Nivel # Puesto

Estratégic
1 CEO
o
Gerente
Logística
2 y
Distribució
n
Gerente
Producció
3
n y
Almacén
Gerente
4 Contabilid
ad
Gerente
5
de Ventas
Táctico Gerente
6 de
Compras
Gerente
de
7
Recursos
Humanos
Gerente
de
8
Mercadote
cnia
Gerente
de
9
Comunica
ción
10 Barista
11 Barista
12 Cocinero
13 Mesero
14 Mesero
Operativo
15 Contador
Operativo

Personal
16 de
Limpieza
17 Asistente
Total

$23,000
$20,000
$22,000
$21,500
$86,500
198500
112,000

Costo
Concepto Costo Fijo
Variable
Renta $85,000 N/A
$130 por
Luz $485
aumento
$200 por
Agua $545
aumento
Gas $1,800 N/A
Telefonía
$757 N/A
e Internet
Nómina $112,000 N/A
Total $200,587 $0

Descripci Monto Total

ón Anual

Nómina $2,382,000
Instalacio
$3,000
nes
Maquinari
$86,055
a
Mobiliario
$65,230
y equipo
Gastos
Amortizabl $30,000
es
Inversión
en
$359,561
Inventario
s
Costos
$1,067,004
Fijos
Costos
$3,960
Variables
Plan
Comercial hasta el punto 11
Integral

Total $3,996,810
Salario
Salario Anual
Mensual

$0

$20,000 $240,000

$0

$0

$20,000 $240,000

$0

$0

$20,000 $240,000

$20,000 $240,000

$0
$0
$0
$1,000 $12,000 $2,382,000
$1,000 $12,000 $3,000
$0 $86,055
$1,500 $18,000 $65,230

$3,000 $36,000 $30,000

$86,500 $1,038,000 $359,561
$304,787
$330
$3,230,963

$276,000
$240,000
$264,000
$258,000
$1,038,000
$2,382,000
$1,344,000

Costo Total
Anual
$1,020,000
$7,380

$8,940
$21,600
$9,084
$1,344,000
$2,411,004
2