………………………………………. 132
11.3 Gastos de Gestión y/o Administración……………………………………………………………………….132
11.4 Gastos de Financiamiento………………………………………………………………………………………….133
11.5 Gastos de manejo ambiental……………………………………………………………………………………..133
11.6 Presupuesto consolidado del PNT…………………………………………………………………………….. 134
12. Estructura Financiera del PNT .......................................................................................... 134
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento…………………………………………………………………………… 135
12.2 Detalle del Cofinanciamiento……………………………………………………………………………………. 135
13. Análisis Económico y Financiero del PNT .......................................................................... 138
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)…………………………………………….. 138
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)…………………………………………………………….141
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)………………………………………………………….. 141
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental………………………………………………………………………..142
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT .............................. 142
13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental………………………………………………. 142
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología…………………………………………………. 143
14. Conclusiones ................................................................................................................... 144
15. Anexos ............................................................................................................................ 146
6
INTRODUCCIÓN
7
considerar un número mínimo de animales de diversas especies: ganado vacuno de
doble propósito (leche y carne), aves, caprinos, ovinos y conejos.
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
1. Primer Ingenio panelero en el Perú.
2. Explotación de los derivados de la Caña.
3. Promover el Ecoturismo en la región.
4. Promover una agricultura sana, sin uso de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y
cualquier tipo de producto químico.
5. No utilizar costosos concentrados para alimentación animal. Por el contrario, un
fundamento del sistema es el reciclaje de todos los elementos de la granja en
una cadena de transformación constante.
6. Producir alimentos suficientes que hasta ahora se compraban en los Mercados
a costos muy altos.
8
JUSTIFICACIÓN
9
Este proyecto pretende lograr las siguientes ventajas competitivas:
10
OBJETIVOS
Implementar un modelo productivo empresarial de alto impacto social, que mejore el
nivel de vida de la mayor parte de los habitantes de la región del departamento La
Libertad, mediante el fortalecimiento de la actividad panelera desde su producción
hasta su comercialización y el aprovechamiento de sub productos como fuente
generadora de empleo productividad y calidad garantizando la modernización en los
procesos y la inocuidad en la producción de alimentos para la competitividad frente
a los TLC.
11
Establecer un sistema administrativo de la empresa en función del tamaño de
la misma.
12
1. RESUMEN EJECUTIVO
13
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Tabla 1: Datos Generales de la Organización
Organización de Productores Agrarios Ascope – Valle Chicama
Razón social
– OPAA.
RUC 20482498257
Domicilio legal Av. Panamericana 1002 – Paiján.
Carmen Rosa Moncada de Cabrera Presidenta
Representante Legal
Período de vigencia 02/12/2011 02/12/2013
Teléfonos Móvil: 949469970 RPM: #623003
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
Paiján Ascope La Libertad
Principales productos o servicios de la Organización
1) Caña de azúcar
2) Panela
Inicio de actividades 01/2010 (fecha de inscripción en RRPP)
Capital social
Capital social inicial (S/.) 0.00 0.00
actual (S/.)
Hombres: 135 Hombres: 135
Nº inicial de socios (a la fecha
Mujeres: 50 Nº actual de socios Mujeres: 50
de constituida)
Total: 185 Total: 185
Área inicial (ha) 832.50 ha Área actual (ha) 832.50 ha
Nº actual de
Nº inicial de cabezas 1/ 0 0
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: 64 Área considerada Bajo riego: 466.37
Nº de socios elegibles para el
Mujeres: 22 en el Plan de Secano:
Programa
Total: 86 Negocios (ha) Total: 466.37
Nº de cabezas en el Plan de
0
Negocios 1/
Organi-
Total % % Programa %
Monto de la ST (S/.) zación
1’080,000 100% 324,000 30% 756,000 70%
Teléfono de contacto Móvil: 949469970 RPM: #623003
Correo electrónico rosa.moncada@opaavch.org
14
3. ANTECEDENTES
Este proyecto “INGENIO PANELERO OPAA” constituye una propuesta factible para
la producción y comercialización de productos alimenticios, con características
inherentes al nombre de la empresa. Ofrece la producción y comercialización de
ALIMENTOS ORGÁNICOS y todos los derivados de la caña de azucar ecológica.
Es por ello que los agricultores se asociaron con el fin de hacer dos ingenios
Paneleros para elaborar panela a partir de la caña de azúcar; estos ingenios se
ubicaran: en Magdalena de Cao y el segundo en Paiján.
15
1. Antecedentes legales y administrativos.
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
LA EMPRESA
UBICACIÓN:
TIPO DE EMPRESA
1. CAÑICULTORES.
2. COMERCIALIZADORES.
3. ADMINISTRADORES.
4. INDUSTRIALES.
5. INVERSIONISTAS.
16
El nombre de la empresa es “Organización de Productores Agrarios Ascope – Valle
Chicama - OPAA.”
MISIÓN
VISIÓN (2015)
17
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Lograr que los ingresos sean superiores a los costos y gastos de la empresa,
a fin de cubrir los mismos y percibir un margen de ganancia superior al 20%
anual.
18
PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS
• Honradez.
• Lealtad.
• Verdad.
• Confianza
• Justicia.
• Temor a Dios.
• Orden y disciplina en las actividades de la empresa.
• Calidad y excelencia en cada una de las labores.
• Cumplimiento con el cliente y miembros de la empresa.
• Satisfacer a los clientes brindando un producto de buena calidad, que cumpla
los requerimientos técnicos, sanitarios y comerciales por ellos requeridos.
VALORES
VALORES DE LA EMPRESA:
3.1 Problemática
19
procesar su cosecha, esto debido a que de repente no cuenta con los medios
económicos necesarios para realizar la cosecha y transporte al ingenio de la
zona el solo; o porque su producción de caña es tan poca para ser vendida
directamente a la Empresa Azucarera más cercana.
20
HAYDUK, campiña Molino Cajanleque,
Niveles de productividad
promedio en la zona para
el (los) producto (s) de la
Organización
21
pampas de Urricape en Paiján, lográndose el
mejoramiento y regulación de riego de 50 047 ha y la
incorporación al agro de 19 410 ha de terrenos arenosos -
áridos, esto beneficiará a 65 000 familias y generará 80 mil
empleos.
Cuenta con reservas naturales de agua, como las lagunas
de San Bartolo y Magdalena de Cao; con ríos
Subterráneos que pueden ser aprovechadas para riego, se
localizan zonas muy propicias para la utilización de
energía eólica (velocidad del viento de 60 km/h), por lo
que hay un potencial importante para la implementación
de centrales eólicas en el valle Chicama.
Ascope muestra un potencial de desarrollo turístico
interesante, sobre todo porque es parte de la ya
posicionada Ruta Moche donde destaca el complejo
arqueológico El Brujo, con un recinto museográfico
impresionante que alberga a la Señora de Cao, uno de los
hallazgos arqueológicos más importantes registrados en el
norte del Perú. Desde su puesta en exhibición -Abril 2009-
hasta el primer trimestre del presente, 35 mil 843 turistas
visitaron el complejo arqueológico El Brujo, de los cuales
27 mil 187 fueron nacionales y el resto extranjeros. el
turismo arqueológico puede además complementarse con
el turismo de playas y/o de deportes acuáticos. Así, el
balneario de Malabrigo, en el distrito de Rázuri, es
reconocido por el corte de sus olas y porque allí se registra
la ola izquierda más perfecta y larga del mundo; ideal para
la práctica de deportes y competencias de tabla hawaiana,
generando la presencia de turistas en todo el año e
impulsando la aparición de una planta turística: hoteles,
restaurantes, centros de recreación, entre otros,
Transporte de terceros.
Épocas de siembra y Todo el año. Con un periodo vegetativo de 14 meses.
cosecha Todo el verano (octubre – marzo).
22
La calidad supera los 18° Brix en el Es un nivel excelente para la
De Calidad cultivo de caña producción y los rendimientos de la
panela o el azucar.
El costo de producción por tonelada de Es el costo incluyendo todas las
caña es de S/. 115 actividades agrícolas requeridas que
De costos
comparadas a las de otros países es
competitivo por tener riego.
El precio de venta de la tonelada de El valor de venta es el máximo
De Ingresos
caña es de S/. 118 permitido para la caña.
Utilidades por tonelada S/. 3 Las utilidades son muy bajas por
De generación de
debajo del 3% porque se vende
utilidades
materia prima sin valor agregado.
Financiamiento No se tiene
86 socios activos En la organización trabajan 86 socios
Empleo en las actividades agrícolas del
cultivo de la caña.
SIEMBRA
CORTE Y TRANSPORTE
ACOPIO
23
1. CADENA PRODUCTIVA:
24
PREPARACION DE SUELOS SIEMBRA CULTIVO
25
En el ámbito latinoamericano Colombia se destaca como el principal productor
(tercero a nivel mundial después de India y Pakistán) y además como el mayor
consumidor. También es una agroindustria importante en América Central,
México, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, Se utiliza principalmente para endulzar
bebidas y en la elaboración de conservas en sustitución del azúcar.
