Libro Del Estudiante STD DBSi Medio Repuestos

Material del Estudiante
Agosto 2011
DBSi MEDIO REPUESTOS
Nombre del
Estudiante:
Gerencia de Capacitación y Desarrollo DBSi Medio Repuestos

Agosto 2011
TABLA DE CONTENIDO
PLAN DE CURSO..................................................................................................................................5
MATERIAL DE CURSO .......................................................................................................................7
NORMAS DE SEGURIDAD ................................................................................................................8
MODULO I: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ...............................................................9
MODULO II: CONSULTAS Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS................................................25
MODULO III: ATENCIÓN Y DESPACHO DE REPUESTOS .................................................70
HOJA DE DATOS DEL ESTUDIANTE ................................................................................101
Gerencia de Capacitación y Desarrollo DBSi Medio Repuestos

Agosto 2011
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
DBSi Medio Repuestos

Nombre del Curso Contiene 3 Módulos
Contenido del Curso:
Duración del Curso: 3 días (24 hrs.)
Participantes: 12 Máximo
Participantes
Quienes deben participar:
• Participarán del Curso todo personal del Programa Finning Pro Repuestos y
participantes que lo requieran pudiendo ser de otras Áreas.
Habilidades de los Participantes:

Habilidades Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
• Identificar los distintos tipos de pedidos de repuestos, conocer su

procedencia, su Guía de despacho, su factura, etc.
• Reconocer los Menú para redireccionar, liberar y cancelar pedidos Back
Orders de Taller y Mesón.
• Identificar los distintos tipos de Documentos de Taller y de Mesón
Equipos Utilizados:
Equipos
• Computador con acceso a DBSi.
Herramientas especiales (Instructor Define):
Herramientas • No requiere
Pre – Requisitos:
Pre-Requisitos • Los alumnos que participen del Curso de DBSi Medio Repuestos deberán
obligatoriamente tener Aprobado el Curso de DBSi Básico (Habilidades
2003, 2006 y 2031).
Gerencia de Capacitación y Desarrollo 3 DBSi Medio Repuestos

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Recomendaciones Generales:
Recomendaciones
• El Curso se desarrollará en una Sala de Capacitación con Proyector,
Pizarrón, sillas y mesas para los participantes.
• El participante no deberá utilizar ningún Elemento de Protección Personal,

salvo los dispuestos por el Departamento de Seguridad e Higiene a utilizarse
en las dependencias del Edificio para desarrollar la actividad en la Sala de
Capacitación.
• No se permitirá el uso de teléfonos celulares dentro de la sala de clases.

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PLAN DE CURSO
MODULO I: Identificación de Documentos.
Objetivos del siguiente módulo:
• Conocer los distintos tipos de Documentos que existen
• Identificar los reportes generados en DBSi
• Generar en DBSi los distintos tipos de Documentos
Lección:
Presentación de Diapositivas
Documentos de Cotización de Mesón y de Taller
Documentos de Venta de Mesón y de Taller
Documentos de Devolución de Mesón y de Taller
Documentos de Back-Order
Documentos de Transferencias entre Bodegas
Documentos de Administración Cores
Revisión de Objetivos
MODULO II: Consultas y seguimientos de Pedidos.

• Conocer el Vocabulario en General de DBSi
• Realizar Pedidos a Fábrica, siendo de Miami o Brasil y de manera
Emergencia o Normal
• Conocer el funcionamiento del Menú Antares
• Realizar el Seguimiento de un Back Order
Lección:
Definiciones Generales
Movimientos en Bodega
Pedidos de Emergencia
Consulta de Pedidos a Fábrica en DBSi
Mantenimiento de Pedidos a Fábrica
Pedidos Vía Roja – Currier
Seguimiento de Back-Orders
Revisión de objetivos

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MODULO III: Atención y Despacho de Repuestos.

• Reconocer los Documentos generados por el Área de Ventas
• Conocer el procedimiento de recolección de Repuestos
• Realizar el Reconocimiento de Documentos en DBSi
• Realizar una Reimpresión de un Documento, una emisión de Nota de
Traslado y revisión de Colas de Salida de las Impresoras
Lección:
Reconocimiento de Datos e Instrucciones del Cliente
Recolección de Repuestos de la Bodega
Reconocimiento de Documentos
Reimpresión de Documentos
Emisión de Notas de Traslado
Revisión de colas de salida de las impresoras
Revisión de objetivos

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MATERIAL DE CURSO
LITERATURA
Libro de Curso para el estudiante y Glosario de Piezas entregado por el
Instructor.
VIDEOS
- Ninguno

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NORMAS DE SEGURIDAD
Equipo de Protección Personal (EPP):
1. No se requieren elementos de Protección Personal.
Procedimientos de Seguridad contra Incendios:
1. Conocer los procedimientos correctos de Evacuación de la Planta.

2. Identificar las Salidas de Emergencia.
Orden y Limpieza:
1. Mantener y dejar la Sala en las mismas condiciones en las que se

encontraba.

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MODULO I: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

OBJETIVOS:
• Lección 1: Documentos de Cotización de Mesón y de Taller

• Lección 2: Documentos de Venta de Mesón y de Taller
• Lección 3: Documentos de Devolución de Mesón y de Taller
• Lección 4: Documentos de Back-Order
• Lección 5: Documentos de Transferencias entre Bodegas
• Lección 6: Documentos de Administración Cores
• Lección 7: Tipos de Ventas
Lección 1: Documentos de Cotización de Mesón y de Taller
Los Documentos de Cotización no modifican existencia en la Bodega,

simplemente cotiza los repuestos solicitados por el Cliente.
En Mesón (CRTCTRSL - Counter) y en Taller (CRTSHPRQ - Shop) existe la
posibilidad de una vez finalizada la Cotización y es aceptada por el Cliente, de
Activarla con la función F10 y facturarla automáticamente.
La estructura de los Documentos de Cotización tienen la siguiente forma:
Para Mesón: se utiliza la letra Q, siendo XXQ000001

Para Taller: se utiliza la letra E, siendo XXE000001
Siendo XX el Nº de Store y el 000001 es la correlatividad numérica que lleva ese
Store.
Los Menú Counter y Shop están dentro del Menú de Órdenes en Proceso,
llamado OPMENU.

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El Shop también se puede encontrar en el Menú de Servicio de Órdenes de

Trabajo (WOMENU) donde lo muestra la siguiente figura.

