Guía de Usuario Nexus

VERSIÓN 12-2021
CONTENIDO

Introducción

Cómo ingresar a Infor Nexus

Cómo visualizar Ordenes de Compra

Transacciones
Colaboración de Pedido
Plan de Envío
Documentos de Embarque
Lista de Empaque
Factura
Centro de Soporte
 INTRODUCCIÓN
Infor Nexus es la nueva via a través de la cual
nos comunicamos e intercambiamos
información con nuestros proveedores. En esta
plataforma, usted podrá gestionar todo lo
relacionado con Ordenes de Compra y
Embarques

IMPORTANTE
Con la implementación de este nuevo ERP, la
gestión de documentos ha cambiado un poco:

Ahora, nuestros compradores o un integrante del

equipo de soporte de procura le enviará via email
PA un contrato llamado Purchase Agreement (PA).
Este documento incluirá los términos generales de
Puede encontrar el
numero de PA tanto
en el PA como en
la negociación de un volumen/producto especifico. todas las POs
Favor tenga en cuenta que un PA no es una asociadas a este
instrucción de embarque.

Asociada(s) al PA, usted tendrá las Ordenes de IMPORTANTE

El numero de PO es la
Compra (PO), la(s) cual(es) contendrán referencia preferida para
información detallada acerca de la fecha requerida todo lo relacionado con

PO de embarque (ETD), puerto de descarga, cantidad

a embarcar, producto, formato de caja, etc. Este
embarques individuales.
Los documentos de
embarque, ISF, emails
documento es su instrucción oficial de embarque, deberán estar SIEMPRE
y estará disponible en la plataforma una vez referidos al numero de PO
nuestro equipo de procura la(s) genere.
CÓMO INGRESAR A INFOR NEXUS
URL: https://network.infornexus.com/login

1. Ingrese su dirección de
correo electrónico
4. Ingrese su dirección de
2. Ingrese su clave correo electrónico

Deje este campo en blanco

Si ha olvidado su clave,
haga click aqui y
continue al paso 4

3
5
Recibirá un email con un link
para restablecer su clave
 CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA
Para revisar la lista de POs, siga los siguientes pasos:

3. Puede modificar el rango de

días. Si deja 30, el sistema le
mostrara solo las POs creadas
en los últimos 30 días

DATO: Si desea ir
directo a visualizar una
PO especifica, puede
usar cualquiera de estos
campos. Simplemente
ingrese el número de PO
y presione “Enter”

4
CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA

Una vez que haya aplicado los criterios de búsqueda, vera una lista de todas las POs

5. Haga clic derecho

sobre el numero de
una PO y seleccione la DATO: Puede modificar
opción “Open link in esta vista haciendo clic
new tab” para ver los en “Editar Vista”. Podrá
detalles de la PO en remover o agregar mas
otra ventana campos si desea
CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA

DETALLES IMPORTANTES AL MOMENTO DE REVISAR LAS POs

ETD requerido
para la PO

Configuración
de la carga Puerto de
(paletizada o a Descarga
piso) Tipo de
Contenedor

Trans American
Customhouse Brokers, Inc.
CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA

6 DETALLES IMPORTANTES AL MOMENTO DE REVISAR LAS POs

Peso Neto
total

Cantidad
Total en USD

Unidad de medida.
MP: Ton Métricas
KG: Kilogramos

IMPORTANTE
ETD requerido Si hay alguna
para la PO discrepancia con el
precio o el peso, debe
Puerto de ser corregida via
Descarga “Colaboración de
Pedido”. Adicionalmente,
favor envíe un email a
procurement@khinternat
ional.com notificando
sobre el error.
CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA

DETALLES IMPORTANTES AL MOMENTO DE REVISAR LAS POs

Configuración de la carga
(paletizada o a piso) Numero de
cajas/tambores

Numero de PA

IMPORTANTE
Si hay alguna
discrepancia con el
precio o el peso, debe
ser corregida via
“Colaboración de
Pedido”. Adicionalmente,
favor envíe un email a
procurement@khinternat
ional.com notificando
sobre el error.
 CÓMO VISUALIZAR ORDENES DE COMPRA

