FORMATO N° 10: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIO

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 3
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 3
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización........................................................................3
1.2 Institucionalidad...................................................................................................................... 3
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio......................................................................3
1.2.2 Formulador del Plan de Negocio.....................................................................................3
1.2.3 Unidad ejecutora............................................................................................................. 4
1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.....................................................4
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO..........................................................................................4
2.1 Análisis de la cadena productiva............................................................................................ 4
2.1.1 Caracterización del negocio............................................................................................4
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva.........................................................5
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio........................................................5
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS..................................................................................5
3.1 Objetivos................................................................................................................................. 5
3.1.1 Cuantificación de objetivos............................................................................................. 5
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta...........................................................................5
3.2.1 Estrategias...................................................................................................................... 5
3.2.2 Mejora tecnológica.......................................................................................................... 6
3.3 Alianzas estratégicas.............................................................................................................. 6
3.4 Descripción del plan de negocio............................................................................................. 6
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................6
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada.......................................................................6
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.............................................................................7
4.3 Brecha demanda oferta.......................................................................................................... 7
4.4 Plan de marketing................................................................................................................... 7
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO.....................................7
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio...................................................................................7
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio.................................................................................8
5.2.1 Plan de ventas................................................................................................................ 8
5.2.1 Plan de producción/servicio............................................................................................ 8
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN......................................................................8
6.1 Requerimiento de infraestructura............................................................................................8
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas..........................................................9
6.3 Requerimiento de Muebles y enseres....................................................................................9
6.4 Requerimiento de semovientes.............................................................................................. 9
6.5 Requerimiento de materiales e insumos.................................................................................9
6.6 Requerimiento de activos intangibles...................................................................................10
6.6.1 Servicios....................................................................................................................... 10
 6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.......................................................................10
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA..........................................................10
7.1 Inversiones........................................................................................................................... 10
7.1.1 Inversión fija tangible.................................................................................................... 10
7.1.2 Inversión fija intangible................................................................................................. 11
7.1.3 Capital de Trabajo......................................................................................................... 11
7.1.4 Inversión Total.............................................................................................................. 12
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)...................................12
7.2.1 Costos de Producción................................................................................................... 12
7.2.2 Costo Unitario............................................................................................................... 13
7.2.3 Costos de Operación.................................................................................................... 13
7.2.4 Costos Totales.............................................................................................................. 13
7.3 Determinación de los ingresos.............................................................................................. 13
7.4 Financiamiento de la inversión............................................................................................. 14
7.5 Estados Financieros............................................................................................................. 14
7.5.1 Estado de Resultados................................................................................................... 14
7.5.2 Flujo de Caja................................................................................................................. 15
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera...............................................................................15
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero.........................................................................16
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero............................................................................16
7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado...............................................................17
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 18
8.1 Análisis de sostenibilidad...................................................................................................... 18
8.2 Análisis de impacto Ambiental.............................................................................................. 18
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio............................................................................................. 19
CAPITULO 9: INDICADORES......................................................................................................... 19
9.1 Indicadores de resultados e impacto....................................................................................19
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................19
Conclusiones.................................................................................................................................... 19
Recomendaciones............................................................................................................................ 20
ANEXOS.............................................................................................................................................. 20
Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)...............................................................20
Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas.......................................................................20
Expediente técnico de infraestructura.............................................................................................. 20
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc..................................................................20
Termino de referencia de servicios................................................................................................... 20
Cotizaciones..................................................................................................................................... 20
Otros que considere necesario......................................................................................................... 20

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RESUMEN EJECUTIVO

Describir brevemente la información clave y los resultados como: presentación de la AEO, nombre del PN, descripción del plan
de negocio, objetivos, mejoras tecnológicas, principales inversiones, resultados de indicadores económicos y financieros.

Cofinanciamiento Contrapartida AEO

Descripción Inversión Total
del GR/GL Valorizada Efectivo

Valor (S/)

Porcentaje 100%

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a intervenir + nombre AEO +
localización (distrito, provincia, región)

Nombre del plan Categoría

de negocio

Localización del área de influencia del plan de negocio

Localidad/ Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)

Fuente: INEI

Localización principal del plan de negocio

Localidad/ Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Zona/Anexo Longitud Latitud
Comunidad Ubigeo (m.s.n.m)

1.2 Institucionalidad.

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

Función División Grupo

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf

1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Título Profesional
N° de Colegiatura
Dirección
Email

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 1.2.3 Unidad ejecutora
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Funcionario Responsable del Pliego
Órgano encargado de la gestión Procompite [indicar la denominación de la GDE en el GR/GL ]
Dirección
Teléfono
Página web

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
Nombre del AEO
Partida Registral N° RUC N°
Tipo de AEO [Asociación, cooperativa, S.A.C, etc]
Domicilio legal
N° de teléfono N° de celular
Email
Total de socios Cantidad de socias

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO

Cargo
Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Dirección
Email
Periodo de vigencia [Desde] [Hasta]

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO

Cargo Nombre y apellido DNI Vigencia hasta

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO

N° Nombre y apellido DNI Genero Fecha de nacimiento

CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
[Producto/Servicio objeto del
PN]
Descripción del [indicar una breve descripción de las principales características del producto/servicio como:
características físicas, químicas, organolépticas, nutricionales, propiedades, presentación,
producto/servicio ofertado
etc. ]

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Eslabón Proceso/operación Situación actual* Causas directas Indicador de

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 (Factores limitativos) línea de base**

Producción

Post-producción

Transformación

Comercialización

(*) Describir la situación actual, identificando los problemas principales por cada proceso u operación que se realice en
el eslabón de la cadena productiva.
(**) Señalar los indicadores de línea de base como: empleos generados, rendimientos, producción, costo unitario número
de unidades vendidas, precio unitario, ingresos por ventas, utilidades, número de socios, etc; asimismo, indicar las
unidades de medida correspondiente.