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En la siguiente imagen se puede observar las funciones F7, que se utiliza para
realizar una Cotización, en este caso de Mesón, y a su derecha la función F10
que es para Activar esa Cotización, manteniendo precios, repuestos y
cantidades.
Ejemplo de documento de cotización de Mesón:

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Ejemplo de documento de cotización de Taller:
Lección 2: Documentos de Venta de Mesón y de Taller
Los documentos generados para atender a los Clientes que vienen a comprar a
nuestras oficinas se llaman:
Counter Shipping List , estos documentos tienen prioridad sobre todas las
otras solicitudes. Es importante ver las notas al Final del Documento ya que,
pueden contener instrucciones sobre su despacho. Su estructura será
xxC000001, 02, 03…en donde las xx indicaran el número de bodega de la
sucursal de Venta.
Y los documentos que solicitan repuestos para ser entregados al Taller se

llaman:
Shop Shipping List, estos documentos siempre estarán asociados a un
Número de Orden de Trabajo (Work Order), su estructura será xxS0000001, 02,
03…en donde las xx indicaran la Bodega de donde se extrae el repuesto.
Estos Documentos de Venta se generan también en el OPMENU, Menú Counter
y Shop, estando también el Shop en el WOMENU.
La función para generar estos Documentos es la F5.

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En el Counter se realiza con la F5 de la siguiente manera:
En el Shop se realiza con la F5 de la siguiente manera:

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Ejemplo de un Counter Shipping List:
Ejemplo de un Shop Shipping List:

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Lección 3: Documentos de Devolución de Mesón y de Taller
Los Documentos de devolución ingresan existencia a Bodega, por lo que solo

pueden ser procesados por personal de la Bodega, quienes confirman la
recepción de los repuestos siempre y cuando reúnan las condiciones mínimas
de aceptación de Devoluciones.
Las condiciones mínimas son:
- Sin Uso
- Embalaje Original de Fábrica en buenas condiciones
- Autorizado por el Supervisor de Bodega
Los Documentos de devolución de mesón usan la letra R y se llaman Counter
Return List, y
los Documentos de devolución de Taller usan la letra P y se llaman Shop
Return List
Estos Documentos de Devolución se generan también en el OPMENU, Menú

Counter y Shop, estando también el Shop en el WOMENU.
La función para generar estos Documentos es la F6.
En el Counter se realiza con la F5 de la siguiente manera:

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En el Shop se realiza con la F6 de la siguiente manera:
En el caso del Counter y del Shop para poder realizar el Documento de

Devolución se debe ingresar en el espacio donde dice Ref Doc No: el Nº de
Remito Original referente a esa Devolución.
Ejemplo de Documento de Devolución de Mesón:

Estos documentos se relacionan con documentos legales llamadas Notas de
Créditos.

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Ejemplo de documento de devolución de Taller:

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Resumen:
Lección 4: Documentos de Back-order
Los Documentos de Back – Order: (BO) se definen como solicitudes de

repuestos que la bodega no puede suministrar y será solicitado a otra.
Existen 2 tipos de Back Order:
- DST (Direct Ship Transfer), son documentos listos para clientes y se genera el
BO Fill automáticamente al ser reconocidos.
- BOT (Back Order Transfer), se generan documentos para la bodega

solicitante, quien realiza el BO
Fill creando un nuevo documento para entregar al cliente.
Esta es la diferencia con los BO del tipo DST.
En Finning Argentina SA y Soluciones Mineras Argentinas los parámetros en

DBSi están definidos para emitir solo Documentos Back Orders solo del tipo
BOT.
Por cada bodega que atienda un Repuesto se genera un Documento con la
secuencia correspondiente a esa Bodega. Estos documentos se los denomina
Back Order Transfer (BOT).
También está definido que los Back Order Transfer se generen en forma
automática.
Este parámetro está indicado al momento de finalizar el documento en la
pantalla de Back Order Transfer Review.
Solo se generaran Automáticamente los Back Order a las Stores del país, nunca
a Fábrica.

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Ejemplo de un Back Order Transfers
Si un documento de Venta en la bodega 01, por ejemplo 01C000010, tiene

repuestos en BO y los solicita a la store 03.
En la store 03 se generará un Back Order Transfer 03C0000xx, e indicará como
referencia el documento de Venta 01C000010.
La bodega 03 deberá reconocer solo el documento 03C0000xx y con este
documento emitir el Remito.
Este documento 03C0000xx no carga los valores ni los repuestos a la cuenta
del Cliente en forma inmediata, se debe hacer un BO FILL al recibir los
repuestos en la Store 01 con el documento de venta 01C000010.
BOT versus DST
Shipping list Shipping list

01C000020 01C000020
Items A y B Items A y B
STORE
01
Item en
Stock
Back Order Transfer Direct Ship Transfer

STORE 03
Documento: 03C0000xx Documento:
Item en 01C000020A
Referencia: 01C000020
Item B
Stock B Referencia: 03C0000xx
Item B
Bo fill Cargo
dcto Cuenta
01C000020A Cliente

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Resumen Back Order Transfer
Los Back Order transfer son:
Documentos para solicitar repuestos a otras bodegas dentro del
Territorio Argentino
Se generan automáticamente, ya que está parametrizado en el DBSi por
anticipado (perfiles de usuario XUPR05xxxx)
La bodega solicitante debe realizar el BO Fill al llegar los repuestos
requeridos.
Si es necesario se puede emitir un solo Remito al Cliente, y una sola
Factura.
Los DST son Back Order que emiten el BO Fill inmediatamente al
momento de atención de las Stores (no se usa en Argentina).
Ciclo del Transfer con ítem en BO

Si un Contrato Minero Argentino requiere una cantidad determinada de un
repuesto “x”, y éste repuesto se encuentra en otra bodega, pero por menos
cantidad, deberá cursar el stock transfer por el total requerido.
Luego deberá contactar a Gabriel Salvadori en Buenos Aires, para que él libere
el transfer, y curse a fábrica el saldo no atendido en Argentina, previa consulta a
Comex por las posibles restricciones (“SEDRONAR”).
Para efectos de seguimiento de la orden en fábrica, se deberá consultar
ANTARES, pero al solicitar una gestión especial con el proveedor, se deberá
Contactar en Uruguay a Federico Zangaro, quien agilizará la atención de la
orden.
Lección 5: Documentos de Transferencias entre Bodegas
Los Documento que se realizan en DBSi y permite transferir repuestos entre

Bodegas incluidas en una misma base se los denomina Stock Transfers. En
otras palabras son documentos que sacan repuestos del Inventario de una
bodega y se ingresa en el inventario de otra Bodega.
Bases FINSA = R05 ARGENTINA, R06=SOLUCIONES MINERAS ARG.

