Reg-Vol-Hsec-Cpr-001 TDR Mantenimiento Integral Chancado Nordberg HP 500 Año 2024

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y
GESTIÓN HSEC
UNIDAD
COMPAÑÍA MINERA VOLCAN UNIDAD CERRO

S.A.C.
ÁREA
MANTENIMIENTO MECÁNICO PLANTA
NOMBRE DEL TRABAJO O SERVICIO

“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
CHANCADORA NORDBERG HP 500 SH”
Fecha: 6/02/2024
Código del TDR:
Asignado por Gestión de Contratistas Corporativo
VOLCAN Código REG-VOL-HSEC-CPR-001
SISTEMA DE GESTIÓN Revisión 04
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA Área HSEC
CHANCADORA NORDBERG HP 500 SH -
2024 - Cerro S.A.C. Página 1 /40
Tabla de contenido
1. Introducción ............................................................................................................... 3
2. Objetivo de la contratación ......................................................................................... 3
a. Objetivo General ........................................................................................................ 3
b. Objetivo Específico .................................................................................................... 3
3. Alcance de la contratación ......................................................................................... 3
4. Dueño de Contrato ..................................................................................................... 5
4.1 Datos Generales ..................................................................................................... 6
4.2 Datos de Contacto .................................................................................................. 6
5. Tipo de servicio .......................................................................................................... 7
6. Tipo de homologación ................................................................................................ 7
7. Clasificación del nivel de riesgo del servicio ............................................................... 7
8. Ubicación y acceso .................................................................................................... 7
9. Características del Proyecto....................................................................................... 8
9.1 Características Geológicas del área donde se desarrollará el proyecto .................. 9
10. Requerimientos Técnicos ......................................................................................... 10
11. Presentación de la Propuesta .................................................................................. 12
12. Requerimientos de Seguridad Patrimonial ............................................................... 12
13. Requerimientos de Seguridad y Ambiente ............................................................... 12
13.1 Registro en Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ......................................... 12
13.2 Registro de empresas ante autoridades Ambientales........................................ 12
13.3 Homologación ................................................................................................... 12
13.4 Especificaciones de Equipos de Protección Personal ....................................... 13
14. Gestión de Seguridad............................................................................................... 14
14.1 Trabajo Seguro 2.0 ........................................................................................... 14
14.2 Comportamientos que Salvan Vidas ................................................................. 14
14.3 Reunión de Cambio de Guardia con Metodología GCOM ................................. 15
14.4 Práctica de IPERC ............................................................................................ 17
14.5 Plan Anual de Seguridad específico para el servicio prestado .......................... 17
14.6 Requisitos para el ingreso de equipos y herramientas ...................................... 18
14.7 Gestión de Incidentes........................................................................................ 19
14.8 Matriz de Peligros, Riesgos Seguridad y Ambientales y Controles relacionados al

servicio 19
14.9 Capacitaciones HSEC ....................................................................................... 24
14.10 Requerimientos a consignar para la evaluación de Seguridad .......................... 24
14.11 Criterios de Evaluación de Seguridad a Postores.............................................. 26
15. Gestión Ambiental .................................................................................................... 27
15.1 Manejo de Sustancias Químicas y Sustancias Designadas .............................. 27
15.2 Requerimientos Obligatorios a consignar para la evaluación ambiental ............ 29
16. Estándar de campamentos y comedores ................................................................. 31
17. Proceso de Afiliación ................................................................................................ 31
17.1 Requisitos para la afiliación del personal........................................................... 31
17.2 Requisitos para la afiliación de Supervisión ...................................................... 32
17.3 Requisitos para conductores y operadores ....................................................... 32
18. Gestión del Cambio .................................................................................................. 32
19. Evaluaciones de Desempeño ................................................................................... 33
20. Línea de Denuncias ................................................................................................. 33
21. Cumplimientos técnicos ........................................................................................... 34
22. Entregables al área de Seguridad por parte de la Contratista adjudicada antes de inicio
de operaciones ................................................................................................................... 35
23. Entregables de la empresa proveedora de servicios al Área de Asuntos Ambientales
de la Contratista adjudicada antes de inicio de operaciones ............................................... 36
24. Gestión Documental durante la Ejecución del Servicio ............................................. 36
25. Penalizaciones ......................................................................................................... 36
26. Tipo Contrato y Logística para la Empresa contratista según Estándar de Gestión de
Contratistas ESG-VOL-GLO-06-01. .................................................................................... 36
27. Evaluación de Cierre ................................................................................................ 37
28. Firmas ...................................................................................................................... 37
29. Anexos ..................................................................................................................... 38
1. Introducción
El presente Expediente Técnico define los alcances y las actividades a
realizarse para ejecutar el servicio en la Planta Paragsha, el cual será
denominado “Mantenimiento Integral de la Chancadora Nordberg HP 500
SH, en Planta Cerro S.A.C.”, que están para realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos. Y que se debe dejar en condiciones óptimas los
equipos de la Planta para su mejor funcionamiento.
2. Objetivo de la contratación
a. Objetivo General
El objetivo es el mantenimiento Integral y otros que no se pueden ejecutar
en operación o tiempos cortos, con el cual se debe dejar en condiciones
óptimas y operativas la Chancadora Nordberg HP 500 de la planta
Concentradora Paragsha, para lograr la alta disponibilidad y confiabilidad
del equipo que es muy importante para el área producción, y así
garantizar la continuidad operativa del proceso de planta.
b. Objetivo Específico
Los objetivos específicos se indican a continuación:
• Realizar el trabajo con la contratación de una empresa especializada
para la ejecución, incluyendo sus herramientas especiales para la
ejecución del trabajo.
• Mejorar la funcionabilidad y garantizar el trabajo seguro en el proceso
de la planta concentradora.
3. Alcance de la contratación
El servicio tiene como alcance:
Que la Empresa Especializada cuente con personal técnico calificado con
personal de experiencia con mas de 05 años de experiencia.
Se tiene como alcance a todas las empresas especialistas registradas en
la cartera de proveedores, que prestan el servicio en el rubro de
Chancadoras de planta concentradora, como Servicio especializado, con
experiencia mayor a 05 años, por ser trabajos especializados.
Se detalla lo siguiente de acuerdo con el servicio a realizar:

1. ACTIVIDADES PREVIAS DEL SERVICIO

• Gestión de seguridad, medio ambiente y recursos humanos para el
ingreso del personal.
• Asistencia a inducción de seguridad según requerimiento de nuestra
compañía.
• Movilización y desmovilización de personal, equipos y herramientas
especiales para la correcta ejecución del trabajo.
• Levantamiento de información y generar plan de trabajo por las
actividades en la Parada de Planta.
• Elaboración del IPER base.
• Elaboración de los PETS de las actividades a realizar.
• Habilitación de área para los trabajos a realizar
• Revisión del Gantt de las actividades a realizar.
• Personal técnico calificado en trabajos con Chancadoras.
2. ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA TRABAJOS.

• Bloqueo y desbloqueo de los equipos.
• Trabajos de Izaje con el puente grúa.
• Evaluación de los controles críticos en las actividades a realizar.
• Inspección y evaluación preliminar.
• Registro de parámetros de referencia y alturas iniciales.
• Verificación de los pads de nivelación y cambio de los mismos.
• Inspección y de nivelación de anillo de ajustes y asientos de superficie
prismática.
o Conjunto bowl, accesorios de fijación
o Conjunto socket
o Conjunto Excéntrico
o Conjunto contraeje
o Conjunto head
o Conjunto Corona
o Conjunto contrapeso
o Componentes internos
• Verificación e inspección visual y control dimensional de los bujes
(diámetro interior) de los conjuntos principales, para el registro de
desviaciones y tolerancias.
• Todos los componentes deteriorados y fuera de las tolerancias serán
cambiados, para dar la confiabilidad al equipo.
• Retiro y cambio de bujes, según los repuestos habilitados.
o Buje del Head, superior e inferior.
o Buje excéntrico.
o Buje de contraeje.
o Socket liner o quicionera.
• Rectificados de aristas vivas en extremos anillo de ajuste o bowl, si es

necesario.
• Cambio de cilindros clamping o de tramp reléase, su fuera necesario.
• Montaje de los sub-conjuntos para regulación
• Instalación de conjunto contraeje, verificación de juego axial.
o Instalación del eje excéntrico
o Conjunto contraeje, sub-conjunto armado.
o Regulación de juegos entres dientes, si fuera el caso que este
fuera del rango.
• Montaje de sub-conjuntos principales
o Socket, Head, Bowl, Contrapeso, Corona, Chute de
alimentación
o Verificación de conjuntos complementarios
• Evaluación del sistema de lubricación y de fuerza y verificación como:
o Alcance de presión de clamping y de alivio.
o Pruebas de acción de actuadores
o Registro de presiones de válvulas reguladoras.
• Desmontaje de los conjuntos deben ser bien evaluados de cada
componente principal.
• Revisión de toda la pernería a utilizar, las cuales deben estar en
buenas condiciones.
• Pruebas de funcionamiento en vacio y con carga.
• Verificación de condiciones en el funcionamiento del equipo.
• Inspección de las unidades de lubricación y refrigeración.}
• Cambio de aceite, de la unidad hidráulica,
• Recomendaciones para el buen funcionamiento.
3. ACTIVIDADES POST-EJECUCIÓN DEL SERVICIO

