Plan de Sistema de Gestión de Calidad 27099-3-5352

PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ELABORADO POR APROBADO VERSION: 1

POR
Gerencia técnica Coordinación 06-05-2021
Consorcio EGA técnica
UT Vive Colombia
PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD
(SGC)
Nombre de la iniciativa propuesta
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE CON UNIDADES

SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE AMPARRADO.
Iniciativa No. 27099-3-5352
CONSORCIO EGA
Calle 10, Número 4-21, La Candelaria, Bogotá D.C., Colombia (571) 3425000
www.escuelagalan.org.co
1
POR
UT Vive Colombia
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4
2. GENERALIDADES ..................................................................................................... 5
2.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 5
3. ALCANCE .................................................................................................................. 6
4. PLANEACIÓN ............................................................................................................ 7
4.1 ETAPAS DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL............................... 7
a. Etapa planificación............................................................................................... 7
b. Etapa revisión ...................................................................................................... 7
c. Etapa verificación ................................................................................................ 7
d. Etapa validación .................................................................................................. 7
4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ...................................... 7
4.3 COMPROMISO ADMINISTRATIVO ........................................................................ 8
4.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ........................................... 8
4.5 SELECCIÓN DE MANO DE OBRA IDENOA DE PERSONAL TÉCNICO,
DIRECTIVO Y OBRERO .............................................................................................. 10
4.6 CONTROL DOCUMENTAL Y MANEJO DE REGISTROS.................................... 11
4.7 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES CRÍTICOS DEL PROYECTO ..................... 12
4.8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES ....................................................................... 12
4.9 CONTROL DE SUMINISTROS .............................................................................. 13
4.1.1 PRUEBAS Y ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD ................................. 14
5. MPLEMENTACION .................................................................................................. 14
5.1 BITACORA DE OBRA O INFORME DE OBRA ..................................................... 15
5.2 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ............................................................................................................. 15
5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO................................................... 16
5.4 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ............................. 16
5.5 CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS ......................... 16
CONSORCIO EGA
2
POR
UT Vive Colombia
5.6 COMPRA DE HERRAMIENTAS, DOTACIÓN Y EPP’S............................................... 17
6. ACTIVIDADES POSTERIORES DE VERIFICACION ............................................... 17
6.1 ACTAS DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ....... 17
6.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................ 18
6.3 DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.................... 18
6.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES...................................................................... 18
6.5 REVISION POR LA DIRECCION ........................................................................... 19
6.6 MEDICIONES Y PRUEBAS ................................................................................... 20
6.7 ENTREGABLES POSTERIORES A LA TERMINACION DE LA OBRA ............... 20
6.8 TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIDENTES,
INCIDENTES DEL PROYECTO Y RECLAMACIONES DEL CLIENTE ....................... 20
7. MEJORA .................................................................................................................. 21
CONSORCIO EGA
3
POR
UT Vive Colombia
1. INTRODUCCIÓN
El CONSORCIO EGA, presenta en este documento los procesos, procedimientos y

estándares bajo el enfoque de la norma NTC-ISO 9001:2015, aplicables a la iniciativa
No. 27099-3-5352 en la CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE CON UNIDADES
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE AMPARRADO.
Es por eso que el CONSORCIO EGA, se compromete con las partes interesadas a
cumplir con las especificaciones técnicas contractuales en las diferentes etapas de la
obra, en la calidad de la materia prima, personal formado y capacitados en sus
diferentes áreas, tanto administrativos como operativos, en la asignación de los
recursos y en la ejecución adecuada y oportuna de los procesos.
En lo anterior cabe resaltar que, para el Consorcio, es importante el aseguramiento

de la calidad para brindar la satisfacción del cliente interno y externo.
Así mismo el Consorcio continúa evolucionando y manteniendo su filosofía intacta, el

respeto y su vocación por la superación permanente y la oportuna y eficaz divulgación
del sistema de gestión integral bajo el enfoque de la norma NTC ISO 9001:2015 con
el propósito de propiciar en los empleados el sentido de pertenencia, el conocimiento
del SGC que permitan mejorar el servicio a sus clientes y/o contratantes con calidad.
CONSORCIO EGA
4
POR
UT Vive Colombia
2. GENERALIDADES
2.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Iniciativa No. 27099-3-5352
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE CON UNIDADES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE

AMPARRADO.
Georreferenciación:
Fuente Google Earth
CONSORCIO EGA
5
POR
UT Vive Colombia
IDENTIFICACION CONSORCIO EGA

NIT: 901.343.809-1
DIRECCION Calle 10, Número 4-21, La Candelaria, Bogotá D.C
CONTACTO (571) 3425000
SITIO WEB www.escuelagalan.org.co
3. ALCANCE
El CONSORCIO EGA ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO

9001:2015 y que alcanza a la Gestión del Diseño y Ejecución de Obras de Ingeniería.
Para definir el Alcance de Nuestro Sistema de Gestión Integral, la alta dirección ha determinado
los límites y la aplicabilidad de dicho sistema, tomando como base el análisis del contexto
organizacional, la comprensión de las necesidades y expectativas de nuestros Clientes y
CONSORCIO EGA
6
POR
UT Vive Colombia
los productos y servicios de la organización, Concluyendo que el CONSORCIO EGA posee la

capacidad necesaria de recursos e información para llevar a cabo sus obras como así también para
efectuar el seguimiento, medición y análisis de los procesos que se realizan en esta empresa. Se
compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados,
asegurando la satisfacción de las partes interesada.
4. PLANEACIÓN
4.1 ETAPAS DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
a. Etapa planificación: se estableció exactamente los procesos, procedimientos y recursos

que deben aplicarse, quiénes deben aplicarlos y en qué momento.
b. Etapa revisión: se especificó los documentos asociados a cada proceso y los registros. En
la
c. Etapa verificación: requerimientos para el cumplimiento del proceso, tales como, los
requerimientos de la organización, formales, técnicos (funciones y desempeño). También
los requerimientos productivos, humanos, etc.
d. Etapa validación: (aceptación o rechazo): En este apartado se incluyó las acciones encaso
de incumplimiento de una parte del proceso. Además, se definió cuál será la frecuenciade
dicha validación y por medio de qué canal de comunicación se hará efectiva la misma
4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Este plan se diseñó con el objetivo de que nuestros servicios cumplan con los requerimientos
cómo debe ser el proceso para que garantice la calidad de los servicios que ofrece nuestra
compañía. Además de optimizar los recursos (materiales, mano de obra, equipos) del proyecto
respecto a lo estimado dentro del presupuesto inicial. Los objetivos propuestos son:
• Cumplir con los requisitos legales aplicables y normativos en materia de SST-MA y de

nuestros clientes.
• Lograr la eficiencia en las actividades de las obras y obtener resultado de la obra en
términos de eficacia.
• Brindar actos y condiciones seguras para el trabajo y la salud de los involucrados en
CONSORCIO EGA
7
POR
UT Vive Colombia
cada obra
• Cuidar la infraestructura de nuestros clientes
• Procurar una cultura de Autocuidado y de protección y no contaminación alMedio
ambiente en cada obra
• Lograr la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas
• Mejorar continuamente y mantener el crecimiento organizacional.
4.3 COMPROMISO ADMINISTRATIVO
La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, financieros, información,

e infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos, con el fin de cumplir con los requisitos
de integrales contractuales, legales y reglamentarios exigidos, así como garantizar la
implementación del sistema integrado y alcanzar la satisfacción esperada por las partes interesadas.
Método de Control Presupuesto de Obra y programación de obra

Frecuencia Inicio del Proyecto
Registros Presupuesto, programación de obra y bitácora
Responsable Residente de obra, director obra Y técnico HSEQ
4.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
El Residente de obra junto con la alta dirección del Consorcio asegura el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de su eficacia, se
compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades:
• Comunicar mediante charlas de sensibilización, a toda la organización sobre la

importancia de satisfacer los requisitos del cliente incluyendo este compromiso en la
“Política de Calidad” de la organización y la necesidad de satisfacer los requisitos legales
y reglamentarios, de acuerdo al Contrato que se suscriba con el cliente.
CONSORCIO EGA
8
POR
UT Vive Colombia
• Establecer y difundir la “Política de Calidad” del Consorcio, documento del que emana el
sistema que establece las bases para la mejora continua de las actividades desarrolladas.
• Asegurar que los objetivos de calidad sean coherentes con la “Política de Calidad”.
• Realizar las revisiones pertinentes del Sistema de Gestión de la Calidad según el

