[Supervisor] 11/01/2024 12:56:21

SAMUSPORT
Listado de facturas recibidas Pág. 1

Facturas recibidas entre 0 y 999999 y fecha entre 01/01/2023 y 31/12/2023

VA
S. Núm. Factura recibida Fecha Proveedor Estado Base IVA Rec Total

2 000001 125 31/10/23 00002-NIKE Pagado 160,00 33,60 0,00 193,60

1 000001 448 31/10/23 00001-ADIDAS Pagado 510,00 107,10 0,00 617,10
1 000002 04/10/23 00005-Vallisoletana, S.A Pagado 5.945,63 1.248,58 0,00 7.194,21
1 000003 08/10/23 00004-Laboratorios Twit, S.L Pagado 2.357,37 495,05 0,00 2.852,42
1 000004 08/10/23 00007-ColKim, S.A Pagado 2.354,84 494,52 0,00 2.849,36

I
1 000006 10/10/23 00006-Productos Quimibella, S.L Pagado 8.520,19 1.789,24 0,00 10.309,43
1 000007 18 30/10/23 00011-Materiales Office, S.L Pagado 420,35 42,46 0,00 462,81

AT
1 000008 22/01/23 00012-Grupo Mobilprix, S.A Pagado 3.815,00 801,15 0,00 4.616,15
1 000009 13/11/23 00008-Clearbel, S.A Pagado 3.619,50 760,10 0,00 4.379,60
1 000010 14/11/23 00006-Productos Quimibella, S.L Pag.Par. 96,48- 20,26- 0,00 116,74-
1 000011 15/11/23 00004-Laboratorios Twit, S.L Pagado 1.277,02 268,17 0,00 1.545,19
1 000012 15/11/23 00007-ColKim, S.A Pagado 2.248,26 472,13 0,00 2.720,39
1 000013 17/11/23 00006-Productos Quimibella, S.L Pagado 9.693,02 2.035,53 0,00 11.728,55
1 000014 013 23/02/23 00017-Envass y Embalajes de Aragón, S.L Pagado 203,45 42,72 0,00 246,17

UC
ED Totales: 41.028,15 8.570,09 0,00 49.598,24
N
IÓ
RS
VE