LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL DOSSIER DE CIERRE DEL

SERVICIO (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE)

1. INTRODUCCION
1.1. Trabajos realizados (mensual)
1.2. Informe de Objetivos y metas Alcanzados
1.3. Estadísticas de Seguridad Alcanzados
1.4. Personal en Proyecto por mes
1.5. Total, de HH trabajadas
1.6. Control de Incidentes
1.7. Mejores Prácticas de Seguridad
1.8. Presupuesto de SSOMA para el Proyecto

2. CAPITULO I: LIDERAZGO Y COMPROMISO

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; y Reglamento de Seguridad y

Salud Ocupacional.

• Registros de difusión de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; y del

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los
trabajadores.

Política, protocolo o procedimiento de interrupción de actividades

 Registros de difusión de la Política

Política de alcohol y drogas

 Registros de difusión de la Política

Organigrama del Equipo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

• El documento deberá de indicar los diversos cambios realizados en el Equipo de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del Proyecto con las referencias de fecha y motivos de
cambio.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

• Actas de reuniones y acuerdos de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Evidencias de implementación de pedidos y acuerdos de Comité de seguridad y salud
ocupacional.
• Actas de Instalación del sub comité de seguridad y salud ocupacional.
• Actas de las reuniones del Comité Técnico de Seguridad y Salud ocupacional.

Matriz de requisitos legales

• Matriz de requisitos legales
• Procedimiento de la matriz de requisites legales

3. CAPITULO II: ANALISIS DE RIESGOS SSOMA Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO

• Mapeo de Procesos y Matriz IPERC Línea Base y registros de evidencia de su difusion.

• PETS y Estandares aprobados y registros de evidencia de su difusion.
• Mapa de Riesgos aprobados de las áreas de trabajo.
4. CAPITULO III: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.1. PLANIFICACION
Plan Anual de seguridad y Salud Ocupacional
• Documento firmado y aprobado (todas las versiones)

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

• Documento firmado (todas las versiones).
• Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad (Evidenciar cumplimiento de las actividades)

4.2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

• Programa Anual de Capacitación de Seguridad firmado
• Estadística de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de SSO.
• Registros de evidencia de las capacitaciones realizadas.
• Registros de evidencia de Inducción especifica
• Total de HH de capacitación

4.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

• Registros de ejecución de inspecciones y evidencias de levantamiento de observaciones.
• Registros de evidencia de inspecciones especificas (Extintores, herramientas y/o equipos,
elementos de izaje, andamios, etc.).
• Base de datos mensual de reporte de actos y condiciones y evidencias de levantamiento de
las observaciones.
• Registro de inspecciones de representantes del comite de seguridad y salud ocupacional.

4.4. INVESTIGACION DE INCIDENTES / ACCIDENTES SSO

• Base de datos de ocurrencia de incidentes y accidentes SSO
• Reportes de investigación de incidentes y registros de evidencia de cumplimiento de planes
de acción y acciones correctivas
• Registros de evidencia de difusión de lecciones aprendidas
• Estadísticas de Incidentes por año
• Clasificación total de incidentes por:
• Categoría
• Tipo de lesión
• Parte de Cuerpo afectada
• Índices de Frecuencia e Índices de Severidad

4.5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA DE SSO

• Plan de Preparación y respuesta a emergencias aprobado y registros de evidencia de su
difusión.
• Planos de evacuación del Proyecto.
• Programa anual de simulacros, informes de ejecución de simulacros y evidencias de
cumplimiento de planes de acción.
• Registros de capacitación en Respuesta a Emergencias.
• Reporte de ocurrencia de emergencias y evidencias de cumplimiento de planes de acción.
 4.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Lista estandarizada de EPPs que se usará en el proyecto
• Registros de evidencia de entrega de EPPs a todo el personal

4.7. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES SSO

• Informes mensuales de desempeño SSO.
• Estadística de ocurrencia de incidentes.

5. CAPITULO IV: SALUD OCUPACIONAL

5.1 Plan Anual de Salud Ocupacional

• Plan Anual de Salud Ocupacional
- Plan Anual de Salud Ocupacional
- Programa Anual de Salud Ocupacional
- Cumplimiento del Programa Anual de Salud Ocupacional

• Difusión del Plan Anual de Salud Ocupacional

5.2 Plan COVID-19

• Plan COVID-19
• Difusión Plan COVID-19
• Carné de vacunación
• Ficha sintomatológica
• Cumplimiento del plan COVID-19

5.3 Formación
• Charlas
• Capacitaciones

5.4 Registros de Enfermedades Ocupacionales

5.5 Informe mensual de Salud Ocupacional

5.6 Sensibilización y concientización

5.7 Protocolo de Exámenes Médico Ocupacionales

5.8 Inspecciones de Salud Ocupacional

5.9 Proveedor de Exámenes Médico Ocupacionales

• Acreditación de DIGESA vigente
• Inspección clínica

5.10 Exámenes Médicos Ocupacionales (sólo acceso al personal de Salud Ocupacional)

 Legajos médicos completos
 Certificados de Aptitud Médico Ocupacionales (CAMO)
 Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales mensual
 Registro de Entrega de Exámenes Médicos Ocupacionales
5.11 Gestión de Subcontratistas

6. CAPITULO V: MEDIO AMBIENTE

6.1. PLANIFICACION
• Plan de Manejo Ambiental Firmado (todas las versiones).
• Plan de Residuos Sólidos Firmado (todas las versiones).
• Matriz AIA y registros de evidencia de su difusión

6.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

• Permisos
• Consumo de Recursos
• Manejo de Efluentes
• Residuos Solidos
• Materiales Peligrosos.

6.3. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AMBIENTAL

• Capacitaciones
• Charlas MA
• Simulacros
• Campañas
• Sensibilización - Concientización

6.4. INSPECCIONES AMBIENTALES

• Programa de Inspecciones
• Estadística de Cumplimiento
• Inspecciones

6.5. INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES

• Base de datos de ocurrencia de incidentes ambientales.
• Reportes de investigación de incidentes y registros de evidencia de cumplimiento de planes
de acción.
• Registros de evidencia de difusión de lecciones aprendidas.

6.6. INFORMES Y SEGUIMIENTO A INDICADORES AMBIENTALES

• Informes mensuales de desempeño ambiental.
• Estadística de ocurrencia de incidentes.
• Registros de monitoreos ambientales.

6.7. LECCIONES APRENDIDAS

• Formato de Lecciones Aprendidas SSOMA
• Base de Datos de Lecciones Aprendidas SSOMA
 7.0 GENERALES

• Registros de ATS, Registro de PETAR.

• Registro de checklist de herramientas manuales y de poder, equipos, maquinaria, etc.
• Registro de entrega de recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Registro de la gestión de residuos.
• Registro de auditorías.
• Registro de monitoreos ocupacionales.
• Registro de monitoreos ambientales.
• Plan de gestión de tráfico.
• Requerimientos Sunafil entre otros
• SCTR
• Documentos del personal (CV documentado, Aptitud médica, seguro vida ley, etc)

8.0 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

7.0 CONCLUSIONES

Nota: Este dossier, contiene los documentos mínimos a entregar. El cliente puede solicitar
adicionalmente otros documentos, acorde a lo indicado en los TDR.