• Orden y limpieza del área de trabajo donde se ha desarrollado el
servicio.
• Entrega de informe técnico, de todas actividades realizadas, con
todas las mediciones, desviaciones y las tolerancias, con las cuales
están quedando.
• Es indispensable que el personal previamente a la actividad a realizar
cuente con la documentación requerida e inducción de seguridad.
• El presente documento es indicativo, pero no limitativo. Por lo que la
empresa contratista debe de incluir las actividades que sean
necesarias, por ser especialista en este tipo de trabajos para
certificación.
• Acta de conformidad de los trabajos realizados.
• La empresa proveedora deberá tener el seguro de vida ley y/o seguro

de accidentes personales, SCTR salud y pensión, de no contar no se
procederá con la afiliación.
• Programa de Trabajo: Se entregará un cronograma de trabajo con las
actividades necesarias (Diagrama de Gantt) con 15 días de anticipación
a la E.E. por parte de Cía.
• La variación de personal técnico mecánico / soldador y supervisión de
parada en parada no debe superar el 30%.
• El personal técnico debe tener la experiencia mínimo de 3 años en
estas actividades, y deben estar comprobados con sus certificados de
trabajo, el no cumplimiento no será aceptados.
• El presente documento es indicativo, pero no limitativo. Por lo que la
empresa contratista debe de incluir las actividades que sean
necesarias, por ser especialista en este tipo de trabajos de
mantenimiento, para certificación.
4. Dueño de Contrato
Asegurar que la persona cuente con la Capacitación en el Estándar de Gestión
de Contratistas a través de la plataforma Talent. Esto es un requisito obligatorio
para firmar el TDR y cumplir el rol de Dueño de Contrato.
4.1 Datos Generales

Nombre y apellidos Edwin Ivan Contreras Huaman
Área Mantenimiento Mecánico Planta
Puesto / Posición Jefe de Mantenimiento Mecánico Planta
Especialidad Ingenieria Mecánica
4.2 Datos de Contacto

En caso de no estar el Dueño de Contrato, indicar quiénes son los
responsables por área que realizarán seguimiento y soporte.
Esto no exonera la responsabilidad del Dueño de Contrato.
Esto no autoriza la firma del TDR.
Nombre y apellidos José Chumpitaz Ávalos
Área Mantenimiento
Puesto / Posición Jefe de Mantenimiento
Especialidad Mecánico Electricista
5. Tipo de servicio
Indicar el tipo de servicio que está solicitando según la sección ANEXOS.
Tipo Servicio C
6. Tipo de homologación
Dependiendo del tipo de trabajo o servicio seleccionado previamente, será el
proceso de homologación que se le aplicará al postor para participar en la
licitación. La homologación es uno de los requisitos que se evaluará para la
adjudicación definitiva del contrato al postor.
7. Clasificación del nivel de riesgo del servicio

Para la clasificación del nivel de riesgo del servicio se debe utilizar el REG-
VOL-GLO-04-04 Matriz de Evaluación de Riesgos.
Seguridad
Nivel de Riesgo
Marcar con “X”
Alto X
Medio
Bajo
8. Ubicación y acceso
Detalle de Ubicación y Acceso

La Planta Concentradora de Paragsha, en el área de Chancado,
donde se va a ejecutar las actividades, se encuentra ubicada en la
Unidad Minera Cerro S.A.C. de Volcán Compañía Minera S.A.A, a una
altitud superior de 4,380 m.s.n.m. con domicilio en el Distrito de Simón
Bolívar Carretera Central Km. 315., en el Departamento de Pasco.
El acceso a la unidad Minera desde la ciudad de Lima se logra a través
de la Carretera Central Lima – Cerro de Pasco hasta llegar al barrio
de Paragsha donde se encuentra la zona industrial de la Empresa
Cerro SAC.
9. Características del Proyecto
La Unidad minera de Cerro extrae como producto final plomo y zinc.
Posterior a la puesta de Orden de Compra la empresa especializada deberá

coordinar el plan de trabajo (Gantt) con la Superintendencia de Mantenimiento
con 7 días de anticipación de inicio de actividades, para su respectiva revisión
y aprobación.
Las principales actividades del servicio de mantenimiento a realizar son:
• Afiliación de personal técnicos y supervisión, en la cuales se deben

considerar turno día y noche.
• Inducción de Seguridad, a cargo del área gestión humano.
• Traslado de materiales, equipos y herramientas especiales al área de
trabajo.
• La alimentación y alojamiento de todo su personal será a cuenta de la
empresa contratista especializada.
• Plan de trabajo, diagrama de Gantt, para la ejecución del servicio.
• Organigrama del equipo para la ejecución del trabajo.
• Ejecución de actividades según plan trabajos, el cual se debe revisar y
aprobar con 7 días de anticipación.
• Las maniobras deben realizarse con todos los documentos de gestión.
• Para la instalación de algún componente eléctrico, instrumental, así
como la desconexión y conexionado eléctrico e instrumentación, el
personal debe ser especializado.
• Herramientas y equipos necesarios para un correcto trabajo en el
servicio a realizarse.
• Se debe realizar la vista técnica, para poder revisar el área y traer todas
las herramientas, equipos para realizar las actividades de manera
segura.
• El personal de la Supervisión de seguridad y Mecánico/Eléctrico
/Electrónico deberá ser titulada y colegiada, y con la experiencia
necesaria para los trabajos que se requieran realizar.
• La experiencia del personal técnico/ soldador / montajista / Electricista
no debe ser menor a 3 años. Y debe tener experiencia en el servicio de
mantenimiento de Planta concentradora.
• Mantenimiento integral y mejoras/Cambio de los componentes de la
Chancadora Hp 500.
• Cada componente debe ser inspeccionado, evaluado y su posterior
cambio si es necesario.
• Se deben tener las medidas de todas las tolerancias de los
componentes.
• Pruebas de funcionamiento de la Chancadora Hp 500 en vacío y con
carga, para ver los parámetros en funcionamiento del equipo.
• Herramientas y equipos necesarios para un correcto trabajo en el
servicio a realizarse.
• Orden, limpieza antes-durante-después y segregación de residuos
generados en los trabajos que se han realizado.
• Gestionar firmas de acta de conformidad Manejo de residuos sólidos
con Jefatura de Medio Ambiente Compañía.
• Gestionar firmas de acta de conformidad de servicios ejecutados con la
Jefatura de Mantenimiento Compañía.
• Elaboración y entrega de informe técnico del servicio, donde deben
estar indicados todos las medidas y parámetros con los cuales han sido
instalados.
• Elaboración y entrega de valorización
Otorgamiento de la buena Pro

• E.A. Cerro SAC se reserva el derecho de adjudicar este servicio o
declarar desierta la licitación de acuerdo con su mejor conveniencia. En
caso de adjudicar la obra a un postor, queda establecido que el
otorgamiento de la buena Pro no genera relación o vínculo contractual
o extracontractual entre Volcán Compañía Minera S.A.A. y el Postor
favorecido, hasta la celebración del respectivo contrato de obra.
9.1 Características Geológicas del área donde se desarrollará el

proyecto.
No Aplica.
10. Requerimientos Técnicos

Identificar las especificaciones técnicas del trabajo a realizar, así como las
competencias requeridas por el personal que prestará el servicio.
Adicionalmente, debe solicitar al Postor que elabore un Plan de Trabajo
Específico y solicitarle que describa, las sustancias químicas, herramientas,
equipos y materiales con los cuales prestará el servicio.
a) Especificaciones Técnicas del Servicio.
b) Capacitaciones Técnicas del Servicio.
c) Solicitud de llenado de las tablas.
Previamente, el postor debe enviar la siguiente información al Dueño de
Contrato, la cual será revisada durante la reunión de KOM:
• Plan de Trabajo
Plan detallado de la ejecución del trabajo Riesgos de la PETS, PPM o
Duración
N° (Actividades específicas para la ejecución del actividad o del Instrucciones
estimada
trabajo de principio a fin) entorno asociadas
1
• Lista de Herramientas y equipos