procedimiento respectivo.
• Identificar la necesidad de recursos (Físicos, humanos y financieros) y asegurar la

disposición de los mismos para la ejecución de la obra.
• Evaluar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad, hacer

seguimiento a la matriz de riesgos y tomar decisiones ante las mismas.
• Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y salud en

el trabajo.
• Manejo de formatos idóneos para cada etapa constructiva, esto permite un mejor manejo
en la trazabilidad de los procesos durante su ejecución como seria la preparación de los
materiales en sitio
• Establecer en sitio lugares idóneos para almacenaje de stock, de los diferentes materiales
de acuerdo con sus propiedades físicas, para augurar no deterioro de estos
• Disposición permanente de un profesional idóneo frente a las actividades que se estén

ejecutando, quien validara la efectividad de los procesos.
CONSORCIO EGA
9
POR
UT Vive Colombia
Método de Control Control de registros de documentos

Frecuencia Durante la ejecución del proyecto
Registros Registros de documentación generados durante la ejecución
de la obra
Responsable Residente de obra
4.5 SELECCIÓN DE MANO DE OBRA IDENOA DE PERSONAL TÉCNICO, DIRECTIVO

Y OBRERO
La mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto se fundamenta de acuerdo a lo

establecido en el contrato, y bajo dichos parámetros se hará el proceso de selección del personal
idóneo para desarrollar las diferentes funciones hacia la correcta ejecución de la obra, todo esto
sustentado con los documentos pertinentes para el profesional o personal técnico de cada área
según aplique.
Dentro del grupo de recursos requeridos se tienen:
• PERSONAS: Definidas en nuestro organigrama y la matriz de determinación de personal

• INFRAESTRUCTURA : La empresa ha determinado y proporcionado los equipos
necesarios para la operación y lograr la conformidad de los productos y servicios
• AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN: Las condiciones del ambiente son favorables para el
logro de la conformidad de los servicios de ejecución del proyecto, entre estos se
destacan:
1. CONDICIONES FÍSICAS
2. CONDICIONES SOCIALES
3. CONDICIONES PSICOLÓGICAS
• RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Para garantizar la validez y fiabilidad de los

resultados de las actividades realizadas
CONSORCIO EGA
10
POR
UT Vive Colombia
• CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN :se han diseñado procedimientos de las

operaciones para minimizar el riesgo de fuga de información y dependencia del
conocimiento para la realización de determinadas actividades.
Se identifica las fuentes para la adquisición del nuevo conocimiento ya sea por:
▪ Formación de Líder Interno

▪ Capacitación
▪ Experiencias pasadas
▪ Entrenamiento
▪ Lecciones Aprendidas
▪ Proyectos similares
▪ Situaciones Similares
Método de Control Área de recursos humanos

Frecuencia Al inicio del proyecto
Hojas de Vida del Personal y certificaciones anexas de
Registros
experiencia
Responsable Administrador del Contrato
4.6 CONTROL DOCUMENTAL Y MANEJO DE REGISTROS
La información proveniente de la ejecución de la obra (manuales, registros, certificados y demás

documentos), estará disponible para las partes interesadas en los archivos físicos y digitales del
Consorcio; igualmente se tienen en cuenta los siguientes parámetros para la conservación y
confidencialidad de dichos documentos:
✓ La documentación y registros estarán disponibles para las partes interesadas que lo

soliciten en favor a la terminación y cumplimiento de los objetivos del proyecto,
guardando siempre la confidencialidad de los mismos.
✓ La documentación se mantendrá disponible en forma digital y física, conservando la
legibilidad de los registros y documentos.
✓ Los documentos estarán debidamente identificados para su búsqueda y
almacenamiento.
CONSORCIO EGA
11
POR
UT Vive Colombia
✓ El control de los documentos (versiones, responsables, listas de notificados) se realiza a

través del procedimiento de Control de Documentos.
✓ Se toma a manera de conveniencia la numeración y codificación de todos los documentos
y registros del sistema de gestión de la calidad. En el futuro, si la alta gerencia encuentra
formas más eficientes de identificación distintas de la aquí utilizada, se deja a conveniencia
en pro de mejorar el sistema de gestión de calidad
Control de registro. Se utilizará el procedimiento de Control de Registros para establecer y

mantener los registros para evidenciar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de
calidad. Este procedimiento define los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
registros.
Elaboración y Control de Documentos Internos y registros

