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 Menu

 Consideraciones
 Esupplier
 PO
 Acceptance
 Firma de acuerdos electronicos
 Facturacion

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 Consideraciones
 El proveedor debe revisar cada linea de las PO antes de confirmarlas.
 El proveedor debe tener reporte fotografico o correo de aprobacion o
reporte de trabajp para solicitar en sistema la aceptacion de la PO una vez
culminado el trabajo.
 Antes de emitir la primera facture es importante tener los acuerdos digitales
firmados
 Factura original con datos fiscales de la empresa proveedora y de Huawei
Los montos a facturar nunca pueden ser superiores a los de la PO, en este
caso se crea una PO de adicionales. Sin embargo los items si pueden tener
montos inferiores en la aceptacion a la PO original
 Entre cada proceso de aprobacion intervienen varios departamentos y
personas por lo que en ocasiones hay que esperar algunas horas para verlo
reflejado en el sistema

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 eSupplier

 Es la plataforma para los Proveedores de Huawei donde podran

gestionar todas las PO, contratos, facturas, pagos entre otros.
 Nuevo link http://scs.huawei.com/supplier

Orden de compra= PO
Certificacion=Acceptance
Factura=Invoice

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 Diagrama de flujo Proveedor – Huawei
• Equipo de Proyecto inicia la solicitud de una orden de compra
PR • Aprobacion de requerimiento por la region (Mexico)

• Aprobacion de Orden de compra por equipo de Proyecto y Compras

PO • Confirmacion de PO por parte del proveedor en el Esupplier

• Tiempo desde el inicio de la obra hasta la finalizacion

Fulfillment
• Una vez recibida la obra, Mediciones y reporte fotografico por los supervisores de campo este proceso termina

• Certificacion por el equipo tecnico sobre cantidades en Obra vs cantidades en PO

• Las cantidades adicionales fuera de la PO original se pediran en una nueva PO de adicionales
Acceptance • Subir en el Sistema certificacion de equipo tecnico, Reporte fotografico y mediciones (proveedor)

• Una vez aprobado el Acceptance se debe generar una factura en el e Supplier

• Generar una factura fisica exactamente igual a la del Esupplier
Invoice • Subir factura fisica al Esupplier (Aprobacion de finanzas)

• 15 dias despues de la Invoice aprobada el proveedor recibira su pago

Bill

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Pagina principal plataforma
Acceso Rapido

Panel de Control Superior … despliegue de

resto de menu

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 Pagina principal plataforma

1. PO: Para confirmarcion de las PO de Huawei al proveedor

2. Engineering Acceptance: Para solicitar a Huawei la aceptacion de los trabajos

relacionados a la PO

3. Invoice: Facturacion

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 PO Status Board

En esta pagina podras gestionar todo lo referente a las PO creadas,

canceladas, confirmadas y en transito

PO que aun no han sido confirmadas PO confirmadas sin completar la

por el proveedor obra aun

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 Confirmacion de una nueva PO

CLICK el numero para

iniciar el proceso de
Confirmacion de PO

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 Confirmar PO
1. Todas PO’s creada debe ser confirmada por el proveedor.
2. En este paso el proveedor verifica que el alcance de la PO se ajuste a la realidad de la obra y a su vez este
assume el compromise de realizar el trabajo en tiempo y forma solicitado

1. Seleccionar la PO o todas las PO’s para su confirmacion

2. Click en Acceptar lo que dara por confirmada para ejecutar o construccion
3. En esta pagina visualizan todas las nuevas PO sin confirmar

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 Acceptance Board
En esta pagina podras gestionar todas las aceptaciones de los trabajos pendientes, creadas,
aprobadas y rechazadas

Lineas de PO pendientes
aceptacion de Huawei

Lineas de PO sin solicitud de

Aceptacion.
Click aca para iniciar la
solicitud de Aceptacion
ALL= en caso de no usar ISDP
ISDP = en caso de usar ISDP
Lineas de PO aprobadas la Lineas de PO rechazadas
aceptacion (pueden
facturarse)

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 Creacion de Aceptacion
1. Se observan todo el universe de PO sin aceptar
2. Se observan todas las PO creadas y relacionada en ISDP (en caso de usar ISDP deben aplicar la aceptacion
por esta pestana).
3. Seleccionar la PO que quiere aplicar para su aceptacion / Se deben elegir lineas que correspondan a la misma PO.
4. NEXT para continuar el proceso.

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 Creacion de Aceptacion

1. Confirmar las cantidades de la linea o lineas de la PO que fueron aprobadas por mail
2. La fecha de aceptacion de los trabajos
3. Seleccionar el aprobador de Huawei para los trabajos ejecutados
4. Adjunta el Reporte o Archivo de ejecucion o eMail de aceptacion de los trabajos, donde se visualice No. de
PO
5. Submit para aplicar la aprobacion

• Una vez aplicada la solicitud puede validarla en el ACCEPTANCE BOARD

“Pending Approval” referirse a Pag .13
• Cuando este aprobada la PO, puede continuar con la facturacion

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 Creacion invoice (Facturacion)
Click para crear una
nueva factura

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 Firma de acuerdos Digitales

Solo se realiza la primera vez que se crea una fatura.

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 Creacion de Invoice
1. Buscar la numero de PO.
2. Solo se puede facturar 1 PO con varias lineas

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 Creacion de Invoice

1. Elegir las linea de la PO que desea facturar.

2. Por factura solo puede ser un mismo numero de PO con X lineas que quiera facturar.
3. Validar las lineas seleccionada.
4. Validar el monto de la factura. (hasta este paso aun no es necesario crear la facture fiscal).
5. Crear la factura.

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 Creacion de Invoice

1. Confirmar el monto total de la factura sin IVA

2. Confirmar el monto del IVA, en caso de tener decimales redondear, *las facturas no deben tener decimales, estos
montos son creados automaticamente de acuerdo al monto sin IVA, pero son modificables para adecuarse a la
factura.
3. Confirmar monto total con IVA, , en caso de tener decimales redondear, *las facturas no deben tener decimales,
estos montos son creados automaticamente de acuerdo al monto sin IVA, pero son modificables para adecuarse
a la factura.
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 Creacion de Invoice

Ya con los montos confirmados puede proceder a crear la factura para completar las siguientes Casillas.

4. No. de Factura
5. Fecha de la Facturaa
6. Carga la Factura Digital emitida a Nombre de Huawei con todos sus datos fiscales.
7. CLICK para que la facture ase vaya aprobacion Huawei.

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 Creacion de invoice
Insertar numero de Monto de Fecha de la
la factura fisica impuestos factura fisica

Monto sin
impuestos

Monto total de
facture con
impuestos

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 Creacion de Invoice

Insertar un
numero para su
Control

Buscar el nombre del aprobador

por finanzas
(Jorge Berendsend )
jorge.berendsend1@huawei.com

1. Luego CLICK en el Bottom the “CONFIRM” deben enviar un mail a Jorge

Berendsend jorge.berendsend1@huawei.com con las facturas adjuntas para
su confirmacion de la recepcion correcta.

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 Thank you
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