R12=CHILE R27=CAT RENTAL R40=DIPERK R10=URUGUAY R18=BOLIVIA

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Bodega Bodega
X Y
¿Cuándo se realizan los Stock Transfer?

Cuando se desea reponer inventario desde el CDR a las Bodegas, estas
reposiciones pueden ser Manuales, solo están autorizados para
generarlos personal del área de Reposición de Inventario y algunos
Analistas Senior o Automáticas (RAN).
Cuando se desea realizar contrapartidas a documentos no recibidos
conforme (repuestos con mermas).
¿Para qué se emiten Stock Transfer ?
Para abastecer las Bodega (RAN)

Para regularizar repuestos no recibidos (contrapartidas)
Para atender un pedido en contrato (mientras se abre la WO)
Para traer un repuesto que se venderá por Mesón
Para analizar el repuesto
Para despachar una manguera armada

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Diagrama de Flujo de un Stock Transfer
Realizar documento en
CRTCTRSL (Counter)
xxCxxxxxxx
Bodega de Despacho
Ordenamiento de Recolectar Borrar Control, Embalaje
Remitos en Bandejas Repuestos Documentos y
de Bodega por de su Ubicación del UOC2400 Despacho
prioridad y horarios Repuestos
Bodega Receptora
Recepción y
Revisión Física de
Bultos Realizar el Emitir Binning en Encasillar los
(Estado y Cantidad) PreStocking en DBSi y controlar Repuestos y
DBSi item Confirmar
por item Documento
Mermas /
Excedentes
Autorización o Hacer
Rechazo Contrapartida
Lección 6: Documentos de Administración Cores
Los Cores son los componentes usados que entrega el Cliente por la Compra
de un componente Remanufacturado en Fábrica, o en el caso de Chile,
reparado en Finning Chile S.A. y en CAT.
Cuando el componente es Remanufacturado en Fábrica y se comercializa bajo
la SOS 000, corresponde a un Producto Reman y el formato del Número de
Parte incluye la letra “R”, y la estructura es 0Rxxxx o 10Rxxxx.
En Chile, cuando un Componente es Reparado en Finning y queda disponible
para su Venta corresponde al negocio del Programa de Intercambios, su SOS
será la Línea 505 y 511.
Cuando se vende un Componente Reman o de Intercambio, el sistema indicará
que está pendiente la devolución de Core.
Este Core pendiente quedará en estado: Outstanding, y lo podremos ver en la
segunda pantalla del IPMENU Menú MNTPCOUT Outstanding Core Maint.

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Realizada la devolución del Core, cambiará al estado: Distribution, y lo
podremos ver en la segunda pantalla del IPMENU Menú MNTPCDST Core
Distribution Maint.
Los Componentes en estado Distribution deben ser asignados para su
exportación a Fábrica (en el caso de los vendidos bajo el SOS 000) o su envío
a reparación nuevamente al CRC (todos los vendidos bajo las SOS 505 y 511).
Para asignar un Core, existen 2 tipos de documentos:
Los Documentos del tipo W, para todos los que se exporten a Fábrica (Caso de
Argentina).
Los Documentos del Tipo X, para todos los que envíen a reparación al CRC.
En el caso de Finning Arg. S.A. no se generan Documentos del Tipo X porque
no hay CRC que Remanufacture componentes por el momento.
Ejemplo de documento del tipo W:

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Lección 7: Tipos de Ventas
Definido por el Sistema para que sea tipo S siempre (Tipo de Venta Estándar),
existen más letras que identifican el Tipo de Venta que se va a realizar en el
DBSi.
En la generación de un Documento de Mesón o de Taller, ya sea de Cotización,
Venta/Solicitud o Devolución, el Sistema exige ingresar una de esas Letras,
cumpliendo cada una con diferentes parámetros, las cuales detallaremos a
continuación:
S: Estándar, registra llamada y mueve inventario

A: Anormal, no registra llamada pero mueve inventario
L: Venta Perdida, registra llamada pero no mueve inventario
T: Transferencia de Inventario
I: Solo se genera una factura

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MODULO II: CONSULTAS Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

OBJETIVOS:
• Lección 1: Definiciones Generales

• Lección 2: Movimientos en Bodega
• Lección 3: Pedidos de Emergencia
• Lección 4: Consulta de Pedidos a Fábrica en DBSi
• Lección 5: Mantenimiento de Pedidos a Fábrica
• Lección 6: Pedidos Vía Roja – Currier
• Lección 7: Seguimiento de Back-Orders
Lección 1: Definiciones Generales
Store: Bodega o Almacén o Depósito, tenga o nó inventario, su identificación

consta de 2 dígitos.
Ship in: Despacho dentro de EEUU.
Ship Out: Despacho hacia fuera de EEUU.
Pedidos MEGA: Son pedidos de repuestos para Equipos Mineros paralizados,

esta condición se utiliza en la pantalla Emergency orden entry, escribiendo la
palabra Mega en el campo Agreement.
Pedidos DOWN: Son pedidos de repuestos a Fábrica para Equipos No Mineros

paralizados y se procede como lo indicado para los pedidos Mega.
Packing: Cantidad de repuestos empacados en Fábrica (ejemplo cajas de 50

golillas, bolsa con 10 sellos etc.) => P/Q
Antares: Programa de Caterpillar para el proceso, consulta y Mantención de

Back-Order solicitados a Fábrica. Se requiere autorización y clave de acceso
Split: Es la división de la cantidad de ítemes de un BO para direccionar a

distintas Stores teniendo ítemes a Fábrica. Se realiza en el programa
MNTPCBO.
Dealer Code: Código del Dealer, permite su identificación en Fábrica. Y también

puede diferenciar una solicitud de urgencia.

