MATRIZ DE

CONTROL
OPERACIONAL DE
CALIDAD

PRODUCTO O
REQUISITOS
SERVICIO
PROCESO
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE REQUISTOS LEGALES

la documentación detallada de riesgos,

métodos y herramientas específicos, criterios
identificacion de riesgos de evaluación, roles y responsabilidades
ISO 9001: 2015
potenciales definidos, seguimiento continuo con
informes claros, procedimientos de acciones
correctivas
GESTIÓN DE RIESGOS

Evaluación de probabilidad Que halla transparencia la comunidad sera lo

ISO 9001: 2015
e impacto de riesgos mejor posible
 transparencia en los valores, objetijos de la
PLANEACIÓN empresa, producctos o servicios que
ISO 9001: 2015
ESTRATEGICA satisfagan sus nesecidades, y una alineacion
co n sus propias creencias y expectativas

GESTIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO

comunicacion clara y consisa,

transparencia,Solicitar mecanismos de
gestion de resistencia del
retroalimentación continua para evaluar la ISO 9001: 2015
cambio
efectividad de las estrategias de gestión de
resistencia, requerir evaluaciones periodicas

puntualidad, exactitud y transparencia,

Pagos de nomina proteccion de informacion, eficiencia y ISO 9001: 2015
automatizacion

GESTIÓN FINANCIERA

Rentabilidad, riesgo,
Inversiones ISO 9001: 2015
transparencia,adaptibilidad
COSECHA Y POSTCOSECHA selección de semillas Rendimiento, ISO 9001: 2015
Recoleccion interna ISO 9001: 2015
DISTRIBUCIÓN transporte externo del
ISO 9001: 2015
producto

promoción para la página web, incluyendo

ofrecimiento de descuentos ofertas de descuentos para atraer a más
ISO 9001: 2015
/ visitantes Descuentos especificados por el
cliente

MARKETING Y PROMOCIÓN

creacion de pagina web Promoción de Producto ISO 9001: 2015

seguimiento de evaluacion
ISO 9001: 2015
de los trabajadores
Establecidos por el cliente en términos de
criterios de evaluación y periodicidad
CAPACITACIONES

creacion de un metodo de
ISO 9001: 2015
capacitacion

Método de Capacitación
 esterica, presentacion , durabilidad ,
Cambio de plasticos/ resistencia, cumplimientos normativos, facil ISO 9001: 2015
y adecuada manipulacion

MANTENIMIENTO

mantenimiento de
inspecciones regulares,remplazo de piezas de ISO 9001: 2015
herramientas

calidad del producto o servicio, el

cumplimiento de normativas, la experiencia
COMPRA DE SUMINISTROS selecion de proveedores ISO 9001: 2015
del proveedor, capacidad de producción,
plazos de entrega, condiciones comerciales
 RECURSOS

REQUISITOS REQUISITOS NO ESTABLECIDOS

ORGANIZACIONALES POR EL CLIENTE

la revisión de documentos históricos, la

El compromiso de la alta búsqueda proactiva de riesgos, la evaluación
dirección, el fomento de una de cambios en el entorno, la atención a
cultura de gestión de riesgos, la tendencias del mercado y tecnológicas, el
implementación de políticas entrenamiento continuo del equipo,
formales, un proceso estructurado mecanismos formales de retroalimentación,
y participación activa de los consideración de factores culturales y
empleados. organizacionales, y el análisis de
interdependencias.

6
 claridad en objetivos, valores
fundamentales, comprencion
profunda, perspectiva futura y
simplicidad
tecnologicos: computador,
Innovacion y calidad, cultura organizacional,
office 365,impresora
imagen de marca y reputación.
humanos: persona calificada

un liderazgo comprometido,
una comunicación clara y transparente, la
comunicación clara y abierta,
participación activa de los empleados, tecnologicos: computador,
participación activa de los
programas de capacitación, manejo de office 365,impresora
empleados, programas de
emociones, liderazgo ejemplar, medición del humanos: persona calificada
capacitación y desarrollo, gestión
progreso, flexibilidad en el diseño del cambio
proactiva de la incertidumbre

seguridad de datos, cumplimiento tecnologicos: computador,

capacitacion continua del personal, respaldo
normativo, registro y office 365,impresora, base de
financiero, contingencias para errores y
comunicacion, proceso de pago datos
seguimiento de beneficios
seguro y capacitacion de personal humanos: persona calificada