Diagnóstico de la [En consideración al cuadro anterior, describir cual es la situación actual del negocio,
identificando cuales son los factores limitativos identificados que no permiten desarrollar el
situación actual
negocio]

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

Eslabón Proceso/operación Problema priorizado* Justificación de la intervención**

(*) Se indicará el problema o problemas que la AEO decida abordar a traves del plan de negocio, el problema priorizado
debe ser coherente con lo descrito en el punto anterior.
(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención de dicho problema.

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1 Objetivos

N° Problema priorizado Objetivos*

1
2
n
(*) Debe estar en verbo infinitivo, ser cuantificables y medibles durante el periodo de evaluación del plan de negocio.

3.1.1 Cuantificación de objetivos

Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
1 Objetivo 1
2 …
n Objetivo n

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

3.2.1 Estrategias
Acciones Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias
estratégicas Gestión *
Acción 1
Estrategia 1
1 Objetivo 1 Acción 2
Estrategia 2
2 … … …
n Objetivo n Estrategia n Acción n
(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser: Procompite, recursos propios, alianza
estratégica con GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc.

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 3.2.2 Mejora tecnológica
Justificación
Tecnología Mejora Tecnológica
N° Proceso/operación Acciones estratégicas de cambio de
Actual propuesta
tecnología
1 Acción 1
2 Acción 2
n Acción n
Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que serán financiadas con recursos de
Procompite.

3.3 Alianzas estratégicas

Descripción de la alianza La alianza u Sustento

Empresa u
estratégica u oportunidad Finalidad oportunidad ¿Es (evidencia
organización
de negocio probable o concreta*? documentaria)
1
2
…
A traves de las estrategias planteadas en el numeral anterior, se ha identificado alianzas estratégicas, probables o
concretadas, que se podrán gestionar y realizar con instituciones u otras organizaciones. En caso la alianza estratégica sea de
carácter “concreta”, se debe de adjuntar al plan de negocio el documento de sustento correspondiente (actas de
entendimiento, actas de cooperación interinstitucional, convenios interinstitucionales, contratos de compraventa, cartas de
intención de compra, etc.).

3.4 Descripción del plan de negocio

Descripción del
plan de negocio

Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora tecnológica y/o innovación, capacidad
de producción, principales rubros de inversión, entre otros.

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Describir las características

principales de la demanda*

Descripción breve de parámetros y

modelos matemáticos utilizado para
estimar la demanda proyectada
(*) Describir brevemente las características de los demandantes como: perfil del demandante o comprador, la tipología
de consumidores, y factores que explican el comportamiento de la demanda. Asimismo, citar las fuentes de donde se
extrae la información.

Población
provincial Poblacion distrital
Género Cañete de Imperial
Hombres
Mujeres
Total 240,013 38,925

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POBLACION POTENCIAL

Poblacion Demandante Potencial -Cañete

Poblacion Poblacion
Inicial Final
N° Años AÑO (1+0.0106)ⁿ
PI PF
(Hab) (Hab)
6 2023 240,013 1.06531 255,688
7 2024 240,013 1.07660 258,398
8 2025 240,013 1.08801 261,137
9 2026 240,013 1.09955 263,905
10 2027 240,013 1.11120 266,703
11 2028 240,013 1.12298 269,530

Poblacion Demandante Potencial -Region Lima

Poblacion Poblacion
Inicial Final
N° Años AÑO (1+0.0106)ⁿ
PI PF
(Hab) (Hab)
6 2023 8,574,974 1.01267 8,683,587
7 2024 8,574,974 1.01479 8,701,823
8 2025 8,574,974 1.01692 8,720,097
9 2026 8,574,974 1.00000 8,574,974
10 2027 8,574,974 1.02120 8,756,760
11 2028 8,574,974 1.02334 8,775,149

Poblacion Demandante Potencial - Nacional

Poblacion Poblacion
Inicial Final
N° Años AÑO (1+0.0106)ⁿ
PI PF
(Hab) (Hab)
6 2023 29,381,884 1.04212 30,619,471
7 2024 29,381,884 1.04931 30,830,745
8 2025 29,381,884 1.05655 31,043,478
9 2026 29,381,884 1.00000 29,381,884
10 2027 29,381,884 1.07118 31,473,356
11 2028 29,381,884 1.07857 31,690,522

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POBLACION EFECTIVA

Poblacion Demandante Efectiva- Cañete

Poblacion Poblacion
Población con
Inicial Final
N° Años AÑO mayores
PI PF
beneficios
(Hab) (Hab)
6 2023 255,688 0.90000 230,119
7 2024 258,398 0.90000 232,559
8 2025 261,137 0.90000 235,024
9 2026 263,905 0.90000 237,515
10 2027 266,703 0.90000 240,033
11 2028 269,530 0.90000 242,577

Poblacion Demandante Efectiva- Lima

Poblacion Poblacion
Población con
Inicial Final
N° Años AÑO mayores
PI PF
beneficios
(Hab) (Hab)
0 2023 8,683,587 0.95000 8,249,408
1 2024 8,701,823 0.95000 8,266,732
2 2025 8,720,097 0.95000 8,284,092
3 2026 8,574,974 0.95000 8,146,225
4 2027 8,756,760 0.95000 8,318,922
5 2028 8,775,149 0.95000 8,336,391

Poblacion Demandante Efectiva- Nacional

Poblacion Poblacion
Población con
Inicial Final
N° Años AÑO mayores
PI PF
beneficios
(Hab) (Hab)
6 2023 30,619,471 0.95000 29,088,498
7 2024 30,830,745 0.95000 29,289,208
8 2025 31,043,478 0.95000 29,491,304
9 2026 29,381,884 0.95000 27,912,790
10 2027 31,473,356 0.95000 29,899,688
11 2028 31,690,522 0.95000 30,105,996

