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Andres Felipe Paipilla Panqueva

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 07/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 4
170398

Hola, Andres Felipe Paipilla Panqueva

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-01-16
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1000464793
D*

S*
CL 142 D # 138 A - 32
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$ 88,442.00
Contrato: 19334604 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Valor mensual de tu plan $ 53,180.62

Descuentos aplicados $ -8,200.18
Referente de pago: 9529789778-94

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R*
Servicios Adicionales $ 42,235.02
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 1,226.54

F* 07 de Febrero de 2024
El 3 de Marzo se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU76822000. Fecha expedición factura: 2024-01-16 a las
01:26:46-05:00

Contrato: 19334604 Referente de pago: 9529789778-94

CC/NIT: 1000464793
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Pago Total $ 88,442.00
Código }²JZgj1$5!q5¦>o¨o¥²H!)uK²§59#(@~
Fecha limite de pago: 07 de Febrero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)952978977894(3900)088442(96)20240207
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores) $ 88,442.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 enero al 31 enero

Internet 100m residencial $ 9,535.48 $ 0.00 $ 9,535.48
Internet Descuento Comercial $ -1,750.18 $ 0.00 $ -1,750.18
SubTotal $ 7,785.30 $ 0.00 $ 7,785.30

Telefonía del 01 enero al 31 enero

Telefonía To ilimitada $ 630.94 $ 14.22 $ 645.16

SubTotal $ 630.94 $ 14.22 $ 645.16

Televisión del 01 enero al 31 enero

Televisión Tigo avanzadohd $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -5,420.17 $ -1,029.83 $ -6,450.00
SubTotal $ 30,714.27 $ 5,835.71 $ 36,549.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Win sports premium hd $ 29,327.73 $ $ 5,572.27 $ 34,900.00

Televisión Dcto win sports premium hd $ -5,516.55 $ $ -1,048.14 $ -6,564.69
Aplicaciones Paramount+ $ 11,680.67 $ $ 2,219.33 $ 13,900.00
Ajuste al peso: $ -0.29 $ $ $ -0.29

Si realizaste pagos después del 16 de ENERO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Interés mora $ 959.91

Interes por mora $ 224.68
Interés de mora del iva $ 41.95
Total saldos meses anteriores $ 1,226.54

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (601) 400 90 65 Telefonía - (601) 400 90 65 Televisión 1-Lf9o1kl3k Aplicaciones 1-N3sg9eksa
Dirección de instalación CL 142 D # 138 A - 32 Histórico consumo de voz CL 142 D # 138 A - 32 CL 142 D # 138 A - 32
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $4,002.00 $64,885.00 $13,900.00
Unidad de consumo 1 1 N/A
Valor unidad de consumo (con iva) $645.16 $42,999.98 N/A
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A N/A
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
0
Interés mora 2.53% 2.53% N/A
Estrato 2 2 2

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931
 170398

Concepto Internet 1-Lf9o1kl46

Dirección de instalación CL 142 D # 138 A - 32
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo 31
Fecha de corte 31 ENERO
Valor último pago realizado $83,562.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $9,535.48
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación 300 MG

Minutos consumidos N/A
Interés mora 2.53%
Estrato 2

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