DATO: Usted podrá

descargar la versión
PDF de la PO siguiendo
estos simples pasos

2
 TRANSACCIONES
Como parte del proceso de colaboración a través de Infor Nexus, se requiere que complete
diferentes transacciones en la plataforma, las cuales nos permitirán tener un mejor seguimiento del
estatus de cada PO. Dichas transacciones son:

1. Colaboración de Pedido (OC)

2. Plan de Envío (PTS)
3. Documentos de Embarque (SD)
4. Lista de Empaque (PL)
5. Factura (INV)

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES
1. Colaboración de Pedido (OC): a través de esta función, usted podrá confirmar Ordenes de
Compra en Infor Nexus y corregir cualquier discrepancia que pueda haber en el precio y/o la
cantidad ordenada. Para completar esta transacción, necesitara confirmar la cantidad a ser
embarcada, el precio, y el ETD como sigue:

IMPORTANTE
Si hay alguna
discrepancia con el
precio o el peso, debe
ser corregida via
“Colaboración de
Pedido”. Adicionalmente,
favor envíe un email a
procurement@khinternat
ional.com notificando
OC PTS SD PL INV sobre el error.
TRANSACCIONES

3. Seleccione “Revisión
del Vendedor” de la lista
desplegable

4. Haga Clic en
“Aplicar”

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

5. Seleccione la(s)
PO(s) que quiere
confirmar (puede
6. Asegúrese que
confirmar mas de 7. Revise el precio
la cantidad de 11
una PO
cajas, tambores,
simultáneamente)
etc., sea correcta

1.00
1.00

IMPORTANTE Si la cantidad, precio y ETD 8. Si el ETD será diferente 9. Si modifica/actualiza la 10. Ingrese un comentario
Si hay alguna no necesitan ser corregidos o del indicado aquí, cantidad, precio o ETD, relacionado con la razón
discrepancia con el actualizados, puede ir directo actualícelo acordemente tendrá que indicar una razón indicada en el paso 9
precio o el peso, debe del paso 5 al 11 de esta lista desplegable
ser corregida via
“Colaboración de
Pedido”. Adicionalmente,
favor envíe un email a
procurement@khinternat
ional.com notificando OC PTS SD PL INV
sobre el error.
 TRANSACCIONES
2. Plan de Envío (PTS): con la creación del PTS usted notificará a Camerican que esta listo para
embarcar una PO. La PO debe estar confirmada (a través de Colaboración de Pedido) antes de
crear el PTS. No podrá crear el PTS si la PO esta en un estatus distinto a “Activo”. El PTS debe
estar aceptado al menos 48 hrs antes del ETD del buque/embarque.
Hay dos vías para iniciar la creación de un PTS:
(1) DESDE LA PESTAÑA “CREAR” (2) DESDE LA PANTALLA “INFORMACION GENERAL

1
1 Asegúrese de que la PO
este en estatus “ACTIVO”

Si selecciona la opción 1, continúe al paso 3, de lo contrario, vaya al paso 7

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

3. Ingrese el numero de PO
para la cual creara el PTS

5. Seleccione la PO

6
4

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

7. Haga clic aquí para agregar la entidad

que solicitara la reserva naviera. Esta
podría ser “Gellert Global Group” o su
organización. Para embarques CFR y
DDP, seleccione su organización. Para
embarques FOB y FCA, si usted
solicitara la reserva, seleccione su
organización, de lo contrario, seleccione
9. Seleccione de la lista “Gellert Global Group”
8. Ingrese el nombre legal de la
desplegable el país de
planta donde el producto será
origen del producto
empacado. Generalmente, esta
corresponde a la planta
procesadora

IMPORTANTE
La entidad/dirección en la
que se empaqueta el
producto DEBE ser la 10. Ingrese la dirección de la
aprobada por nuestro planta en la que el producto será
departamento de calidad. Si empacado. Generalmente, esta
es diferente, favor póngase corresponde a la planta
en contacto con nuestro procesadora
departamento de procura
procurement@khinternation
al.com antes de continuar OC PTS SD PL INV
con este proceso
TRANSACCIONES

11. Despliegue la lista de

fechas para agregar ETD
y ETA

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

12. Ingrese la fecha en la 13. Ingrese la fecha 14. Ingrese la fecha de

que la orden estuvo o de zarpe del buque llegada a destino del
estará lista considerado para el buque considerado para el
embarque embarque

15. Seleccione de la
lista desplegable el
modo de transporte 16. Seleccione “CY: FCL, Carga
de su embarque: de fabrica” para embarques
Marítimo, Terrestre, marítimos, “CY: FTL, carga de
Aéreo fabrica” para embarques
terrestres, o “LTL, menos de la
carretada completa” para
embarques aéreos

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Cuando haga clic en la lupa, se abrirá esta ventana.

Ingrese el nombre del puerto en el campo “City
Name/Code”, haga clic en “Aplicar”, y seleccione el
17. Haga clic en la puerto/locación correspondiente de la lista
lupa y busque el
puerto de carga

18. Haga clic en la lupa

y busque el puerto de
llegada el cual debe
ser igual al indicado en
el campo “Llegada” o
Ubicación de Llegada

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Los tipos de contendores mayormente utilizados para nuestros embarques son:

19. Seleccione el tipo • Contenedor frigorífico de mayor altura 45 pies (Reefer High Cube 1219.20 cm)
de contenedor a usar • Standard Dry 20 foot
para su embarque • Seco estándar 40 pies (Standard Dry 40 foot)

21 20. Ingrese el número

de contendores que
requiere para el
embarque (siempre 1)

Camerican International
45 Eisenhower Drive Suite 310
Paramus, NJ 07652, US
Email: documents@khinternational.com
Phone: 404-371-9797

Trans American Customhouse Brokers, Inc.

4902 N America Drive Buffalo
New York, NY 14224, US
Email: ocean@tacustoms.com
Phone: 1-800-333-0465

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Revise el resumen y asegúrese que la

información ingresada es correcta

22

El estatus cambiara a “Buyer Review

Pending” lo cual significa que Camerican
tiene que revisar la solicitud y aprobarla

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Una vez que Camerican apruebe la solicitud de PTS, esta debe ser “Aceptada”.
Si Gellert Global Group fue seleccionado en el paso 7, la aceptación debe ser hecha por Camerican. Si
su organización fue indicada, entonces usted deberá completar la aceptación como sigue:
IMPORTANTE
La aceptación del PTS debe
ser ingresada al menos 48
hrs. antes del ETD del
23. Vaya a la lista de buque/embarque
tareas

24

25. Seleccione “Todas 26. Seleccione “Respuesta

las tareas” de la lista del Plan de Envio” de la
desplegable lista desplegable

27

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Vera la lista de todos los PTS pendientes por Aceptar

28. Haga clic en el boton

“Acceptar” correspondiente
a la orden para la cual
aceptara el PTS

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

29. Ingrese el numero

de confirmacion de
reserva (sin espacios) 30. Ingrese la fecha
de carga en planta

31. Seleccione “Dropoff”

para embarques
marítimos o “Fecha de
recogida” para
embarques terrestres

32. Ingrese el numero de

House BL para embarques
marítimos a través de
forwarders, o numero de
Master BL para embarques
directos con líneas navieras

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

33. Ingrese nombre

del buque. Si es un
34. Ingrese 35. Seleccione la condición de
embarque terrestre,
numero de pago de flete. Si el Incoterm es
ingrese la palabra
viaje/vuelo para FOB o FCA, seleccione
“TRUCK”. Si es un
embarques “Recoger”, CFR seleccione
embarque aereo “AIR”
marítimos o “Pagado por el Vendedor”
aéreos
respetivamente.
Si es un embarque
terrestre ingrese
la palabra
“TRUCK”

36. Haga clic en la lupa e

ingrese el puerto de carga
para embarques FOB, lugar
37. Haga clic en la lupa e ingrese el de recogida para embarques
nombre de la naviera o forwarder. Si la FCA, o puerto de descarga
reserva fue solicitada a través de para embarques CFR
Nexus, ingrese el nombre de la naviera
o forwarder, de lo contrario ingrese la
opción “Non-Platform (Nexus) Carrier”

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

38. Ingrese ETD

39. Ingrese ETA

40. Ingrese ETA

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

41. Modifique el consignatario

si el embarque esta
consigando a una compania
diferente de Camericn. Haga
clic en la lupa para abrir el
directorio

42. Seleccione la empresa

a notificar (Para embarques
a los EE.UU la parte a
notificar es siempre Trans
American Customhouse
Brokers, Inc.)

43

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

Revise el resumen y asegúrese que la

información ingresada es correcta

44

El estatus cambiara a “Accepted”

REMEMBER
La aceptación del PTS debe Si la reserva fue solicitada fuera de Nexus,
ser ingresada al menos 48 esta advertencia aparecerá, pero no hay
hrs. antes del ETD del problema, usted puede continuar
buque/embarque

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

DATO: Si necesita
compartir los
detalles del PTS con
su agente de 1
aduanas,
transportista o
2
alguien mas, usted
puede descargar el
PTS en formato PDF
siguiendo estos
pasos

3. Ingrese
el numero
de PO

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

5. Haga clic en
el hipertexto

8. Se abrirá una
ventana mostrando los
datos del PTS con la
opción de descargarlo
en formato PDF

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES
3. Documentos de Embarque (SD): en esta sección usted vera como cargar los documentos de
embarque a Infor Nexus. Los documentos de embarque deben estar cargados en la plataforma
dentro de los 5 días laborables posteriores al ETD del buque. Hay algunos casos como el de los
embarques terrestres, aéreos o marítimos con transito muy corto para los cuales los documentos
deben estar disponibles tan pronto el embarque salga del punto de origen, o antes de ser posible.

Esta es la lista de documentos que debe cargar para cada embarque:

• Factura Comercial IMPORTANTE
• Conocimiento de Embarque (BL) Favor NO cargue todos los
documentos en un archivo
• Lista de Empaque único. Cada documento DEBE
• Certificado de Origen cargarse de manera individual,
• Certificado Transaccional u Orgánico (si aplica) en formato PDF y deben
identificarse siguiendo el
• Certificado de Análisis (COA) formato indicado aquí
• Fotos del Embarque

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

1. Ingrese el
numero de PO para
la cual cargara los
documentos de
embarque y luego
presione la tecla
“Enter”

2. Haga clic en el
número de PO

IMPORTANTE
Favor NO cargue todos los
documentos en un archivo
único. Cada documento
DEBE cargarse de manera
individual, en formato PDF
y deben identificarse
siguiendo el formato
indicado aquí
OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

4. Escriba:
Shipping
Documents

5. Haga clic aqui y

IMPORTANTE
Favor NO cargue todos los
documentos en un archivo
único. Cada documento
DEBE cargarse de manera
individual, en formato PDF
y deben identificarse
siguiendo el formato
indicado aquí
OC
encuentre el archivo en
su computador
6. Una vez que haya
seleccionado el archivo,
haga clic aquí
7. Repita los pasos 5 y 6
para cada documento.
Cargados todos los
documentos haga clic aquí
PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

8. Verifique que todos los

documentos requeridos
fueron cargados
correctamente

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

10

11

RECUERDE
Cada documento DEBE 12
cargarse de manera
individual, en formato PDF
y deben identificarse
siguiendo el formato
indicado aquí

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Por favor identifique los documentos de embarque siguiendo este formato:

PO# - ABREVIACIÓN
Ejemplo: 102299-PL

DOCUMENTO ABREVIACIÓN DOCUMENTO ABREVIACIÓN

Factura Comercial INV Parámetros Físicos Scoresheet
Conocimiento de Embarque (BL) BL Parámetros Microb. y Físicos COA
Lista de Empaque PL Análisis Externos External_lab
Certificado de Origen COO Reporte de Metales Pesados Heavy_metals
Fotos del Embarque PIC Reporte de Pesticidas Pesticide
Certificado Transaccional u Orgánico Organic_cert Otros Análisis Other_micros
Resultados Microbiológicos Micros

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES
4. Lista de Empaque (PL): con la creación de esta transacción usted estará informando a
Camerican que la PO ha sido embarcada. Hasta que esta transacción no se complete, no
podremos visualizar el embarque en Infor Nexus. La Lista de Empaque debe ser creada dentro de
los 5 días laborables posteriores al ETD del buque.

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

3. Ingrese el numero
de PO para la cual
creara la Lista de
Empaque

5. Seleccione esta 7
casilla

Si se cargó mas de una PO en el mismo embarque (contenedor mixto), puede crear una Lista
de Empaque incluyendo todas las POs repitiendo los pasos 3 y 4. Una vez todas las POs estén
listadas, puede proceder al paso 5

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

8. Asegúrese que estén indicados

los Números de Referencia y Envío
(generados automáticamente por
el sistema), si no están indicados,
haga clic en “Resumen”
9. Haga clic en la lupa
para asociar el enlace
del PTS
DATO: Si el enlace del PTS no esta
disponible cuando haga clic en la lupa,
cierre la ventana, y baje para buscar el
campo “Origen de las Mercancías” en la
sección PARTES. Haga clic en el icono de
la sesta de basura, luego haga clic en
“Resumen” nuevamente y repita el paso 9

10. Haga
clic en este
hipertexto
OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES
Una vez que asocie el enlace del PTS, datos como: Numero de
Reservación, nro. del conocimiento de embarque/guía de carga, Tipo de
Carga del Envío, entre otros, serán completados automáticamente.
Toma algunos segundos hasta que los datos se puedan visualizar.

11. Ingrese numero de

Conocimiento de
Embarque Madre (MBL)

12. Para cargas

refrigeradas/congeladas,
ingrese el numero de
termógrafo.

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

13. Asegúrese que el ETD y ETA

corresponden a las fechas reales de
zarpe/arribo del embarque. Si por
alguna razón el embarque fue roleado
después de que el PTS fue aceptado,
entonces actualice las fechas
acordemente

16. Asegúrese que el

nombre/viaje del buque son los
correctos. Si por alguna razón 14. Agregue la fecha
cuando la carga salió 15
el embarque fue roleado
después de que el PTS fue de la planta
aceptado, entonces actualice
las acordemente

17. Igual que

el paso 13

18. Seleccione el nombre

real de la naviera que OC PTS SD PL INV
ejecutara el embarque
TRANSACCIONES

19

20

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

21

22. Ingrese el numero de 23. Seleccione el tipo de

contenedor (sin espacios ni
guion). Para embarques
terrestres ingrese la palabra
TRUCK, para embarques
aereos ingrese AIR
contenedor de la lista
desplegable
24. Ingrese el o los
números de sellos
como indicado en el BL

25

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

35. Ingrese la
34. Ingrese el peso unidad de los
bruto correspondiente pesos. Debe ser
27. Ingrese el la misma
al numero de lote
numero de lote
26. 33. Ingrese el ingresado en el paso 27 resaltada en
amarillo
Seleccione 28. Ingrese fecha 29. Ingrese mismo peso
esta casilla de expiración del la fecha de ingresado en
producto producción el paso 30

30. Ingrese el peso neto

correspondiente al numero de
lote ingresado en el paso 27 31. Ingrese el numero
IMPORTANTE de cajas/tambores
Si su embarque incluye mas de un lote de correspondiente al 32. Seleccione el 36. Haga clic en
numero de lote
producción, tendrá que ingresarlos ingresado en el paso 27
numero de contendor (o Empaque
separadamente repitiendo los pasos del 26 al TRUCK , AIR) de la lista
desplegable
36. Las cantidades ingresadas en los pasos 30,
31, 33 and 34 deben corresponder solamente al
numero de lote que esta ingresando. La suma OC PTS SD PL INV
total de los pesos netos de cada lote DEBE ser
la misma que indica la PO
TRANSACCIONES
La línea se moverá a esta sección. Si necesita
corregir algún dato, haga clic en “Edit” y modifique
el campo deseado, de lo contrario continue al paso
37

37
OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

38

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Revise el resumen y asegúrese que los

datos ingresados son correctos

39

40

RECUERDE
La Lista de Empaque
debe ser completada
dentro de 5 días
laborables posteriores 41
OC PTS SD PL INV
al ETD del buque
 TRANSACCIONES
5. Factura (INV): al completar esta transacción, nuestro departamento de finanzas podrá procesar
el pago a su empresa acorde con los términos negociados. Por favor este consciente que si esta
transacción no esta completada correcta y oportunamente, el departamento de finanzas NO
podrá procesar el pago de su factura.
Una vez que complete la lista de empaque, una nueva tarea se
generara automáticamente en su lista de tareas, la creación de la
Factura. Para completar esta transacción siga los siguiente pasos:
1

3. Seleccione 4
“Todas las Tareas”
de la lista
desplegable

La primera línea
que visualizara
debería ser la tarea
correspondiente a
la factura asociada
a la lista de
empaque que acaba
de crear
5

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

6. Ingrese la
8 fecha del BL

7. Ingrese el numero
de su factura

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

Por favor NO modifique ningún campo en esta sección, solo

asegúrese que la cantidad total corresponde al total de su factura.
En ocasiones la cantidad total podría diferir del total indicado en su
factura. Esto se debe a pequeñas diferencias generadas por los
factores de conversión de pesos.

IMPORTANTE
Si la cantidad total mostrada en
esta sección difiere
significativamente de su factura,
favor contacte a nuestro
departamento de procura
procurement@khinternational.com
Por favor NO modifique ningún
dato en esta sección

OC PTS SD PL INV
9
TRANSACCIONES

10. Seleccione
todas estas
casillas

OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

11. Seleccione
todas estas
casillas

12. Si el producto no
requiere certificado
fitosanitario, ingrese
“N/A”

13
OC PTS SD PL INV
TRANSACCIONES

14

OC PTS SD PL INV
 TRANSACCIONES

Revise el resumen y asegúrese que los

datos ingresados son correctos

15

16

RECUERDE 17
Si esta transacción no
es completada,
nuestro departamento
de finanzas no podrá
procesar el pago de su OC SD
PTS PL INV
factura.
CENTRO DE SOPORTE

Si tiene algún inconveniente al momento de completar estas transacciones,

favor diríjase a los siguientes contactos dependiendo del tipo de problema:

ERRORES Y PROBLEMAS TÉCNICOS:

Generar un ticket enviando un email a infornexusservice@infor.com. Favor
incluya una descripción completa del problema/error y una impresión de
pantalla del error que está obteniendo.

DISCREPANCIAS RESPECTO A PRECIOS/CANTIDADES/FORMATOS DE

EMPAQUES/PRODUCTOS, ETC.
Envíe un email a procurement@khinternational.com o directamente a su
coordinador de procura indicando el(los) numero(s) de PO involucrado(s).

SOLICITUDES DE RESERVAS Y EMBARQUES

Contacte a su Coordinador de Logistica asignado.