Método de Control
Registros Los generados durante la ejecución del proyecto
Responsable Residente de obra
4.7 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES CRÍTICOS DEL PROYECTO
Como materiales críticos del proyecto se contemplan los materiales principales para el desarrollo
de las obras y que son susceptibles a variaciones en el mercado y que deben cumplir con las
características presentadas en los diseños como lo son el acero y el concreto que incluye el material
de playa y cemento
Método de Control Stock, bodegaje o almacén

Registros Presupuesto de obra por etapas.
Responsable Ingeniero residente
CONSORCIO EGA
12
POR
UT Vive Colombia
4.8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
En la documentación de compras se detallará todo lo referente a los requerimientos necesarios

para la ejecución de los proyectos, en cuanto a la calidad de los insumos o servicios suministrados
por parte de los proveedores, cumplimiento y buen servicio al cliente como soporte técnico.
Los documentos de compras que maneja el proyecto son solicitud de compras y orden de compras
de acuerdo al procedimiento.
El Consorcio cuenta con una serie de proveedores debidamente calificados y evaluados, con los
cuales asegura que los insumos y servicios suministrados son de óptima y apropiada calidad para
cumplir con los requisitos contractuales del proyecto. La evaluación y selección de proveedores se
realizará de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de compras, adicionalmente en la Obra el
Residente revisará cada uno de los insumos y registrará las inconformidades a los proveedores.
Método de Control Procedimiento de Compras

Frecuencia Al momento de realizar una compra
Registros Evaluación a proveedores
Responsable Residente de obra y Auxiliar de compras.
4.9 CONTROL DE SUMINISTROS
La planeación de las compras será responsabilidad del residente de obra y del administrador de
obra, Las compras se realizarán de acuerdo al Procedimiento de Compras y para el caso de este
proyecto aplica para las herramientas, materiales, dotación y elementos de protección
Método de Control Procedimiento de compras

Frecuencia Durante la ejecución del proyecto.
Evaluación proveedores, Cotizaciones, Órdenes de Compra,
Registros
ordenes de trabajo, ordenes de servicio, Requisiciones.
Responsable Residente de obra, Auxiliar de Compras y Auxiliar SISO
CONSORCIO EGA
13
POR
UT Vive Colombia
4.1.1 PRUEBAS Y ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD
Durante todo el desarrollo del proyecto se realizan actividades que permiten hacer seguimiento y
control a las actividades ejecutadas, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad.
Estas actividades incluyen.
• Los criterios de aceptación o rechazo incluidos en el plan de inspección y ensayo

• Maquinaria y equipo que se encuentren en condiciones óptimas de uso
• Personal calificado y competente para desarrollar las tareas inherentes al cargo y
comprometido con los objetivos del proyecto y la organización.
• Registros operativos y los propios del SGC
• Stock, bodegaje o almacén adecuados, según normas y propiedades físicas del material de
ensayo
Las actividades sometidas a inspección y ensayo se determinan en el informe, en el cual se verifican

las actividades a controlar, las especificaciones aplicables, elementos a controlar, método de
inspección, frecuencia de inspección, responsable y registro.
Método de Actividades de inspección

