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SEDE

FECHA

PARA

ASUNTO

Número de órdenes de compra con soporte para pago

No orden
COPIA NO CONTROLADA
No. Aut. Pptal Nombre Proveedor
No. Documento Fecha de emisión del
Valor Total
*(FE, DE, NC,ND) documento

* FE: Factura Electrónica, DE: Documento Equivalente, NC: Nota Crédito, ND: Nota Débito

Elaboró Aprobó
Nombre Nombre
Cargo Cargo

COPIA NO CONTROLADA
Control de Cambios

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Ajuste nombre del campo Número de documentos enviados por Número de

órdenes de compra con soporte para pago.
Inclusión de los campos Número de orden, Número de autorización
03
presupuestal, Fecha de vencimiento de la factura.
Se ajusta el concepto Documento por Número de docuemento.
Se elimina el campo Descuento proveedor

Se actualiza el logo ICONTEC en el encabezado, según protocolo de

Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC v03.
Se elimina del encabezado la fecha de implementación del documento, según
disposición de la Alta dirección Consejo Superior.
04
Se hace necesario modificar la variable fecha de vencimiento de la factura por
fecha de emisión y cambiar la posición de esta columna al final.
En cuanto al formato no se dejo celdas combinada para ingresar el volumen de
facturas en los picos de entregas.

En Número de documento se incluye el tipo de documento, en fecha de

emisión se modifca concepto factura por documento. Se incluye convenciones
05
Se ajustan entradas del Control de cambios, según procedimiento Control de
documentos y registros v14 numeral 4.2.5
 RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN

Admra. Gloria Stella Cajicá Arias Jefe de

5/30/2017
Compras

Gloria Stella Cajicá Arias

Jefe de Compras

Magdalena Vargas Parra

Coordinadora Compras

Elda Botello
7/31/2020
Coordinadora Compras Cúcuta

Diana Estrada
Coordinadora Compras Valledupar

Esperanza Rojas Rojas

Directora de Gestión Documental

Magdalena Vargas Parra

Jefe de Compras
7/23/2021
Esperanza Rojas Rojas
Directora de Gestión Documental