SAP® – Pedido de compras material de consumo

Pedido de compras

Crear Pedido de consumo con referencia a Petición de Oferta

Descripción

Este procedimiento describe los pasos a seguir para crear un pedido con referencia a una petición de
oferta.

1. Ingrese a la siguiente transacción.

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear →

Vía menú SAP
Proveedor/centro suministrador conocido
Vía código de transacción ME21N

2. Seleccione a partir de la lista desplegable la clase de documento, según corresponda.

3. Haga clic en . El sistema despliega el panel izquierdo de la
pantalla.

4. En el panel izquierdo, haga clic en . Seleccione la opción Peticiones de oferta.

5. El sistema lo lleva a la pantalla "Documentos de compras".
6. Haga clic en para adoptar campos adicionales.

7. Despliegue la carpeta , haciendo clic en ubicado a la

izquierda de la misma. Desplácese hasta el campo Creado por. Esta selección permitirá
adoptar únicamente las posiciones de las peticiones de oferta que fueron aceptadas.
 8. Seleccionamos el campo Creado por y colocamos nuestro usuario SAP.

9. Haga clic en para adoptar los valores seleccionados.

NOTA: Se recomienda ampliamente, crear una variante de selección para llevar a cabo este
procedimiento de forma más rápida a futuro. Una vez creada la variante de ejecución, omita los pasos 8
al 15.

10. Haga clic en para efectuar la consulta en base a los parámetros de entrada indicados. El
sistema muestra en pantalla las peticiones de oferta que cumplen con los parámetros
indicados.
11. Seleccione la o las posiciones que desea incluir en el pedido y la llevamos al carro de
compras.
 El sistema adopta la información de las posiciones seleccionadas en pantalla.

12.Si lo desea, haga clic en para cerrar el "Resumen de documentos".

Verifique la información en pantalla y corrija de ser necesario.

13. A nivel de cabecera, desplácese a la pestaña y verifique o complete el texto de

cabecera. Si desea que el texto se imprima en el pedido, asegúrese de crearlo bajo el tipo
. Si no desea que se imprima en el pedido, asegúrese de crearlo bajo el
tipo . Aquí puede actualizar la información de importación, por ejemplo.

14. A nivel de cabecera, desplácese a la pestaña y verifique: la organización de

compras, grupo de compras y sociedad. Modifique de ser necesario.
15. A nivel del detalle de posiciones, posición por posición, desplácese a la pestaña

y verifique: los componentes del precio. Modifique de ser necesario.

Incorpore clases de condición adicionales si es necesario, por ejemplo, fletes, gastos de
aduana, costos de almacenaje, descuentos, recargos.

16. A nivel del detalle de posiciones, posición por posición, desplácese a la pestaña

. Si la dirección de entrega es distinta a la dirección del centro,

indicado a nivel de posición, haga clic en y actualícela. El
sistema le consultará si desea efectuar el cambio de dirección para todas las posiciones.
Proceda según su criterio.
 17. Una vez realizada la verificación de todas las posiciones, haga clic en para validar la
información contenida en el pedido. Preste atención a los mensajes del sistema. Corrija de ser
necesario.

NOTA: El sistema maneja tres tipos de mensajes:

 Información, de color verde.

 Advertencia, de color amarillo. El usuario debe verificar el mensaje emitido por el sistema y
podrá continuar con la actividad.
 Error, de color rojo. No será posible continuar hasta que el error sea corregido.

18. Haga clic en para guardar el pedido. El sistema le informará el número de pedido que ha
creado.

19. Haga clic en tantas veces como sea necesario para salir de la transacción.
 Modificar Pedido

Descripción

Este procedimiento describe los pasos a seguir para modificar pedidos.

1. Ingrese a la siguiente transacción.

Vía menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar

Vía código de transacción ME22N

2. Haga clic en para indicar el número de pedido a modificar. El sistema emite la ventana
"Seleccionar documento".
3. Haga clic en para adoptar el documento indicado. Si el pedido se encuentra
liberado, el sistema emitirá el mensaje
, lo cual quiere decir que si se
incrementa el valor del pedido, bien sea por modificaciones de cantidades o precios, el pedido
deberá ser aprobado nuevamente.

4. Desplácese a través de la cabecera, resumen de posiciones y detalle de posiciones. Modifique

los datos que considere necesarios.
 5. Haga clic en para validar la información contenida en el pedido. Preste atención a los
mensajes del sistema. Corrija de ser necesario.