Análisis Proximal
26
Cenizas, % 0,61 1,36 1,04
Minerales, mg/100 g
Poder Energético
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: La
construcción debe ser en bloc repellado con acabado sanitario en las uniones del
piso y pared para facilitar la limpieza. Las áreas de batido, tamizado y empaque
deben tener paredes altas y cielorraso, mientras las demás áreas pueden estar
abiertas pero forradas con malla u otro dispositivo que evite la entrada de
insectos, en especial de abejas que son atraídas por la miel. Los pisos deben ser
27
de concreto con desnivel para el desagüe. Los techos de estructura metálica, con
zinc y bastante alto para evitar la acumulación de calor.
Recepción de la caña.
Molienda.
Hornilla.
Sistema de pailas.
Batido.
Moldeo.
CENTRO DE ACOPIO
Empaque.
Almacenamiento.
Bodega.
Laboratorio.
Oficina.
Servicios sanitarios.
y vestidor.
Equipos
Molino panelero.
Pre limpiador.
Pailas.
Sistema producción a vapor.
Paila con agitación.
Centrífuga.,
Cucharones (remellón).
Paletas de madera.
Selladora de polietileno
28
4.2.3 Descripción de los productos actuales
29
30
4.4.1 Plana directiva
31
De Paiján
Lourde
s
Colegi
10 4to o Rio Seco -
TECNOLOGIA Y FLORES MONCADA 1886 17/04
,7 Prima Leonci Macabi Alto
GESTION AGRARIA ADOLFO ROBERTO 3589 /1944
0 ria o s/n
Prado
Colegi
o
Macabi
80050
10 Bajo -
RELACIONES UCEDA PUEMAPE 1886 10/12 Prima Nuestr
,4 Puerto
EXTERIORES AGUSTIN 9604 /1946 ria a Sra
7 Chicama
De
s/n
Lourde
s
Enfer Zarumilla
CHAVEZ TRUJILLO 1885 24/05 2, Superi 58501
PRIMER VOCAL meria 715 -
IRIS NOEMI 6113 /1968 50 or 1
UNT Paiján
Colegi
Secun
o Ricardo
CASTILLO NARRO 1789 08/12 1, daria 94797
SEGUNDO VOCAL Leonci Palma 432
JACINTO 4828 /1958 35 Compl 2496
o - Miraflores
eta
Prado
Colegi
Secun 94792
COTRINA o Campiña
1890 17/07 2, daria 6199
TERCER VOCAL FERNANDEZ OMAR Leonci Manco
4851 /1070 62 Compl *5163
ANTIO o Capac s/n
eta 30
Prado
32
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INGENIO PANELERO
SALARIO TOTAL
CARGO PERFIL FUNCIONES CANTIDAD EN SMMV SMMV
Administrador de empresa o
Ingeniero industrial con Planeación, dirección y
experiencia de 5 años en control de todos los procesos 1 5 5
GERENTE manejo de empresas administrativos, productivos y
GENERAL productivas financieros de la empresa
Especialista en mercadeo y
ventas a nivel nacional e Planeación, dirección y 1 2 2
GERENTE internacional con 5 años de control de todos los procesos
COMERCIAL experiencia comerciales de la empresa
Recepción, Suministro
1 1 1
PROCESOS- control y limpieza de jugos en
PAILERO Bachiller Titulado el proceso
TOTAL 15 19,5 22
33
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO
5.1 Mercado
En el mundo Consumo
Exportación
En Perú
Precios
Importación
Exportación
produccion
Precios
34
5.1.1 Delimitación del Mercado
35
País Cantidad Producció Producció Exportació Consumo Precio Rend
de n panela n panela n panela per cápita productor imie
producción toneladas toneladas toneladas kg/hab./añ 2007 nto
de caña de 2007 (b) 2009 (c) 2007 (c) o 2007 (a) (USD/tonelada por
azúcar ) (a) hect
toneladas área
2009 (a) de
caña
2009
Nd
1’740.000
64.952
7’214.000
37.000
28.000
Oportunidades comerciales
Estados Unidos 76 contenedores
Venezuela 54 contenedores
Canadá 24 contenedores
Francia 12 contenedores
Italia 12 contenedores
España 36 contenedores
Inglaterra 12 contenedores
Japón 24 contenedores
china 36 contenedores
Haití 24 contenedores
36
ANÁLISIS DE MERCADOS:
PROBLEMÁTICA DE LA COMERCIALIZACIÓN:
37
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo.
38
certificación y comercio justo.
MERCADO LOCAL
Distribución directa a grandes superficies supermercados y tiendas.
Desarrollo del producto y comercialización para la industria alimenticia.
Venta institucional de nuevos productos.
Nuevas alternativas de mercado.
Abastecimiento de alimento certificado para los programas mundiales de los
gobiernos.
Comercialización y aprovechamiento de sub-productos de la caña.
39
Éste objetivo consiste en incrementar y diversificar la oferta exportable de acuerdo
con los sectores más dinámicos de la demanda mundial, introduciendo panela
orgánica con alto valor agregado para maximizar el efecto de la expansión
exportadora sobre la generación de empleo y para disminuir la vulnerabilidad de la
economía a los choques externos.
5.1.3 Precios
5.1.4 Comercialización
40
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT
INDUSTRIA PRODUCTO
41
42
5.1.6 Competidores.
43
5.2 Regulación y Normatividad
Licencia Municipal.
En cuanto a las certificaciones de calidad el fabricante de los equipos nos capacitará para
poder establecer los parámetros de BPM y HACCP.
Altitud: 85 msnm
Precipitación Pluvial: Frecuente
Horas de sol: 10 - 12 horas promedio.
Época de helada:
Humedad relativa: 84% promedio
44
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Implementar un modelo productivo empresarial de alto impacto social, que mejore el nivel de
vida de la mayor parte de los habitantes de la región del departamento La Libertad,
mediante el fortalecimiento de la actividad panelera desde su producción hasta su
comercialización y el aprovechamiento de sub productos como fuente generadora de
empleo productividad y calidad garantizando la modernización en los procesos y la
inocuidad en la producción de alimentos para la competitividad frente a los TLC.
45
aprovechamiento y cuidado de existencias que garanticen la seguridad
alimentaria de la comunidad en la región.
9. Establecer un modelo asociativo de carácter empresarial que garantice la
permanencia de la actividad en el tiempo y la generación de empleo d para la
población campesina cultivadora de caña panelera
10. Garantizar la preservación y conservación del medio ambiente en el
municipio, a través de la conservación, la educación, la sensibilización y
reforestación de las tierras y fuentes hídricas.
46
6.3 Estrategia de Mercadotecnia
ESTRATEGIA 1 Desarrollar una agresiva Con ésta estrategia se busca establecer un
inteligencia comercial en sistema de inteligencia de mercados que
función de la demanda soportado en un sistema de información de
laboral y la oferta interna. la oferta exportable y la demanda mundial,
permita orientar a la empresa a la
comercialización de sus productos y el
ingreso a mercados internacionales.
ESTRATEGIA 4 Articular las políticas La estrategia busca unificar criterios ante los
sectoriales con la política diferentes actores del sector público para hacer
de comercio exterior. más eficiente la acción del gobierno y la
asignación de recursos escasos, dirigidos al
sector productivo; así mismo se busca
coordinar la política de comercio exterior
mediante planes integrales de exportación y
convenios de competitividad exportadora para
cadenas productivas.
47
6.4 Metas del PNT
Tabla 17: Metas del PNT
Nivel Meta al
Meta Meta Meta
Objetivo Específico Indicadores actual final del
año 1 año 2 año 3
(base) PNT
PRODUCCIÓN Y CANTIDAD EN
COMERCIALIZACIÓN DE TONELADAS DE 0 360 TN 400 TN 450 TN 580 TN
PANELA PANELA AÑO
PRECIO POR S/. S/. S/. S/.
RENTABILIDAD 0
TONELADA 5.000 5.500 6.000 6.000
PLAN DE EJECUCION
feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- AÑO AÑO AÑO
RUBRO/PERIODO 13 13 13 13 13 13 13 13 1 2 3
Presentación de proyecto
Solicitud de cofinanciación
Desembolso
Planos Equipos
Estudios Administrativos
Plan de Marketing
construcción de equipos
construcciones civiles
Montaje
capacitación
Puesta en marcha
Producción
Comercialización
48
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MONTO EN SOLES
El siguiente diagrama de flujo muestra los pasos del proceso propuesto para el
Ingenio. En el primer renglón se especifica la materia prima sobre la que se efectúa
el proceso, el segundo renglón especifica el proceso, el tercer renglón corresponde a
la principal fuerza motriz que interviene en el proceso, el cuarto reglón es la
temperatura a la que ocurre la etapa de proceso y finalmente el quinto reglón indica
el número de operarios que se requieren.