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POBLACION PROYECTADA

Demanda Proyectada Provincia Huarochiri

Poblacion Consumo
Total
demandante Promedio x Total
AÑO Consumo
Efectiva kg/hab Consumo (kg)
(Tn)
(Hab)
0 230,119 19.00 4,372,267 4,372.3
1 232,559 19.00 4,418,613 4,418.6
2 235,024 19.00 4,465,450 4,465.4
3 237,515 19.00 4,512,784 4,512.8
4 240,033 19.00 4,560,619 4,560.6
5 242,577 19.00 4,608,962 4,609.0

Demanda Proyectada Region Lima

Poblacion Consumo
Total
demandante Promedio x Total
AÑO Consumo
Efectiva kg/hab Consumo (kg)
(Tn)
(Hab)
0 8,249,408 19.00 156,738,754 156,739
1 8,266,732 19.00 157,067,906 157,068
2 8,284,092 19.00 157,397,748 157,398
3 8,146,225 19.00 154,778,281 154,778
4 8,318,922 19.00 158,059,513 158,060
5 8,336,391 19.00 158,391,438 158,391

Demanda Proyectada Nacional

Poblacion Consumo
Total
demandante Promedio x Total
AÑO Consumo
Efectiva kg/hab Consumo (kg)
(Tn)
(Hab)
0 29,088,498 19.00 552,681,454 552,681
1 29,289,208 19.00 556,494,956 556,495
2 29,491,304 19.00 560,334,771 560,335
3 27,912,790 19.00 530,343,006 530,343
4 29,899,688 19.00 568,094,068 568,094
5 30,105,996 19.00 572,013,917 572,014

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

Describir las características

principales de la oferta*

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 Descripción breve de parámetros y
modelos matemáticos utilizado
para estimar la oferta proyectada

Unidad de
Variable 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P
Medida

Colocación de Pollos "B B" a nivel Nacional

Línea carne (M ile s ) 535,763.3 573,449.5 591,941.6 622,701.3 671,495.6 686,384.7 705,259.7 765,689.3 794,391.6 728,096.3 772,876.3 793,502.7
Línea postura (M ile s ) 16,970.5 19,624.7 19,794.0 21,107.9 22,094.5 22,977.2 24,632.7 28,089.3 26,179.3 28,790.1 29,636.1 25,469.4

Producción a Nivel Nacional

Carne av e 1
(To ne la da s ) 1,108,345 1,211,140 1,254,348 1,317,426 1,423,586 1,513,950 1,569,280 1,687,636 1,762,856 1,723,497 1,751,608 1,801,776
Carne pollo (To ne la da s ) 1,035,362 1,132,510 1,175,749 1,233,202 1,329,855 1,405,474 1,464,548 1,581,767 1,651,949 1,616,386 1,639,182 1,686,820
Huev o (To ne la da s ) 317,654 314,024 349,791 358,630 386,255 400,980 415,336 452,234 488,484 497,525 504,112 510,962

Venta de Pollos (Lim a Metropolitana) (M ile s ) 192,834.0 211,177.5 222,099.5 246,732.9 260,297.0 256,532.1 250,137.9 281,178.0 311,304.2 267,264.4 275,978.8 273,732.3
Volumen (To ne la da s ) 515,501.8 572,760.1 609,490.0 680,859.7 710,283.3 698,269.4 700,353.7 764,638.6 862,757.2 733,525.8 739,055.1 742,698.0
Rendimiento (kg/Unida d) 2.673 2.712 2.744 2.760 2.729 2.722 2.800 2.719 2.771 2.745 2.678 2.713

Precios del Pollo (Lim a Metr opolitana)

En granja 2
(S / / kg) 4.19 4.16 4.45 4.37 4.41 4.71 4.40 4.60 3.85 4.52 5.89 5.98
En centro de acopio 2
(S / / kg) 4.43 4.40 4.81 4.80 4.90 5.04 4.64 4.86 4.04 4.85 6.22 6.30
En cam al 3
(S / / kg ) 5.92 6.39 6.72 6.75 6.85 7.00 6.61 6.59 6.12 6.19 7.51 7.58
Al consumidor 3
(S / / kg) 7.00 7.24 7.71 7.88 8.28 8.51 8.14 8.05 7.62 7.69 9.01 9.67

Venta de Gallinas (Lim a Metropolitana)

Postura (M ile s ) 9,845.3 8,769.9 5,597.6 4,478.0 4,256.8 4,834.5 4,942.9 5,323.9 6,543.1 5,024.5 4,188.0 4,039.2
Reproductoras (M ile s ) 4,529.2 4,569.8 4,135.4 3,760.4 3,759.6 3,592.6 4,277.0 4,063.3 5,011.9 4,473.4 4,060.9 4,069.6

Abastecim iento a Nivel Nacional

Carne av e 1
(To ne la da s ) 1,123,093 1,226,207 1,268,686 1,333,429 1,441,252 1,540,472 1,608,072 1,745,540 1,792,476 1,786,771 1,842,269 1,882,830
Carne pollo (To ne la da s ) 1,009,651 1,093,406 1,175,740 1,233,132 1,329,926 1,405,514 1,480,708 1,616,317 1,658,504 1,660,444 1,705,919 1,746,956
Huev o (To ne la da s ) 317,654 314,024 349,791 358,630 386,255 400,980 415,335 452,234 488,484 497,525 504,112 510,962

Consum o Percápita a Nivel Nacional

Carne av e 1
(kg/Ha b/Año ) 37.7 40.7 41.6 43.3 46.3 48.9 50.9 54.3 56.0 54.4 55.6 56.3
Carne pollo (kg/Ha b/Año ) 33.9 36.3 38.6 40.0 42.7 44.6 46.9 50.3 51.9 50.6 51.5 52.2
Huev o (kg/Ha b/Año ) 10.7 10.4 11.5 11.6 12.4 12.7 13.1 14.1 15.0 15.2 15.2 15.3
(Unida d/Ha b/Año ) 170 166 183 186 198 203 208 224 240 242 243 244

Abastecim iento (Lim a Metropolitana)