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Profile: es un número que combinado con el Dealer Code determina el medio
de despacho desde Fábrica.
Via Roja: Son Pedidos Courier, requieren todo un procedimiento para su

solicitud que es parte de este curso.
Back – Order: (BO) Solicitud de Repuestos (documento de venta o

transferencia) a una bodega distinta al Store del documento de Venta, su
identificación es el numero de Documento. Existen 2 tipos de Back-Order, los
BOT (Back Order Transfer) y los DST (Direct Ship Transfer), por definición de
Parámetros de FA y SMA, todos los BO son por defecto, solamente del tipo
BOT.
E&F: son Repuestos con existecia dentro de la Bodega con 0 a 1 llamada al
año, 12 meses, esto incluye a los repuestos de todas las marcas que se
comercializan en FINSA.
Frozen: Se consideran Frozen obsoletos a todos aquellos repuestos protegidos
y con más de 2 años de antigüedad sin actividad.
Lección 2: Movimientos en Bodega

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Ingresos de Inventario a Bodega
Stock Transfer
Devoluciones
Compras
Ajustes
Salidas de Inventario en una Bodega
Stock Transfer
Ventas
Ajustes

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L o s P r o c es o s d e E n t ra d a , a lm ace n a m i en to y S ali d a d e I n v en ta ri o
E n t ra d a s d e I nv e n t a rio S a l id a s d e In v e n t a ri o
C o m pr as
A j u st es V en t a s
D e v o l u cio n e s A j u s te s
T r a n sf e ren cia s T r a n sf er en ci a s
A l m a c e n a m ie n t o
E n ca sil la m i en t o s
I nve ntar ios
P r es er v a ci ó n
A d m i n is t ra ci ó n B a ck - O rd er
Lección 2: Pedidos a Fábrica
Los pedidos de Repuestos solicitados a Caterpillar pueden llegar a la Argentina

por tres diferentes vías:
- Vía Aérea
- Vía Marítima
- Vía Terrestre
La clase de pedido a Fábrica puede ser de tipo:

- Emergencia
- Stock
- Garantía
Identificándose con las letras E para Emergencia, S para Stock y W para

Garantía.
El Dealer Code, que es la identificación con que Fábrica reconoce a todos sus
Dealers, combinado con el número de Profile determinará la forma de envío
desde Fábrica al País.
DBSi está parametrizado de tal forma que cualquier solicitud de repuestos a

Fábrica es asumido como un pedido Aéreo Normal, si se desea otra condición,
por ejemplo Marítimo Normal, es necesario modificar el profile.

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La combinación del Profile con el Dealer indicará el tipo de pedido y la urgencia
de éste.
De acuerdo a la ley de Minera vigente en Argentina, cada vez que se compre

algún repuesto para un contrato minero, se emitirá un certificado en donde
conste que ese repuesto es de uso exclusivo de ese contrato, obteniendo un
ahorro del 30%.
Los pedidos de Repuestos para Stock son atendidos por Caterpillar Brasil –
Piracicaba y trasladados Vía Terrestre, en caso de no contar Brasil con
existencia para atender, automáticamente solicitará que Miami atienda y envíe
directamente a Brasil para luego despachar a Argentina.
A diferencia del resto de los países de FINSA, las transferencia entre bodegas
Mineras en Argentina es diferente., se realiza la transferencia pero luego
Sebastian Torres debe regularizar la situación del repuesto transferido ante la
Secretaría Minera.

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Tabla Para Pedidos Generales

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Lección 3: Pedidos de Emergencia
Los Pedidos de Emergencia son los famosos BO, que significa Back Order,
siendo estos solicitudes de Repuestos que se solicitan a Fábrica.
En Finning Argentina SA y en Soluciones Mieras Argentinas la operación de

Back Order está centralizada en un analista en Bancalari - Buenos Aires
(Gabriel Salvadori).
Si los repuestos están disponibles en Miami, el despacho es inmediato, de lo

contrario, la demora en ser atendidos no debería superar en promedio los 3
días.
Los Pedidos de Emergencia son llegados al país a través de la Vía aérea desde
Fábrica, salvo si el repuesto es clasificado como peligroso o su peso aconseja
enviarlo vía marítima. Una vez llegado el pedido al Aeropuerto o Puerto de
Bs.As., según corresponda, se envía a la Casa Central, donde esta ubicado el
CDR (Centro de Distribución de Repuestos) en Bancalari, donde desde allí es
enviado a su destino final por Vía más rápida según restricciones.

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Lección 4: Consulta de Pedidos a Fábrica en DBSi
Los Pedidos Back Order se pueden visualizar en el Menú de consulta

DSPPCEMBO Customer Backorder Inq.del OPMENU y del IPMENU.
Ingresando en alguno de los dos, se observará lo siguiente:

Ejemplo del OPMENU

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Una vez dentro del Menú DSPPCEMBO se puede filtrar la búsqueda,

dependiendo siempre del dato que tengamos, o bien presionar Intro y el sistema
mostrará todos los Back Orders de todas las Sucursales.
Presionar Intro

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En la siguiente pantalla se puede observar en la Consulta de Back Orders del

Store 02 que hay un Repuesto 9x-5287 por Cantidad 133 que tiene un
Documento pendiente para ser Liberado por el Área de B/O´s. Esa cantidad de
133 solicitados por el Store 02 serán atendidos por los Stores 04 (Cantidad 100)
y 01 (Cantidad 33). Estas atenciones fueron parametrizadas para que el Sistema
extraiga automáticamente de esas Stores. Hay Stores que no están
parametrizadas para atender a determinadas Bodegas.
Se puede colocar las letras A (para ingresar

al Parts Availability) o la N (para ver las
Notas realizadas por el Vendedor).
Si se ingresó la letra A, iremos al Parts Availability y veremos el porque se

atendieron solo 100 del Store 04 y las 33 restantes del 01.

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Si se ingresó la letra N, iremos a las Notas y veremos el mensaje de la persona

que generó el Documento.
Finalizando el Menú DSPPCEMBO nos podemos dar cuenta que solo es de

Consulta, para realizar cambios de Cantidades, Nº de Parte, Notas o Stores se
debe ingresar a los Menú de Mantenimiento, para ello debes estar habilitado y

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desempeñarte en el Área correspondiente.
Lección 5: Mantenimiento de Pedidos a Fábrica
Para el Mantenimiento de Pedidos a fábrica en DBSi se utilizan los siguientes

Menú:
• MNTPCBO Back Order Maintenance

Este programa permite:
– Modificar solicitud de BO a otra Store
– Cancelar parcial o Total un BO
– Modificar cantidad de itemes solicitados
• MNTPCEMBO Customer Backorder Saint.

Este programa permite:
- Liberar manualmente los Back-Order Transfer
- Liberar los Pedidos de Emergencias
- Consultar todos los items pendientes en BO por Store.
A continuación se ejemplificará la utilización de los dos Menú.
MNTPCBO Back Order Maintenance

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Se ingresa el Nº de Documento que tiene B/O pendientes
En la siguiente pantalla, como mencionamos anteriormente, se puede modificar

la solicitud de B/O a otra Store, se puede cancelar parcial o Total un BO y se

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puede modificar la cantidad de items solicitados.
Para modificar la cantidad de repuestos o la Store se debe colocar una C debajo

de la Columna AC y realizar la modificación.
Ejemplo:
Poner C debajo de AC y realizar la modificación de Cantidades o Store.

