Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

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EVALUACIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO EN SERVICIOS DE SALUD

INFORMACIÓN GENERAL

Dirección de Área de Salud:

Distrito:

Servicio:

Evaluador:

Fecha de evaluación:

Nombre y cargo del entrevistado:

Niveles de seguridad: Min. Máx.

Frecuencia de pedido:

Firma de la Persona Entrevistada Sello

0
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL PROCESO LOGÍSTICO EN

SERVICIOS DE SALUD

Instrucciones: Evaluar los siguientes criterios de acuerdo al medio de verificación indicado.

1. Selección de Medicamentos
MEDIO DE
No. CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
Cuenta con la lista básica de medicamentos del Lista básica
1
año actual oficializada por el Director de la DAS oficial
Los medicamentos utilizados en el servicio de
2 salud se encuentran dentro de la Lista básica de la Lista básica
DAS y están autorizados para este nivel
Cuenta con personal idóneo para el manejo de los
3 medicamentos que no corresponden a este nivel Observación
de atención
2. Niveles del Sistema de Control de Inventario

Los niveles máximos y mínimos que utiliza el Oficio de

1 socialización
Servicio fueron oficializados por la DAS
(impreso/digital)
Utiliza los niveles máximos y mínimos para los
Balance
2 cálculos del balance mensual de
mensual
medicamentos y afines
3. Abastecimiento óptimo de medicamentos e insumos
MEDIO DE
No. CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
Los medicamentos que se encuentran en el
1 Observación
servicio cuentan con fecha de vencimiento vigente
El 80% de los productos se encuentra dentro de Balance
2
los niveles máximos y mínimos. mensual
Cuenta con existencias disponibles del 100% de los
3 Conteo Físico
medicamentos trazadores.
La bodega del DMS o de la DAS despacha la
4 cantidad de medicamentos solicitados en la Requisición
Requisición

1
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El porcentaje de medicamentos y material médico

Informe
5 quirúrgico mayor a 1 mes de existencia disponible
quincenal
es aceptable
El porcentaje de medicamentos y material médico Informe
6 quirúrgico mayor a 3 o igual a meses de existencia quincenal
disponible es aceptable
El porcentaje de medicamentos y material médico Informe
7 quirúrgico trazador mayor a 1 mes de existencia quincenal
disponible es aceptable

4. Distribución/recepción de medicamentos e insumos realizada oportunamente

MEDIO DE
No. CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
Cuenta con un calendario de
Calendario
1 distribución/recepción de medicamentos y
impreso
productos afines, oficializado y socializado.
Se cumple con el calendario de
2 distribución/recepción de medicamentos y Requisición
productos afines establecido
5. Información logística oportuna y de calidad para análisis y toma de decisiones
MEDIO DE
No. CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
Cumple con el calendario logístico de Calendario
1
medicamentos y productos afines. Impreso
Cumple con el calendario de entrega de informes Balance
(Informe quincenal y Balance mensual de mensual e
2
medicamentos y productos afines) Informe
quincenal
Existe una Tarjeta de Control de Suministros
(kardex) por producto, la cual indica el nombre
3 Kardex
genérico, presentación y concentración del
medicamento.
Las Tarjetas de Control de Suministros se
4 encuentran numeradas y tienen sello de Kardex
contraloría
En la Tarjeta de Control de Suministros se indica el
5 número de lote y fecha de vencimiento del Kardex
medicamento.
Las Tarjetas de Control de Suministros se
6 encuentran libres de borrones, manchones y Kardex
corrector.
Los medicamentos vencidos se descargan según el
7 Kardex
Acuerdo Ministerial 534-2011
Las Tarjetas de Control de Suministros se Archivo de
8
encuentran archivadas. Kardex
Kardex y
Se lleva control de medicamentos donados en
9 Balance
tarjetas kardex y Balance mensual
mensual

2
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Kardex,
Los reajustes positivos y negativos cuentan con
10 Balance
documento de respaldo.
mensual y Acta
El registro diario de demanda real coincide con lo
reportado en el SIGSA correspondiente (evalúe 2
11 RDDR y SIGSA
medicamentos trazadores al azar de 3 días
diferentes)
En el encabezado del Balance mensual se indica Balance
12
los niveles de seguridad mensual
En el Balance mensual se registra el dato de No Balance
13
Entregado a Usuario mensual
Los datos del Balance mensual corresponden a los Balance
14
cálculos según la Norma Técnica. mensual
En el Balance mensual se incluyen los Balance
15
medicamentos manejados por Programas mensual
En el Balance mensual se registra la firma, nombre
Balance
16 y cargo de la persona que lo elabora, quien lo
mensual
revisa y la fecha de entrega del informe.
Cuenta con base de datos (Excel o modulo) Balance mensual
17 funcional para el registro de información logística. impreso, base de
datos
Si es necesario, en los servicios específicos tienen Listado, Solicitud
18 implementado el sistema stock controlado para interna, Control de
medicamentos de baja rotación Productos

6. Modelo Logístico para la Atención extramuros

MEDIO DE
No. CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
Cuenta con la lista de medicamentos para la
atención extramuros definida y aprobada por el Listado
CFT
Cuenta con el registro diario de demanda real.
RDDR-E
Extramuros
Incorpora la información del RDDR-E al Registro
RDDR
diario de demanda real del servicio

Elaborado por:
Asistencia Técnica Farmacéutica para Áreas de Salud

Versión 4. Mayo 2019