NOTA: El sistema maneja tres tipos de mensajes:

 Información, de color verde.

 Advertencia, de color amarillo. El usuario debe verificar el mensaje emitido por el sistema y
podrá continuar con la actividad.
 Error, de color rojo. No será posible continuar hasta que el error sea corregido.

6. Haga clic en para guardar los cambios realizados. El sistema le informará que el pedido ha
sido modificado.

7. Haga clic en tantas veces como sea necesario para salir de la transacción.

Crear Pedido de consumo sin referencia

Descripción

Este procedimiento describe los pasos a seguir para crear un pedido sin referencia a una solicitud de
pedido, petición de oferta u otro pedido. En este caso, toda la información del pedido debe ser ingresada
de forma manual.

1. Ingrese a la siguiente transacción.

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear →

Vía menú SAP
Proveedor/centro suministrador conocido
Vía código de transacción ME21N
2. Aparece la pantalla inicial.
3. A nivel de cabecera, complete los siguientes campos.

Nombre del campo R/O Descripción

Escriba, o seleccione a través del matchcode
Proveedor R
, el código del proveedor que corresponda.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional

4. A nivel de cabecera, desplácese a la pestaña y complete el texto de cabecera.

Si desea que el texto se imprima en el pedido, asegúrese de crearlo bajo el tipo
 . Si no desea que se imprima en el pedido, asegúrese de crearlo bajo el
tipo . Aquí puede actualizar la bitácora de importación, por ejemplo.

5. A nivel de cabecera, desplácese a la pestaña y complete los siguientes

campos.

Nombre del campo R/O Descripción

Escriba, o seleccione a través del matchcode
Org.compras R , el código de la organización de compras
que corresponda.
Escriba, o seleccione a través del matchcode
Grupo compras R , el código del grupo de compras que
corresponda.
Escriba, o seleccione a través del matchcode
Sociedad R
, el código de la sociedad que corresponda.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional

6. A nivel del resumen de posiciones, complete los siguientes campos.

Nombre del campo R/O Descripción

I R
Este campo corresponde al tipo de imputación.
Escriba, o seleccione a través del matchcode el
tipo de imputación que corresponda. Utilice 1, 2, 3
(Centro de coste), si la solicitud se imputará a un
centro de costo o F (Orden) en caso de proyecto de
inversión.
 Material R Escriba, o seleccione a través del matchcode , el
código del material que corresponda.
Escriba la cantidad de material que requiere. Utilice
coma como separador decimal. En lo que respecta a
Cantidad R
cantidades, el sistema admite un máximo de 3
decimales.
Este campo corresponde a la unidad de medida.
UM R Escriba, o seleccione a través del matchcode , el
código de la unidad de medida que corresponda.
Escriba, o seleccione a través del matchcode , la
Fe.entrega R fecha de entrega estimada. El formato debe ser
ddmmaaaa o dd.mm.aaaa.
Escriba, o seleccione a través del matchcode , el
código del centro que corresponda.
Para imputaciones a Centros de Costo (K) seleccione
el centro logístico para la determinación automática de
Centro R ctas de mayor.
Para imputaciones a orden interna (F) seleccione el
centro de proyecto correspondiente, por ej: P1370041.
Los centros de proyecto comienzan por P seguido del
código del centro de proyecto. Se define un centro de
proyecto para cada sociedad.

Grupo de compras R Escriba, o seleccione a través del matchcode , el

Solicitante
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional
código del grupo de compras que corresponda.
Ingrese el valor de forma Manual en el campo nombre
O
de usuario.

7. Verifique la información en pantalla y corrija de ser necesario.

8. Una vez realizada la verificación de todas las posiciones, haga clic en para validar la
información contenida en el pedido. Preste atención a los mensajes del sistema. Corrija de ser
necesario.

NOTA: El sistema maneja tres tipos de mensajes:

 Información, de color verde.

 Advertencia, de color amarillo. El usuario debe verificar el mensaje emitido por el sistema y
podrá continuar con la actividad.
 Error, de color rojo. No será posible continuar hasta que el error sea corregido.

9. Haga clic en para guardar el pedido. El sistema le informará el número de pedido que ha
creado.
10. Haga clic en tantas veces como sea necesario para salir de la transacción.