V°B°
o Lista de Herramientas Especificaciones
N Marca Modelo Dueño de
y Equipos Técnicas
Contrato
1
4
Notas u observaciones del Plan de Ejecución del Trabajo (Actividades, Herramientas,

Equipos):
El contratista deberá contar con el personal calificado para garantizar lo
ejecutado y realizar en el tiempo estimado las tareas programadas. Así mismo
deberá considerar descripción de los equipos que el postor ofrece utilizar en la
ejecución del trabajo.
Es indispensable que el proveedor considere las herramientas manuales y

demás que considere necesarios para la ejecución segura de sus actividades.
El contratista debe de indicar las especificaciones de los materiales a

suministrar.
El contratista debe indicar los equipos que utilizara para el mantenimiento y

calibración de las balanzas y sus integradores. Los equipos deben estar
calibrados.
Deben contar con personal calificado para realizar el mantenimiento de

motores de media tensión.
El contratista debe detallar las actividades de evaluación, suministro,

mantenimiento y puesta en servicio del mantenimiento de motor eléctrico de
2500HP.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A no facilitará ningún tipo de recurso de voz y

datos y tampoco proveerá de comedor, lo cual será a cuenta del proveedor del
servicio; solamente proveerá:
• Energía eléctrica.
• Servicios higiénicos.
• Capacitaciones requeridas
Las tareas y capacitaciones incluyen:
Capacitaciones Requeridas (Incluyen inducciones y
No Actividad
evaluaciones para autorizaciones especiales como conducir)
1
2
3
4
5
6
11. Presentación de la Propuesta

El postor deberá presentar una propuesta Técnica, Económica y de Seguridad
separadamente. La Propuesta Técnica debe incluir al menos las horas hombre
estimadas por especialidad, listado de entregables propuestos y el Plan de
Trabajo.
12. Requerimientos de Seguridad Patrimonial

No Aplica
13. Requerimientos de Seguridad y Ambiente

13.1 Registro en Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
• Las empresas contratistas y subcontratistas mineros que tengan relación
con la actividad solicitada en este TDR, deben estar registrados en el
MINEM y presentar la resolución que los autoriza a realizar actividades
mineras.
• Las empresas que realizan actividades conexas a la minería, que tengan
relación con la actividad solicitada en este TDR, deben estar inscritas en el
MINEM.
• Para casos especiales, el registro en el MINEM se realizará a través del
formulario SITRADOC debidamente llenado desde el primer día. El registro
estará a cargo del área de Asuntos Mineros.
13.2 Registro de empresas ante autoridades Ambientales

• Las empresas que realicen servicios de consultoría, análisis fisicoquímico
de muestras, manejo de residuos y otros servicios relacionados a Asuntos
Ambientales, deben presentar las inscripciones, registros y demás
requisitos correspondientes requeridos por SENACE, INACAL, MINAM,
MINSA, ANA.
13.3 Homologación
Toda empresa contratista o subcontratista que va a participar en la
licitación debe estar previamente homologada e inscrito en el Registro de
Contratistas y Proveedores de Volcan. La vigencia del certificado de
homologación será de dos años con una revisión anual.
La revalidación de la homologación debe ser tramitada dos meses antes

de su vencimiento. Ningún contratista o subcontratista puede brindar sus
servicios a Volcan con la homologación vencida, en este caso debe
paralizar sus servicios inmediatamente hasta regularizar la homologación.
13.4 Especificaciones de Equipos de Protección Personal

• Overol:
o Color naranja, cinta reflectiva de 2.5” 360°con nombre en el pecho
lado izquierdo (nombre bordado en sticker fondo negro letras y
marco de color blanco).
o Color verde limón Ayudantes de Equipo móvil (rigger).
o En cumplimiento de la norma ANSI-ISEA 107-2004 Clase 3.
• Casco:
o Tipo Jockey, con barbiquejo para superficie.
o Trabajador nuevo color amarillo (durante tres meses).
o Trabajador antiguo color blanco.
o En cumplimiento de la norma ANSI Z89.1-2003
• Lentes de Seguridad:
o De acuerdo con la actividad que van a desarrollar.
o Todos los trabajadores deberán utilizar lentes de seguridad a
medida obligatoriamente.
o En cumplimiento de la norma ANSI Z87.
• Orejeras y/o tapón auditivo:
o Según la actividad que van a desarrollar.
o En cumplimiento de la norma ANSI S3.19-2004.
• Guantes:
o Según la actividad que van a desarrollar, los trabajadores que
ejecuten actividades que incluyan la interacción con tableros de
energía deberán usar guantes dieléctricos con protección mínima
de hasta 1000w y revelador de energía con rango de sensibilidad
de 90 a 1000VAC. Cat IV.
o En cumplimiento de la norma ANSI S3.19-2004.
• Respirador:
o Semifacial
o Serie 7500 con filtro o cartucho de gases: trabajadores con
exposición a humos soldadores, laboratoristas, mecánicos, etc.
o En cumplimiento de la norma ANSI Z88.2.
• Zapatos o botas de seguridad dieléctricos.

o En cumplimiento de la norma ANSI Z41, NTP 291, NTP300, ASTM
F2412-05, ASTM F2413-05
• Traje de soldador completo (máscara con luna fotoreactiva, pantalón,
casaca de cuero, cobertor de cabeza, guantes y escarpin)
Nota. Las especificaciones a detalle se indicarán en los PETS.
14. Gestión de Seguridad

14.1 Trabajo Seguro 2.0
La empresa debe asegurar el entendimiento y compromiso con la
implementación de los 9 elementos de Trabajo Seguro en su versión 2.0:
(1) El liderazgo en seguridad de la empresa contratista debe tener
capacidad para demostrar en campo:
✓ Crear un entorno laboral seguro
✓ Ser claros sobre lo que es aceptable y lo que no lo es
✓ Moldear los comportamientos de su equipo
✓ Detener las actividades peligrosas
✓ Anteponer la seguridad antes que la producción en todo momento
✓ Guiar con el ejemplo
✓ Ser responsable de rendir cuentas
(2) Gestión de Riesgos
(3) Planificación de Trabajo Seguro
(4) Protocolos de Peligros Mortales y Estándares de Seguridad.
(5) Comportamientos que Salvan Vidas (CSV)
(6) Seguridad Operativa (GCOM, PETAR, IPERC Continuo, ATS, PARE,
OPT, ACS y Matriz de Liderazgo Visible en Campo)
(7) Reporte e Investigación de Incidentes
(8) Aseguramiento
(9) Cierre de acciones e incorporación de aprendizaje
14.2 Comportamientos que Salvan Vidas

Volcan tiene establecidos los Comportamientos que Salvan Vidas cuyo
cumplimiento es de carácter obligatorio. Todos los trabajadores deberán
conocer los comportamientos que salvan vidas y la importancia de su
cumplimiento.
14.3 Reunión de Cambio de Guardia con Metodología GCOM

Todas las reuniones de cambio de guardia en el turno día y turno noche
deberán ser ejecutadas por el supervisor de la empresa contratista
siguiendo la metodología de las reuniones de GCOM.
La pauta se muestra líneas abajo y consta de 06 etapas:
1. ¿Cómo nos fue en la guardia anterior?
2. ¿Cuáles son las actividades de hoy para la guardia entrante?
3. ¿Cuáles son los peligros asociados a estas actividades?
4. ¿Qué controles se requiere hoy para completar estas actividades con
seguridad?
5. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo que requieren un Permiso
Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)?
6. Seguimiento de los pendientes en el Tablero GCOM.
Todas las reuniones de GCOM

deberán ser registradas en el
cuaderno de registro GCOM
establecido por Volcan, las 05
secciones deberán ser llenadas
en todas las reuniones y los
participantes deberán firmar en
la hoja de asistencia
correspondiente a la fecha de la
reunión.
La implementación de las
oportunidades de mejora en
seguridad reportadas en el
GCOM deberá ser anotado en el
Tablero GCOM indicando quien
es el responsable y los plazos
para la implementación. El
Tablero GCOM deberá ubicarse
en un lugar visible en el lugar en donde se realice la reunión GCOM.
14.4 Práctica de IPERC