49
El Ingenio panelero agroindustrial propuesto consiste en un sistema para la
producción de panela a partir de caña de azúcar, por medio de vapor generado por
una caldera a base de bagazo, sustituyendo con esta nueva tecnología, el horno
tradicional. El vapor se transporta por medio de tubos a los diferentes recipientes
donde se calienta el guarapo hasta llegar a mieles, para su clarificación, evaporación
y concentración. En la figura siguiente se puede observar el proceso de producción
de panela.
50
Diagrama de la planta para la producción de panela con el sistema de vapor.
51
Diagrama de flujo del proceso productivo de la panela
SIEMBRA
CORTE Y TRANSPORTE
ACOPIO
MOLIENDA BAGAZO
TORTA
CAL PRELIMPIEZA
CLARIFICACIÓN CACHAZA
SUCROFLOC
FLOPAN
AGUA
EVAPORACIÓN
CONCENTRACIÓN AGUA
GRASA
BATIDO
MOLDEO O PULVERIZADO
COMPRIMIDO
CUBOS
EMPAQUE
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
52
Tabla 18: Definición de la Solución Tecnológica
Ítem Detalle
Nombre de la solución tecnológica Ingenio panelero con los componentes que se relacionan a
(componente) continuación
Justificación de la solución Producción de panela de alta calidad.
tecnológica
Referencias de su viabilidad o www.cidecolombia.com
validación
53
ASTM A53 Gr.B,
aislamiento térmico
externo en lana mineral
de 2".
Sistema encargado de
suministrar el aire para la
Sistema de combustión, calentarlo y
2.2.1 combustión 350 CFM realizar la combustión. N/A N/A N/A N/A
Ventilador Fabricado En lámina CR
2.2.1.1 centrífugo 350 CFM 14. N/A N/A N/A 2.2 kw
Realiza el calentamiento
del aire utilizado en la
Intercambiador de 42000 combustión. Construcción
2.2.1.2 calor BTU/h en tubería de 3" Cal. 20. N/A N/A N/A N/A
Recibe los residuos
pesados de la
Recolector de combustión. Construcción
2.2.1.3 cenizas 0.6 m3 en lámina HR 3/16". N/A N/A N/A N/A
Sostiene el combustible
en la combustión.
Construcción en tubería
2.2.1.4 Parrilla primaria 2.55 m2 de 2" Ced. 40. N/A N/A N/A N/A
Refractario
2.2.1.5 interno N/A En ladrillo refractario. N/A N/A N/A N/A
Sistema encargado de
alimentar el agua a la
Sistema caldera para convertirla
2.2.2 hidráulico 1900 lit en vapor. N/A N/A N/A N/A
Tanque de Fabricación En lámina 0.77 1.22
2.2.2.1 condensados 150 gal HR 1/4". m m 0.77 m N/A
Importada Ref. CR1-15
con cuerpo en acero al
carbono e impulsores en
Bomba multi acero inoxidable con
2.2.2.2 etapas 8.32 gpm conexiones de 1". N/A N/A N/A 1.5 kw
Fabricación en tubo de
Precalentador de 30" Cal. 3/8" API Gr. B y
2.2.2.3 agua 4.16 gpm tubo de 2-1/2" Ced. 40. N/A N/A N/A N/A
Sistema encargado de
Sistema de controlar la presión y los
control y niveles de agua de la
2.2.3 seguridad caldera N/A caldera. N/A N/A N/A N/A
Tablero de control y
potencia compuesto de
contactores térmicos,
temporizadores,
pulsadores, señales de
2.2.3.1 Tablero de control N/A alarma e interruptores. N/A N/A N/A N/A
Control de nivel Control de nivel Mc.
2.2.3.2 de agua N/A Donnell Ref. 157 N/A N/A N/A N/A
Sistema de
seguridad auxiliar Control de nivel Warrick
2.2.3.3 de nivel de agua N/A por electrodo. N/A N/A N/A N/A
54
Sensor de presión para
parada o arranque del
Control de ventilador de aire
2.2.3.4 presión 150 psi primario. N/A N/A N/A N/A
Sistema de
seguridad auxiliar Dos válvulas de alivio de
2.2.3.5 de presión 150 psi resorte. N/A N/A N/A N/A
Un manómetro de
Controles carátula, visor de nivel de
2.2.3.6 visuales N/A agua en los domos. N/A N/A N/A N/A
Sistema encargado de
separar el particulado
pesado proveniente de
Sistema de los gases residuales de la
2.2.4 control de gases 350 CFM combustión. N/A N/A N/A N/A
Fabricación en lámina
2.2.4.1 Cuarto de cenizas 9.5 m3 HR 1/8". 2.4 m 3.3 m 1.2 m N/A
Fabricación en lámina
HR 1/8" y HR 12, con
ducto inclinado y damper
para control de flujo,
construcción modular y
2.2.4.2 Chimenea 350 CFM tiro natural. 23 m N/A 0.77 m N/A
Sistema utilizado para
separar los contaminantes
mayores de los jugos
3 Prelimpieza N/A (lodos y bagacillo). N/A N/A N/A N/A
Construcción en lámina
de acero inoxidable
calibre 16 con trampas
tipo compuerta con sus
3,1 Prelimpiadores 700 lit/h válvulas de drenaje. 0.8 m 2.7 m 0.3 m N/A
Sistema utilizado para
sedimentar las partículas
en suspensión de los
4 Decantación N/A jugos. N/A N/A N/A N/A
Construcción en lámina
de acero inoxidable
4,1 Decantador 850 lit calibre 16. 0.8 m 1.8 m 1.15 m N/A
Sistema utilizado para
separar los contaminantes
menores de los jugos
utilizando floculantes y
5 Limpieza N/A temperatura. N/A N/A N/A N/A
Construcción en lámina
de acero inoxidable
calibre 16, falcas con
esquinas redondeadas.
Calentamiento a vapor
por medio de piso térmico
en lámina de acero 0.52
5,1 Clarificador 1500 lit inoxidable 3/16". m 2.0 m 1.80 m N/A
Construcción en lámina 0.37 1.37
5,2 Descachazador 250 lit de acero inoxidable m m 0.6 m N/A
55
calibra 16.
56
Para la producción de panela, las calderas poseen un sistema de doble parrilla que
permite quemar bagazos húmedos sin necesidad de presecarlos en bagacera. El
bagazo tal como sale del molino se alimenta a la parrilla superior donde se preseca,
para luego terminar la combustión en la parrilla inferior. La combustión del bagazo le
transfiere al agua circulante por la tubería de las paredes de la caldera, el calor para
producir el vapor.
Figura 2. Vista lateral de la tubería interna de la caldera, donde se muestra la ubicación de las parrillas
Para una mejor combustión las calderas poseen dos ventiladores, uno de aire
primario para avivar la llama y otro de tiro inducido para regular el movimiento de los
gases de la combustión. Incluye un ciclón de cenizas, para evitar la emisión de
partículas por la chimenea y así cumplir con las normas sobre contaminación
ambiental (Ley 02 de 1982) Está dotada de sistemas automatizados de control de
presión y del nivel de agua con tablero de controles eléctricos para operación, una
bomba automática especial de alimentación de agua y condensados en circuito
57
cerrado. En el proceso de producción de panela ocurren algunas transformaciones
que demeritan la calidad del producto final. Entre ellas, la más importante es la
pérdida de pureza (la relación que existe entre la sacarosa y el total de los sólidos
solubles) causada por procesos biológicos y microbiales por un lado, y por procesos
térmicos por el otro. En ambos casos, la pérdida de pureza se incrementa con el
tiempo transcurrido en el proceso. A vía de ejemplo, es bien sabido que entre más
tiempo pase entre el corte de la caña y el calentamiento del jugo, mayor será la
degradación de la calidad. Este proceso biológico de fermentación se detiene con la
pasterización del jugo al calentarlo para su clarificación. Al comenzar la ebullición del
jugo, otros procesos térmicos que también desmejoran la calidad del producto final
empiezan a ocurrir, tales como el desdoblamiento de la sacarosa en glucosas y la
pérdida de algunos elementos nutritivos. Estos procesos aumentan en proporción a
la cantidad de tiempo que se emplee en ellos. La descomposición también se
acelera con mayor acidez del jugo. En otras palabras, producir panela de mejor
calidad es como una carrera entre la reducción progresiva de la sacarosa por una
parte, y alcanzar el punto de panela, por la otra. Si el primero gana, puede perderse
todo el producto, porque lo fundamental del proceso es la solidificación alrededor de
los cristales de sacarosa (que en efecto, cristaliza) mientras que los otros
compuestos tienden a hacer cada vez más difícil la solidificación o la cristalización.
Esto es particularmente importante cuando se trata de obtener panela granulada
natural: es decir, no panela convencional triturada con ayuda de molinos.