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El sistema nos indica que se realizaron 2 cambios
Si ingresamos nuevamente podemos ver los cambios de los Stores

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Para Cancelar un Documento Back Order se debe colocar la letra C debajo de
la Columna AC y colocar la cantidad Cero, al no haber solicitud de cantidad de
Repuestos el Documento Back Order se cancela.

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MNTPCEMBO Customer Backorder Saint.
Liberar manualmente los Back-Order Transfer
Colocar Nº de Documento y letra Y

en el campo de Branch Transfers para
liberar los BOT

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Liberar los Pedidos de Emergencias
Colocar Nº de Documento y letra Y

en el campo de Emergency Orders
para liberar los Pedidos de
Emergencia

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Agosto 2011
Consultar todos los items pendientes en B/O por Store.

Agosto 2011
Consultar todos los items pendientes en B/O por Usuario.

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Liberación de Pedidos a Fábrica
Para realizar la liberación de un pedido a Fábrica sólo están autorizados

personal del Área de Inventario y Logística, dicha liberación el usuario debe
tener habilitado los Menú de mantenimiento MNT del Área de Repuestos.
El proceso de esta tarea es el siguiente:
Secuencia de un Pedido a Caterpillar Aéreo Normal
6 pasos
1.- Emitir Shipping List y finalizar documento con F7. Los Ítemes en BO que
tengan atención en otra Store se liberarán automáticamente.
Los ítemes sin existencia en Argentina quedarán en estado APO (Antares Parts
Ordering).
2.- Ir al programa MNTPCEMBO y colocar número de documento
3.- Antes de liberar a Fábrica, revisar Parts Availability (Packing, Pesos, Valores
y NPR).
4.- Si está conforme la revisión. Digitar “R” para solicitar a Fábrica (Miami), y
presionar intro.
5.- Pantalla de envío a Fábrica, presionar intro. Luego presionar F9
6.- Volverá a pantalla inicial cambiando el estado del pedido.
Salir F1 y proceso terminado.
Ejemplo 1: Solicitaremos el ítem 2W2310 para el Cliente 000901 (este repuesto

no está en Argentina)

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APO : Indica que Item

se debe solicitar a Fca. Paso 1
Ingresando al Menú MNTPCEMBO
Ingresar número
documento
Paso 2

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Paso 3
Ir a Parts Availability
Paso 3 A
Presionar F8

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Revisión del NPR:

- Cambio de número
- Alternativas Paso 3 B
- Peso en Kg.
- etc.
Para volver a pantalla inicial, presionar dos veces Intro
Paso 4
Digitar “ R “, luego presionar

Enter
Nota: Profile sin valor, asume Cero

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Estos parámetros están definidos

Paso 5 por defecto para un pedido normal
aéreo. No modificar solo presionar
Enter.
Paso 5 A
Presionar
F9

Agosto 2011
Proceso Terminado, hemos cursado un pedido aéreo normal, salir con F1
Paso 6 y Final
Solicitud ya está
enviada a Fábrica
Salir con F1
Ejemplo 2: Pedido Emergencia Marítimo, Sucursal 04 Salta - documento

04C035539 ítem 3P-0859
Los pasos 1, 2, 3, 4 son los mismos que el aéreo normal.

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Paso 4
Paso 5: De acuerdo a la tabla mostrada anteriormente, corresponde el profile 1.

Cambia en campo ship out letra A por letra S.
Una vez cambiados estos parámetros continuar con los pasos 5 y 6.

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Resumen Pedidos
Los Pedidos de Emergencia son los pedidos de Back Order a Fábrica.
El sistema tiene definido por parámetros solicitar a Fábrica vía Aérea

Normal. Para todos los Códigos de Dealer.
Para cambiar la vía de despacho desde Fábrica se debe cambiar el

Profile, ver tabla.
Cuando corresponda se puede adicional al pedido a Fábrica, la condición

Mega o Down para esto se debe escribir la palabra Mega o Down en el
campo Agreement y en el campo Spec Inst -- la letra Y, donde se abrirá
una ventana para colocar el modelo y serie de la máquina.
Para pedir repuestos a Fábrica antes debemos revisar el NPR, es

importante verificar cambios de números, peso, packing, etc.
Lección 6: Pedidos Vía Roja - Currier
Los pedidos Vía Roja o Courier son pedidos de Back Order a Fábrica con
extrema urgencia, estos pedidos están sujetos a condiciones y exigencias
aduaneras que requieren un tratamiento especial.
Estos pedidos tienen plazos que van desde los 2 a 6 días dependiendo de la
disponibilidad del repuesto en Fábrica.
Las Condiciones para solicitar estos pedidos son que realmente sea una
emergencia y que sea solo por aquellos repuestos críticos, no es conveniente
solicitar por esta vía repuestos para una reparación general o para repuestos
que no serán ocupados inmediatamente ya que involucra costos adicionales.
Las exigencias Aduaneras son, una Factura que no supere los USD 1.000.-
(dólares americanos) y con un peso máximo de 50 kilos.
Las exigencias de la Aduana Argentina complican el proceso de traer repuestos

por esta vía, ya que Caterpillar facturará todo lo que tenga disponible para el día
(hasta las 11 de la mañana hora Argentina) sin verificar si la factura supera el
Monto o Peso permitido por aduana.
Por esta razón, al solicitar un pedido Vía Roja a Caterpillar debemos verificar
antes, cuanto son los Montos y Pesos que Caterpillar tiene para Facturar ese
día o al día siguiente.
Para aliviar esta revisión se usan 7 Dealer Codes especiales para cursar
Pedidos Vía Roja (Ver tabla 1).

