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PROEM. S.A.
Listado de consumos Pág. 1
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Listado de entradas y salidas por artículo Pág. 1
Fecha T. de mov. Almac. Cli/Pro Unid. Pre.Uni. Dto.1 Dto.2 Dto.3 Total Stock
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Listado de estado de cobros de albaranes Pág. 1
Número Fec.Alb. Cliente Agente Forma de pago Total Fec.Cob. Cobrado Pendiente
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Listado de facturas recibidas Pág. 1
S. Núm. Factura recibida Fecha Proveedor Estado Base IVA Rec Total
1 000001 448 27/07/22 00001-MEGAFONT, S.A Pagado 14.832,00 3.114,72 0,00 17.946,72
1 000002 125 29/07/22 00002-SEPAFLEX, S.L. Pag.Par. 9.800,00 2.058,00 0,00 11.858,00
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Diario de ventas Pág. 1
S. Núm. Doc. Cliente Alma Estado For.Pag. Base IVA Rec Total