Otra variable que determina la calidad de la panela es su color. Esta depende del
tipo de caña, de la clarificación del jugo, de su acidez, del nivel de sacarosa y del
control de la temperatura y el tiempo de cocimiento. Con el sistema de panela con
vapor se pueden manejar las temperaturas en sus diferentes etapas controlando la
presión de la caldera y dosificando el flujo de vapor abriendo y cerrando las válvulas.
En la clarificación esto es muy importante ya que la temperatura debe permanecer
en un rango estrecho y por el tiempo necesario que garantice una debida limpieza.
El control de la temperatura en los sistemas tradicionales es difícil de realizar y con
frecuencia por exceso ebulle, lo que hace que se rebote el jugo impidiendo su
limpieza. Con el vapor se reduce considerablemente el tiempo de evaporación del
jugo hasta mieles y el de concentración hasta el punto de panela, comparado con el
requerido con los sistemas tradicionales. En la medida en que el proceso se
prolongue y mayor sea la permanencia de las mieles sometidas al calentamiento, el
color del producto final tiende a ser cada vez más oscuro, causado por una mayor
presencia de azúcares reductores. Otra causa del color oscuro en la panela, es el
contacto de las mieles con superficies muy calientes. Los fondos de los hornos
tradicionales están sometidas a las altas temperaturas que queman las mieles y
aceleran su degradación. Con el vapor, la temperatura se maneja a voluntad lo que
58
facilita la aproximación a las condiciones ideales. El sistema emplea tubos por donde
corre el vapor y le transfieren el calor al jugo. El vapor a una presión de 120 libras
por pulgada2 está a una temperatura cercana a los 170 grados centígrados. En este
caso las mieles no reciben temperaturas extremas. Al mismo tiempo, el área de los
tubos en contacto con el jugo es suficientemente grande como para que el calor se
distribuya más uniformemente, evitando la formación de sólidos carbonizados.
Igualmente, el tiempo del proceso con vapor es mucho más corto que con los
sistemas existentes. Al reducir el tiempo se reduce la formación de azúcares
reductores. La suma de estos factores tiende a minimizar la pérdida de pureza; los
resultados son una calidad en la panela que difícilmente se obtiene por otros
métodos. En particular, la panela granulada que se obtiene con sistemas a vapor es
de excelente calidad y homogénea, lo que la hace exportable. Al emplearse
sistemas abiertos, el proceso está siempre a la vista, permitiendo un control
permanente. La no utilización de vacío en los procesos de evaporación permite un
mejor control visual y tiene el beneficio adicional de su simplicidad técnica, que se
manifiesta en ventajas fundamentales: su bajo costo y su facilidad de manejo y
mantenimiento. El control de calor para el calentamiento o evaporación del jugo se
realiza por medio de válvulas, que permiten su graduación o suspensión casi
instantánea y a voluntad. En consecuencia, el control del proceso es óptimo, cosa
que es imposible haciendo uso de hornos tradicionales. En el caso del
descachazado en el recipiente clarificador el poder controlar la temperatura permite
una excelente limpieza. El hecho de poder dosificar el calentamiento del jugo a
voluntad permite tomar todo el tiempo necesario hasta que el jugo quede
debidamente limpio y libre de cachaza. Una buena limpieza del jugo es determinante
para obtener un buen color de la panela. Los costos de producción por el sistema de
vapor son inferiores en mano de obra e inferiores en consumo de combustibles; la
eficiencia térmica es notoriamente superior al de un horno convencional. Finalmente,
los costos de mantenimiento son mucho más económicos que el de los hornos
tradicionales ya que los recipientes no están sometidos a la llama radiante.
59
este caso, el agua presente en el combustible así como la formada por la
combustión del hidrógeno, se condensan. El valor calorífico inferior se determina a
partir del anterior suponiendo que el agua presente en el combustible y la formada
en la combustión, permanecen como vapor. Debido a que en la práctica industrial es
imposible reducir la temperatura de los productos de combustión hasta el punto de
rocío (donde ocurre la condensación), el valor calorífico neto determina en forma
más precisa la energía a obtenerse realmente de un combustible; por lo tanto es el
utilizado en los cálculos.
Si se define el calor latente de evaporación del agua ( ), en KJ/Kg como:
2537-2.93t
Donde:
t: Temperatura a la que se evapora el agua, ºC.
2537-2.93*10=2508 KJ/Kg
VCN=VCS-2508XAC
Donde:
XAC: Fracción másica de agua presente en los gases producidos por la combustión,
Kgh2o/Kgcombustible
El valor calorífico superior en el caso del bagazo seco, a pesar de las diferencias
que en apariencia tienen las diversas variedades de caña, puede tomarse como
constante sin cometer mucho error es 19228 KJ/Kg.
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor calorífico neto del bagazo seco será:
VCN=19228-2508XAC
Para la combustión del Hidrógeno (H2) presente en el bagazo seco, con el Oxigeno
(O2) del aire, se establece el balance estequiométrico en masa (Kg) y en volumen
(nm3) a condiciones normales.
COMPONENTES (%)
Carbón 47.0
Oxigeno 44.0
Hidrógeno 6.5
Cenizas 2.5
60
Tabla 1. Composición química elemental del bagazo seco, en porcentaje.
VCN=17765-202,7 Yb
Yb: Humedad del bagazo, % base humedad (b.h.)
La humedad del bagazo, cuando sale del molino, varía en proporción inversa al nivel
de extracción, el cual es función del contenido de fibra de la caña para condiciones
constantes de operación del molino. En la Tabla 2 se presentan los resultados de
humedad de bagazo en función de la fibra de la caña y de la extracción del molino.
11 50 66
55 61
60 56
14 50 61
55 56
50 51
17 50 57
55 52
60 48
Tabla 2. Humedad del bagazo a la salida del molino en función de la extracción de la fibra de la caña.
61
Tabla 3. Valor calorífico neto de algunos combustibles utilizados en las hornillas.
La composición del bagazo desde el punto de vista bromatológico, tal como sale del
molino, se encuentra en la Tabla 4. Estos resultados son el promedio de muestras
de varios trapiches.
Componentes %
Sacarosa 6.77
Proteína 0.64
Fibra 31.85
Grasas 0.53
Cenizas 0.68
Agua 58.17
62
17 Temperatura de ebullición del jugo 100 ºC
18 Temperatura inicial del Jugo 20 ºC
19 Incremento de temperatura 80 ºC
20 Incremento de temperatura 144 ºF
21 Calor para llevar el jugo a ebullición 182.539,5 Btu/hr
22 Calor para calentar y evaporar 1.501.786,5 Btu/hr
23 Eficiencia térmica efectivo del proceso 50 %
24 Requerimiento térmico efectivo del 3.003.573 Btu/hr
proceso
El ítem 24 puede ser atendido por el
ítem 2, la limitante es el bagazo
producido por el sistema
63
temperatura mencionada anteriormente, En otras regiones, el mucílago
o clarificante vegetal se agrega haciendo escobas o atados con las
cortezas maceradas, las cuales se dejan en la paila descachazadora
para que vayan liberando el clarificante en el jugo directamente. En
otras regiones, en la primera, adición se usa un floculante químico o un
mucílago vegetal como el balso o el guácimo y en la segunda otro
producto vegetal como el cadillo. Durante la clarificación la temperatura
de los jugos debe aumentar entre 1 y 1.5 ºC por minuto para permitir
una buena acción de los agentes clarificantes. Otro de los auxiliares de
clarificación es la cal, la cual ayuda a la precipitación de compuestos
coloreados e impurezas, su adición permite elevar el pH de los jugos de
un valor entre 5.2 a 5.4 hasta un valor de 5.8 disminuyendo de esta
forma el proceso de inversión de la sacarosa a azucares reductores,
asegurando el buen grano y dureza de la panela. Generalmente la cal
se adiciona en forma fraccionada, la mitad en la paila clarificadora; y el
resto en forma proporcional de acuerdo a los puntos en los que se
divide la raya; en dosis que fluctúan entre 250 y 500 gramos por cada
1000 litros de jugo.
