NOMBRE DE LA EMPRESA (Tarea: realizar las preguntas de las demás funciones)

DEPARTAMENTO DE RH
Descripción del Puesto: Administrador (a)
Porcentaje de
Funciones Actividades
PREGUNTAS evaluación
facturación Recibe los tickets que los operadores 25 50 75 100
traen después de haber llegado de los
viajes, tanto locales como foráneos. 1.- ¿Dime el nombre de la empresa para la que X
Dentro de los tickets que recibe se estabas trabajando en la cuál llevabas la
encuentran los correspondientes a los facturaciòn de la misma?¿en que año? Y ¿en que
pagos de: lugar fue?
 Caseta
 Viáticos. 2.-¿Còmo es que realizabas el proceso de
Comprueba que los tickets, correspondan facturaciòn para esta empresa?
al viaje señalado por parte del Jefe de
Operaciones.
Revisa su correo electrónico laboral, para 3.-¿Dime cuál es el software que dominas para X
verificar la entrada de algunas facturas realizar el proceso de facturaciòn?
enviadas por clientes, o aquellas que los
operadores solicitan durante los viajes y 4.-¿cuándo fue la ultima vez que lo ocupaste?
que los establecimientos realizan la
facturación al momento.
Recibe la bitácora de servicios de
paquetería y mensajería, en la cual se
adjuntan las guías y los comprobantes de 5.-¿cuentame sobre algùn desafìo o conflicto que X
gastos que los operadores deben adjuntar hayas enfrentado mientras facturabas y como lo
en la parte posterior de la bitácora. resolviste?
Debe tener conocimiento de las 6.- Si tuvieras que enfrentarte nuevamente a esta
principales páginas de casetas y tiendas en sotuación que cosas son las que tu mejorarias o
las cuales se lleva a cabo la facturación cambiarias?
electrónica. x
Ingresa a las plataformas de las casetas EXEL
para proceder a la facturación electrónica,
debe de señalar de manera precisa el Uid,
y en qué punto se llevó a cabo el cobro de
la misma.
Lleva un control de las facturas que las
diferentes plataformas arrojan para
posteriormente tenerlas en físico y
adjuntarlas con los tickets.
Cada que lleguen operadores deben de
realizar la facturación para tener un
control optimo sobre los gastos
generados.
Lleva a cabo la facturación en el
programa CONTPAQ i.
Cada fin de mes, debe de tener todas las
facturas correspondientes a los viajes
llevados a cabo por los operadores, de
manera que en tanto en CONTPAQ i,
como en el SAT, se lleve a cabo un
excelente control.
Crea una cuenta que le permita acceder a
las diferentes plataformas en caso de no
tener ya registrada a Huch, para que
dichas plataformas les permitan generar
las facturas.
Debe de tener excelente dominio en todas
las plataformas de caseta y tiendas en las
cuales los operadores llevan a cabo
compras.
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Recibe por parte de algunos operadores
imágenes de los tickets de los
establecimientos, para realizar la
facturación, ya que algunos
establecimientos únicamente otorgan ese
mismo día para facturar.
Elabora las facturas de guías de
mensajería y de comida, en caso de que
sea el servicio de mensajería o paquetería.
Los operadores, entregan en algunos
casos las facturas que son generadas en la
tienda, permitiéndole al auxiliar
administrativo tener mejor control de las
mismas.
Debe tener dominio de los datos fiscales
de Logística Huch, principalmente razón
social.
Baja todas las facturas generadas por el
sistema, en formato pdf y posteriormente
las imprime para adjuntarlas con los
formatos de comprobación de datos.
Accede al SAT, para bajar las facturas en
formato XLM.
Determina que tickets si pasan para
proceder a ser facturados, ya que no todos
cumplen los requerimientos.
Debe revisar detenidamente los tickets,
para determinar la facturación,
verificando fecha, producto y lugar donde
se realizó la compra.
Sube al programa CONTPAQ i, aquellas
facturas que son adjuntadas para lograr
comprobar los gastos que se generan.
Debe facturar en tiempo y forma, ya que
debido a que el SAT va generándole las
facturas en formato XML de cada mes,
debe evitar que se sobresature de otras
facturas.
Archiva la generación de facturas por
operador, los cuales posteriormente son
adjuntados con las guías, y los formatos
de comprobación de gastos que el Jefe de
Operaciones le proporciona.
En el SAT, verifica nuevamente que las
facturas se hayan generado de manera
correcta.
Debe llevar cuidadosamente el llenado de
los diferentes campos que presentan en las
plataformas, para que se genere de
manera adecuada la factura.
Lleva un control de los comprobantes de
ingresos o depósitos llevados a cabo en
Huch para posteriormente pasarlos al
programa CONTPAQ i.
Reporta al Jefe de Operaciones las
facturas que ya están realizadas, para que
prosiga el proceso de autorización de
gastos a los operadores.
Envía al Jefe de operaciones las copias de
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facturas para comprobar gastos de los
operadores.
Entra al SAT con el RFC de la empresa y
procede a bajar las facturas que ya están
registradas por día.
Debe tener conocimiento de la plataforma
de portal de contribuyentes en donde lleva
a cabo la verificación, cancelación y
recuperación de las facturas.
Tiene un control en carpeta de las facturas
emitidas y recibidas.
Genera facturas de almacenaje, mediante
el programa CONTPAQ i, en el cual pone
los datos del cliente y los gastos
generados.
Es responsable de generar la factura y
escanear las evidencias (hoja porte) de
entregado y recibido, que nuevamente
envía a la Jefa de Operaciones para que se