Alineación con la Estrategia

Corporativa, Rentabilidad y tecnologicos: computador,
Análisis de Riesgos, Evaluación de
Retorno de la Inversión, office 365,maquinaria, base
Oportunidades, Planificación a Largo Plazo y
Presupuesto y Recursos de datos
Cumplimiento Legal y Normativo
Financieros yAnálisis de Costo- humanos: persona calificada
Beneficio
 Equipos de ventas y
Políticas internas de descuentos N/A
herramientas de marketing

Seguir las políticas y
procedimientos internos de la
organización
diseñadores web,
desarrolladores, especialistas
Identificar y abordar cualquier requisito
en marketing herramientas y
adicional no especificado por el cliente, pero
tecnologías necesarias para
necesario para el éxito del proyecto.
la creación y mantenimiento
de la página web

Personal de Recursos
Políticas internas de evaluación y Revisión y actualización regular de criterios Humanos, herramientas de
desarrollo del personal de evaluación evaluación, software de
gestión

Adaptación a políticas y
estándares internos de la Personal calificado.
Identificación y abordaje de requisitos
organización. Materiales de capacitación.
adicionales no especificados inicialmente.
Asignación de recursos internos Instalaciones adecuadas.
para la implementación
cumplimiento normativo,
capacitacion del personal,
eficiencia operativa, adaptabilidad a cambios plasticos y personal
proceso de produccion, gestion
futuros, resiliencia a la cadena de suministros adecuado
de reseiduos, monitoreo y mejora
continua

desarrollo de politicas, analisis de

requisittos de higiene especificos, personal calificado,
riesgos, certificacion del
actualizaciones tecnologicas, manejo de herramients de
personal, gestion de repuestos y
residuos especificos, criterios de evaluacion mantenimiento, equipos de
herramientas, invenario y
del personal, requisitos ergonomicos diacnostico,
calibracion de las herramientas

cumplimiento legal, políticas de

responsabilidad social,
la comunicación efectiva, la flexibilidad, la
evaluación de la estabilidad tecnologicos: computador,
colaboración, la capacidad de respuesta, la
financiera, procesos de calidad, office 365,impresora
innovación proactiva, el compromiso a largo
seguridad de datos, capacidad humanos: persona calificada
plazo
tecnológica, capacidad de
producción y logística
CONTROL REGISTRO IMPREVISTOS
MONTO PRODUCTO NO CONFORME Y CONSECUENCIA

CORRECCION

no se cumplen con los

requitos del cliente , no se
cual seria la correccion
cumplen con los contartos ,
altos costos

Revisiones periodicas, indicadores clave
del desempeño.
comunicación clara, participación
temprana de los empleados, programas
de formación, liderazgo capacitado,
implementación gradual del cambio,
gestión específica de resistencias, y
evaluación continua con
retroalimentación y métricas de
rendimiento.
Verificacion de horas trabajadas,
calculos precisos, deducciones
apropiadas, auditorias regulares,
seguridad de datos, registros y
documentacion
Políticas y Procedimientos, evaluacion
de riesgos, cumplimiento normativo y
Revisión Independiente
cambios económicos y
legales, incertidumbre en el tener una buena disposicion
Documento de la misión, mercado,cambios de liderazgo de recursos tanto fiancieros
visión y objetivos de calidad y resistencia, limitaciones de como personal calificado,
de la empresa. recursos financieros y tener estrategias o procesos
habilidades, avances para adaptarse a los cambio
tecnológicos
documento de programas de
capacitación, registro de falta de recursos, Tener sistemas para una
asistencia a las comunicación ineficaz, excelente comunicación, tener
capacitaciones, actas de problemas toda la información
reuniones, correos tecnologicos,cambios en la docuementda y ordenada,
electronicos, informes de dirección ejecutiva, no lograr tener todoslos recursos
los resultados de los los objetivos propuestos necesarios.
procesos
documento pago de nomina,
certificado de horas demora en los pagos de
N/A
trabajadas, certificados de nomina
cuentas bancarias
Registro de Inversiones, Eventos de Salud Pública,
Evaluaciones de Riesgos, Cambios Políticos y
Informes de Desempeño y Geopolíticos, Eventos
documentacion legal Climáticos
 N/A

verificacion de precios revision de
documentos
registro de ofertas
aprobacion de descuentos
descuentos no autorizados
cambios en la demanda
perdida de ventas aumento de
problemas en el sthok
ventas

Control Operacional: Establecer

procesos para garantizar el
cumplimiento de los requisitos y la
calidad del producto final.
Matriz de Control Operacional: Detallar
los controles específicos, incluyendo
revisiones de diseño, pruebas de
funcionalidad y revisión de contenido.
Mantener registros de todas
Identificar posibles desafíos y
las fases del proyecto, desde
contratiempos durante el
el diseño hasta la
proceso de creación de la
implementación y
página web y desarrollar
mantenimiento continuo de
estrategias para abordarlos.
la página web