64
7.1.3. Energía y Materia prima
El requerimiento de energía térmica para una planta de 200 kilos hora de panela es
de 4.040.573 BTU/h por lo cual requiere de una caldera de 120 BHP que genera
4.140.750 BTU/h.
BALANCE DE MASAS
Potencia 120,00
nominal BHP
Masa de 2.000
caña kg/h
Constantes
Extracción 65%
Brix caña 18%
Brix mieles 65%
Brix panela 94%
Poder 11.905
Bagazo BTU/kg
Poder 27.778
Carbón BTU/kg
936
Poder Gas BTU/ft3
65
Generación de Vapor
Masa
Energía de
Descripción Entra Eficiencia efectiva Vapor agua
3.361.176 2.520.882 3.105 1.408
Energía BTU/h 75% BTU/h lbm/hr kg/hr 4.094 lit
Consumos en recipientes
Consumo
Descripción Masa kg Masa lbm T1 T2 DT mDT % fcp mDTfcp % real
2.128 108 229.844 50.566 526.725
Clarificador 965 kg/h lbm/h 68 ºF 176 ºF ºF BTU/h 74% 0,22 BTU/h 19% BTU/h
1.979 57.001 96.902 1.009.397
Evaporador 898 kg/h lbm/h 176 ºF 205 ºF 29 ºF BTU/h 18% 1,70 BTU/h 37% BTU/h
6.365 50.919 530.409
Mielero 267 kg/h 589 lbm/h 205 ºF 216 ºF 11 ºF BTU/h 2% 8,00 BTU/h 19% BTU/h
16.973 50.919 530.409
Punteros 267 kg/h 589 lbm/h 216 ºF 244 ºF 29 ºF BTU/h 5% 3,00 BTU/h 19% BTU/h
619 12.382 128.981
Melotero 10 kg/h 21 lbm/h 176 ºF 205 ºF 29 ºF BTU/h 0% 20,00 BTU/h 5% BTU/h
66
CONSUMOS DE ENERGIA
Consumo
de
Sistema Capacidad Especificaciones energía
Molino 13 X 18 de mazas horizontales en
fundición, motor de 30 HP, portátil,
construcción en acero al carbono,
autolubricado, pozuelo receptor de jugos en
Molino 2000 kg/h caña acero inoxidable. 20 kw
Transportador sinfín tipo stoke de
800 kg/h accionamiento eléctrico con carcasa y tapa
Transportador bagazo removible en lámina HR. 2 kw
La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor
que produce a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en dispositivos
ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables,
particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o
energía verde.
67
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma
de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin
reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda
celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en
la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La
radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que
no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.
En las zonas donde se cosecha, también se masca la caña fresca, por su jugo;
pero también el jugo dulce se vende en vasos o conos de papel poco después de
haber sido extraído empleando una máquina con ese fin.
68
de 172 hectáreas por año y existen actualmente 800 hectáreas disponibles lo que
permite tener la caña suficiente para el proyecto.
7.1.3.5 Agua
MASA DE AGUA
70,00 80,00 120,00 100,00 125,00 150,00
60,00 BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP 200,00 BHP
3.748 lbm 3.212 lbm 3.656 lbm 5117 lbm 4.532 lbm 5.637 lbm 6.743 lbm 8.678 lbm
1.700 lit 1.457 lit 1.658 lit 2.321lit 2.056 lit 2.557 lit 3.058 lit 3.936 lit
69
7.1.3.6 Empaques
Los empaques utilizados para la panela se desarrollan según la presentación de la
panela así.
70
Empaque para mieles
71
ROTULADO DEL EMPAQUE
Deberá contener:
Nombre y categoría de la panela
Logo de la empresa o dibujo que lo va a caracterizar.
Nombre del alimento.
Composición del producto.
Estado físico del producto Eje: sin químicos ni colorantes.
Ingredientes.
Número del registro de inscripción sanitario.
Código de barras.
Fecha de elaboración del producto y fecha de duración mínima.
Contenido neto o cantidad (peso g) sin considerar el empaque, el cual se
debe comercializar en presentaciones de 125 g, 250 g, 500 g, y en múltiplos
de 500 g, con una tolerancia de más o menos 5%g.
Nombre y dirección de la empresa, país, departamento y ciudad.
Instrucciones para el uso del producto Sugerencia
Como conservarlo después de abierto.
Equipos
7.2.1 Caldera
MODELO ECOLOGICA
TIPO ACUATUBULAR
POTENCIA 120 BHP
PRESION DE DISEÑO 150 (PSI)
72
PRESION DE TRABAJO 150 (PSI)
PRUEBA HIDROSTATICA 225 (PSI)
PRODUCCION DE VAPOR 4.140 LB/H
TIPO DE COMBUSTIBLE BAGAZO, CARBON, BIOMASAS
VEGETALES.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 450 kg/h Bagazo o 150 kg/h carbón
CONSUMO DE ENERGIA 15 kW
TIPO DE ALIMENTACION AUTOMATICA CON BANDA TRANSP.
EFICIENCIA TERMICA 80% (+/- 5%)
TABLERO ELECTRONICO
Caldera acuotubular. Con un hogar acuotubular compuesto por tuberías de Ø2”
calibre 40 sin costura ASTM A53 grado B / A106 gado B, soldadas a cabezales y
domos, Es de tipo acuotubular con hogar conectado a un intercambiador
recuperador de calor. El hogar acuotubular con parrilla enfriada por agua. Las
paredes y parrillas acuotubulares son enfriadas por agua y con refractarios en la
parte inferior del hogar para mayor temperatura y mejor combustión.
El sistema de vapor-condensados es en circuito cerrado y no hay que adicionarle
sino el agua nueva cuando se utilice vapor vivo para la desinfección y aseo de las
instalaciones, equipos y/o utensilios para producir panela. Sus componentes
esenciales son en su mayoría importados (tubería ASTM A53-B y ASTM A106-B
SCH 40 sin costura, bridas, sistemas eléctricos de control, etc.) y se aplican las
normas ASME en su diseño y manufactura. La caldera viene dotada de los
elementos necesarios para una fácil operación y mantenimiento. Su operación es
completamente automatizada por medio de controles eléctricos. Su diseño y su
tecnología permiten que su producción sea íntegramente en fábrica, minimizando el
trabajo in-situ y los costos y tiempo requerido para su alistamiento para la puesta en
marcha.
Descripción. La caldera cuenta con un sistema de control del tipo llama alta y baja.
Control de nivel. Para una correcta y segura operación, la caldera cuenta con los
siguientes elementos para el control del nivel de agua: Un control de nivel tipo Mc
Donnell and Miller ref. 157 y Control de nivel Warrick tipo electrodo como alarma
general de bajo nivel.
Nota: Todas las alarmas de bajo nivel apagan la combustión, apagan el ventilador
de tiro inducido y dan señal luminosa.
73
Sistema de combustión. Ventiladores centrífugos de alta eficiencia y bajo nivel de
ruido para el aire primario, secundario, Ventilador de tiro inducido con dámper de
regulación, Parrillas refrigeradas para la combustión del bagazo y Sistema para
alimentación de combustible según descripción arriba indicada.
Control de nivel de la caldera. Control de nivel para la caldera tipo electrodo para
corte por bajo nivel, control de nivel tipo Mc Donnell and Miller ref. 157, indicador
visual de nivel.
El ciclón en la parte inferior, cuenta con un espacio amplio que actúa como depósito
para las partículas atrapadas, junto con una compuerta para la descarga de éstas.
Este conjunto acompañado de su debida chimenea.
74
válvulas y demás elementos que se requieren para su normal funcionamiento. La
tubería de vapor y condensados incluye los aislamientos adecuados para la
aplicación.
PLANOS CALDERA
75
76
77
78
79
80
81
7.2.2 Molino
Especificaciones técnicas
Dimensiones
Altur Consumo
Sistema / Parte Capacidad Especificaciones a Largo Ancho de energía
Sistema encargado de
suministrar la potencia al
Sistema motriz N/A sistema de extracción. N/A N/A N/A N/A
Trifásico a 1770 rpm marca
Motor 30 HP Siemens o equivalente. N/A N/A N/A 20,00 kw
Transmisión Por poleas con correas
primaria 30 HP trapezoidales relación 1:8 N/A N/A N/A N/A
Compuestos por dos
chumaceras con rodamientos
autolubricados de 4" de
Apoyos N/A diámetro de eje. N/A N/A N/A N/A
Sistema de Encargado de proveer lubricante
lubricación a todos los puntos requeridos en
cerrado N/A el molino. N/A N/A N/A N/A
Transmisión de Por 2 correas sintéticas sin fin
potencia N/A de 6¨. N/A N/A N/A N/A
Accionada mecánicamente
Bomba desde el eje de transmisión
hidráulica 0.5 lit/h primario. N/A N/A N/A N/A
Compuesta por mangueras y
acoples resistentes a los
Línea húmeda 0.5 lit/h hidrocarburos. N/A N/A N/A N/A
Sistema de Sistema encargado de extraer
extracción 2000 kg/h los jugos de la caña. N/A N/A N/A N/A
Soportes
laterales N/A En lámina HR 4" ASTM A36. N/A N/A N/A N/A
Chumaceras con bujes de
bronce provistas de sistema de
graduación por tornillos de
Apoyos de los potencia con contratuerca de
rodillos N/A seguridad. N/A N/A N/A N/A
En lámina HR 1/2" ASTM A36
Boca de forrada en lámina de acero
alimentación 2000 kg/h inoxidable. 457 N/A 635 N/A
82
Pozuelo con toda la superficie
Recepción de recubierta en acero inoxidable
jugos 1500 lit/h 304. N/A N/A N/A N/A
Encargado de direccionar la
caña del rodillo de recepción al
rodillo de molienda, fabricado en
Tornabagazos N/A lámina de acero inoxidable. N/A N/A N/A N/A
Encargadas de limpiar los
rodillos del bagazo sobrante de
la extracción, fabricados en
Raspadores N/A lámina HR 1/4". N/A N/A N/A N/A
Transmisión Por medio de piñones rectos de
entre rodillos N/A diente alto. N/A N/A N/A N/A
Estructura encargada de
soportar todos los demás
sistemas, fabricado en lámina
Bastidor N/A HR ASTM A36. N/A N/A N/A N/A
Tapas en acero inoxidable para
Tapas de seguridad industrial del personal
seguridad N/A que opera la máquina. N/A N/A N/A N/A
Plano
83
7.2.3 RECIPIENTES
7.2.3.1 Limpiadores
Especificaciones técnicas
Prelimpiador: Dos (2) con capacidad de 1.500 lt/h de jugo, dos secciones
en acero inoxidable calibre 16.