Todas las actividades rutinarias y no rutinarias deberán contar un análisis
de riesgo que asegure la identificación de los peligros, valoración de los
riesgos y los controles a adoptar durante la ejecución de la actividad. Los
controles deberán estar alineados a la jerarquía de controles. Este análisis
de riesgo es denominado en Volcan IPERC Continuo y está basado en las
informaciones del IPERC Base.
Las actividades de desplazamientos de equipos hasta las zonas de trabajo
también deberán contar este análisis de riesgo.
Es responsabilidad del supervisor a cargo de las actividades la revisión y
feedback al trabajador sobre la calidad de la ejecución de los IPERC
Continuo. Deberá firmar y anotar sus recomendaciones en el formato de
IPERC Continuo.
El equipo de seguridad de la empresa contratista, Dueño de Contrato y
seguridad de la unidad deberán auditar la correcta práctica de este análisis
de riesgo.
14.5 Plan Anual de Seguridad específico para el servicio prestado
El Plan Anual de Seguridad, debe ser elaborado por un ingeniero de
seguridad titulado, colegiado y habilitado de la especialidad de ingeniería
de minas, geología, metalurgia o según la actividad que realice la empresa
contratista. El cumplimiento de este Plan se incluirá en el Informe Mensual
de Gestión Contratista.
El Informe Mensual de Gestión del Contratista, debe ser entregado al
Dueño de Contrato y al área de seguridad hasta el 25 de cada mes. El
contenido del Informe debe incluir:
✓ Estatus del Cumplimiento del Plan de Actividades
✓ Estatus de Indicadores preventivos y reactivos del servicio.
✓ Identificación y cumplimiento de los controles críticos (Guía ICMM)
identificados para el servicio.
✓ Estatus de cumplimiento de los PPM´s según protocolo de
autoevaluación.
✓ Gestión de Incidentes y Accidentes: Cierre de investigaciones,
cumplimiento de acciones correctivas, verificaciones de eficacia de las
acciones. Difusión e implementación de medidas correctivas.
✓ Cumplimiento de las herramientas de gestión del líder Volcan (ACS,

OPT, Inspecciones y GCOM).
✓ Cumplimiento del programa de OPT y ACS según las actividades de
mayor riesgo.
✓ Cumplimiento de los planes de capacitación incluyendo: porcentaje de
participación, porcentaje de aprobación y los planes de acción para los
trabajadores que no aprobaron. Estatus del Plan de Capacitación en
los PETS y constancia de entrega de PETS.
✓ Acciones de Respuesta a Emergencias.
✓ Inspecciones a comedores y campamentos.
✓ Programa de Reconocimiento del mes
✓ Procedimiento de Gestión de Consecuencias.
✓ Otras consideraciones establecidas en la ley.
El informe mensual de Gestión de Contratista deberá ser enviado a:
2. Responsable de Gestión de contratistas de la unidad
3. Responsable del área de capacitación de la unidad.
4. Superintendencia de Seguridad de la Unidad
14.6 Requisitos para el ingreso de equipos y herramientas

La empresa contratista deberá indicar los equipos, herramientas y
productos químicos que utilizará durante la prestación del servicio.
Para el caso de los equipos móviles estos deberán cumplir
obligatoriamente con los requisitos de seguridad y mantenimiento
establecidos en el ESO-VOL-MAN-02-02 Estándar de Especificación
Técnica en Adquisición de Equipo Nuevo, PRO-VOL-GMC-01-02 para
Ingreso de Equipos Móviles y del Reglamento Interno de Tránsito (RITRA)
de la Organización. El Dueño de Contrato se asegurará que todos los
equipos y herramientas cuenten con el visto bueno de las áreas de
mantenimiento y seguridad de la unidad.
La información de gestión de herramientas de poder incluirá:
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) de la herramienta, Check
List Pre-Uso, Listado de Personal entrenado en el uso de la herramienta y
contenido de la capacitación incluyendo las evaluaciones.
14.7 Gestión de Incidentes

La empresa contratista deberá cumplir obligatoriamente con el Estándar de
Gestión de Incidentes Volcan.
Todo incidente con potencial de daño o daño real a las personas, equipos
o al ambiente debe ser inmediatamente reportado al 7911 y al área de
seguridad de la Unidad.
Las investigaciones deberán hacerse con la metodología ICAM y serán
presentadas con la participación del Gerente de la empresa Contratista al
Dueño de Contrato, responsable de seguridad y Subgerencia Corporativa
de SSO Contratistas, y el responsable de Asuntos ambientales de la
Unidad para casos de accidentes e incidentes ambientales para
aprobación. La investigación deberá ser presentada en un plazo máximo
de 72 horas de ocurrido el evento.
Las informaciones de las investigaciones de eventos con PMC hasta 3
serán cargadas en el sistema SSOMAC y aquellos con PMC igual o mayor
a 4 serán cargados en el Risk Manager. Los plazos establecidos en los
planes de acción son impostergables cualquier modificación deberá ser
presentada por el Gerente de la Empresa Contratista.
El cumplimiento e implementación de las acciones correctivas, lecciones
aprendidas serán reportadas en el Informe Mensual de Gestión de
Contratistas.
14.8 Matriz de Peligros, Riesgos Seguridad y Ambientales y Controles

relacionados al servicio
El contratista deberá considerar en su propuesta los peligros y controles
listados líneas abajo.
En caso de duda deberá ponerse en contacto con el Dueño de Contrato.
La evaluación del IPERC en el TDR debe realizarse de forma cuantitativa
por parte del Dueño de Contrato, donde se incluyan los principales peligros
del servicio solicitado, las cuales deben tener sus controles para mitigar el
peligro.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL MEDIDAS DE CONTROL A RIESGO
RIESGO IPERC
PELIGRO IMPLEMENTAR RESIDUAL
A M B A M B
El peatón tiene preferencia de pase. Si
los peatones no pueden moverse a
una posición de seguridad en el
camino, se deberá parar el vehículo a
6 m. del peatón, aproximadamente,
bajar las luces y permitir que los
peatones pasen el vehículo 6 m.
aproximadamente antes de continuar.
Tocar la bocina 2 veces para advertir
la marcha del vehículo.
Evidenciar mantenimiento preventivo

del vehículo conforme lo indica el
fabricante.
Atropellos 8 Conductor debe tener licencia de 17

manejo interno del Volcan vigente.
La camioneta o equipo debe cumplir lo

requerido en el RITRA de Volcan.
Inspección diaria de la camioneta,

realizar lista de verificación de
VEHICULO EN corporativo de Volcan sin
MOVIMIENTO observaciones.
Uso de llantas pantaneras que cumpla

lo indicado en el RITRA de Volcan.
El vehículo debe de contar con

cámaras y alarma de aproximación y
sensores.
Queda prohibido que el conductor
haga uso del celular mientras esté
conduciendo el vehículo En caso se
deba atender una llamada o realizar
otra actividad con urgencia, el
conductor deberá estacionar el
Choque, colisión vehículo.
con otros vehículos 8 17
u objetos Uso de llantas pantaneras en buen
estado.
Conductor debe tener licencia de

manejo interno del Volcan vigente. El
equipo debe cumplir lo requerido en el
RITRA de Volcan.
Bloqueo de energía eléctrica de la faja,

uso de revelador de tensión,
verificación de energía cero.
uso de guantes dieléctricos, zapatos

dieléctricos.
- E-COR-SIB-01.01 Equipo de
Protección Personal
Descarga eléctrica
ENERGÍA ELÉCTRICA 8 17
Electrocución - E-COR-SIB-03.03 Energía eléctrica
de baja tensión.
- Capacitación en consumo de energía

eléctrica.
- Capacitación en comunicación
efectiva con área eléctrica, -
Señalización del área de trabajo.
Transitar por áreas Iluminadas. Definir

y señalizar accesos para tránsito de
personal.
No correr ni saltar por las áreas.
Iluminación debe ser mayor de 500

LUX, de ser necesario implementar
luminaria.
Caídas a Nivel 13 Los accesos deben estar nivelados y 17
libre de obstáculos en todo momento.
Los accesos deben estar señalizados

con letreros y cintas de seguridad.
Tener mapa de riesgo donde se

identifique y respete los accesos.
Iluminación adecuada para realizar la

ESCASA ILUMINACIÓN actividad.
Reunión diaria de seguridad de 5

minutos. Elaboración de herramientas
de gestión SSOMAC de la actividad.
Todas las herramientas con check list
de inspección mensual.
Golpes /
13 Todas las herramientas deben tener la 17
Atrapamientos
cinta de color del mes.
No se permite herramientas hechizas.
Toda herramienta en mal estado debe

ser eliminada.
Todas las herramientas deben tener

su ficha técnica donde indique el
correcto uso de esta.
Uso de los EPP’s adecuados.
Inspección de las herramientas

manuales, deben tener manual
técnico y se debe cumplir con los
Golpe en las
14 controles indicados por el fabricante. 21
manos
Prohibido el uso de herramientas o
equipos hechizos.
Limpiar y ordenar el área antes de
HERRAMIENTAS iniciar operaciones.
MANUALES
Accesos libres de obstáculos. Uso
adecuado de EPP (ropa de trabajo,
Golpe contra zapatos bien atados, lentes y casco).
14 21
objetos inmóviles
No utilizar ropa suelta ni joyas. No
apilar materiales pesados más de 1.5m
de altura. Iluminación adecuada para
una buena visibilidad.
Uso permanente de arnes,
amortiguador de impacto y retráctil,
realizar check list de pre uso,
Caída a diferente
TRABAJO EN ALTURA inspección, uso de escaleras o 17
nivel
8 andamios, cumplir con el PPM de
trabajos en altura.
Inspección previa del área de trabajo y

lugares adyacentes, Inspeccionar los
equipos de soldadura y oxicorte,
Quemadura s en la
TRABAJOS EN 13 Demarcar del área de trabajo y según 17
piel, daños en la
CALIENTE sea necesario arriba y abajo, uso de
vista.
EPP’s adecuados, uso de biombos.
Inspección previa al área de trabajo, el

personal no debe en ninguna
circunstancia ingresar a un área bajo
una carga suspendida.
El área de izamiento debe estar