Documentación de las
Revisiones periódicas del desempeño,
evaluaciones, seguimiento Cambios en el personal, falta
retroalimentación del supervisor, N/A
de mejoras, informes de de recursos de evaluación
encuestas de satisfacción del empleado
desempeño

Documentación de la Definición de medidas

Establecimiento de un sistema de
planificación y ejecución de Identificación de posibles correctivas, reproceso,
control de calidad.
la capacitación. problemas y desarrollo de reparación, desecho o
Seguimiento continuo del progreso de la
Registro de participantes y planes de contingencia. concesión en caso de
capacitación.
resultados de la evaluación. productos no conformes.

revisiones periodicas, designar un
equipo especializado, cumplir con
protocolos de calidad del plastico
evaluación de la capacidad financiera,
calidad, producción, experiencia y
reputación, cumplimiento normativo,
costos, tecnología, gestión de riesgos,
sostenibilidad y capacidad logística.
documento del cambio de
plasticos, certificado de
calidad de los plasticos,
documento de gestion de
residuos
Estados financieros del
problemas de suministro,
proveedor, Certificaciones y
cambios en la capacidad o
acreditaciones de calidad
calidad del proveedor,
del proveedor,
imcumplimiento, falta de
Documentación de la
compromiso y
revisión de cumplimiento
responsabilidad
normativo.
realizar una buena
.
RME Y CONSECUENCIA

PERMISO DE
REPROCESO REPARACION DESECHO CONCESION
DESVIACION

N/A N/A
 realizar calculos contables
tener encuenta otros
par disponer de los
aspectos que se puedan
recursos necesarios, tener
incorporar en estos
un buen control sobre el N/A N/A N/A
documentos para que la
liderazgo , y tener todo el
organizacion y los clientes
personal capacitado
esten satisfechos
necesario

evaluar estrategias pasadas,

reforzar la comunicación,
ofrecer capacitación,
involucrar a empleados,
liderar con ejemplos
positivos, comunicar
claramente objetivos y
ajustar estrategias según la
retroalimentación.

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

 CÓDIGO:4290
VERSIÓN:01
FECHA:
3/3/2023

OBSERVACIONES
LIBERACION
cuando se cumple con
los requisito s de la
mision y vision
politica y objetivos de
la empresa se da cuando las liberaciones
se da bajo condiciones y si no
se deja en blanco

N/A
N/A

N/A

N/A
 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL SST

MYF S.A.S

PELIGRO
CLASIFICACION RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS
CRITICO
DEL RIESGO

Condiciones POSIBILIDAD
CONTROL ULTIMA PARTE DE LA
de DE QUE SE
GT 45
seguridad CAIGA

Biologico

Ergonomico

fisico

Psicosocial

quimico

Biológico

psicosocial
biomecanico
fenomenos naturales
locativos
 CÓDIGO:4290
ONTROL OPERACIONAL SST
VERSIÓN:01
FECHA:
MYF S.A.S 15/11/23
DOCUMENTO QUE
PUESTO
CRITERIO DE APLICACIÓN DESCRIBA LA
CLAVE
ACTIVIDAD
CUANDO TENGO QUE
CUALES SON
APLICAR ESTA
LOS PUESTOS PARTE LEGAL
PREVENCION, EN HORAS DE
CLAVES DE RESOLUCIONES QUE
TRABAJO ETC EL
TRABAJO QUE OBLIGUEN A REALIZAR
TRABAJADOR DEBE
APLICAN LAS LA CAPACITACIONES
REALIZAR CPACITACION
MEDIDAS
CADA 8 MESES
., mnbvcfd90
¿
 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
AMBIENTAL

MYF S.A.S

PROCESO ASPECTOS IMPACTOS

ACTIVIDAD
SIGNIFICATIVOS AMBIENTALES
actividades mas
relevantes puesen ser 1
Construcción y o 2, se puede extraer de
mayor impacto, en
mantenimiento la matris de aspectos
saldo alto
urbanistico impactos, como se
controla los aspectos
impactos

Mantenimiento

Mantenimiento

Construcción y
mantenimiento
CÓDIGO:4290

VERSIÓN:01
FECHA:
15/11/23

CONTROL
OPERACIONAL

Hojas de seguridad

Mantenimiento preventivo de
maquinaria

Programa de mantenimiento
Formato de inspecciones
de matenimiento preventivo
periodico
Formato de limpieza de la
maquina

Indicadores de seguimiento,
Utilizar baterias recargables

Lista de verificación
(Recolección y disposición
final de residuos).
Programa de PGIRS