Tanque decantador de jugos: Dos (2) con capacidad de 1.500 lit. con su
respectiva red de tuberías en acero inoxidable calibre 16.
Plano
PRELIMPIADOR
84
TANQUE DECANTADOR
85
TANQUE DE FLOCULANTE
86
87
7.2.3.2 Clarificador
Especificaciones técnicas
Clarificador: Con capacidad de 1.500 lit. fabricado en lámina de acero
inoxidable calibre 14, con su respectivo fondo térmico en lámina de acero
inoxidable 1/4” y una cachacera con válvulas de salida de jugos y
condensados.
Plano
88
7.2.3.3 Evaporación
Especificaciones técnicas
Plano
89
7.2.3.4 Concentración
Especificaciones técnicas
Mielero: Con capacidad de 800 lit. fabricado en lámina de acero inoxidable
calibre 14, con su respectivo fondo térmico en lámina de acero inoxidable
1/4” y válvulas de jugos y condensados.
Plano
90
7.2.3.5 Punteo
Especificaciones técnicas
Cuatro (4) punteros: Con capacidad cada uno de 50 kg fabricados en lámina
de acero inoxidable calibre 14, con su respectivo fondo térmico en lámina de
acero inoxidable 1/4”con válvulas de mieles y condensados, con sus
termómetros independientes en cada puntero.
Plano
91
7.2.4 Enfriamiento y transporte
Especificaciones técnicas
Batea: Tres (3) juegos de bateas estándar fabricada en lámina de acero
inoxidable calibre 16 de 1.00 mt x 1.50 mt, 50 kilos de miel de capacidad con
base en ruedas de 4” con freno y 90 cm de alto.
Planos
7.2.5 Limpieza
Especificaciones técnicas
Melotero: Dos meloteros con capacidad de 400 lit cada uno fabricado en
lámina de acero al carbono calibre 14, con su respectivo fondo térmico en
calibre ¼” con válvula de drenaje.
Gaberero: Estándar fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 16 de 600
litros con válvula de drenaje con superficies de apoyo a las gaberas con
escurrimiento hacia el gaberero con ruedas de 4” con freno.
92
Plano
MELOTERO
GABERERO
Especificaciones técnicas
93
Planos
94
95
7.3 MAQUINARIA
7.3.1 Maquina Pulverizadora y clasificadora
Clasificador con malla de 5 milimetros para clacificar la granulometria de la panela
en polvo y molino triturador de 3 hp para homogenizar el grano grueso, fabricado en
acero inoxidable calibre 16.
96
7.3.2 Maquina empacadora sachet
MÁQUINA EMPACADORA VERTICAL PARA SACHETS REF.
K-50II
97
Los materiales para el empaque son:
Papel + PE
Pet + Aluminio
PE + Aluminio
Nylon
CARACTERÍSTICAS
98
Hot printer
DESCRIPCION TECNICA
Rango de dosificado 1 - 10 ml
Ancho 30 – 80 mm Fijo.
peso 350 kg
99
7.3.3 Túnel de secado
100
7.4 LABORATORIO
Especificaciones técnicas
Este laboratorio tiene como objetivo controlar y desarrollar los análisis
físico-químicos desde el jugo hasta la panela o el producto final, al igual
que se generaran los reportes de trazabilidad del producto con la
asignación del lote y las fechas de vencimiento, en este se realizaran las
siguientes pruebas:
1. FISICOQUÍMICOS
2. MICROBIOLÓGICOS
3. ORGANOLÉPTICOS
4. EMPAQUE Y
TRAZABILIDAD
101
1. FISICOQUÍMICOS
pH PHMETRO
Azucares Totales REFRACTOMETRO ANALOGO
Azúcares Reductores (%) MECHERO, REACTIVOS
Cenizas (%) BALANZA, AGITADOR
Colorantes Artificiales REACTIVOS COLORIMETRO
Sulfitos SO2 REACTIVOS
SUBTOTAL FISICOQUIMICOS
2. ORGANOLÉPTICOS
HORNO Y
Sabor PROVETAS
Color PIPETAS
Olor CAJA DE PETRI
CAJAS DE PETRI Y
Apariencia MEZCLADORES
102
7.5 Descripción de procesos con el PNT
Diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT).
MOLIENDA
BAGAZO
TORTA
CAL PRELIMPIEZA
CLARIFICACIÓN CACHAZA
SUCROFLOC
FLOPAN
AGUA
EVAPORACIÓN
CONCENTRACIÓN AGUA
GRASA
BATIDO
MOLDEO O PULVERIZADO
COMPRIMIDO
CUBOS
EMPAQUE
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
103
Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT
¿Proceso mejorado?
Proceso / Actividad
Detalle técnico (Sí / No)
(Ejemplo)
Comentar la mejora
Extracción de los jugos de la caña Implementar el proceso de
PRODUCCIÓN DE
de azucar, concentración, y producción de panela.
PANELA
transformación en panela.
104
C los mecanismos de defensa
Acido del cuerpo; vitamina
ascórbico antiestrés.
Participa en la asimilación
D2 de calcio por parte de los
Ergocalcifero
l huesos. Actúa en la formación
del conjunto de tejidos. 1O - 30 0,046 0,23
Protege el organismo del
E envejecimiento. Interviene
Tocoferoles en el metabolismo de las grasas .1 - 30 0 . 08 0,27
105
Es antianémico. Participa
Hiero en la formación de los
(Fe) glóbulos rojos.
15-20 79 45,71
Refuerza el sistema
Cobre inmunológico. Es
(Cu) antianemico.
23 0.07-0.63 14
ARANCEL: 17.01.11.10.00
USOS
DOMESTICOS: Agua de panela, Jugos, Teteros, Coladas, Natilla, Arroz con leche, Lácteos, etc.
106
AZÚCAR REFINADO AZÚCAR MORENA PANELA
de Colombia.com
TAMAÑO DE LA PORCIÓN 100 g 100 g 100 g
CARBOHIDRATOS en g
Sacarosa 99,6 96 a 99 72 a 78
Fructuosa 0,0 0a1 1,5 a 7
Glucosa 0,0 0a1 1,5 a 7
MINERALES en mg
Potasio 0,5 a 1,0 1,7 a 4,0 10 a 13
Calcio 0,5 a 5,0 70,0 a 90,0 40 a 100
Magnesio 0,0 3,0 a 6,0 70 a 90
Fósforo 0,0 3,0 a 5,0 20 a 90
Sodio 0,6 a 0,9 0,7 a 1,0 19 a 30
Hierro 0,5 a 1,0 1,9 a 4,0 10 a 13
Manganeso 0,0 0,1 a 0,3 0,2 a 0,5
Zinc 0,0 0,04 a 0,2 0,2 a 0,4
Fluor 0,0 3,95 a 0,3 5,3 a 6,0
Cobre 0,0 0,10 a 03 0,1 a 0,9
VITAMINAS en mg
Provitamina A 0,0 0,34 2 , 00
Vitamina A 0,0 0,32 3 ,80
Vitamina B1 0,0 Trazas 0 ,01
Vitamina B2 0,0 Trazas 0 ,06
Vitamina B5 0,0 Trazas 0 , 01
Vitamina B6 0,0 Trazas 0 ,01
Vitamina C 0,0 Trazas 7 ,00
Vitamina D2 0,0 Trazas 6 ,50
Vitamina E 0,0 40 111 , 30
Vitamina PP 0,0 Trazas 7 , 00
PROTEINAS 0,0 100 , 0 mg 280 , 0 mg
AGUA 0 ,01 g 0,05 a 0,98 g 1,5 a 7,0
CALORIAS 384 382 312
107
Calorías 109 136,7 12 125 130 109
Analisis Proximal
en
gramos
Proteina 8 1,18 0,75 0,62
Grasa 0 5,21 0,25
Fibra 0,31
Cenizas 0,39 0,37 0,75 0,86 0,27 0,62
Minerales en Mgs
Calcio 28,0 14,3 12,5
Fosforo 21,0 16,2 12,5 57 46,5
Hierro 10 0,8 0,5 0,57 0,31
Vitaminas en Mgs
Tiamina (B1) 0,007 0,0016 0,025
Riboflavina (B2) 0,025 0,028 0,025 0,06
Niacina (PP) 0,105 0,155 2,25 1,24
Acido Ascórbico (c) 1,05
Avitamina A,U,I 6,2
Panela en bloque:
108
Panela Pulverizada.
109
7.7 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología
110
7.7.2 Zona de apronte
111
7.7.3 Zona de extracción
112
7.7.4 Zona de Calderas
113
7.7.5 Zona de procesos
114
7.7.6 Zona de empaque
115
7.7.7 Zona de bodega
116
Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología
Servicio: nombre y Solución Tecnológica a
Términos de referencia
cantidad que corresponde
Agua y Luz Ingenio panelero Anexo a continuación
117
Zona de parqueadero
118
Cubiertas
119
Instalaciones hidrosanitarias
120
Instalaciones eléctricas
121
7.7.9 Planta de potabilización
122
Planta de tratamiento de aguas residuales
123
7.8 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
Zona de Producción.
Altitud: 85 msnm
Precipitación Pluvial: Frecuente
Horas de sol: 10 - 12 horas promedio.
Época de helada: no
Humedad relativa: 84% promedio
124
8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 31/12/201 30/12/202 31/12/202 31/12/202 31/12/202
FECHA 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
PANELA EN
TONELADAS 350 400 450 500 520 540 560 580 580 580
PRECIO S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TONELADA 5.000 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INGRESOS AÑO 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
125
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
126
10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación.
Riesgo Político – En que las alcaldías y en épocas Acompañamiento de los diferentes órganos de
Influencia Local electorales se ejerza presión control y organizar comités de control
sobre los beneficiarios del ciudadano focalizando la población beneficiaria.
proyecto.
Riesgo económico- Se genera mayores costos para Crear un fondo de garantías, pólizas de
Giro Tardío De las partes. cumplimiento de las partes.
Recursos
127
Paradas de producción. Preparación técnica al personal
MAQUINARIA Y EQUIPO.
128
PULVERIZADOR PARA 300 KILOS HORA EN ACEROINOXIDABLE 1 S/. 14.000
TUNEL DE
SECADO TUNEL DE SECADO PARA PANELA PULVERIZADA PARA 200 KILOS HORA 1 S/. 35.000
EMPACADORA EMPACADORA MANUAL DE PANELA PULVERIZADA EN 500 Y 1000 GRAMOS 1 S/. 21.000
TOTAL
COSTOS S/. 723.380
OBRAS CIVILES.
S/. 238.000
1 PLANTA DE PRODUCCIÓN 400,00 S/. 595
INSTALACIONES S/. 33.600
2 ELÉCTRICAS 400,00 S/. 84
INSTALACIONES S/. 44.800
3 HIDRAULICAS 400,00 S/. 112
CAPITAL DE TRABAJO.
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Pago del primer mes de
MANO DE OBRA nomina 22 S/.750,00 S/.16.500,00
Compra de dotaciones de
DOTACIONES trabajo 22 S/.85,00 S/.1.870,00
EMPAQUES Empaques por kilos 80000 S/.0,02 S/.1.680,00
Registros sanitarios,
LICENCIAS codigos de barras, invima 3 S/.2.800,00 S/.8.400,00
129
PAPELERIA Papelería general 25 S/.66,80 S/.1.670,00
CAJA Caja menor gastos diarios 25 S/.40,00 S/.1.000,00
TOTAL INVERSIONES.
Maquinaria y Equipo
ingenio panelero S/. 723.380 S/. - 0% S/. 723.380,00 67%
TOTAL INVERSIONES S/. 1.080.000 S/. 324.000 30,0% S/. 756.000 70,0%
130
11.1 Costos de Operación
INVERSIÓN
MONTO EN SOLES
COSTOS DE OPERACIÓN
PERIODOS ANUALES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OBSERVACI 31/12/2 31/12/20 30/12/20 30/12/20 30/12/20 31/12/20 30/12/20 30/12/20 30/12/20 31/12/20
FECHA ÓN 014 15 16 17 18 19 20 21 22 23
COSTOS
FIJOS
22
MANO DE SALARIOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
OBRA MES 198.000 207.900 218.295 229.210 240.670 252.704 265.339 278.606 292.536 307.163
3600 TON
CULTIVO CAÑA AÑO X S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑA S/112 TON 403.200 415.296 427.755 440.588 453.805 467.419 481.442 495.885 510.762 526.085
CARBON,
COMBUSTIB DIESEL,GAS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
LES OLINA 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 17.389 17.911 18.448 19.002 19.572
AGUA, LUZ,
COMUNICAC S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SERVICIOS IONES 51.800 53.354 54.955 56.603 58.301 60.050 61.852 63.707 65.619 67.587
5% DE LOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
IMPUESTOS INGRESOS 87.500 110.000 135.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 174.000 174.000
DE LA
DEPRECIAC INVERSIÓN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
IONES A 15 AÑOS 72.000 69.840 67.745 65.712 63.741 61.829 59.974 58.175 56.430 54.737
TOTAL
COSTOS S/. S/. S/. S/.
OPERACIÓ S/. S/. S/. S/. S/. 1.021.39 S/.1.054. 1.088.82 1.118.34 1.149.14
N 827.500 871.840 919.663 958.504 989.400 1 518 1 8 3
131
11.2 Gastos de comercialización
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
COSTOS
VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TODO EL
EMPAQUE
EMPAQUES EXPORTACIÓN S/. 52.500 S/. 54.075 S/. 55.697 S/. 57.368 S/. 59.089 S/. 60.862 S/. 62.688 S/. 64.568 S/. 66.505 S/. 32.600
PUBLICIDAD,
TRANSPORTE,
MARKETING MERCADEO S/. 87.500 S/. 90.125 S/. 92.829 S/. 95.614 S/. 98.482 S/. 101.436 S/.104.480 S/ 107.614 S/. 110.842 S/. 114.168
TOTAL
COSTOS
VARIABLES S/. 140.000 S/. 144.200 S/. 148.526 S/. 52.982 S/. 157.571 S/. 162.298 S/ 167.167 S/.172.182 S/. 177.348 S/. 146.768
132
PRENCERO 2 2 S/. 750,00 S/. 1.500,00
Totales 275.013
51.800 53.354 54.955 56.603 58.301
133
11.6 Presupuesto consolidado del PNT
COSTOS DE PRODUCCIÓN
PERIODOS ANUALES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OBSERVACI 31/12/2 31/12/20 30/12/20 30/12/20 30/12/20 31/12/20 30/12/20 30/12/20 30/12/20 31/12/20
FECHA ÓN 014 15 16 17 18 19 20 21 22 23
COSTOS
FIJOS
MANO DE 22 SALARIOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
OBRA MES 198.000 207.900 218.295 229.210 240.670 252.704 265.339 278.606 292.536 307.163
3600 TON
CULTIVO CAÑA AÑO X S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑA S/112 TON 403.200 415.296 427.755 40.588 453.805 467.419 481.442 495.885 510.762 526.085
CARBON,
COMBUSTIB DIESEL,GAS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
LES OLINA 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 17.389 17.911 18.448 19.002 19.572
AGUA, LUZ,
COMUNICAC S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SERVICIOS IONES 51.800 53.354 54.955 56.603 58.301 60.050 61.852 63.707 65.619 67.587
5% DE LOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
IMPUESTOS INGRESOS 87.500 110.000 135.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 174.000 174.000
DE LA
DEPRECIACI INVERSIÓN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ONES A 15 AÑOS 72.000 69.840 67.745 65.712 63.741 61.829 59.974 58.175 56.430 54.737
TOTAL S/.
COSTOS S/. S/. S/. S/. S/. S/.1.021. S/.1.054. S/.1.088. 1.118.34 S/.1.149.
FIJOS 827.500 871.840 919.663 958.504 989.400 391 518 821 8 143
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
COSTOS
VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TODO EL
EMPAQUE
EXPORTACI S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
EMPAQUES ÓN 52.500 54.075 55.697 57.368 59.089 60.862 62.688 64.568 66.505 32.600
PUBLICIDAD,
TRANSPORT
E, S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MARKETING MERCADEO 87.500 90.125 92.829 95.614 98.482 101.436 104.480 107.614 110.842 114.168
TOTAL
COSTOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
VARIABLES 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298 167.167 172.182 177.348 146.768
S/. S/.
TOTAL S/. S/.1.016. 1.068.18 S/.1.111. S/.1.146. 1.183.69 S/.1.221. S/.1.261. S/.1.295. S/.1.295.