IZAJE DE
8 delineada, restringida y señalada. El
CARGAS/TRABAJOS Aplastamiento 17
equipo de elevación de cargas debe
CON GRÚAS
tener por lo menos 20 metros de
distancia de las líneas de energía.
El operador de la grúa debe

permanecer en los controles de la grúa
mientras la carga se encuentre
suspendida, del mismo modo la grúa

debe mantener el motor en marcha y
todos sus sistemas operativos
mientras la carga se encuentra
suspendida. Llevar a cabo
inspecciones previas al uso para
verificar que el equipo de izamiento, el
peso de la carga, los ganchos, a ser
usados por los operadores sean
revisados antes de realizar el
izamiento.
CONDICIONES Uso de refugios, vehículos.

CLIMÁTICAS
Exposición 8 17
ADVERSAS Uso de detector de tormentas.
Pausas activas.
POSTURAS Capacitación en ergonomía.

Exposición 13 21
INADECUADAS Coordinación y comunicación entre
los dos ayudantes.
Uso de orejeras y/o tapones auditivos.
EXPOSICIÓN AL Capacitación sobre la importancia de

Hipoacusia 6 orejeras y/o tapones auditivos. 21
RUIDO
Pausas activas.
Bloquear todos los fuetes de energía,

neumática, hidráulica, mecánica,
fluidos, probar la energía cero, realizar
AISLAMIENTO Y la liberación de energía acumulada.
BLOQUEO DE Energía 8 17
ENERGIA Rotular, codificar y señalizar,
cumpliendo con el estándar de
bloqueo y aislamiento de energía.
FALTA DE ORDEN Y 8 Realizar el orden y limpieza antes,

Golpearse con durante y al final de la jornada de 17
LIMPIEZA
trabajo
Monitoreo constante de gases, Uso de

respirador con filtros para polvo.
Exposición a Monitorear el espacio confinado, y uso
ESPACIOS ambientes con de EPP´S de acuerdo con el tipo de
sustancia química.
CONFINADOS deficiencia de
oxígeno. Hacer uso adecuado de equipo de
medición de gases.
14.9 Capacitaciones HSEC

La empresa contratista deberá presentar en sus informes mensuales el
avance del plan de capacitación presentado en su Plan Anual de
Seguridad.
Los temas de capacitación relacionados a los Protocolos de Peligros
Mortales (PPM) y Herramientas Temáticas deberán ser alineados con
Volcan en cuanto a su contenido, competencia del capacitador y
herramientas de evaluación. Toda capacitación deberá ser evaluada y
registrada en el sistema SSOMAC.
Los trabajadores que no aprueben la capacitación deberán ser
reprogramados hasta aprobar la capacitación, mientras tanto no podrán
realizar actividades relacionadas con el PPM que no consiguieron aprobar.
El Dueño de Contrato validará la competencia de los trabajadores antes
del indicar el inicio del servicio.
14.10 Requerimientos a consignar para la evaluación de Seguridad

Todas las empresas contratistas y subcontratistas deberán presentar los
siguientes documentos que deberán ajustarse al formato Volcan una vez
adjudicado al servicio y firmados por su Gerente General, según detalle:
Ítem
Requisitos
Certificado de homologación vigente y específico para la actividad a la que están

1
postulando y de acuerdo con el nivel de riesgo.
Estadística de Seguridad y análisis críticos donde las empresas postoras presenten

2
sus indicadores preventivos y reactivos de los últimos 3 años
Matriz IPERC Línea Base del servicio que incluya:

Gestión
- Mapeo de procesos, actividades y tareas.
de
- Peligros, factores a la salud, aspectos significativos.
Seguridad
3 - Riesgos, factores de riesgos, impactos ambientales.
- Clasificación: Nivel de Riesgo y Riesgo Residual.
- Establecimiento de Controles según Jerarquía de controles.
- Elaboración por puestos de trabajo.
Programa de Control de Riesgos donde se verifique la eficacia y calidad de los
controles implementados para actividades clasificadas con nivel de riesgo alto,
4
medio y bajo; y de forma prioritaria para actividades que puedan desencadenar
eventos mortales o catastróficos.
Para el caso de empresas postoras, que se encuentran trabajando actualmente en

Volcan, asegurar que los controles implementados estén alineados a los Estándares
de Seguridad, Riesgos Críticos y PPM que le apliquen según el servicio.
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las actividades a desarrollar
que consideren las tareas, peligros y medidas preventivas para seguridad, salud y
5 medio ambiente. Para el caso de empresas postoras, que se encuentran trabajando
actualmente en Volcan, validar que estén utilizando el formato actualizado para
PETS.
Plan Anual de Capacitación por puesto de trabajo, indicando tanto los
entrenamientos de cumplimiento legal (DS 024, DS 023), como los relacionados a
los PETS del servicio a prestar. La empresa postora también deberá incluir
capacitaciones en operación de equipos, herramientas de gestión, etc.
6
Volcan, su Plan de Capacitación deberá incluir PPM, Comportamientos que Salvan
Vidas, Estándares de Seguridad y Riesgos Críticos, según aplique al servicio que
se está evaluando.
Plan de Respuesta a Emergencias que responda a escenarios de riesgo y las
acciones de respuesta a emergencias deben estar alineadas con el IPERC Línea
Base. El Plan debe incluir protocolo de comunicaciones, conformación de brigadas
y si cuenta con brigada: Validar el Plan de Capacitación de brigadistas y cronograma
de simulacros.
7
Para el caso de servicios de interior mina, el Plan debe incluir uso de auto
rescatadores.
Volcan, verificar su alineamiento con el Plan de Respuesta a Emergencias de la
unidad donde se encuentre laborando.
Organigrama, perfiles de puestos y CV's del personal de primera línea que dará
soporte al servicio (Gerente, Residente, Jefatura, Administrativos). Los descriptivos
8
de puestos y perfiles profesionales del personal técnico deben acreditar la
experiencia requerida para la ejecución del servicio.
Carta de Compromiso del Gerente General de la empresa postora, indicando su
voluntad de cumplir con las exigencias legales, contractuales, requisitos
9 establecidos en el Modelo de Gestión HSEC&HR, Estándares de Seguridad, Salud
y Medio Ambientales de Volcan; y con reportar de forma inmediata cualquier evento
ocurrido.
Procedimiento de Gestión de Cambio que incluya cambios de personal, equipos,
instalaciones, tecnología y que considere en su metodología: Análisis de riesgos del
10
cambio, impacto del cambio, planificación del cambio, análisis costo-beneficio y
revisiones periódicas para verificar la efectividad del cambio.
Plan Anual de Seguridad específico para el Servicio, indicando: Plan de Trabajo de
las actividades a desarrollar durante la prestación del servicio y la explicación
detallada de cómo el postor pretende gestionar los riesgos identificados para el
11
servicio. Debe incluir los Programas que implementará y cumplir mínimo con lo
establecido en la ley. Asegurar que incluya su procedimiento de Gestión de
Consecuencias (Reconocimiento-Sanción).
Listado de equipos y herramientas que serán utilizados para la prestación del
servicio. Deberá incluir:
12 - Especificaciones de los equipos y herramientas
- PETS de uso
- Check list pre-uso de los equipos
Plan de Mantenimiento de equipos y herramientas (incluye equipos móviles, equipos