Agosto 2011
Tabla 1
Para pedidos Vía Roja usar estos Dealer

Ejemplo 1: revisemos la secuencia de un pedido Vía Roja para la Sucursal de
Tucumán.
Solicitaremos el item 6G4093 del documento 02C016164 (hasta el paso 4 de

pedidos normales es igual)

Agosto 2011
De acuerdo a la Tabla 1, para este caso

debemos colocar en el campo Profile el 1 y el
Ship In por la letra A.
Recordar que la factura de Fábrica no puede
exceder los USD 1.000.- y 50 Kilos
Lección 7: Seguimiento de Back-Orders
Los Menú de seguimiento de Órdenes de Repuestos son los siguientes:

- UPC3000 Update Guia B/L
- UPC3200 Inquiry/Update Facturas
- UPC3300 Consulta Parts / Order
El Proceso normal de un Back Order comienza con el cierre del documento de

venta (F 7) y finaliza, cuando recibimos y facturamos el último repuesto
solicitado en el documento en cuestión. Por lo tanto, el seguimiento a lo
solicitado debe realizarse durante todo el tiempo que esté abierto el documento.
Preguntas como; ¿Cuándo llegarán los repuestos?, ¿De dónde vienen? ¿Qué
está pendiente?, Etc.
Seguimiento de un Back Order en DBSi
Esos Documentos que estén en el proceso anterior a la confirmación total de los

Repuestos se pueden visualizar en el Menú DSPPCEMBO. En este Menú se
puede filtrar la búsqueda por Nº de Documento, Store, SOS, Facility Code o por
Nº de Usuario en DBSi.
En el siguiente ejemplo se colocará la Sucursal 01, que es BUENOS AIRES.

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Indicar Sucursal
+ Intro
El sistema mostrará todos los ítems en Back Orders, donde figuraran algunos
que ya fueron pedidos a Fábrica, otros a alguna Sucursal, otros que quedaron
en APO (Antares Parts Orderin), otros detenidos por el Área de Inventario y
Logística por algún motivo, etc.
Pedidos solicitados a
Fábrica
Pedido solicitado a Sucursal 14
Pedido solicitado a Sucursal 04
Para comenzar a conocer los programas: revisemos el documento 01C533457

que tiene repuestos pendientes, ingresemos a Document Inquiry (DSPPCDOC)

Agosto 2011
Ingresar el
Documento con
Signo ? al final
Se coloca el signo ? al final del Documento para que el sistema pregunte cual
queremos elegir, allí podremos ver todos y conocer su estado también. Con una
letra S y un Intro se selecciona el Documento deseado.
Documento pendiente,
ingresar S y luego Intro

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Con F 9, revisamos los Back Order pendientes
Esta pantalla nos muestra los Back Order pendientes y el depósito CAT de
atención, en este caso para el documento 01C533457 todos están pendientes
de Fábrica.
Revisemos ahora el ítem 2R1980 para ver si tiene Factura y fecha de recepción
en Finning Argentina.
UPC3300
Este programa tiene 3 opciones de consulta; Por Número de Cliente, Por
Número de Documento o Por Número de Parte y SOS.

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Ya tenemos número y fecha de Factura. Ahora ingresamos al programa

UPC3200 y con el número de la factura Caterpillar, revisamos si tiene guía del
despachador de aduanas.

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UPC3200
Ingresar número de
factura y presionar
enter
Esta factura no tiene número de Guía, por lo tanto, aún no sale de Aduana

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Revisemos otro caso: analicemos el ítem 9B4179 del Doc. 01C496501D
Ingresamos al programa UPC3300, digitamos el número de parte y presionamos

enter.
En este ejemplo, el repuesto no tiene factura de Fábrica. Por lo tanto si

queremos saber su status debemos ingresar a Antares, al menú EZ40.
En Antares podemos consultar que sucede con la atención por parte de Fábrica.
Si está pendiente, si fue cancelado, si hay cambio de número de parte, etc.

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Para salir, presionar Intro + F12.
Consultemos ahora el ítem 2w7047 con SOS 000 en el Menú UPC3300:
Se puede observar que el ítem buscado posee 4 Documentos con facturaras

diferentes con distintas fechas, esto quiere decir que el 2w7047 esta siendo
solicitado para 4 Documentos pedidos en distintas fechas. Identificar el
Documento de referencia (supongamos que sea el 07S002941) nuestro y copiar
el Nº de Factura.

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Con el número de factura buscaremos su guía de aduana en el programa

UPC3200
En la siguiente pantalla se puede observar que el Ítem buscado, con su

Documento y su Factura tiene Nº de Guia de Despacho, en este caso es una
Guía Alex (proveniente de Miami)

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Tomamos el número de guía y vamos al programa UPC3000. Para conocer la

fecha de recepción de los repuestos en la bodega.
Ingresar número de guía aduana y presionar enter

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Presionar F5
Se puede observar en la siguiente pantalla que la Guía consultada tiene fecha

de recepción en Planta, esto quiere decir que hay que consultar en la Bodega
para confirmar su llegada.

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Fecha de
Recepción
Fecha estimada
de
Recepción

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MODULO III: ATENCIÓN Y DESPACHO DE REPUESTOS
OBJETIVOS:
• Lección 1: Reconocimiento de Datos e Instrucciones del Cliente

• Lección 2: Recolección de Repuestos de la Bodega
• Lección 3: Reconocimiento de Documentos
• Lección 4: Reimpresión de Documentos
• Lección 5: Emisión de Notas de Traslado
• Lección 6: Revisión de colas de salida de las impresoras
Lección 1: Reconocimiento de Datos e Instrucciones del Cliente
En la elaboración de un Documento de Venta, de Cotización o de Devolución,

existen campos donde el generador de esta operación deberá completar
obligatoriamente, esto para que se cumpla una correcta entrega del Repuesto y
sea rápida y eficiente la misma.
El Área de entrega de Repuestos tiene que identificar y seleccionar los
Documentos dependiendo del Dato que tenga el mismo.
Estos datos estarán ubicados en el Documento de la siguiente forma:

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Para el reconocimiento de Datos e Instrucciones del Cliente

cargados en el Documento por el generador de la operación es
necesario reconocer los siguientes campos marcados:
- Datos del Cliente como: Nombre, Dirección,

Localidad y Código Postal (ya seteados en el
Sistema para que aparezca solo)
- El “Enviar a” dirá la dirección a donde será
enviado el Documento
- El tipo de Documento, REMITO o REMITO-
CONTADO
- Las Notas cargadas.
Lección 2: Recolección de Repuestos de la Bodega
La recolección de Repuestos es una tarea fundamental en la

Bodega, así como en el ingreso, en el despacho el Bodeguero
debe cumplir con ciertas características personales que lo
ayudarán a desempeñarse de manera excelente en el área, éstas