Control
Frecuencia Durante la ejecución del proyecto.
Registros Protocolos de pruebas y ensayos y los establecidos por el cliente
Responsable Ingeniero Residente – ÁREA HSEQ
5. MPLEMENTACION
El consorcio para la ejecución de obra o la prestación de sus servicios ha definido la caracterización
de cada proceso; en el cual se identificaron las actividades, con sus respectivas entradas y salidas
como resultado de implementar cada una de las actividades; definiendo los objetivos a alcanzar por
cada proceso. Dentro del plan de la calidad se definió los recursos de seguimiento y medición que
realizan durante la ejecución de obra tale como: Recursos de Seguimiento y medición para
garantizar la validez y fiabilidad de los resultados de las operaciones realizadas.
CONSORCIO EGA
14
POR
UT Vive Colombia
5.1 BITACORA DE OBRA O INFORME DE OBRA
Esto con el objetivo de identificar internamente durante las fases intermedias de los procesos las no
conformidades; para generar las acciones correctivas o de mejora antes de finalizar obra y entrega
al cliente; además de comprobar que el producto final está conforme con las especificaciones del
cliente y de la organización, impidiendo la expedición de los que no hayan cumplido estas
condiciones. Dado el caso que nuestro cliente reporte una no conformidad; se registrara esta queja
o reclamo en la bitácora:
Método de Control Informes

Frecuencia Durante la Ejecución del Contrato
Bitácora de obra e informes
Registros
Responsable Residente de Obra
5.2 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El proceso se realizará en el municipio de Bojayá en el departamento de Choco. Del cual se

entregaron anexos al contrato, planos de obra y diseños.
Método de Control Contrato

Frecuencia Durante la Ejecución del Contrato
Actas de inicio de obra, registros fotográficos, formatos elaborados
Registros
por el Consorcio.
Responsable Residente de Obra y apoyo administrativo
CONSORCIO EGA
15
POR
UT Vive Colombia
5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO
El CONSORCIO EGA Mediante el plan de inspección y seguimiento identifica las características

a verificar en el proceso de ejecución de las actividades contenidas en los pliegos del contrato.
Este proceso se aplica con el objetivo evaluar y reevaluar a los contratistas y proveedores críticos
en función de su capacidad para suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los requisitos
establecidos en el contrato
Método de Plan de inspección y Seguimiento del Proyecto Ver Anexo Plan de

Control calidad
Frecuencia La establecida en el plan de medición y Seguimiento
Registros Los indicados en el plan de medición y Seguimiento
Responsable Ingeniero residente y personal del área HSEQ
5.4 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
El CONSORCIO EGA ejecutará el proyecto bajo los requisitos y parámetros establecidos por el
Contrato e Interventoría del proyecto.
Método de Control La prestación del servicio se realizará de acuerdo al Contrato

establecido entre las partes
Frecuencia Durante la ejecución del Proyecto
Registros Planos de Obra, Especificaciones del Contrato
Responsable Ingeniero Residente
5.5 CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS
Los equipos de seguimiento y medición requeridos para el contrato se verificarán durante la

ejecución del mismo.
CONSORCIO EGA
16
POR
UT Vive Colombia
Método de Control Certificados de calibración

Frecuencia Cuando se requiera verificación
Registros Control de equipos de seguimiento, medición y ensayo.
5.6 COMPRA DE HERRAMIENTAS, DOTACIÓN Y EPP’S
La compra de Herramientas, dotación y elementos de protección personal es realizada por el

residente de obra de acuerdo a las órdenes de Compra.
Método de Control Procedimiento Compras

Frecuencia Durante la ejecución del Proyecto
Registros Órdenes de Compra
Responsable Residente de obra y Auxiliar de Compras
6. ACTIVIDADES POSTERIORES DE VERIFICACION.
6.1 ACTAS DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Se verificará las actas de avance de obra con el fin de observar las actividades y cantidades de obra
ejecutados en el proyecto
Método de Control Medición de Cantidades de obra Memorias de calculo

Cortes por etapas durante la ejecución; se está sujeto a
Frecuencia
modificaciones de tiempo si surgen actividades adicionales.
Registros Actas de avance de obra, Registros fotográfico
Responsable Residente de Obra
CONSORCIO EGA
17
POR
UT Vive Colombia
6.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La organización realiza el seguimiento para conocer la percepción de los clientes y el grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas a través de retroalimentación de la cliente una vez
entregada el acta de cierre y en las calificaciones que realizan.
Acta de recibo final firmada por el cliente y acta de legalización del

