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11 152805 1 activo
240805 2 Pasivo
236540 3 Pasivo
230505 4 Pasivo
12 111005 1 activo
135515 1 activo
415550 4 Ingreso
240810 2 Pasivo
13 152805 1 activo
240805 2 Pasivo
236540 2 Pasivo
111005 1 activo
14 513525 5 gasto
513530 5 gasto
513535 5 gasto
240805 2 Pasivo
513535 5 gasto
240805 2 Pasivo
233550 2 Pasivo
15 515015 5 gasto
236540 2 Pasivo
110505 1 activo
Detalle
Equipo de computo en GRUPO ÉXITO Debito Credito
2,900,000
Iva 19% 551,000
Retencion 2,5% 72,500
Cuenta por pagar 3,378,500
Banco transferencia 5,373,000
Retencion 11% 547,250
Ingreso Asesoria AMAIA SAS 4,975,000
Iva 19% 945,250
Impresora en KATRONIX 780,000
Iva 19% 148,200
Retencion 2,5% 19,500
Banco transferencia 908,700
Servicio de energía 89,657
Servicio deAcueducto 63,347
Servicio de teléfono 65,000
Iva 19% 12,350
Servicio de internet 81,000
Iva 19% 15,390
Cuenta x pagar EPM 326,744
Adecuaciones a las instalaciones 480,000
Retencion 6% 28,800
Caja efectivo 451,200
Fecha Codigo Cuenta Detalle Debito Credito
11 152805 equipo
15 activo
de computo en GRUPO 2,900,000
ÉXITO
240805 Iva 19% 551,000
236540 Retencion 2,5% 72,500
l 230505 Cuenta por pagar 3,378,500
GRUPO ÉXITO
NIT: 890900608-9
TELEFONO: 305 4829049
DIRECCIÓN: Cra 66 #49 - 01, Laurel
All In One ACER Aspire C24 AMD Ryzen 5 5500U RAM 8 GB 512 GB SSD C241100COR585
Favor pagar nombre de empresa GRUPO ÉXITO consignar a la cuenta corriente 236584335622 del
corriente.
Valor en letras: Tres millones trecientos setenta y ocho mil quinientos p
APROB
CUFE:35e73da7a3cb77fd5484a72947807f6272e06d64d7df11e1730ea5cc20b76c39ad50ad0bd026be55fc37b81a
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020. Fecha y Hora de Generac
GRUPO ÉXITO
NIT: 890900608-9 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LEFONO: 305 4829049
ÓN: Cra 66 #49 - 01, Laureles No. 52864785123
SUBTOTAL $ 2,900,000
orriente 236584335622 del banco de Colombia cuenta IVA $ 551,000
RETENCION FUENTE $ 72,500
ta y ocho mil quinientos pesos
TOTAL $ 3,378,500
d50ad0bd026be55fc37b81a45348345
20. Fecha y Hora de Generación: 2024-03-04 23:03:36
Fecha Codigo Cuenta Detalle Debito Credito
12 111005 Caja 5,373,000
135515 Retencion 11% 547,250
415550 Ingreso Asesoria AMAIA SAS 4,975,000
240810 Iva 19% 945,250
APROBADA
CUFE:35e73da7a3cb77fd5484a72947807f6272e06d64d7df11e1730ea5cc20b76c39ad50ad0bd026be55fc37b81a45348345
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020. Fecha y Hora de
Generación: 2024-03-04 23:03:36
IAS CONTABLES JVC S.A.S
NIT:9016986594-0 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEFONO: 305 2447750
CCIÓN: Calle 68 152A - 117 No. 1526
1 $ 4,975,000 $ 4,975,000
SUBTOTAL $ 4,975,000
IVA $ 945,250
RETENCION FUENTE $ 547,250
50ad0bd026be55fc37b81a45348345
de mayo del 2020. Fecha y Hora de
ASESORIAS CONTABLES JVC S.A.S
NIT:9016986594-0
3052447750
DIRECCIÓN: Calle 68 152A - 117
Fecha
Ciudad: Medellin
12 3
Recibido de: AMAIA SAS
Dirección: CL 134 A # 53 - 82 AP 2 302
a
No.005
2024
$ 5,373,000
Sucursal Efectivo X
Créditos Firma y sello
____________________
4,975,000 C.C X Nit
945,250 1128480303
Fecha Codigo Cuenta Detalle Debito Credito
13 152805 15 activo Impresora en KATRONIX 780,000
240805 Iva 19% 148,200
236540 Retencion 2,5% 19,500
111005 Banco transferencia 908,700
KTRONIX
NIT: 890.900943-1
TELEFONO: (601) 407 303
DIRECCIÓN: Cra. 43A #1 Sur - 220.