Agosto 2011
son mantener una concentración constante durante toda la jornada laboral, un
orden y prolijidad adecuado y una buena velocidad.
Para la recolección de Repuestos en las Bodegas de cada Sucursal hay que
tener en cuenta que cada una de ellas tiene una determinada distribución para
la ubicación de sus Repuestos. La recolección consta básicamente de que los
preparadores hagan un recorrido siguiendo un orden en el Remito a preparar y
marcando cada Repuesto retirado de su ubicación.
Cada Operativo de Bodega al preparar un Pedido debe al extraer un Repuesto
de su Ubicación dejar un orden adecuado o bien el que estaba, y si detecta
algún desordenamiento, repuestos sin embolsar, cajas averiadas, etc. informar
al Supervisor del Área.
Como recomendación hay que tener en cuenta que siempre hay que retirar
Repuestos de bolsas o cajas abiertas, las cuales deben quedar siempre arriba.
Una vez retirado el Repuesto se deberá identificarlo, embolsarlo y adjuntarlo al
resto del pedido, el cual debe ser firmado por el preparador.
Cada Operativo de Bodega debe mantener y tener en su Carreta personal
bolsas de todos los tamaños, abrochadora, lapicera, cartones para identificación
de Repuestos. SI SE TRATA DE MANGUERAS ARMADAS O TRAMOS DE
MANGUERA ESTAS DEBEN TENER SUS RESPECTIVOS TAPONES.

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Una vez preparado el Pedido cada Operativo de Bodega debe entregarlo a la

Zona de Control de Repuestos, si es que existe. Esta Zona tiene que estar
divida por Sucursales o Clientes, dependiendo de la necesidad de cada
Sucursal. En el CDR de Bancalari esta divido por Sucursales, Fletes Varios y
Micros Varios.
Una vez preparado el Pedido y entregado en la Zona de Control y Embalaje el

Operativo de Bodega debe ingresar al DBSi, en el Menú UOC2400 y borrar el
Documento recolectado. Este sistema permite conocer si el pedido fue
preparado o no y ayuda mucho al Analista cuando realiza los Controles de

Agosto 2011
Inventarios Cíclicos Diarios.
Para la siguiente pantalla hay dos opciones de búsqueda del Documento: una
es colocando el Número de Remito y presionando Intro y la otra es Avanzando
de Página hasta encontrarlo (opción más lenta).
Colocar Nº de Remito
+ Intro
Una vez encontrado el Documento que fue recolectado de las Ubicaciones,

ingresar un X en su línea y presionar Intro, eso lo llevará a la pantalla siguiente:

Agosto 2011
En esta pantalla nos indica como dato del Documento: el Nº de Remito, Nº de

Documento, Fecha, Nº y Nombre de Cliente, Domicilio; y como Dato personal el
Nº de Usuario, Fecha Actual y Hora. Una vez decidido dar Intro para confirmar o
F12 para retornar sin eliminar Documento.
El Área de Control y Embalaje es la zona donde los Operativos de Bodega

entregan los Pedidos ya recolectados, su función es controlar de manera
individual cada Repuesto, comprobando con el Documento que correspondan
Cantidades y Nº de Parte, esta tarea es un último filtro antes de ser entregado al
Cliente o Sucursal, por la tanto no puede existir ningún error (faltante, sobrante,
error en repuesto).
Una vez controlado el Documento es Embalado, Etiquetado, Pesado y puesto
en la zona de retiro de transportes, allí será cargado al transporte para que hago
su envío.
El embalaje es muy importante ya que muchas cajas son transportadas muchos
Kilómetros y no se conocen los manejos de los Transportes Externos durante el
viaje.
El mal embalaje y desorden en los bultos que se despachan, disminuye la vida
útil de los repuestos afectando a los Procesos de Inventario y Logística.
El mal ordenamiento en los bultos provoca que las piezas más débiles se
deterioren con mayor facilidad.

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Ejemplos Fotográficos de Bultos MAL embalados

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Agosto 2011
Lección 3: Reconocimiento de Documentos
Referido al Curso de DBSi Básico y haciendo memoria nos trasladamos a las

estructuras de los Menú en DBSi.
Significados de los Menú:
ACKPCDOC
1º 2º 3º
1º) MNT = Maintenance = Mantención
DSP = Display = Mostrar = Consultar
CRT = Create = Crear
LST = List = Enumerar
ACK = Acknowl = Reconocer
2º) PC = Repuestos
WO = Servicio
WP = Garantía
CI = Clientes
3º) Es la acción a realizar.
En este Capítulo nos detenemos solamente en el Menú en DBSi ACKPCDOC,

que significa la acción de Reconocer un Documento de Repuestos.
Este Menú sólo debe estar habilitado para Perfiles de Usuarios que se
desempeñen en las Bodegas, ya que allí se reconocen los Documentos de
Repuestos ingresados por las Devoluciones de los Clientes. Este Menú
entonces, es de mucha importancia, ya que su reconocimiento ingresa
cantidades de Repuestos determinadas a Stock (según lo que contenga la
Devolución).
Lección 4: Reimpresión de Documentos
El Menú para la reimpresión de Documentos es el UPC0700, este Menú

funciona de la siguiente manera:

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Ingresar al Menu UPC0700.
Completar los campos correspondientes, como el Nº de Remito, Nombre de la

Impresora destino y los números 1, 2, 3, 4 para imprimir según corresponda y
presionar Intro.

Agosto 2011
Ingresar Nº de Remito
Ingresar Nombre de la
Impresora destino
Ingresar copia que

deseamos Imprimir
En caso que el Nº de Remito no se tenga, y tengamos solo el Nº de Factura o el

Nº de Documento, nos tendremos que dirigir al Menú UOC2100, allí el
procedimiento es el siguiente:
Ingresar al Menú UOC2100

Agosto 2011
Tenemos en el siguiente Menú distintas formas de búsqueda, la primera es por

Nº de Documento, la segunda por Nº de Factura y la tercera por Nº de Remito,
esta última es para averiguar el dato contrario (Nº de Documento o Nº de
Fctura).