las haga llegar al cliente.
Lleva un control de las pólizas que le
permite realizar el cotejo de las facturas
para subirlas al CONTPAQ i.
Realiza el vaciado al Contap i todo lo
referente a los gastos en los cuales captura
fecha, tipo de dato: egreso o ingreso, carta
porte (que entregan los operadores al jefe
de operaciones).
Coteja información de las cuentas de los
operadores, para tener control en el
CONTAQ i, ya que ahí vacía todo lo
referente a gastos generados en cada viaje
tanto local o foráneo.
En CONTPAQ i tiene lleva un cotejo de
las facturas generadas por los gastos de
los operadores, esto actividad la realiza
mes con mes.
En CONTPAQ i verifica de manera
correcta los gastos generados que vacía,
ya que esto le permite hacer el balance y
cuadrar las cifras para ajustarlo en
(viáticos, honorario y establecerlos en
otros gastos).
Debe tener conocimiento de todo las
celdas que incluye CONTPAQ i, (sueldos,
salarios, general de transporte y
alimentos), para determinar los datos y
verificarlos en las pólizas consecutivas.
Reparte gastos en Contap i, de manera
que compruebe todos lo que entregue el
operador.
Archiva y lleva el control de todas las
facturas generadas por mes para
posteriormente realizar el cotejo de las
mismas por año.
Archiva las facturas generadas por
egresos e ingresos por mes y por año.
Lleva un control de las facturas
relacionadas a los pagos realizados a los
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diferentes servicios que requiere Logística
Huch.
Realiza las facturas correspondientes a
mensajería y paquetería llevadas a cabo
por los operadores de la misma, para
posteriormente llevar acabo el control y
vaciado de información en el Contap i, y
repartir los gastos generados.
Baja factura de forma semanal
correspondiente al gasto de peaje
generado por las unidades.
Baja las facturas de forma mensual de los
gastos generados por el uso de Nextel de
todos los operadores y del servicio de
telefonía dentro del almacén.
Recibe las facturas generadas por parte
del Jefe de Operaciones para reportarlas
en el CONTPAQ i.
En Contap i, lleva un control de cuenta de
los diferentes departamentos, ya esto le
permite definir y vaciar los gastos de cada
área, correspondiente a los gastos
Extiende los permisos de salida a los
colaboradores de Huch, que pasan
después con el Jefe de operaciones, quien
firma el pase de salida.
Realiza los formatos de salida,
posteriormente los imprime y sella, para
que el Jefe de operaciones proceda a
firmarlos para cuando los soliciten los
empleados de Huch.
Tiene bajo su control, el registro de los
números telefónicos de los colaboradores,
en los cuales registra lo siguiente:
 Número telefónico
 Contraseña
 E-mail.
 Id
 Radio
Cuando hay algún problema con los
equipos móviles, debe de reportar con el
proveedor para solucionarlos de manera
oportuna o solicitar un cambio de equipo.
Cuando los equipos son cambiados por el
proveedor, es el responsable de llevar a
cabo la configuración del mismo, es decir:
 Instala aplicaciones
 Crea cuentas al trabajador
 Revisa que tengan los contactos
importantes de los
colaboradores.
 Activa el radio
 Hace las responsivas para cada
trabajador, correspondiente al
equipo móvil.
 Entrega los equipos móviles a los
operadores y trabajadores.
Mandar hacer los gafetes para los
trabajadores, debe de tomar las fotos a los
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empleados para proceder a enviarlas al
técnico.
Realiza los vales por maniobra, para
calcular el pago y pasarlo con la
contadora quien lo incluirá en la nómina
de los operadores o los auxiliares.
Le envía a la Contadora la base de datos
semanal de los viajes tanto locales como
foráneos, la cual contiene lo siguiente:
 Operador
 Viaje
 Fecha salida
 Actividad realizada (maniobra o
mensajería)
 Fecha de regreso
Todo esto para calcular cuantas noches
debe pagar y el total de su nómina.
Envía todos los movimientos generados
por Logística Huch, al banco Santander
cada mes, mismo que es reportado al
Director General
Tiene un control de los egresos e ingresos
llevados a cabo de manera semanal para
reportarlos al banco.
Es responsable de recibir y brindar
atención a los clientes, siendo este el
primer filtro y después enlaza las
llamadas a los departamentos que desean
consultar.
Lleva un control de los contactos de los
empleados de Huch, en los cuales los
mantiene actualizados, o aquellos que
generan baja de empleados dentro de
Huch.
Es la encargada de responder las llamadas
telefónicas de posibles clientes, lleva una
lista en donde coloca el nombre de la
persona, nombre de la empresa, número
telefónico, e-mail, servicio a cotizar y le
da seguimiento a su petición.
Es la encargada de llamar a las empresas
para agendar citas para que el director
general se presente a realizar
negociaciones y posibles contrataciones
de servicios que ofrece Logística Huch.
Realiza cotizaciones de papelería,
limpieza, despensa y el Director General
verifica la cotización y si se procede la
autorización el auxiliar realiza las
compras.
Recibe por parte del proveedor de
limpieza las facturas que ya son realizadas
por el mismo.
Recibe cotizaciones de los proveedores.
Checa la bodega y lo referente a papelería
para tener conocimiento de lo que haga
falta y hacer la cotización para adquirir lo
necesario.
Realiza las cotizaciones de los materiales
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  Lleva el control de todo lo