13
de izaje, equipos de medición, etc., u otros relacionados a la prestación del servicio).
Declaración de subcontratistas para la prestación del servicio. En caso de que la

empresa postora (contratista principal) requiera de subcontratistas, ésta debe ser
14 autorizada por Volcan, deberán pasar su propio proceso de homologación y
evaluación bajo responsabilidad del contratista principal. En caso de no requerir,
deberá declararlo formalmente.
Listado de productos químicos a usar en el servicio con sus respectivas hojas
15
MSDS.
14.11 Criterios de Evaluación de Seguridad a Postores

Una vez entregados los requisitos de seguridad, el área HSEC realizará la
evaluación de los postores según el formato REG-VOL-GLO-04-05
Evaluación de Seguridad de los Postores considerando para la calificación
las siguientes premisas:
Calificación Detalle
0 No cumple el requisito indicado
1 Cumple parcialmente el requisito (no se cumplieron todos los requisitos)
2 Cumple satisfactoriamente todos los requisitos
NA No aplica / No se considera para el resultado total
Para la continuidad en el proceso de licitación, se deben considerar los

siguientes criterios de aprobación en Seguridad:
100% APROBADO
90% a 99% APROBADO CON OBSERVACIONES
80% a 89% REEVALUACIÓN
0% a 79% DESCALIFICADO
Donde:
• Aprobado: La empresa postora cumple al 100% los 15 requisitos

evaluados por seguridad.
• Aprobado con observación: La empresa postora debe levantar las
observaciones en menos de una semana. Si alguno de los requisitos
obligatorios no se cumple, debe pasar a estatus de Reevaluación.
• Reevaluación: La empresa postora tiene una única oportunidad de
ser reevaluada.
• Descalificado: La empresa postora tiene un cumplimiento menor al

80% de los requisitos, por lo cual no tiene oportunidad de ser
reevaluada.
15. Gestión Ambiental

Los avances de la ejecución del Plan de Gestión Ambiental debe ser parte del
El Informe Mensual de Gestión del Contratista, y debe ser entregado al Dueño
de Contrato y al área de Asuntos Ambientales hasta el 25 de cada mes. El
contenido del Informe de avances del Plan de Gestión Ambiental debe incluir:
✓ Estatus del Cumplimiento del Plan de Actividades
✓ Estatus de Indicadores ambientales del servicio.
✓ Identificación y cumplimiento de los controles críticos ambientales
(Guía ICMM) aplicables e identificados para el servicio.
✓ Estatus de cumplimiento del Plan de la Gestión de Riesgos Críticos
Ambientales aplicables.
✓ Gestión de Incidentes y Accidentes Ambientales: Cierre de
investigaciones, cumplimiento de acciones correctivas, verificaciones
de eficacia de las acciones. Difusión e implementación de medidas
correctivas.
✓ Cumplimiento de los planes de capacitación de Riesgos Críticos
Ambientales incluyendo: porcentaje de participación, porcentaje de
aprobación y los planes de acción para los trabajadores que no
aprobaron.
✓ Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales y simulacros.
✓ Estatus de acciones respecto a de Observaciones ambientales
realizadas en Inspecciones.
✓ Buenas prácticas Ambientales del mes
El informe mensual de Gestión de Contratista deberá ser enviado a:
2. Responsable de Gestión de contratistas de la unidad
3. Responsable del área de capacitación de la unidad.
4. Superintendencia de Seguridad de la Unidad
5. Superintendencia / Jefatura de Asuntos ambientales de la Unidad
15.1Manejo de Sustancias Químicas y Sustancias Designadas

La información de gestión de sustancias químicas incluirá: Listado de todas
las sustancias químicas que se utilizarán en la prestación del servicio,
Hojas de Seguridad (MSDS) de todos los productos químicos, personal
entrenado en el uso de las sustancias químicas y listado de Equipos de
Protección Personal según las exigencias de las MSDS.
El Dueño de Contrato debe identificar las sustancias químicas y elaborar

un listado antes de la licitación. Los representantes de Asuntos
Ambientales de la unidad/corporativo deben proporcionar copias de las
MSDS con las que los trabajadores pueden entrar en contacto en el
momento de hacer el trabajo.
N° Lista de sustancias químicas identificadas por el Dueño de Contrato

1 Aceite EP 220
2 Aflojatodo WD40
3 Barniz aislante
4 Grasa para rodamientos
5 Solvente dieléctrico
Indique con un X si el trabajo requiere contacto con sustancias designadas:

SI ☐ NO ☒
Sustancias Designadas (DS) – El Dueño de Contrato debe identificar las

sustancias designadas y reportarlas al área de Higiene Ocupacional y
Medio Ambiente, antes de la licitación.
Se debe consultar al área de Higiene y Salud Ocupacional para obtener
una descripción de los métodos adicionales de control de peligros en los
que los niveles de exposición en el aire puedan exceder los límites de
acción, ya que los trabajadores pueden estar expuestos a las siguientes
sustancias designadas en el transcurso del trabajo.
Monitoreo Control(es)
Exposición
de la detallado(s) Intervención
Sustancia potencial
Nivel de exposición en el plan de de Higiene y
designada superior al
acción durante la ejecución Salud
aplicable (X) nivel de
actividad del trabajo Ocupacional
acción
laboral
1 ppm
Acrilonitrilo
(PIEL)
Arsénico 5 µg/m3
Asbesto 0,05 f/cc
Benceno 0,25 ppm

0,003 ppm
Isocianatos
(PIEL)
Plomo 0,03 mg/m3
Sílice 0,05 mg/m3
Cloruro de 0,5 ppm
vinilo
15.2 Requerimientos Obligatorios a consignar para la evaluación

ambiental
Todas las empresas contratistas y subcontratistas deberán presentar los
siguientes documentos, en su Plan de Manejo Ambiental firmados por
su Gerente General, según detalle:
Ítem
Requisitos
Certificado de homologación vigente y específico para la actividad a la que están

1
postulando y de acuerdo con el nivel de riesgo.
Carta del Gerente General de la empresa contratista, indicando su compromiso
con el cumplimiento de los Estándares Ambientales de Volcan, cumplimiento de
los requerimientos de Gestión de Contratistas, asegurar la gestión de sus
2
subcontratistas (en caso aplique), así como al reporte inmediato de cualquier
incidente relevante en seguridad con impacto a las personas, equipos o el
ambiente.
Plan de Gestión Ambiental del Servicio cuyo contenido debe detallar los siguiente:
1. Listado de actividades a desarrollar
2. Los riesgos ambientales y controles en cada actividad.
3. Listado de Equipos, instrumentos y materiales a utilizar en el servicio.
Gestión 4. Plan anual de capacitación por puesto de trabajo, indicando entrenamientos
Ambiental en Riesgos Críticos Ambientales y cumplimiento legal (DS 040).
5. Gestión de agua y efluentes
5.1 Estimación del volumen de agua a utilizar y descripción para uso
doméstico e industrial para cada actividad.
6. Gestión de residuos sólidos
3
6.1 Listado/descripción y plan de manejo de los residuos sólidos
industriales que generaría cada actividad y estimación de generación
mensual (durante el periodo del servicio).
6.2 Plan específico de manejo de residuos bio-contaminados
6.3 Descripción de las características de los sitios de almacenamiento
temporal de residuos (croquis de puntos de acopio y tipos de tachos
que utilizarán).
6.4 Programa de orden y limpieza en la ejecución de los trabajos.
7. Gestión de Emisiones atmosféricas
7.1 Listado de equipos y año de fabricación.
7.2 Para los equipos que ingresan a la unidad que utilizan gas refrigerante,
las especificaciones técnicas del Gas que indique que no contienen
CFC. (está prohibido el ingreso de productos con CFC)
7.3 Especificaciones del Control de polución de sus actividades
7.4 Prueba de opacidad de vehículos.
7.5 Programa de mantenimiento preventivo de equipos.
8. Gestión de Recursos Naturales
8.1 Estimación del uso de combustibles para cada actividad /equipo.
Descripción de materiales e insumos para el desarrollo del servicio, identificando
su origen.
Matriz IPERC Línea Base con la evaluación de los riesgos ambientales. Los
controles deberán responder a la jerarquía de controles y estarán alineados a los
4
Estándares de Gestión Ambiental de la compañía según la matriz proporcionada
por el Dueño de Contrato.
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que incluyan los controles
5
para riesgos ambientales de las actividades a desarrollar.
Presentar el listado de Permisos / Licencias / Certificaciones / Autorizaciones
6 (se debe adjuntar las acreditaciones / Licencias / Certificaciones vigentes)
Ver: (1)
Listado de productos químicos a usar en el servicio con sus respectivas hojas
7
MSDS.
Procedimientos de Respuesta a Emergencias Ambientales para escenarios de
8 emergencia ambiental (protocolo de comunicaciones, conformación de brigadas y
cronograma de simulacros).
Evaluación riesgos ambientales de las rutas por las que transitarán sus unidades
9 vehiculares.
Ver : (2)
Planes de Preparación y Respuesta a Emergencias vigentes aprobados por la
autoridad específica y su programa anual de simulacros para empresas de
10
transporte.
Ver : (2)
Registro histórico de accidentes con derrame de sustancias peligrosas en ruta de
11 la empresa y planes de acción implementados.
Ver : (2)
Gestión de información de datos ambientales:
- Registro de Generación de Residuos por tipo
12 - Registro de Consumo de Combustibles
- Registro de Consumo de agua
- Cálculo de Gases de Efecto Invernadero
Documentación que deberá ajustarse al formato Volcan una vez adjudicado el

servicio.
(1) Aplica solo para los servicios de:
• Análisis Físico/Químico/Biológico
• Disposición Final de Fuentes Radiactivas
• Disposición Final de Residuos No Peligrosos
• Disposición Final de Residuos Peligrosos