COSTOS 967.500 040 9 486 972 0 685 004 695 911
134
12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT
Maquinaria y Equipo
Planta panela S/. 723.380 S/. - 0% S/. 723.380,00 67%
TOTAL INVERSIONES S/. 1.080.000 S/. 324.000 30,0% S/. 756.000 70,0%
135
LIMPIADOR 1 PRELIMPIADOR DE 2000 LITROS 2 S/. 7.000
LIMPIADOR 2 TANQUE DECANTADOR 5000 LITROS 1 S/. 8.400
LIMPIADOR 2 TANQUE DE FLOCULANTE 360 LITROS 1 S/. 1.820
TOTAL
COSTOS S/. 723.380
136
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS CIVILES
S/. 238.000
1 PLANTA DE PRODUCCIÓN 400,00 S/. 595
INSTALACIONES S/. 33.600
2 ELÉCTRICAS 400,00 S/. 84
INSTALACIONES S/. 44.800
3 HIDRAULICAS 400,00 S/. 112
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Pago del primer mes de
MANO DE OBRA nomina 22 S/. 750,00 S/. 16.500,00
Compra de dotaciones de
DOTACIONES trabajo 22 S/. 85,00 S/.1.870,00
EMPAQUES Empaques por kilos 80000 S/. 0,02 S/.1.680,00
Registros sanitarios,
LICENCIAS codigos de barras, invima 3 S/. 2.800,00 S/.8.400,00
Cal, floculante, aceite,
INSUMOS combustibles, carbón 100 S/. 35,00 S/.3.500,00
PAPELERIA Papelería general 25 S/. 66,80 S/.1.670,00
CAJA Caja menor gastos diarios 25 S/. 40,00 S/.1.000,00
137
13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT
FECHA 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 30/12/2017 30/12/2018 31/12/2019 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 31/12/2023
INGRESOS 1.080.000,00
Ingresos
generados sistema
de 200k/h 0 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
TOTAL
INGRESOS 0 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
EGRESOS
COSTOS DE
PRODUCCION 0 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911
CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
EGRESOS 0 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911
UTILIDAD NETA 0 782.500 1.183.960 1.631.811 1.888.514 1.973.028 2.056.310 2.138.315 2.218.996 2.184.305 2.184.089
UTILIDAD
ACUMULADA 0 782.500 1.966.460 3.598.271 5.486.786 7.459.814 9.516.124 11.654.439 13.873.436 13.838.744 16.057.525
UTILIDAD
SOBRE VENTAS 44,71% 53,82% 60,44% 62,95% 63,24% 63,47% 63,64% 63,76% 62,77% 62,76%
UTILIDAD NETA
SOBRE
INVERSION 72,45% 109,63% 151,09% 174,86% 182,69% 190,40% 197,99% 205,46% 202,25% 202,23%
138
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT
TOTAL
INGRESOS 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
EGRESOS
COSTOS DE
PRODUCCION 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911 1.295.911
CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
EGRESOS 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911 1.295.911
UTILIDAD NETA 782.500 1.183.960 1.631.811 1.888.514 1.973.028 2.056.310 2.138.315 2.218.996 2.184.305 2.184.089 2.184.089
UTILIDAD
ACUMULADA 782.500 1.183.960 2.815.771 4.704.286 6.677.314 8.733.624 10.871.939 13.090.936 15.275.240 17.459.329 19.643.419
RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS
NETAS 44,71% 53,82% 60,44% 62,95% 63,24% 63,47% 63,64% 63,76% 62,77% 62,76% 62,76%
RENTABILIDAD
SOBRE
PATRIMONIO 72,45% 109,63% 151,09% 174,86% 182,69% 190,40% 197,99% 205,46% 202,25% 202,23% 202,23%
139
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Proyectado 2/
Rubro Año 0 1/
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 0 403.200 403.200 403.200 403.200 403.200
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0 333.850 333.850 333.850 333.850 333.850
(-) Impuestos 0 29.030 29.030 29.030 29.030 29.030
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0 40.320 40.320 40.320 40.320 40.320
(-) Inversión en activos 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de inversión ( B ) 0 0 0 0 0 0
(+) Desembolso de préstamo(s) 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto financiero 0 0 0 0 0 0
(-) Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0 0 0 0 0 0
140
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)
FECHA 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 30/12/2017 30/12/2018 31/12/2019 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 31/12/2023
INGRESOS 1.080.000,00
Ingresos
generados sistema
de 200k/h 0 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
TOTAL
INGRESOS 0 1.750.000 2.200.000 2.700.000 3.000.000 3.120.000 3.240.000 3.360.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000
EGRESOS
COSTOS DE
PRODUCCION 0 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911
CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
EGRESOS 0 967.500 1.016.040 1.068.189 1.111.486 1.146.972 1.183.690 1.221.685 1.261.004 1.295.695 1.295.911
UTILIDAD NETA 0 782.500 1.183.960 1.631.811 1.888.514 1.973.028 2.056.310 2.138.315 2.218.996 2.184.305 2.184.089
UTILIDAD
ACUMULADA 0 782.500 1.966.460 3.598.271 5.486.786 7.459.814 9.516.124 11.654.439 13.873.436 13.838.744 16.057.525
UTILIDAD
SOBRE VENTAS 44,71% 53,82% 60,44% 62,95% 63,24% 63,47% 63,64% 63,76% 62,77% 62,76%
UTILIDAD NETA
SOBRE
INVERSION 72,45% 109,63% 151,09% 174,86% 182,69% 190,40% 197,99% 205,46% 202,25% 202,23%
141
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental
142
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología
143
14. CONCLUSIONES
El presente estudio técnico, administrativo y financiero concluye:
Con el fin de velar por el cuidado del medio ambiente como es obligación, se
plantea hacer un tratamiento a las aguas residuales industriales de la planta, y a
las aguas negras mediante un pozo séptico de tipo convencional contenido en el
presupuesto de obras civiles.
144
inicio por los directivos de la empresa, para lo cual se recomienda la selección de
estos profesionales antes de comenzar la producción.
El proyecto cuenta con capital de trabajo para poder soportar sus gastos durante
el primer año de producción mientras genera flujo de caja y pueda de esta
manera cubrir sus compromisos económicos sin tropiezos, pero es importante
que desde sus inicios se fijen presupuestos comerciales y de producción para
poder mantener la armonía económica de la organización.
145
15. ANEXOS
Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes documentos:
1.2Cronograma de actividades.
PLAN DE EJECUCION
feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- AÑO AÑO AÑO
RUBRO/PERIODO 13 13 13 13 13 13 13 13 1 2 3
Presentación de
proyecto
Solicitud de
cofinanciación
Desembolso
Planos Equipos
Estudios
Administrativos
Plan de Marketing
construcción de
equipos
construcciones civiles
Montaje
capacitación
Puesta en marcha
Producción
Comercialización
146
1.3Al menos una (1) cotización o propuesta económica por cada bien y/o servicio solicitado.
Cotización de Cidecolombia.
1.5Currículum Vitae del Gerente General de la Organización, en caso cuente con uno al
momento de presentar la ST.
1.7Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo además las
hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera según la Guía
para la Formulación del PNT como es: plan de siembras, plan de producción y ventas;
análisis de costos; presupuesto detallado del PNT; flujos de caja proyectados, cálculo de
indicadores y análisis de sensibilidad. La información deberá considerar todos los
supuestos e indicadores de sustento en la formulación del PNT.
147
ANEXO T3
148
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO
RUBRO
Yo, Carmen Rosa Moncada de Cabrera, identificada con D.N.I. Nº 18870164, representante
legal de la Organización de Productores Agrarios Ascope – Valle de Chicama, con RUC Nº
20482498257, declaro lo siguiente:
149
ANEXO T4
150
DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL COFINANCIAMIENTO
Yo, Carmen Rosa Moncada de Cabrera, identificada con D.N.I. Nº 18870164, representante
legal de la Organización de Productores Agrarios Ascope – Valle de Chicama, con RUC Nº
20482498257, declaro lo siguiente:
Lugar Paiján
Fecha 21 de febrero del 2013
Apellidos y Nombres Moncada de Cabrera, Carmen Rosa
Nº de D.N.I. 18870164
Firma
151
ANEXO T5
152
(EN CASO DE ACREDITAR PROPIEDAD)
Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.-
De mi consideración:
Marque
Documento con una
“X”
Copia simple de la partida registral de dominio
emitida por SUNARP.
Copia del título de propiedad emitido por el PETT.
Copia del título de propiedad emitido por el
Organismo de la Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI
Copia del contrato de compra – venta del inmueble de
fecha cierta y documento que acredita la propiedad
del vendedor.
Otro documento que acredita fehacientemente la
propiedad (indicar cuál(es)) 1/
1/ Somos conscientes de que estos documentos serán evaluados por la UN para su consideración.
Atentamente,
Nombres y Apellidos del Representante Legal
Firma y sello del Representante Legal
153
(EN CASO DE ACREDITAR POSESIÓN)
Paiján, 21 de Febrero del 2013
Sr.
JEFE DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Presente.-
De mi consideración:
1/ Somos conscientes de que estos documentos serán evaluados por la UN para su consideración.
Atentamente,
Carmen Rosa Moncada de Cabrera
Firma y sello del Representante Legal
154