Método de Control
proyecto
Frecuencia Al finalizar el proyecto
Acta de recibo final firmada por el cliente y acta de legalización del
Registros
proyecto
6.3 DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
El director de obra es el encargado de evaluar el desempeño del Administrador de Obra, del

Ingeniero residente y del Vigía HSEQ, el Administrador de obra realizará la evaluación a los auxiliares
de compras y auxiliar administrativa y el Ingeniero residente realizará la evaluación de desempeño
del personal de Obra de acuerdo a las labores realizadas del contrato y tomar las acciones necesarias
al caso
Método de Control Evaluación de Desempeño de Personal

De acuerdo a los establecido en el cronograma de actividades del
Frecuencia
proyecto
Registros "Evaluación de desempeño de personal"
Responsable Director de obra, Administrador de obra y Residente de obra
6.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
El director de Obra realizará la evaluación de desempeño de los proveedores de acuerdo al

comportamiento obtenido durante la ejecución del contrato.
CONSORCIO EGA
18
POR
UT Vive Colombia
Método de Control Trazabilidad del proceso de compras

Registros “Formato evaluación de Proveedores”
6.5 REVISION POR LA DIRECCION
La alta dirección definió realizar la revisión del SGC a intervalos planificados; estos datos de la
revisión son los resultados de las siguientes fuentes de información:
▪ Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
▪ indicadores por cada proceso
▪ El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
▪ desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
▪ las no conformidades y acciones correctivas
▪ los resultados de seguimiento y medición.
▪ resultados de auditorías.
▪ desempeño de los proveedores externos
▪ Entregas finales de actividades de obra, con inclusión de planos as built
Método de Control Auditorías Internas

Frecuencia Según el Formato programa de auditoria.
Los contemplados en el procedimiento (formatos: plan de auditoria,
Registros
Informe auditoría interna, Evaluación del auditor).
CONSORCIO EGA
19
POR
UT Vive Colombia
6.6 MEDICIONES Y PRUEBAS
El director de obra y el administrador de obra verificarán que los proveedores que realizarán los
ensayos estipulados en el plan de inspección y seguimiento se encuentren certificados, al igual que
los equipos a utilizar y verificara que los resultados obtenidos de los ensayos estén dentro de los
criterios de aceptación establecidos.
Método de Control Plan de medición y seguimiento

Frecuencia Durante y al finalizar el proyecto
Los contemplados en el plan de inspección y seguimiento (Formato
Registros
evaluación de Proveedores)
6.7 ENTREGABLES POSTERIORES A LA TERMINACION DE LA OBRA.
El director de obra y el residente verificarán que los avances en la ejecución del proyecto estén
acordes a lo contratado y a conformidad del cliente
Método de Control Entregas finales de actividades de obra

Frecuencia Al finalizar la obra
Registros de avance y planos As built
Registros
Responsable Director de obra y Residente de obra
6.8 TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIDENTES, INCIDENTES

DEL PROYECTO Y RECLAMACIONES DEL CLIENTE.
Se determinarán las No Conformidades en el Proyecto y reclamos del cliente de acuerdo a

supervisiones que se realicen a los trabajos ejecutados y se dará el respectivo tratamiento para
corregir la No Conformidad detectada y los reclamos del cliente reportados de acuerdo con el
Procedimiento Control de producto no conforme. Así mismo, se ejercerá control sobre los aspectos
en materia de seguridad industrial y salud ocupacional que se alejen de los estándares
establecidos.
CONSORCIO EGA
20
POR
UT Vive Colombia
Método de Control Procedimiento de Control de producto no conforme

Frecuencia Cuando se Presenten
Tratamiento de producto no conforme, Formato Reporte de
Registros Accidentes e Incidentes.
7. MEJORA
El Consorcio EGA con el fin de la mejora continua de su SGC; en la prestación de sus servicios,
el cumplimiento de los requisitos del cliente y el aumento de la satisfacción del cliente y corregir,
prevenir o reducir los efectos no deseados la compañía ha establecido un procedimiento de acciones
preventivas y correctivas; en el cual se identificó las fuentes para la toma de acciones
correctivas, preventivas u oportunidad de mejora, las metodologías para el análisis de las causas
de la no conformidad y por último el diseño de planes de acción y su respectivo seguimiento para
medir su eficacia en los distintos procesos de la compañía. Estas no conformidades son
registradas en el Formato de Acciones correctivas y/o preventivas. La compañía conserva toda la
documentación como evidencia de dar tratamiento a una no conformidad.
Procedimiento de Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.