  correspondiente a los productos de
limpieza que se encuentran en la bodega
(papel, jabón, Cloro y aromatizante). Así
mismo, de los materiales de oficina
existentes, en dado caso que ya no haya
proceder a realizar la compra del material.
Debe supervisar las diferencias generadas
en los bancos, debido a todos los
movimientos generados por los egresos e
ingresos.
Lleva el control de los comprobantes de
operaciones, bitácora de servicios,
facturas y comprobantes de gastos, por
cada operador.
Calcula los gastos generados por los
operadores y los auxiliares
Tiene una base de datos en donde
aparecen los datos del operador ya con
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TRATO CON ¿Còmo es el proceso què relizas para atender
CLIENTES Y clientes?
VENTAS ¿Qué proceso realizas para una venta?
¿Cuándo fue la ultima vez que hiciste una venta de
un producto o servicio?
¿Qué aspectos consideras importantes para
realizar una venta?
¿Cuentame una situaciòn en la qué haya estado
bajo estrès y como reaccinaste ante esa situaciòn ?

MANEJO DE ¿Qué actividades realizas para el manejo de

PROVEDORES provedores?

Reclutamiento 1.-¿describeme como es tu proceso que realizas

y selección para la selecciòn y reclutamiento de personal?

2.-¿Dime cuál es la bateria de pruebas que

ocupabas?
3-¿Què aspectos consideras importantes para
elaborar el informe de resultados?’

EXEL