APROBADA
CUFE:35e73da7a3cb77fd5484a72947807f6272e06d64d7df11e1730ea5cc20b76c39ad50ad0bd026be55fc37b81a45348345
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020. Fecha y Hora de
Generación: 2024-03-04 23:03:36
NIX
FACTURA ELECTRONICA DE
00943-1 VENTA
01) 407 303
3A #1 Sur - 220. No. 55947214623
SUBTOTAL $ 780,000
IVA $ 148,200
RETENCION FUENTE $ 19,500
TOTAL
$ 908,700
APROBADA RECIBIDA POR
0bd026be55fc37b81a45348345
ayo del 2020. Fecha y Hora de
ASESORIAS CONTABLES JVC S.A.S
NIT:9016986594-0
COMPROBANTE DE
3052447750
EGRESO
DIRECCIÓN: Calle 68 152A - 117 No. 015
GRUPO EPM
NIT: 890.904.996-1,
TELEFONO: +57 604 44 44 115
DIRECCIÓN: Carrera 58 # 42 - 125. Medellín
Favor pagar nombre de empresa GRUPO EPM consignar a la cuenta corriente 23658432542 del banco deE
Colombi cuenta corriente.
Valor en letras: Trecientos veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro
APROBADA
CUFE:35e73da7a3cb77fd5484a72947807f6272e06d64d7df11e1730ea5cc20b76c39ad5
0ad0bd026be55fc37b81a45348345
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05
de mayo del 2020. Fecha y Hora de Generación: 2024-03-04 23:03:36
M
FACTURA ELECTRONICA DE
96-1, VENTA
44 44 115
2 - 125. Medellín No. 0021548769
SUBTOTAL $ 299,004
ente 23658432542 del banco deE
IVA $ 27,740
RETENCION FUENTE
tro
TOTAL
$ 326,744
APROBADA RECIBIDA POR
Fecha Codigo Cuenta Detalle Debito Credito
adecuaciones a las
15 515015 instalaciones 480,000
236540 retencion 6% 28,800
110505 Caja efectivo 451,200
H & C Constructora S A S
NIT: 9015158551
TELEFONO: 3167463581
DIRECCIÓN: CALLE 35 63 B 61
APROBADA
CUFE:35e73da7a3cb77fd5484a72947807f6272e06d64d7df11e1730ea5cc20b76c39ad50ad0bd026be55fc37b81a45348345
Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020. Fecha y Hora de
Generación: 2024-03-04 23:03:36
ctora S A S
FACTURA ELECTRONICA DE
58551 VENTA
67463581
LE 35 63 B 61 No. 2809
SUBTOTAL $ 480,000
IVA
RETENCION FUENTE $ 28,800
TOTAL
$ 451,200
APROBADA RECIBIDA POR
bd026be55fc37b81a45348345
ayo del 2020. Fecha y Hora de
ASESORIAS CONTABLES JVC S.A.S
NIT:9016986594-0
COMPROBANTE DE
3052447750
EGRESO
DIRECCIÓN: Calle 68 152A - 117 No. 016
Fecha Pagado a:
15 3 2024 H & C Constructora S A S
La suma de : Cuatrocientos cincuenta y un mil docientos pesos.
Valor: $ 480,000
Por concepto de: Adecuaciones a las instalaciones de la oficina