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Realizando una demostración de búsqueda por diferentes ingresos de

información, llegaremos a la misma pantalla. Observemos:
Búsqueda por Nº de Documento:
Búsqueda por Nº de Factura:

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Búsqueda por Nº de Remito:
Pantalla final:

Agosto 2011

Agosto 2011
Lección 5: Emisión de Notas de Traslado
El Menú para emitir una Nota de Traslado es el UOC0200, este Menú se

encuentra en la pantalla principal del DBSi, en el Menú Miscellaneous.
La primer pantalla del UOC0200 nos preguntará que Opción deseamos elegir, si
la 1, 2 o 3, éstas son para lo siguiente:
1- Para crear una nueva Nota de Traslado

2- Para Reimprimir una Nota de Traslado ya realizada
3- Para Consultar una Nota de Traslado ya realizada

Agosto 2011
Opción 1 – Alta
La opción 1 se utiliza para realizar una Nota de Traslado nueva y de la siguiente
forma:

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Ingresar Nombre de
la Impresora destino
+ Intro

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Completar los
siguientes Campos
y dar Intro
Completar el Campo con la mayor cantidad

de datos posibles y dar F5 + Intro

Agosto 2011
Opción 2 – Reimpresión
La opción 2 se utiliza para realizar una Reimpresión de una Nota de Traslado,
para realizar esta operatoria es necesario conocer el Nº de la Nota de Traslado
que se desea Reimprimir.
En el caso que se sepa el Nº la operación se realiza de la siguiente forma:
Completar con Nombre de la

Impresora destino

Agosto 2011
Ingresar Tipo y Nº de
Nota de Traslado
Ingresar Nº de Copia
que deseamos
Imprimir
Si se desconoce el Nº de Nota de Traslado hay que consultarla con la Opción 3

como se mostrará a continuación.
Opción 3 - Consulta

Agosto 2011
La opción 3 se utiliza para realizar una Consulta de una Nota de Traslado, para
realizar esta operatoria es necesario conocer el Nº de la Nota de Traslado o el
Número de Sucursal donde se generó o bien colocar una Numeración
estimativa.
Esta operación se realiza de la siguiente forma:
Completar Tipo, Nº
de Nota Traslado y
Nº de Sucursal
Sin ingresar nada con un Intro el Sistema

mostrará todas las Notas de Traslado
generadas en la Sucursal indicada

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Lección 6: Revisión de colas de salida de las impresoras
Para la revisión de las Colas de Salida de Impresión se utiliza el Menú inicial

GAMENU, allí se encuentran todos los Menú para modificar y ver todas las
funciones de las Impresoras.
A continuación detallaremos los Menú para ver el Estado de la Impresora, como
Apagarla, como encenderla y como cambiarle el Estado.

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Menú para Funciones de

las Impresoras
Menú WRKOUTQ: Ver Estado de la Impresora

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Ingresar Nombre de la Impresora que se desea observar
Estado OK.
Status RLS/WTR: Activada

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Estado Desactivada.
Status RLS = Desactivada
En el caso que la Impresora se encuentre Desactivada o en estado RLS se

debe cambiar el STATUS de la siguiente forma:
Ingresar 9 para Trabajar con el estado de la Impresión

Luego presionar INTRO

Agosto 2011
Ingresar 2 para realizar el Cambio de Estado de la

Impresión
Ingresar Nombre de Impresora


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Solo presionar INTRO o F5
Solo presionar F5 para Actualizar Pantalla

Se observará como irá cambiando de Status

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Se observa que se Actualizó la pantalla y desaparecieron

todas las Impresiones que estaban desactivadas.
Comprobar en la Impresora la impresión si es correcta.
Menú ENDWTR: Apagar Impresora

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Ingresar Nombre de la Impresora que se desea Apagar

y luego dar INTRO
Menú STRPRTWTR: Encender Impresora

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Ingresar Nombre de la Impresora

que se desea Encender

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HOJA DE DATOS DEL ESTUDIANTE

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Material del Estudiante

DBSi MEDIO REPUESTOS

Gerencia de Capacitación y Desarrollo DBSi Medio Repuestos

MATERIAL DE CURSO .......................................................................................................................7

NORMAS DE SEGURIDAD ................................................................................................................8

MODULO I: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ...............................................................9

MODULO II: CONSULTAS Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS................................................25

MODULO III: ATENCIÓN Y DESPACHO DE REPUESTOS .................................................70

HOJA DE DATOS DEL ESTUDIANTE ................................................................................101

Gerencia de Capacitación y Desarrollo DBSi Medio Repuestos

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DBSi Medio Repuestos

Contenido del Curso:

Duración del Curso: 3 días (24 hrs.)

Habilidades de los Participantes:

• Identificar los distintos tipos de pedidos de repuestos, conocer su

Herramientas especiales (Instructor Define):

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 3 DBSi Medio Repuestos

• El participante no deberá utilizar ningún Elemento de Protección Personal,

• No se permitirá el uso de teléfonos celulares dentro de la sala de clases.

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 4 DBSi Medio Repuestos

MODULO II: Consultas y seguimientos de Pedidos.

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 5 DBSi Medio Repuestos

MODULO III: Atención y Despacho de Repuestos.

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 6 DBSi Medio Repuestos

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 7 DBSi Medio Repuestos

Equipo de Protección Personal (EPP):

1. No se requieren elementos de Protección Personal.

Procedimientos de Seguridad contra Incendios:

1. Conocer los procedimientos correctos de Evacuación de la Planta.

1. Mantener y dejar la Sala en las mismas condiciones en las que se

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 8 DBSi Medio Repuestos

MODULO I: IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

• Lección 1: Documentos de Cotización de Mesón y de Taller

Lección 1: Documentos de Cotización de Mesón y de Taller

Los Documentos de Cotización no modifican existencia en la Bodega,

Para Mesón: se utiliza la letra Q, siendo XXQ000001

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 9 DBSi Medio Repuestos

El Shop también se puede encontrar en el Menú de Servicio de Órdenes de

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 10 DBSi Medio Repuestos

Ejemplo de documento de cotización de Mesón:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 11 DBSi Medio Repuestos

Lección 2: Documentos de Venta de Mesón y de Taller

Y los documentos que solicitan repuestos para ser entregados al Taller se

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 12 DBSi Medio Repuestos

En el Counter se realiza con la F5 de la siguiente manera:

En el Shop se realiza con la F5 de la siguiente manera:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 13 DBSi Medio Repuestos

Ejemplo de un Counter Shipping List:

Ejemplo de un Shop Shipping List:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 14 DBSi Medio Repuestos

Lección 3: Documentos de Devolución de Mesón y de Taller

Los Documentos de devolución ingresan existencia a Bodega, por lo que solo

Estos Documentos de Devolución se generan también en el OPMENU, Menú

En el Counter se realiza con la F5 de la siguiente manera:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 15 DBSi Medio Repuestos

En el Shop se realiza con la F6 de la siguiente manera:

En el caso del Counter y del Shop para poder realizar el Documento de

Ejemplo de Documento de Devolución de Mesón:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 16 DBSi Medio Repuestos

Ejemplo de documento de devolución de Taller:

Gerencia de Capacitación y Desarrollo 17 DBSi Medio Repuestos