Carne av e 1
(To ne la da s ) 667,741 700,274 714,462 731,096 775,685 782,264 809,020 833,996 856,947 850,798 856,508 830,462
Carne pollo (To ne la da s ) 612,926 637,376 652,364 682,187 700,034 726,536 755,693 759,191 772,967 777,584 805,788 802,830
Huev o (To ne la da s ) 139,128 138,171 145,163 154,211 162,227 168,412 174,441 185,416 195,394 199,110 208,961 219,713

Consum o Percápita (Lim a Metropolitana)

Carne av e 1
(kg/Ha b/Año ) 71.8 74.1 74.4 74.7 75.3 77.8 79.2 80.4 81.3 77.3 78.8 78.8
Carne pollo (kg/Ha b/Año ) 65.9 67.4 68.0 70.0 70.7 72.2 74.0 73.2 73.3 72.6 74.1 74.1
Huev o (kg/Ha b/Año ) 15.0 14.6 15.1 15.8 16.4 16.7 17.1 17.9 18.5 18.6 19.2 19.9
(Unida d/Ha b/Año ) 239 234 242 253 262 268 273 286 297 298 304 304

Tipo de Cam bio (S / x US $ ) 2.754 2.638 2.702 2.838 3.185 3.375 3.260 3.287 3.335 3.495 3.881 3.835

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 Producción Producción final
Producción Inicial(P0) (Pf)
2011 2022
Provincia de Lima 139,128.00 219,713.00
Nacional 317,654.00 510,961.60
Fuente: Estadisticas

Producción Producción final

Factores Inicial(P0) (Pf)
2011 2022
Provincia de Lima 139,128.00 219,713.00
Nacional 317,654.00 510,961.60
Tasa de crecimientor R 4.24%
Tasa de crecimiento N 4.42%
Años Intercensal 11

OFERTA PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Region Nacional
AÑO Toneladas Toneladas
2011 139,128.00 317,654.00
2012 138,171.00 314,024.00
2013 145,163.00 349,791.00
2014 154,211.00 358,630.00
2015 162,227.00 386,255.00
2016 168,412.00 400,980.00
2017 174,441.00 415,336.00
2018 185,416.00 452,234.00
2019 195,394.00 488,484.00
2020 199,110.00 497,525.40
2021 208,961.00 504,112.00
2022 219,713.00 510,961.60

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 4.3 Brecha demanda oferta

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA DEL CARNE DE POLLO -LIMA

Demanda de Brecha de
Oferta Huevos % NO
Año Huevos de Huevos de
de Gallina (Tn) ATENDIDO
Gallina (Tn) Gallina (Tn)
2023 156,738.8 153,799.1 -2,939.65 -1.9%
2024 157,067.9 153,864.3 -3,203.57 -2.0%
2025 157,397.7 153,929.6 -3,468.16 -2.2%
2026 154,778.3 153,994.9 -783.40 -0.5%
2027 158,059.5 154,060.2 -3,999.32 -2.5%
2028 158,391.4 154,125.5 -4,265.90 -2.7%

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA DE CARNE DE POLLO - NACIONAL

Demanda de Brecha de
Oferta Huevos % NO
Año Huevos de Huevos de
de Gallina (Tn) ATENDIDO
Gallina (Tn) Gallina (Tn)
2023 552,681 408,769 -143,912 -26.0%
2024 556,495 408,950 -147,545 -26.5%
2025 560,335 409,123 -151,212 -27.0%
2026 530,343 409,297 -121,046 -22.8%
2027 568,094 409,470 -158,624 -27.9%
2028 572,014 409,644 -162,370 -28.4%

4.4 Plan de marketing

Estrategia Descripción
Producto

Precio

Plaza

Promociones

CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio

Descripción del
proceso productivo
o ciclo del servicio

Descripción de la actividad
Operación Transporte Inspección Demora Almacen
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
…
Actividad n

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 5.2 Plan de ventas y de producción/servicio

5.2.1 Plan de ventas

Produccion de
Huevos de Total
Año gallina (kg) Precio Unitario (ingreso)
Año 0 59,925.60 5.72 342,774.43
Año 1 71,910.72 6.29 452,462.25
Año 2 71,910.72 6.92 497,708.48
Año 3 71,910.72 7.61 547,479.32
Año 4 71,910.72 8.37 602,227.26
Año 5 71,910.72 9.21 662,449.98

5.2.1 Plan de producción/servicio

Produccio
n de
Produccion de Huevos de
Huevos de Rendim iento Huevos de Gallina Gallina (
Año Galllina [kg/Gallina % kg TN)
Año 0 3,444.00 17.40 1.00 59,925.60 59.93
Año 1 3,444.00 20.88 1.00 71,910.72 71.91
Año 2 3,444.00 20.88 1.00 71,910.72 71.91
Año 3 3,444.00 20.88 1.00 71,910.72 71.91
Año 4 3,444.00 20.88 1.00 71,910.72 71.91
Año 5 3,444.00 20.88 1.00 71,910.72 71.91

CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

6.1 Requerimiento de infraestructura

Áreas cantidad Ancho (m) Largo (m) Área (m2)

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se deberá Adjuntar al plan de negocio la siguiente información.

Información básica de las obras propuestas
- Breve memoria descriptiva
- Estudios de localización
- Información topográfica
- Información y especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones
sanitarias.
Presentación de planos, presupuestos y estudios afines
- Presentar planos de ubicación
- Planos topográficos
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.

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 6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

Marca
Maquinaria, equipos y Unidad de Condiciones de
Cantidad (referencial Especificaciones técnicas
herramientas Medida entrega
)
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.

Unidad
Condiciones de
Muebles y enseres de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.4 Requerimiento de semovientes.

Unidad
Condiciones de
Semovientes de Cantidad Especificaciones técnicas
entrega
Medida
Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.5 Requerimiento de materiales e insumos

Unidad
Cantida Marca Condiciones de
Materiales e insumos de Especificaciones técnicas
d (referencial) entrega
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

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 6.6 Requerimiento de activos intangibles

6.6.1 Servicios
Unidad
Periodo de Descripción del servicio Perfil
Servicio de Cantidad
duración (Actividades y metas) profesional
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte de

AEO

Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.

6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.

Unidad
Cantida Periodo de Entidad Plazo de
Requerimiento de Descripción del servicio
d vigencia gestora gestión
Medida
Cofinanciado por el
GR/GL

Financiado con Aporte

de AEO

CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión fija tangible

7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva

Costo unitario Costo total

Concepto Unidad Metrados
(S/) (S/)
1.1.1. Terrenos e infraestructura
1.1.1.1. Terrenos 0.00 0.00
1.1.1.2. Infraestructura 0.00 0.00

7.1.1.2 Maquinaria.
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.2. Maquinaria 0.00 0.00

7.1.1.3 Equipos
Valor Unitario
Descripción Unidad Cantidad Total (S/)
(S/)
1.1.3. Equipos 0.00 0.00

7.1.1.4 Muebles y enseres

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.4. Muebles y enseres 0.00 0.00

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 7.1.1.5 Semovientes
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.1.5. Semovientes
1.1.5.1. GALLINAS Unidad 2144 35.02 75,072.16
1.1.5.2. GALLINAS Unidad 750 30.00 22,500.00

7.1.2 Inversión fija intangible

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario (S/) Total (S/)
1.2. Inversión fija intangible
1.2.1. Capacitación en asociatividad Unidad 1 5000 5000
1.2.2. Feria para Comercialización Unidad 1 5000 5000
1.2.3. Asistencia Tecnica MES 5 4000 20000

7.1.3 Capital de Trabajo

7.1.3.1 Ciclo productivo

Ciclo de conversión en efectivo

Ciclo de producción

Ciclo de cobranza

Días de crédito proveedores

Días a financiar

Periodo de desfase

7.1.3.2 Capital de Trabajo

2. CAPITAL DE TRABAJO 13,122.07
2.1 Materiales e Insumos 13,122.07
ALIMENTO KG 3000.00 S/ 2.50 7,500.00
ALIMENTO KG 2248.83 S/ 2.50 5,622.07

2.2. Mano de Obra 0.00

2.3 Otros Costos Indirectos 0.00

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 7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

Presupuesto Técnico
Monto Financiado por AEO
Unidad de Precio Monto
Concepto Cantidad Total Inversión En
Medida Unitario Financiado por Total
(S/.) En Efectivo Valorizaciones
el GR (S/.) (S/.)
(S/.)
2. CAPITAL DE TRABAJO 13,122.07 5,622.07 7,500.00 0.00 7,500.00
2.1 Materiales e Insumos 13,122.07 5,622.07 7,500.00 0.00 7,500.00
ALIMENTO KG 3000.00 S/ 2.50 7,500.00 7,500.00
ALIMENTO KG 2248.83 S/ 2.50 5,622.07 5,622.07

2.2. Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Otros Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00

7.1.4 Inversión Total

Concepto Total S/.
1. Inversión Fija 127,572.16
1.1. Inversión Fija Tangible 97,572.16
1.1.1. Terrenos e Infraestructura 0.00
1.1.2. Maquinaria 0.00
1.1.3. Equipo 0.00
1.1.4. Muebles y Enseres 0.00
1.1.5. Semovientes 97,572.16
1.2. Inversión Fija Intangible 30,000.00
2. Capital de Trabajo 13,122.007
2.1. Materiales e insumos 13,122.007
2.2. Mano de obra 0.00
2.3. Otros costos indirectos 0.00
3. Gastos Generales ( 5 % ) IF 6,378.61
4. Gastos de Supervisión (3%) IF 2,927.16
TOTAL INVERSIÓN 150,000.00

7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

7.2.1 Costos de Producción

Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos Directos 415,017.00 415,017.00 415,017.00 415,017.00 435,767.85 457,556.24
I.1. Materiales e insumos directos 356,469.00 356,469.00 356,469.00 356,469.00 374,292.45 393,007.07

I.2. Mano de obra directa 58,548.00 58,548.00 58,548.00 58,548.00 61,475.40 64,549.17

II. Costos Indirectos 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.41

II.1. Mano de obra indirecta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.21

II.2. Otros costos indirectos 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.21

TOTAL 415,021.00 415,021.00 415,021.00 415,021.00 435,772.05 457,560.65

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 7.2.2 Costo Unitario

Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Directos (S/.) 415,017.00 415,017.00 415,017.00 415,017.00 435,767.85 457,556.24
Costos Indirectos (S/) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.41
Producción total ( kg/Colmena) 59,925.60 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72
Costo Prom edio Unitario (S/) 6.93 5.77 5.77 5.77 6.06 6.36

7.2.3 Costos de Operación

PROYECTADO
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Venta* 60 60 60 60 60 60
Marketin y Publicidad 60 60 60 60 60 60
Gastos de Administración 3740 3740 3740 3740 3740 3740
Mano de obra administrativa 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Telefonía 50 50 50 50 50 50
Internet 50 50 50 50 50 50
Útiles de oficina 40 40 40 40 40 40
Total Costos de Operación 3800 3800 3800 3800 3800 3800

7.2.4 Costos Totales

Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Costos de Producción 415,021.00 415,021.00 415,021.00 415,021.00 435,772.05 457,560.65

I.1. Costos Directos 415,017.00 415,017.00 415,017.00 415,017.00 435,767.85 457,556.24

I.1.1. Materiales e Insumos 356,469.00 356,469.00 356,469.00 356,469.00 374,292.45 393,007.07
Directos
I.1.2. Mano de Obra Directa 58,548.00 58,548.00 58,548.00 58,548.00 61,475.40 64,549.17

I.2. Costos Indirectos 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.41

2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.21
I.2.1. Mano de Obra Indirecta
2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.21
I.2.2 Otros Costos Indirectos
II. Gastos De Operación 3800 3800 3800 3800 3800 3800

II.1. Gastos de Venta 60 60 60 60 60 60

II.2. Gastos Administrativos 3740 3740 3740 3740 3740 3740

III. Depreciación de activo fijo y 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75
Am ortización Intangible
IV. Gastos Financieros
Pago De Préstamo
Total 418,821.00 423,905.75 423,905.75 423,905.75 444,656.80 466,445.40

7.3 Determinación de los ingresos

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Produccion de Carne de Pollo (kg) 59,925.60 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72
Precio (S/ kg) 5.72 6.29 6.92 7.61 8.37 9.21
Ingresos por Ventas de Carne de Pollo (S/) 342,774.43 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 662,449.98

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 7.4 Financiamiento de la inversión

Presupuesto Técnico
Monto Financiado por AEO
Unidad de Precio Monto
Concepto Cantidad Total Inversión En
Medida Unitario Financiado por Total
(S/.) En Efectivo Valorizaciones
el GR (S/.) (S/.)
(S/.)
1.- INVERSION FIJA 127,572.16 105,072.16 0.00 22,500.00 0.00
1.1.- INVERSION FIJA TANGIBLE 97,572.16 75,072.16 0.00 22,500.00 0.00
1.1.1TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2 MAQUINARIAS 0.00 0.00

1.1.3. EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.4 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00

1.1.5 SEMOVIENTES/ Activos Biologicos 97,572.16 75,072.16 0.00 22,500.00 0.00

GALLINAS Unidad 2144 35.02 75,072.16 75,072.16
GALLINAS Unidad 750 30.00 22,500.00 22,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE (15%) 30,000.00 30,000.00
Capacitación en asociatividad Unidad 1 5000 5000 5000
Feria para Comercialización Unidad 1 5000 5000 5000
Asistencia Tecnica MES 5 4000 20000 20000
2. CAPITAL DE TRABAJO 13,122.07 5,622.07 7,500.00 0.00 7,500.00
2.1 Materiales e Insumos 13,122.07 5,622.07 7,500.00 0.00 7,500.00
ALIMENTO KG 3000.00 S/ 2.50 7,500.00 7,500.00
ALIMENTO KG 2248.83 S/ 2.50 5,622.07 5,622.07

2.2. Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Otros Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00

3. GASTOS GENERALES (5%) I. Fija 6,378.61 6,378.61

Gastos Generales Global 1 6,378.61 6,378.61 6,378.61

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) I. fija 2,927.16 2,927.16

Supervision Global 1 2,927.16 2,927.16 2,927.16

TOTAL INVERSIÒN (1+2+3+4) 150,000.00 120,000.00 7,500.00 22,500.00 30,000.00

% 100% 80.00000% 5.00000% 15.00000% 20.00000%

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 7.5 Estados Financieros

7.5.1 Estado de Resultados

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Ingresos (Ventas) 342,774.43 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 662,449.98
Ventas (+) 342,774.43 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 662,449.98
Ingresos extraordinarios (+)
II. Costos de Producción (-) 415,021.00 415,021.00 415,021.00 415,021.00 435,772.05 457,560.65
III. Utilidad Bruta (=I-II) -72,246.57 37,441.25 82,687.48 132,458.32 166,455.21 204,889.33
IV. Gastos de Operación 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Gastos de venta (-) 60 60 60 60 60 60
Gastos administrativos (-) 3740 3740 3740 3740 3740 3740
V. Depreciación de A.F. y Amort. Intang (-) 0.00 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75
VI. Utilidad Operativa (=) -76,046.57 28,556.50 73,802.73 123,573.58 157,570.46 196,004.58
VII. Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses (-)
VIII. Utilidad antes de Impuesto (=) -76,046.57 28,556.50 73,802.73 123,573.58 157,570.46 196,004.58
IX. Impuesto a la Renta 18(-) -13,688.38 5,140.17 13,284.49 22,243.24 28,362.68 35,280.82
Utilidad Neta (=) -62,358.19 23,416.33 60,518.24 101,330.33 129,207.78 160,723.76

7.5.2 Flujo de Caja

Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Ingresos 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 745,758.66
(+) Ingresos por venta 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 662,449.98
(+) Valor residual 4,576.27
(+) Recupero capital de trabajo 78,732.40
II. Egresos 150,000.00 437,083.24 445,227.56 454,186.31 481,056.80 509,763.54
II.1. costos de producción 415,021.00 415,021.00 415,021.00 435,772.05 457,560.65
II.2. Gastos de operación 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
II.3. Impuesto a la renta 5,140.17 13,284.49 22,243.24 28,362.68 35,280.82
II.4. Inversión fija año 0 150,000.00
(-) Inversión Fija 127,572.16
(-) Capital de Trabajo 13,122.07 13,122.07 13,122.07 13,122.07 13,122.07 13,122.07
(-) Gastos Generales 6,378.61
(-) Gastos de Supervisión 2,927.16
Flujo de Caja Económ ico -150,000.00 15,379.01 52,480.92 93,293.01 121,170.46 235,995.11
(+) Préstamo
(-) Servicio de deuda (cuota)
(+) Escudo fiscal
Flujo de Caja Financiero -150,000.00 15,379.01 52,480.92 93,293.01 121,170.46 235,995.11

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 7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera

Indicadores Resultados Interpretación

Tasa WACC 20%

Tasa COK 20%

VAN Económ ico (VANE) (S/) S/106,525.90 La presente propuesta, cuenta con un VANE positivo (Valor Actual Neto
Económ ico), cuyo valor es de S/ 106,525.90 resultado de esta operación es
positivo; es decir, es rentable, quiere decir que el negocio es viable, existe
seguridad a la organización para invertir en el negocio del plan.

VAN Financiero (VANF) (S/) NO APLICA, plan de negocio no presente créditos para el financiam iento de la
contrapartida en efectivo
TIR Económ ico (TIRE) (%) 39.24% La presente propuesta, TIRE (Tasa Interna de Retorno Económ ica) de 39.24%,
la TIR es m ayor que la tasa de interés , quiere decir que el plan de negocios
es rentable
TIR Financiero (TIRF) (%) NO APLICA, plan de negocio no presente créditos para el financiam iento de la
contrapartida en efectivo
Beneficio / Costo (B/C) 1.30 Según los resultados obtenidos, B/C=1.30 el proyecto es rentable porque los
beneficios son m ayores a la inversión que se debe realizar siendo resultado
positivo B/C m ayor a 1, El valor del costo-beneficio se obtiene al dividir el
Valor Actual de los Ingresos Totales Netos (VAN) o beneficios netos entre el
Valor Actual de los Costos de inversión (VAC) o costos totales.

Página 21 de 29
7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero

7.7.1 Cronograma de ejecución financiero

 Unidad de Precio Total Inversión MESES
Concepto Cantidad
Medida Unitario (S/.) MES 01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06

1.- INVERSION FIJA 127,572.16 22,500.00 41,536.08 49,036.08 6,500.00 4,000.00 4,000.00
1.1.- INVERSION FIJA TANGIBLE 97,572.16 22,500.00 37,536.08 37,536.08 0.00 0.00
1.1.1TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2 MAQUINARIAS

1.1.3. EQUIPOS

1.1.4 MUEBLES Y ENSERES

1.1.5 SEMOVIENTES/ Activos Biologicos 97,572.16 22,500.00 37,536.08 37,536.08 0.00 0.00 0.00
GALLINAS Unidad 2144 35.02 75,072.16 37536.08 37536.08
GALLINAS Unidad 750 30.00 22,500.00 22,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE (15%) 30,000.00 0.00 4,000.00 11,500.00 6,500.00 4,000.00 4,000.00
Capacitación en asociatividad Unidad 1 5000 5000 5,000.00
Feria para Comercialización Unidad 1 5000 5000 2500 2500
Asistencia Tecnica MES 5 4000 20000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO 13,122.07 1,500.00 4,311.03 1,500.00 4,311.03 1,500.00 0.00
2.1 Materiales e Insumos 13,122.07 1,500.00 4,311.03 1,500.00 4,311.03 1,500.00 0.00
ALIMENTO KG 3000.00 S/ 2.50 7,500.00 1500 1500 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ALIMENTO KG 2248.83 S/ 2.50 5,622.07 2811.033625 2811.033625

2.2. Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Otros Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. GASTOS GENERALES (5%) I. Fija 6,378.61 1,275.72 1,275.72 1,275.72 1,275.72 1,275.72 0.00
Gastos Generales Global 1 6,378.61 6,378.61 1275.7216 1275.7216 1275.7216 1275.7216 1275.7216

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) I. fija 2,927.16 585.43 585.43 585.43 585.43 585.43 0.00
Supervision Global 1 2,927.16 2,927.16 585.43296 585.43296 585.43296 585.43296 585.43296

TOTAL INVERSIÒN (1+2+3+4) 150,000.00 25,861.15 47,708.27 52,397.23 12,672.19 7,361.15 4,000.00
AVANCE PROGRAMADO 17.24% 31.81% 34.93% 8.45% 4.91% 2.67%
AVANCE ACUMULADO 17.24% 49.05% 83.98% 92.43% 97.33% 100.00%

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 7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado
Unidad de Precio Total Inversión MESES
Concepto Cantidad
Medida Unitario (S/.) MES 01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06

1.- INVERSION FIJA 127,572.16 22,500.00 41,536.08 49,036.08 6,500.00 4,000.00 4,000.00
1.1.- INVERSION FIJA TANGIBLE 97,572.16 22,500.00 37,536.08 37,536.08 0.00 0.00 0.00
1.1.1TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.00

1.1.2 MAQUINARIAS 0.00

1.1.3. EQUIPOS 0.00

1.1.4 MUEBLES Y ENSERES 0.00

1.1.5 SEMOVIENTES/ Activos Biologicos 97,572.16 22,500.00 37,536.08 37,536.08 0.00 0.00 0.00
GALLINAS Unidad 2144 35.02 75,072.16 37536.08 37536.08
GALLINAS Unidad 750 30.00 22,500.00 22500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE (15%) 30,000.00 0.00 4,000.00 11,500.00 6,500.00 4,000.00 4,000.00
Capacitación en asociatividad Unidad 1 5000 5000 5000.00
Feria para Comercialización Unidad 1 5000 5000 2500.00 2500.00
Asistencia Tecnica MES 5 4000 20000 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO 13,122.07 1,500.00 4,311.03 1,500.00 4,311.03 1,500.00 0.00
2.1 Materiales e Insumos 13,122.07 1,500.00 4,311.03 1,500.00 4,311.03 1,500.00 0.00
ALIMENTO KG 3000.00 S/ 2.50 7,500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
ALIMENTO KG 2248.83 S/ 2.50 5,622.07 2811.03 2811.03

2.2. Mano de Obra 0.00

2.3 Otros Costos Indirectos 0.00

3. GASTOS GENERALES (5%) I. Fija 6,378.61 1,275.72 1,275.72 1,275.72 1,275.72 1,275.72 0.00
Gastos Generales Global 1 6,378.61 6,378.61 1275.72 1275.72 1275.72 1275.72 1275.72

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) I. fija 2,927.16 585.43 585.43 585.43 585.43 585.43 0.00
Supervision Global 1 2,927.16 2,927.16 585.43 585.43 585.43 585.43 585.43
585.43296 585.43296 585.43296 585.43296 585.43296
TOTAL INVERSIÒN (1+2+3+4) 150,000.00 25,861.15 47,708.27 52,397.23 12,672.19 7,361.15 4,000.00
AVANCE PROGRAMADO 17.24% 31.81% 34.93% 8.45% 4.91% 2.67%
AVANCE ACUMULADO 17.24% 49.05% 83.98% 92.43% 97.33% 100.00%

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CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO.

8.1 Análisis de sostenibilidad

Factores Medidas adoptadas

Alianzas estratégicas
Estabilidad Financiera
Producción Constante y de calidad
Sostenibilidad en el mercado La estrategia de comercialización o venta de los productos.
Fortalecimiento organizacional
Adaptación a los cambios tecnológicos
Organización para la administración de
activos y operación del negocio.
[Considerar los necesarios]
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el plan de negocio genere los resultados previstos a lo
largo de su vida útil.

8.2 Análisis de impacto Ambiental

IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
Elemento
directa del Plan de Negocio, corredores, barreras o
A. Posibles Impactos

Ambiental
territorios en reclamo de comunidades?
Ambientales

Biológicos

2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la

variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las
Poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad
Fauna
animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando
Empleo
empleo a largo plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en los medios de
Socio - Económicos

subsistencia/ sustento de la población (su significancia

B. Posibles Impactos Sociales y Culturales

dependerá de la escala y tipo de impacto

Ingresos
socioeconómico)?
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades
importantes de visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de Poblaciones
Educación y
aledañas que obliguen a su desplazamiento o
población
reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que puedan
seguridad causar altos
alimentaria riesgos a la salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas
campesinas?
Conocimientos
11. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de
y Tecnologías
comunidad?
Culturales

Tradicionales
12. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías
apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y
Restos religiosa?
Arqueológico 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
arqueológico, histórico o cultural?
C. Posibles impactos en el agua, 15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de
suelo y aire agua naturales o de consumo humano?
 IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
16. ¿El plan de negocio genera impactos en los suelos de
su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio
ambiente?

8.3 Análisis del Punto de Equilibrio

INVERSION 150,000.00

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 8,824.75 8,824.75 8,824.75 8,824.75 8,824.75
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75 5,084.75
GASTOS FINANCIEROS - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00
COSTOS VARIABLES 415,081.00 415,081.00 415,081.00 435,832.05 457,620.65
COSTOS DE PRODUCCIÒN 415,021.00 415,021.00 415,021.00 435,772.05 457,560.65
GASTOS DE VENTA 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
COSTOS TOTALES 423,905.75 423,905.75 423,905.75 444,656.80 466,445.40
VENTAS PROMEDIO (Q) 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 5.77 5.77 5.77 6.06 6.36
PRECIO DE VENTA UNITARIO 5.72 6.29 6.92 7.61 8.37
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) (169,149) 16,976 7,680 5,684 4,388
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) (967,533.24) 106,814.63 53,156.06 43,273.48 36,751.45
F UE N T E : E LA B O R A C IO N P R O P IA

PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)

PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)

Años
Concepto 1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados 573,905.75 997,811.49 1,421,717.24 1,866,374.03 2,332,819.43
Ventas 452,462.25 950,170.73 1,497,650.05 2,099,877.30 2,762,327.28
COSTOS FIJOS 8,824.75 8,824.75 8,824.75 8,824.75 8,824.75

Gráfica

Página 26 de 29
 GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00
1 2 3 4 5

Costos Totales Acumulados Linear (Costos Totales Acumulados)

Ventas COSTOS FIJOS

Página 27 de 29
CAPITULO 9: INDICADORES

9.1 Indicadores de resultados e impacto

Linea de Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 Meta total
N° Indicadores UM base Program ada Program ada Program ada Program ada Program ada Program ada
Porcentaje de producción que pasa por un
1.0 Porcentaje %
proceso de transformación de las AEO - - - - - - 0

2.0 Costo medio variable del AEO Soles(S/)

0.33 5.77 5.77 5.77 6.06 6.36 29.74

3.0 Costo medio total Soles(S/)

6.93 5.77 5.77 5.77 6.06 6.36 29.737

4.0 Rendimiento productivo Kg/ha

59,925.60 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72 71,910.72 359,553.60
Porcentaje de producción de la AEO destinada a
5.0 Porcentaje %
la comercialización 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500%
Número de miembros del AEO que desarrollan
6.0 Numero
nuevos productos 16 16 16 16 16 16 80

7.0 Valor de activos de la AEO Soles(S/)

- - - - - - 0

8.0 Valor de ventas anuales de la AEO Soles(S/)

342,774.43 452,462.25 497,708.48 547,479.32 602,227.26 662,449.98 2,762,327.28
Número de miembros del AEO que acceden a
9.0 Numero
nuevos mercados 16 16 16 16 16 16 80

10.0 Número de nuevos clientes que posee la AEO Numero

1 1 1 1 1 1 5
Porcentaje de miembros del AEO con acceso a
11.0 Porcentaje %
crédito formal 16 16 16 16 16 16 80
Otros
12.0 Productividad laboral AEO
(Jornales) 976 976 976 976 976 976 4880
Ingreso promedio de cada socio/productor de la
13.0 Soles(S/)
AEO 21,423.40 28,278.89 31,106.78 34,217.46 37,639.20 41,403.12 172645.4552
Número de nuevos socios/productores de la
14.0 Socios
AEO 1 1 1 1 1 1 5

15.0 Número de trabajadores permanentes en la AEO Numero

6 6 6 6 6 6 30

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Señalar las principales conclusiones entorno a:

- Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
- Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda
insatisfecha.
- Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza para crear o mejorar una determinada
capacidad productiva.
- Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
- Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades públicas y privadas, y otros actores.
- Capacidad de organización y gestión del AEO.
- Principales indicadores financieros.

Recomendaciones

- En base a las conclusiones recomendar la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite.
- Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el
marco de la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° [indicar numero]-2020-
PRODUCE

Página 28 de 29
ANEXOS

Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)

Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas

Expediente técnico de infraestructura

Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.

Termino de referencia de servicios

Cotizaciones

Otros que considere necesario

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