Comisión Nacional de Ciudad Gobierno

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2021

¿QUÉ ES?
Proyecto estratégico de construcción y operación de un complejo de
infraestructura estatal en la ciudad de San José, para ubicar, en 8
edificios, 16 instituciones estatales.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS

SITUACIÓN ACTUAL
Anualmente las 16 instituciones gastan:
US $27 millones en alquileres
US $15,5 millones operación y mantenimiento
US $42,5 millones en total
y el costo aumenta año tras año
SITUACIÓN FUTURA
SIN PROYECTO
US $2.841,4 millones en 30 años en edificios
alquilados, dispersos y
no siempre adecuados a lo que se requiere
BENEFICIOS DE
CIUDAD GOBIERNO

• Ahorro por US $357,8 millones.

• Ahorro en tiempo y desplazamientos.
• Revitalización urbana de la ciudad de San José.
• Potencial de 3.044 empleos durante su ejecución.
• Dinamización económica en las áreas de influencia
UBICACIÓN
CIUDAD GOBIERNO
DISTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES
PRINCIPIOS DE DISEÑO
Referente Integralidad

Polinización Permeabilidad

Destino
Identidad

Sostenibilidad
- Social
- Ambienta
Arraigo
- Fiscal
VISTA AÉREA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE SUPERFICIES

Genera 3% del total de ingresos del proyecto

Movilidad con seguridad

Vida al proyecto más allá del horario de oficina

Dinamismo económico en las zonas cercanas

VISTA LATERAL
INCENTIVA EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El proyecto se desarrollará de acuerdo

Parqueos Modificación del Alquiler de con los principios de desarrollo
institucionales Reglamento de pocos espacios
exclusivos para públicos para orientado al transporte (DOT) y
Desarrollo
vehículos Urbano 2021 de generar un vinculado con otros proyectos
oficiales la Mun. de San ingreso adicional relevantes para el país.
José

Un espacio de
750 espacios parqueo por cada Alrededor de 250
para las 16 85 m2 de espacio espacios para
instituciones útil construido público general
OPTIMIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
1. REDUCCIÓN DE M2 POR PERSONA FUNCIONARIA
Se tomaron valores de referencia internacionales y pasó de 36 m2 a 14m2.
El área por funcionario incluye su espacio de trabajo, zonas de apoyo (recepción, comedor,
salas de reunión, espacios de colaboración), pasillos y otros.

Recomendación de estudio
de factibilidad
OPTIMIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
2. REDUCCIÓN DE ESPACIO POR TELETRABAJO

Política de teletrabajo al 20% de

la población de Ciudad Gobierno
se traduce a un 10% en la
optimización del área de
construcción final.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
VALOR POR DINERO

Miles de USD

Bajo el modelo de concesión, el

desarrollo del proyecto resulta
menos costoso que frente a la
Miles de USD modalidad tradicional.
Miles de USD

Costo con modelo Costo con modelo

convencional de concesión
propuesto

Fuente: BID 2021.

 INVERSIÓN DEL PROYECTO

ESCENARIO ESCENARIO PRE- ESCENARIO

ORIGINAL SELECCIONADO SELECCIONADO
OPTIMIZADO

Original Original 0% Teletrabajo

0% Teletrabajo
Original 20%
0% 20% Teletrabajo
Teletrabajo
Teletrabajo 30%
20% 30% Teletrabajo
Teletrabajo
Teletrabajo 30% Teletrabajo
CAPEXCAPEX
CAPEX (millones )(millones)
(mi l l ones ) US $617,7US $617,7
US $398 US $398US
US $617,7 $318,6US $318,6
US$398 USUS $286,1US $286,1
$318,6 US $286,1
Área(m2)
Área oficinas oficinas (m2) (m2)
Área oficinas 221.509,00
221.509,00 149.200,00
221.509,00 149.200,00
117.500,00
149.200,00 117.500,00
103.140,00
117.500,00 103.140,00
103.140,00
Área parqueos
Área parqueos (m2) (m2) (m2)
Área parqueos 126.900,00
126.900,00 81.500,0081.500,00
126.900,00 32.037,0032.037,00
81.500,00 32.037,0032.037,00
32.037,00 32.037,00
Área comercial
Área comercial (m2) (m2)
(m2) comercial
Área 3.636,00 3.636,00 -
3.636,00 - 3.528,00
- 3.528,00 3.528,00 3.528,00
3.528,00 3.528,00
Área por Área por
Áreafuncionario
funcionario por
(m2)funcionario
(m2) (m2) 42 42 4216 16 1614 14 1414 14 14
CantidadCantidad
parqueos parqueos
Cantidad parqueos 5.000 5.000 5.000 2.487 2.487 2.487 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001
↑ Optimización del espacio Tasa Interna de Retorno
↑ Aporte a la descarbonización Objetivo
↑ Ahorro para el país 15%
 COMPARACIÓN DE ESCENARIOS
CON PROYECTO - Periodo de pre-ejecución y ejecución (gastos
actuales / expropiaciones / relocalización de servicios)

CON PROYECTO - Pago por Disponibilidad (PPD)

CON PROYECTO - Opex posterior

SIN PROYECTO - Alquileres y gastos Edificos Actuales

2033

2037

2056

2060
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2034
2035
2036

2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055

2057
2058
2059

2061
Fuente: CNCG con datos del MEF, BID 2021.
IMPACTO FISCAL
DIFERENCIA ENTRE GASTO ACTUAL VS PPD neto
Esfuerzo presupuestario actual es de
60 000 000 US$42,5 millones anuales.

50 000 000 El proyecto genera un beneficio

financiero, a valor presente, para el
40 000 000
Estado de US$357,8 millones.
30 000 000
US$

20 000 000

10 000 000

-
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
(10 000 000)

Fuente: BID 2021.

VISTA PLAZA CENTRAL
CON ESTE PROYECTO ESTRATÉGICO
LOGRAREMOS

• Ahorro por US $357,8 millones.

• Ahorro en tiempo y desplazamientos.
• Revitalización urbana de la ciudad de San José.
• Potencial de 3.044 empleos durante su ejecución.
• Dinamización económica en las áreas de influencia
PRÓXIMOS PASOS
ACCIONES 2021-2022
1 Septiembre 2021: Publicación del cartel de licitación

2 Octubre 2021 – Enero 2022: Recepción de ofertas

3 Febrero – Marzo 2022: Revisión de ofertas

4 Abril 2022: Adjudicación del proyecto

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
1 Expropiación de terrenos

2 Desmantelamiento de Naves del MOPT

3 Relocalización de servicios públicos

4 Adquisición terreno talleres MOPT del Liceo de

Costa Rica