• Estudios Ambientales / Consultoría Ambiental
• Mantenimiento de Aire Acondicionado
• Mantenimiento de Fuentes Radiactivas
• Mantenimiento y Limpieza de Tanques Sépticos/Baños Químicos
• Proveedor de Materia Prima, Productos y Otros Materiales
• Proveedor de Productos Controlados
• Refinamiento de Aceite
• Transporte de Insumos/Materiales/Productos Peligrosos
• Transporte de Residuos Peligrosos
• Transporte de Residuos Sólidos
• Transporte de Fuentes Radiactivas/Residuos Radiactivos
• Ejecución de Cierre de Minas.
• Fumigación de campamentos y Rellenos sanitarios
• Desinfección de Tanques de almacenamiento de agua de consumo
• Transporte de residuos minerales
• Mantenimiento de Sistemas de tratamiento
• Mantenimiento en tanques de almacenamiento de combustible
(2) Aplica solo para los servicios de Transporte de
• Insumos/Materiales/Productos Peligrosos
• Residuos Peligrosos
• Residuos/Materiales/Equipos Radiactivos
16. Estándar de campamentos y comedores

La contratista deberá asegurar el cumplimiento de los estándares de
campamentos y comedores de la organización.
La empresa contratista deberá inspeccionar los comedores y campamentos
mensualmente y reportar sus hallazgos en el Informe Mensual de Gestión de
Contratistas.
17. Proceso de Afiliación

17.1 Requisitos para la afiliación del personal
El personal no debe tener registros de faltas en el sistema SSOMAC ni
en el sistema de personal de Volcan.
Cumplir lo establecido en el estándar de afiliación de la unidad
cumpliendo con la documentación detallada en el estándar de afiliación
y las siguientes etapas:
ETAPAS DEL PROCESO DE AFILIACIÓN DE EMPRESAS

CONTRATISTAS
17.2 Requisitos para la afiliación de Supervisión

• Aprobar el curso de supervisores de Arapa y la entrevista con el
Dueño de Contrato.
• Contar con los años mínimos de experiencia establecidos en el perfil
de puesto.
17.3 Requisitos para conductores y operadores
• Examen psico-sensométrico (Aptus).
• Licencia de conducir del MTC vigente original y copia.
• Copia DNI.
• Record de conductor MTC con ausencia de faltas.
• 01 fotografía tamaño carné.
• Certificado de trabajo con 2 años de experiencia en el vehículo y/o
equipo que operará en la unidad. Diferenciando experiencia en
superficie y en interior mina.
• Aprobar la evaluación de manejo de Arapa según la zona en donde
desarrollará sus actividades: mina o superficie.
18. Gestión del Cambio

Los peligros, riesgos e impactos que podrían introducirse en la operación con
el suministro de cualquier producto, activo o persona deberán ser evaluados
según el estándar de Gestión del Cambio de la organización. La gestión de los
riesgos debe incluir todas las actividades asociadas al producto suministrado

como el proceso de montaje y puesta en marcha de ser necesarios. El alcance
de la evaluación de riesgos e impactos debe considerar todas las etapas de su
ciclo de vida, incluida la etapa final de la eliminación o reciclaje del producto.
19. Evaluaciones de Desempeño

Todas las empresas contratistas deberán ser evaluadas por el Dueño de
Contrato y el área de seguridad para poder retroalimentar a la contratista sobre
su desempeño de seguridad.
El Dueño de Contrato verificará a través de las herramientas de gestión el
adecuado desempeño y cumplimiento de los requisitos de seguridad
comprometidos con el contratista.
20. Línea de Denuncias

Volcan promueve el mutuo respeto a todos nuestros trabajadores, en caso de
detectar algún intento de intimidación sexual, acciones contra la seguridad,
nepotismo, abuso de autoridad, lavado de activos, fraude, soborno, robo,
conflicto de interés o corrupción podrá denunciarlos a los contactos indicados
líneas abajo.
Las denuncias podrán ser incluso anónimas. La empresa contratista deberá
asegurar la difusión de esta línea de denuncias a todos sus trabajadores.
21. Cumplimientos técnicos

✓ Informe Técnico final, con todo el detalle de ejecución documentada
con fotos, análisis de información y de las pruebas efectuadas,
medidas efectuadas, las conclusiones y recomendaciones.
✓ Protocolos de las pruebas efectuadas con conclusiones y
recomendaciones.
✓ Certificado de garantía de mantenimiento.
El presente documento es indicativo, pero no limitativo. Por lo que

la empresa proveedora del servicio debe de incluir las actividades
que sean necesarias, por ser especialista.
22. Entregables al área de Seguridad por parte de la Contratista

adjudicada antes de inicio de operaciones
a) Certificado de Homologación Vigente y acorde al alcance del servicio
prestado (depende del tipo de servicio)
b) Autorización de manipuleo de explosivos – SUCAMEC (si aplica)
c) Autorización de operación de equipos (si aplica)
d) Política
e) Tableros informativos de la Gestión HSEC&HR
f) Manual del Sistema de Gestión HSEC&HR
g) Lista Maestra de Documentos
h) Reglamento Interno de Trabajo, Registro de entrega al personal
i) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registro de entrega
al personal
j) Procedimiento de Constitución y Funcionamiento Comité de SST
k) Libro de Actas del Comité de SST legalizado
l) Actas de Reunión Mensual del Comité de SST
m) Inspecciones (Libro de Seguridad y Salud Ocupacional)
n) Programa de Inspecciones HSEC&HR - Seguimiento
o) Objetivos y Metas del Programa HSEC&HR
p) Cronograma de actividades de HSEC&HR - Seguimiento
q) Análisis Crítico y Mejora continua de la Gestión de HSEC&HR
r) Estándar y formato de ejecución de OPT's, al plan debe cubrir la ejecución
de OPT's al 100% de los colaboradores
s) Programa de Salud Ocupacional- SO, monitoreo de agentes, capacitaciones
t) Programa mensual de charlas de 5 minutos / GCOM, temas a tratar en cada
charla, asociada a los Peligros Mortales de Volcan que aplican según su
actividad, Comportamientos que Salvan Vidas, controles críticos de sus
actividades, lecciones aprendidas de accidentes y uso correcto de las
herramientas de gestión
u) Relación de EPP's por puesto de trabajo que se utilizará durante todo el
servicio. Incluir certificados para aquellos específicos (energía eléctrica /
trabajo en altura)
v) Listado final de equipos y herramientas (con las debidas autorizaciones por
parte de Volcan Compañía Minera).
w) Lista total de sustancias químicas a utilizar e ingresar a la Unidad minera.
Ficha de datos de seguridad de materiales (FDS/MSDS). Comparar con lista
de sustancias químicas Volcan (verificar que no ingrese alguna sustancia
química no permitida y que cuente con la autorización de asuntos

ambientales y el área de salud ocupacional)
x) Plan de Gestión Ambiental y Plan de Calidad (si aplica)
y) Kit del supervisor:
• Interior Mina (linterna, auto - rescatador, medidor de gases modelo Xam
5600 Drager, revelador de voltaje, radio / teléfono, distanciómetro)
• Superficie (detector de tormentas eléctricas, anemómetro, radio /
teléfono)"
z) Otros documentos establecidos en el Plan de Pre-Movilización.
23. Entregables de la empresa proveedora de servicios al Área de

Asuntos Ambientales de la Contratista adjudicada antes de
inicio de operaciones
A definir por el área de Asuntos Ambientales según el tipo de servicio y la
legislación vigente.
24. Gestión Documental durante la Ejecución del Servicio

El contratista adjudicado se compromete a llenar continuamente el libro de
ocurrencias, presentar el Informe Mensual y a cumplir con el Sistema de
Gestión HSEC&HR de Volcan. Así mismo deberá mantener actualizado todos
sus documentos de ley como seguros, SCTR, Comité paritario, Plan y
Programa Anual de Seguridad, los cuales son auditables por las partes
interesadas.
25. Penalizaciones
La contratista adjudicada se compromete a cumplir con los acuerdos y
penalizaciones establecidos en su contrato.
26. Tipo Contrato y Logística para la Empresa contratista según

Estándar de Gestión de Contratistas ESG-VOL-GLO-06-01.
Tipo de Contrato Temporal

27. Evaluación de Cierre
El contratista que preste el servicio será evaluado técnicamente y por

seguridad para el cierre del respectivo servicio. En consecuencia, de existir
algún incumplimiento en la documentación o en el plan de trabajo acordado,
Volcan se reserva el derecho de retener los pagos que estuviesen pendientes
hasta la finalización total y conforme de los acuerdos pautados.
28. Firmas
Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Revisado por:

Firmado
Contreras digitalmente por
Contreras
Huaman, Huaman, Edwin
Edwin Ivan
Fecha:
Ivan 2024.02.07
19:07:55 -05'00'
Seguridad Asuntos Ambientales Costos Unidad/
Dueño de Contrato
Unidad/Corporativo Unidad/Corporativo Corporativo
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Revisado por: Recibido por: Revisado por:
Sub-Gerente SSO Gerente de

Logística Corporativo
Contratistas Operaciones/ VPO
Fecha: Fecha: Fecha:
29. Anexos
Incluye:
Servicios en Interior Mina mayores a 30 días:

- Etapa de explotación:
Ciclo de minado (Perforación y voladura, Acarreo, Sostenimiento,
Transporte)
- Etapa de desarrollo y preparación:
Ciclo de minado (Perforación y voladura, Acarreo, Sostenimiento,
Transporte)
- Servicios mina (Estandarización de labores, Ventilación, Sistema de
Bombeo)
- Piques y winches
- Mantenimiento de vías
- Levantamiento topográfico
- Muestreo geológico
- Perforación diamantina
- Mantenimiento mina (Mecánico-eléctrico)
- Soporte Infraestructura TICA
- Transporte de personal
- Respuesta a emergencia (Refugios mineros fijos y móviles)
Servicios Transporte de Concentrados:

permanentes que - Transporte de MATPEL
Servicio
inciden - Transporte de Concentrados
A
directamente en la
producción Servicios de Mantenimiento:
- Parada de Planta
- Mantenimiento preventivo / correctivo generales (menores y mayores)
- Calibraciones de equipos
Servicios en Superficie mayores a 30 días:

- Obras civiles
- Construcción
- Montajes (electromecánicos, mecánicos)
- Relaveras
- Sistema de bombeo
- Planta de tratamiento
- Planta de concreto
- Subestaciones eléctricas
- Líneas de transmisión eléctricas
- Proyectos
- Cierre de mina
- Talleres
Transporte en General:
- Transporte de Insumos
- Transporte de Personal
- Transporte de materiales / equipos
Incluye:
Servicios Menores:
- Estudios y levantamientos en campo
- Monitoreos ambientales / higiene
- Capacitaciones/entrenamientos en campo
- Asesoría en campo
Trabajos de gabinete:
Servicios
- Consultorías en oficina
permanentes que
Servicio - Estudios administrativos
NO inciden
B - Ingeniería básica / detalle
directamente en la
- Capacitaciones/entrenamientos en oficina
producción
Servicios de Soporte:
- Seguridad y Salud
- Asuntos Ambientales
- Responsabilidad Social
- Relaciones Laborales
- Seguridad Patrimonial
- Asuntos Legales
- Alimentación / Campamento
- TICA
Incluye:
Servicios de Mantenimiento:
- Paradas de Planta
- Soportes de mantenimiento (Fabricantes, Diseñadores y Representantes de
Servicios
Marca)
Temporales que
Servicio - Mantenimiento preventivo / correctivo generales (menores y mayores)
inciden
C - Calibraciones de equipos
directamente en la
- Supervisión - Personal para mano de obra
producción
Transporte de Concentrados:
- Transporte de MATPEL
- Transporte de Concentrados
- Transporte Campañas
Incluye:
Servicios Menores:
- Estudios y levantamientos en campo
- Monitoreos ambientales / higiene
- Capacitaciones/entrenamientos en campo
- Asesoría en campo
Servicios de Soporte:
- Seguridad y Salud
- Asuntos Ambientales
- Responsabilidad Social
- Relaciones Laborales
- Seguridad Patrimonial
- Asuntos Legales
Servicios
- Alimentación / Campamento
Temporales que
Servicio - TICA
NO inciden
D
directamente en la
Transporte en General:
producción
- Transporte de Insumos
- Transporte de Personal
- Transporte de materiales / equipos
Servicios en Superficie:
- Obras civiles
- Construcción
- Montajes (electromecánicos, mecánicos)
- Proyectos
Trabajos de gabinete:
- Consultorías en oficina
- Estudios administrativos
- Ingeniería básica / detalle
- Capacitaciones/entrenamientos en oficina
Son aquellos casos temporales que vienen por un periodo menor de 5 días, por campañas
Servicio
Casos Especiales o cuando exista el riesgo de interrumpir la continuidad operativa, deberán ser evaluados
E los criterios a aplicar a través de un equipo multidisciplinario.

Reg-Vol-Hsec-Cpr-001 TDR Mantenimiento Integral Chancado Nordberg HP 500 Año 2024

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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN UNIDAD CERRO

NOMBRE DEL TRABAJO O SERVICIO

14.8 Matriz de Peligros, Riesgos Seguridad y Ambientales y Controles relacionados al

Se detalla lo siguiente de acuerdo con el servicio a realizar:

1. ACTIVIDADES PREVIAS DEL SERVICIO

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA TRABAJOS.

• Rectificados de aristas vivas en extremos anillo de ajuste o bowl, si es

3. ACTIVIDADES POST-EJECUCIÓN DEL SERVICIO

• La empresa proveedora deberá tener el seguro de vida ley y/o seguro

4.1 Datos Generales

4.2 Datos de Contacto

7. Clasificación del nivel de riesgo del servicio

Detalle de Ubicación y Acceso

9. Características del Proyecto

La Unidad minera de Cerro extrae como producto final plomo y zinc.

Posterior a la puesta de Orden de Compra la empresa especializada deberá

Las principales actividades del servicio de mantenimiento a realizar son:

• Afiliación de personal técnicos y supervisión, en la cuales se deben

Otorgamiento de la buena Pro

9.1 Características Geológicas del área donde se desarrollará el

10. Requerimientos Técnicos

• Lista de Herramientas y equipos

Notas u observaciones del Plan de Ejecución del Trabajo (Actividades, Herramientas,

Es indispensable que el proveedor considere las herramientas manuales y

El contratista debe de indicar las especificaciones de los materiales a

El contratista debe indicar los equipos que utilizara para el mantenimiento y

Deben contar con personal calificado para realizar el mantenimiento de

El contratista debe detallar las actividades de evaluación, suministro,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A no facilitará ningún tipo de recurso de voz y

11. Presentación de la Propuesta

12. Requerimientos de Seguridad Patrimonial

13. Requerimientos de Seguridad y Ambiente

13.2 Registro de empresas ante autoridades Ambientales

La revalidación de la homologación debe ser tramitada dos meses antes

13.4 Especificaciones de Equipos de Protección Personal

• Zapatos o botas de seguridad dieléctricos.

Nota. Las especificaciones a detalle se indicarán en los PETS.

14. Gestión de Seguridad

14.2 Comportamientos que Salvan Vidas

14.3 Reunión de Cambio de Guardia con Metodología GCOM

6. Seguimiento de los pendientes en el Tablero GCOM.

Todas las reuniones de GCOM

14.4 Práctica de IPERC

✓ Cumplimiento de las herramientas de gestión del líder Volcan (ACS,

14.6 Requisitos para el ingreso de equipos y herramientas

14.7 Gestión de Incidentes

14.8 Matriz de Peligros, Riesgos Seguridad y Ambientales y Controles

Evidenciar mantenimiento preventivo

Atropellos 8 Conductor debe tener licencia de 17

La camioneta o equipo debe cumplir lo

Inspección diaria de la camioneta,

Uso de llantas pantaneras que cumpla

El vehículo debe de contar con

Conductor debe tener licencia de

Bloqueo de energía eléctrica de la faja,

uso de guantes dieléctricos, zapatos

- Capacitación en consumo de energía

Transitar por áreas Iluminadas. Definir

Iluminación debe ser mayor de 500

Los accesos deben estar señalizados

Tener mapa de riesgo donde se