Método de Control
Frecuencia Cuando se presenten
Registros Solicitud de acciones preventivas y/o correctivas
CONSORCIO EGA
21
POR
UT Vive Colombia
ELABORÓ: APROBÓ
Álvaro Julián Hernández Nikolás Saavedra s.
Gerente técnico Coordinador técnico
Consorcio EGA UT Vive Colombia
CONSORCIO EGA
22

Plan de Sistema de Gestión de Calidad 27099-3-5352

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Sistema de Gestión de Calidad 27099-3-5352

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ELABORADO POR APROBADO VERSION: 1

PLAN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

Nombre de la iniciativa propuesta

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE CON UNIDADES

Iniciativa No. 27099-3-5352

El CONSORCIO EGA, presenta en este documento los procesos, procedimientos y

En lo anterior cabe resaltar que, para el Consorcio, es importante el aseguramiento

Así mismo el Consorcio continúa evolucionando y manteniendo su filosofía intacta, el

Iniciativa No. 27099-3-5352

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASE CON UNIDADES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE

Fuente Google Earth

IDENTIFICACION CONSORCIO EGA

SITIO WEB www.escuelagalan.org.co

El CONSORCIO EGA ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO

los productos y servicios de la organización, Concluyendo que el CONSORCIO EGA posee la

a. Etapa planificación: se estableció exactamente los procesos, procedimientos y recursos

4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y normativos en materia de SST-MA y de

4.3 COMPROMISO ADMINISTRATIVO

La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, financieros, información,

Método de Control Presupuesto de Obra y programación de obra

4.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

• Comunicar mediante charlas de sensibilización, a toda la organización sobre la

• Realizar las revisiones pertinentes del Sistema de Gestión de la Calidad según el

• Identificar la necesidad de recursos (Físicos, humanos y financieros) y asegurar la

• Evaluar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad, hacer

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y salud en

• Disposición permanente de un profesional idóneo frente a las actividades que se estén

Método de Control Control de registros de documentos

4.5 SELECCIÓN DE MANO DE OBRA IDENOA DE PERSONAL TÉCNICO, DIRECTIVO

La mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto se fundamenta de acuerdo a lo

• PERSONAS: Definidas en nuestro organigrama y la matriz de determinación de personal

• RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Para garantizar la validez y fiabilidad de los

• CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN :se han diseñado procedimientos de las

▪ Formación de Líder Interno

Método de Control Área de recursos humanos

4.6 CONTROL DOCUMENTAL Y MANEJO DE REGISTROS

La información proveniente de la ejecución de la obra (manuales, registros, certificados y demás

✓ La documentación y registros estarán disponibles para las partes interesadas que lo

✓ El control de los documentos (versiones, responsables, listas de notificados) se realiza a

Control de registro. Se utilizará el procedimiento de Control de Registros para establecer y

Elaboración y Control de Documentos Internos y registros

4.7 IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES CRÍTICOS DEL PROYECTO

Método de Control Stock, bodegaje o almacén

En la documentación de compras se detallará todo lo referente a los requerimientos necesarios

Método de Control Procedimiento de Compras

4.9 CONTROL DE SUMINISTROS

Método de Control Procedimiento de compras

4.1.1 PRUEBAS Y ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD

• Los criterios de aceptación o rechazo incluidos en el plan de inspección y ensayo

Las actividades sometidas a inspección y ensayo se determinan en el informe, en el cual se verifican

Método de Actividades de inspección

5.1 BITACORA DE OBRA O INFORME DE OBRA

Método de Control Informes

5.2 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El proceso se realizará en el municipio de Bojayá en el departamento de Choco. Del cual se

Método de Control Contrato

5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO

El CONSORCIO EGA Mediante el plan de inspección y seguimiento identifica las características

Método de Plan de inspección y Seguimiento del Proyecto Ver Anexo Plan de

5.4 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO