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RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto de inversión
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“OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RANCHA
DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
ÍNDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL.................................................................................................. 9
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................... 9
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PIP..................................................................................................... 10
1.3. INSTITUCIONALIDAD........................................................................................................... 14
1.3.1. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI................................15
1.3.2. UNIDAD FORMULADORA DEL PIP........................................................................................ 15
1.3.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL PIP...................................................................15
1.3.4. ARTICULACIÓN AL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES..........................................15
1.3.5. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN............................................................16
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO................................................................................16
2.1. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL..................................................16
2.2. ÁRBOL DE MEDIOS, OBJETIVOS Y FINES.............................................................................17
2.2.1. OBJETIVOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.................................................18
3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA DEL PIP.............................13
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP...........................................................................................14
4.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN, TAMAÑO Y TECNOLOGÍA QUE SE HAYAN EVALUADO.........14
6. COSTOS DEL PIP.............................................................................................................. 28
6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DESAGREGADO POR COMPONENTES DEL
PIP 28
6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP..........................................................29
6.3. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP....................................................................................32
6.3.1. BENEFICIO SOCIALES DEL PIP........................................................................................32
6.3.2. COSTOS SOCIALES......................................................................................................... 32
6.3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.........................................................................35
6.3.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................................................. 35
6.4. SOSTENIBILIDAD DEL PIP............................................................................................36
DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP........36
6.5. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................. 38
6.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y
CONTROL A IMPLEMENTAR........................................................................................................... 38
7. GESTIÓN DEL PROYECTO............................................................................................... 40
7.1. GESTIÓN DEL PIP PARA LA FASE DE EJECUCIÓN...................................................................40
7.2. GESTIÓN DEL PIP PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO..........................................................42
7.3. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL PIP..................................................................................42
8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN...........................................................................................43
8.1. GESTIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 43
9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO...........................................................................................47
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................49
10.1. CONCLUSIONES.......................................................................................................... 49
10.2. RECOMENDACIONES................................................................................................. 50
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Macro localización del proyecto – nivel nacional, regional, provincial, distrital............4
Gráfico 2. Micro localización del proyecto – nivel distrital, zonal..................................................5
Gráfico 3. Nuevo terreno del P.S. Rancha...................................................................................6
Gráfico 4. Plano topográfico nuevo terreno del PS. Rancha........................................................6
Gráfico 5. Estado actual del P.S. Rancha....................................................................................7
Gráfico 6. Árbol de causas y efectos..........................................................................................10
Gráfico 7. Árbol de medios y fines.............................................................................................. 11
Gráfico 8. Ubicación del P.S. Rancha........................................................................................ 15
Gráfico 9. Plano general del P.S. Rancha..................................................................................26
Gráfico 10. Plano de zonificación del P.S. Rancha....................................................................26
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“OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RANCHA
DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
1.INFORMACIÓN GENERAL
DATOS DENOMINACIÓN
Código de Establecimiento 3558
Código RIPRESS (Histórico) 1200826
Nombre del Establecimiento Puesto de Salud Rancha
Tipo de Establecimiento de Salud Puesto de Salud
Tipo de Institución Ministerio de Salud
Categoría del Establecimiento de Salud I-1 Puesto de Salud si Internamiento
Nivel del Establecimiento de Salud 1er nivel de atención.
Resolución de creación 0287-96
Nº Doc. de Categorización Nº 1511-2012-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR
Responsable del Establecimiento Janett Marisol Pichardo Lujan
Teléfono --
Teléfono de Emergencia --
Correo Electrónico --
Fecha de Inicio de actividad 01/01/1990
Fecha de creación según Resolución 09/10/1996
Fecha de Registro 12/12/2008
Horario de Atención 7:00 A 19:00
DIRESA 189 - Ayacucho
RED Huamanga
MICRORED Belén
Unidad Ejecutora 1362-RED DE SALUD HUAMANGA
Dependencia administrativa Pública – Sector Salud
Dirección Comunidad de Rancha
Fuente: http://app12.susalud.gob.pe/views/ConsultaDatosEstablecimiento.aspx
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UBICACIÓN DENOMINACIÓN
Longitud -74.26149444°
Latitud -13.1872636°
Altitud 3300 msnm
Elaborado: Equipo Formulador.
Fuente: http://app12.susalud.gob.pe/views/ConsultaDatosEstablecimiento.aspx
REGIÓN
AYACUCHO
DISTRITO DE
AYACUCHO
PROVINCIA DE
HUAMANGA
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PS. RANCHA
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1.3. Institucionalidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE
SERVICIO ASOCIADO
SALUD BÁSICOS
INDICADOR/BRECHA PORCENTAJE DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
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Función 20 SALUD
División Funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo Funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector Responsable SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Tipología de proyecto DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN
Fuente: Equipo Formulador.
EFECTO FINAL
INCREMENTOS DE LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA
POBLACIÓN DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE
RANCHA - DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIO DE SALUD EN EL
PUESTO DE SALUD DE RANCHA - DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
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FIN ÚLTIMO
DISMINUCION DE LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA
POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE
RANCHA - DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIO DEL
PUESTO DE SALUD DE RANCHA - DISTRITO DE AYACUCHO-
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Alternativas de Solución:
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Habiendo estimado la oferta y demanda de los servicios de salud, se muestra el consolidado de la estimación de la brecha O-D.
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Atención CRED -967 -973 -979 -985 -991 -997 -1,003 -1,009 -1,015 -1,021 -1,028 -1,034 -1,040 -1,047 -1,053
ambulatoria por
enfermera (o) INMUNIZACIONES -773 -778 -783 -787 -792 -797 -802 -807 -812 -817 -822 -827 -832 -837 -842
Atención
ambulatoria
ESTIMULACIÓN
UPSS CONSULTA diferenciada por TEMPRANA
-384 -387 -389 -391 -394 -396 -398 -401 -403 -406 -408 -411 -413 -416 -418
EXTERNA profesional de la
salud
CPN -487 -490 -493 -496 -499 -502 -505 -508 -511 -514 -517 -520 -524 -527 -530
Atención
ambulatoria por PLANIF. FAM. -952 -958 -964 -970 -976 -982 -988 -994 -1,000 -1,006 -1,012 -1,018 -1,024 -1,031 -1,037
obstetra PSICOPROFILAXIS -371 -373 -376 -378 -380 -382 -385 -387 -390 -392 -394 -397 -399 -402 -404
ATENCIÓN DE Atención de inicial de urgencias y
URGENCIAS Y emergencias por personal de salud no -1,358 -1,366 -1,374 -1,383 -1,391 -1,400 -1,408 -1,417 -1,425 -1,434 -1,443 -1,452 -1,461 -1,470 -1,479
EMERGENCIAS médico
UPSS
Pruebas Rápidas de laboratorio clínico y
PATOLOGÍA -2,898 -2,916 -2,934 -2,952 -2,970 -2,988 -3,006 -3,025 -3,043 -3,062 -3,080 -3,099 -3,118 -3,137 -3,156
CLÍNICA toma de muestras biológicas
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a) Localización:
El área del proyecto para el Puesto de Salud Rancha, está limitada por:
Por el frente; con el Jr. s/n en tres tramos con 26.93, 24.00, 28.70 m.
Por la derecha entrando; con la propiedad de la comunidad, en una línea
recta de 11.37 m.
Por la izquierda entrando; con el Jr. s/n en una línea recta de 11.37 m.
Por el fondo; con la propiedad de la comunidad, en tramos de 1.90, 12.46,
5.62, 5.92, 14.76 m con el Jr. S/N en 39.68 m, respectivamente.
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NUEVO
TERRENO PS.
RANCHA
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b) Tamaño:
Para la definición del tamaño del establecimiento (ya que incluye un conjunto
de UPS), se ha considerado también, que el balance oferta – demanda
efectuado para el establecimiento indica que la capacidad de recursos
humanos es insuficiente para cubrir la mayor parte de las demandas, explicado
por las especialidades y la incorporación de nuevas tecnologías, este aspecto
es significativamente relevante para la definición de tamaño.
VALOR
REFERENCIAL
CÓDIGO DEL VOLUMEN
ATENCIONES RATIO DE AMBIENTES DEL NÚMERO DE OBSERVA
DEL CARTERA DE SERVICIOS DE
AÑO 15 EFICIENCIA SERVICIO AMBIENTES CIONES
SERVICIO PRODUCCIÓN
OPTIMIZADA
DEL AMBIENTE
CONSULTORIO Optimizar
Atención 1,053 7,200 0.15
ENF - CRED CRED en 01
ambulatoria 1
GEN SALA DE solo
por enfermera 842 14,400 0.06
INMUNIZACIONES INMUNIZACIONES ambiente
Atención
ambulatoria
ESTIMULACIÓN ESTIMULACIÓN
ENF - DIF diferenciada 418 5,400 0.08 1
TEMPRANA TEMPRANA
por profesional
de la salud
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
530 8,640 0.06
(CONTROL
Atención CPN PRENATAL)
OBS - 1
ambulatoria CONSULTORIO DE Optimizar
GEN OBSTETRICIA en 01
por obstetra 1,037 10,800 0.10
(PLANIFICACIÓN solo
PLANIF. FAM. FAMILIAR) ambiente
PSICOPROFILAXIS 404 N.A. 1.00 PSICOPROFILAXIS 1
LAB - Pruebas rápidas de laboratorio clínico TOMA DE
2,630 28,800 0.09 1
BAS y toma de muestras biológicas MUESTRAS
DISPENSACIÓN DE
FAR - MEDICAMENTOS EN
3,620 N.A. 1.00 1
BAS Expendio de medicamentos y UPSS CONSULTA
productos sanitarios EXTERNA
Atención inicial de urgencias y TÓPICO DE
EMG -
emergencias por personal de salud no 1,232 10,800 URGENCIAS Y 1
GEN
médico 0.08 EMERGENCIAS
Programa Arquitectónico
El Programa Arquitectónico (PA) del proyecto del P.S. Rancha tiene un área
techada de 566.85 m², resultante de la sumatoria de las áreas de las UPSS y
UPS incluidas en el PA inicial, cuyos ambientes prestacionales se
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Sólidos
223.9
SUB TOTAL 163.50
4
CIRCULACIÓN Y
89.58
MUROS (40%)
313.5
TOTAL
2
UPSS
PATOLOGÍA
CLÍNICA
Procedimientos Toma de
de Laboratorio LAB1a muestra 5.00 1 5.00 5.00 1 5.00
Clínico Tipo I-1 biológicas
SUB TOTAL 5.00 5.00
CIRCULACIÓN Y
2.00
MUROS (40%)
TOTAL 7.00
UPSS
FARMACIA
Dispensación
de Disposición y
medicamentos, expendio en
15.0
dispositivos FARM1a UPSS 15.00 1 15.00 1 15.00
0
médicos y consulta
productos externa
sanitarios
SUB TOTAL 15.00 15.00
CIRCULACIÓN Y
6.00
MUROS (40%)
TOTAL 21.00
ATENCION DE
URGENCIAS Y
EMERGENCIA
S
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CIRCULACIÓN Y
1.26
MUROS (35%)
TOTAL 4.86
UPS
TRANSPORTE
Cochera para
Transporte 55.0
Ambulancia Terrestre 20.00 1 20.00 1 55.05
Terrestre 5
Tipo 1
SUB TOTAL 20.00 55.05
CIRCULACIÓN Y
19.27
MUROS (35%)
TOTAL 74.32
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de Baja
Tensión 15.0
Casa de Fuerza 15.00 1 15.00 1 15.00
0
Cuarto Técnico
SUB TOTAL 15.00 15.00
CIRCULACIÓN Y
5.25
MUROS (35%)
TOTAL 20.25
UPS CADENA
DE FRIO
Cadena de Frió
15.0
(almacen Área de Cámaras Frías 15.00 1 15.00 1 15.00
0
especializado)
SUB TOTAL 15.00 15.00
CIRCULACIÓN Y
5.25
MUROS (35%)
TOTAL 20.25
UPS ALMACÉN
Categoría 1-2 Almacén General 12.00 1 12.00 9.63 1 9.63
SUB TOTAL 12.00 9.63
CIRCULACIÓN Y
3.37
MUROS (35%)
TOTAL 13.00
UPS
RESIDENCIA
13.0
Sala de Estar 12.50 1 12.50 1 13.00
0
Servicio Higiénico para
2.50 1 2.50 2.82 1 2.82
Visitante
Residencia para
15.0
Personal Comedor / Cocina 15.00 1 15.00 1 15.00
0
Habitación Mujeres - 2
15.0
camas (Ind. SH con 15.00 1 15.00 1 15.00
0
ducha)
SUB TOTAL 45.00 45.82
CIRCULACIÓN Y
16.04
MUROS (35%)
TOTAL 61.86
SUB TOTAL 194.5
UPS 4
AREA
TOTAL 566.8
CONSTRUID 5
O
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Programa de Equipamiento
El Programa de Equipamiento se elaboró en el Marco de las Normas y
Regulaciones Técnicas que, para Establecimientos de Salud denominados
ESTRÁTEGICOS, se ha emitido mediante Resoluciones del MINSA.
1
Equipamiento para EESS del MINSA, RM 588-2005/MINSA, 895-2006/MINSA
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100.0
0 0 0 0 0 1 1
Sub total 2 %
Porcentaje % 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20%
Total 3 1 0 0 0 1 5
100.0
60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%
Porcentaje % %
Elaboración: Equipo Formulador
Grupo ocupacional 202 2026 2027 2028 202 2030 203 203 2033 203 203 2036 203 203 2039
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5 9 1 2 4 5 7 8
Médico Cirujano -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5
Cirujano Dentista -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Enfermera -5 -11 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15
Biólogo -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Obstetra -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Químico farmacéutico -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Tecnólogo Medico en
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -8 -8 -8
radiología
Técnico en Enfermería -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -8 -8 -8 -8 -8
TOTAL ASISTENCIAL -23 -31 -31 -31 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -37 -37 -38 -38 -38
Administrativos -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Elaboración: Equipo Formulador
Programa de Capacitación
El Programa de Capacitación plantea modalidades de capacitación según perfil
epidemiológico, necesidad de atención integral de salud, en salud individual y
colectiva, prioritariamente, con enfoque de atención primaria.
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Tecnología:
Características climáticas
Ordenamiento
Funcionalidad
Flexibilidad / compatibilidad
Crecimiento
Circulaciones
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Se ha tratado que las circulaciones sean los más cortas y rectas posibles, esto
porque, si se optimiza la circulación, se economiza en área construida y se
reducen los costos, también porque se mejora el tiempo de desplazamiento de
usuarios y personal.
Sostenibilidad
Tecnología
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UEI-GOBIERNO REGIONAL DE
Nombre
AYACUCHO
Responsable de la Unidad
IVÁN DE LA CRUZ BAUTISTA
Ejecutora
Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/directorio-dgip/oficinas-de-programacion-e-inversiones-
y-I.E.dades-formuladoras
Administración directa
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Personal y Obligaciones Sociales 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21
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Adquisición de Activos no Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 9 10 11 12 13 14 15
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
59,406.21 59,406.21 59,406.21 59,406.21 59,406.21 59,406.21 59,406.21 59,406.21
52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21 52,468.21
4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00
2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00 3,435.00
1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00
1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00
62,841.21 62,841.21 62,841.21 62,841.21 62,841.21 62,841.21 62,841.21 62,841.21
Elaboración: Equipo Formulador
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“OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN”
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RANCHA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OPERACIÓN 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406
Personal 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468 52,468
Bienes 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680
SIN PROYECTO Servicios 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258
Otros
MANTENIMIENTO 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435
Actividades 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435 3,435
1,696,16 1,668,86 2,277,38 1,903,51
OPERACIÓN 1,189,976 1,540,642 1,549,974 1,555,054 1,609,466 1,661,885 1,676,040 1,848,068 1,851,987 1,899,429 1,903,517
3 1 8 3
Personal 1,035,272 1,382,799 1,382,799 1,382,799 1,426,240 1,426,240 1,469,681 1,469,681 1,469,681 1,469,681 1,632,538 1,632,538 1,675,979 1,675,979 1,675,979
Bienes 116,282 119,422 128,754 133,833 139,007 144,805 153,783 160,759 167,938 173,267 177,108 181,028 185,028 189,112 189,116
CON
Servicios 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421 38,421
PROYECTO
reposición 92,495 596,019
MANTENIMIENTO 87,668 87,917 88,166 88,415 108,852 150,589 125,827 226,014 167,809 132,746 96,418 126,078 93,920 87,668 137,679
Actividades 87,668 87,917 88,166 88,415 108,852 150,589 125,827 226,014 167,809 132,746 96,418 126,078 93,920 87,668 137,679
OPERACIÓN 1,130,569 1,481,236 1,490,568 1,495,648 1,636,757 1,550,060 1,602,479 1,609,455 1,616,634 2,217,982 1,788,661 1,792,581 1,840,023 1,844,106 1,844,110
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 84,233 84,482 84,731 84,980 105,417 147,154 122,392 222,579 164,374 129,311 92,983 122,643 90,485 84,233 134,244
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN RANCHA
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Los beneficios del proyecto, por su naturaleza social, están relacionados con la
eficiencia y calidad de los servicios prestados y se traducen en una mayor
producción, productividad y cobertura del establecimiento, considerando que
las alternativas planteadas propician el mejoramiento de la calidad en la
atención a los usuarios, se asume el mismo beneficio para cada alternativa
propuesta.
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COMPONENETE I:
INFRAESTRUCTURA CON 3,641,077.55 2,718,027.98
AMBIENTES SUFICIENTES Y DE
ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS.
Insumo no transable 2% 72,821.55 0.847 61679.854
Insumo transable** 60% 2,184,646.53 0.847 1850395.609
Mano de obra calificada 10% 364,107.75 0.790 287645.126
Mano de obra semicalificada 5% 182,053.88 0.600 109232.326
Mano de obra no
18% 0.420 275265.463
calificada*** 655,393.96
Combustibles 5% 182,053.88 0.735 133809.600
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Indicadores Datos
Tasa Social de
Descuento 8%
18,151,836.7
VACT 6
IE (# atenciones) 62,047
CE S/ 292.55
Elaboración: Equipo Formulador
2
Tasa Social de Descuento General. ANEXO N° 03: Parámetros de Evaluación Social. Directiva N° 002-2017-EF63.01.
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En tal sentido, las variables que se han considerados como críticas para el
análisis sensibilidad son el monto de inversión y el indicador de efectividad:
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La ubicación del terreno propuesto para la construcción del nuevo Puesto de salud
de Rancha está localizado en una zona que no está expuesta a inundación,
deslizamiento o huayco, por lo tanto, consideramos la exposición a peligros como
bajo.
Marco Normativo
El MINSA como ente rector del sector salud, en cumplimiento de sus funciones
como entidad pública, proporciona los recursos humanos y logísticos necesarios
para el normal desarrollo de las diferentes actividades en estos Establecimientos de
Salud.
Las comunidades afectadas, la Junta Directiva del P.S. Rancha, la Junta Directiva
del P.S. Rancha, el personal de servicio, la Dirección Regional de Salud Ayacucho
y la Municipalidad del Centro Poblado de Rancha, han participado, activamente,
desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer
realidad la ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la
población demandante en la zona, han mostrado el interés por colaborar en todo el
proceso de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso de
mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos
adjuntos en los anexos.
El plan anual de mantenimiento será parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y
debe estar orientada, técnicamente, a actividades, con sus respectivas secuencias,
periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompañados con el presupuesto para su
ejecución, según entes participantes.
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(EJ) Exigido al ejecutor y/o contratista que provee los equipos para obra civil.
(ET) Considerado en los presupuestos de equipamiento e infraestructura.
(OP) Gasto Operativo permanente del Establecimiento del Proyecto.
- Subgerencia de Obras
- Subgerencia de Supervisión y Liquidación
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Empresa Constructora:
Empresa Supervisora:
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El Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con los recursos suficientes para la etapa
de ejecución de este proyecto, el cual se sustenta por la prioridad del sector salud y
su alineamiento con las prioridades nacionales.
8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
8.1. Gestión del Proyecto
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Gestión del
62,500.00 62,500.00
proyecto
Expediente
46,151.57 230,757.85 184,606.28 461,515.70
técnico
Supervisión
72,168.80 144,337.60 144,337.60 144,337.60 72,168.80 72,168.80 72,168.80 721,688.00
Liquidación
69,118.50 69,118.50
Costo de
7,871,509.87
Inversión :
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Acción 1.1.
Construcción de las
Unidades
Construcció
Productoras de
n de centro INFRAESTRUCTURA M2 56.69 113.37 113.37 113.37 56.69 56.69 56.69 566.85
Servicios de Salud y
médico
Unidades
Productoras de
Servicios
Acción 2.1.
Adquisición de Adquisición NÚMERO DE
EQUIPAMIENTO 288 144 144 576.00
equipos biomédicos de equipos EQUIPAMIENTO
y mobiliarios
Acción 3.1.
Capacitación del Capacitación NÚMERO DE
INTANGIBLE 1 1 2.00
personal médico y de taller CAPACITACIONES
asistencial
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10.1. Conclusiones
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10.2. Recomendaciones
Fase de Ejecución
Fase de Funcionamiento
50