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John Alexander Quiceno Vanegas

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 10/01/2024
ENERO/2024
CICLO: 40
119485

Hola, John Alexander Quiceno Vanegas

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-12-18
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(null) ESTRATO: 3

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 71363877
D*

S*
CL 64 CR 47 -70 (INTERIOR 401 )
Itaguí-Antioquia
$ 118,290.00
Contrato: 18644999 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Valor mensual de tu plan $ 128,988.98

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Descuentos aplicados $ -45,922.14
R* Referente de pago: 9528186299-90
Servicios Adicionales $ 34,900.06
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 323.10

F* 10 de Enero de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU75590863. Fecha expedición factura: 2023-12-18 a las
23:59:53-05:00

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Contrato: 18644999 Referente de pago: 9528186299-90
CC/NIT: 71363877

Pago Total $ 118,290.00

Fecha limite de pago: 10 de Enero de 2024
Código
recaudo
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores) $ 118,290.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 diciembre al 31 diciembre

Internet Internet 200mb $ 78,900.00 $ 0.00 $ 78,900.00
Internet Descuento Comercial $ -30,872.15 31/03/2024 $ 0.00 $ -30,872.15
SubTotal $ 48,027.85 $ 0.00 $ 48,027.85

Telefonía del 01 diciembre al 31 diciembre

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Impuesto telefónico $ 5,089.00 $ 0.00 $ 5,089.00
SubTotal $ 7,044.92 $ 44.08 $ 7,089.00

Televisión del 01 diciembre al 31 diciembre

Televisión Tigo avanzadohd $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -12,647.05 31/01/2024 $ -2,402.94 $ -15,049.99
SubTotal $ 23,487.39 $ 4,462.60 $ 27,949.99

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Win sports premium hd $ 29,327.73 $ $ 5,572.27 $ 34,900.00

Ajuste al peso: $ 0.06 $ $ $ 0.06

Si realizaste pagos después del 19 de DICIEMBRE, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Interés mora $ 178.66

Interes por mora $ 101.35
Interés de mora del iva $ 24.81
Int mora imp mpal $ 18.28
Total saldos meses anteriores $ 323.10

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 536 66 68 Telefonía - (604) 536 66 68 Televisión 1-329qnco01 Internet 1-329qncodw
Dirección de instalación CL 64 CR 47 -70 (INTERIOR 401 ) Histórico consumo de voz CL 64 CR 47 -70 (INTERIOR 401 ) CL 64 CR 47 -70 (INTERIOR 401 )
Consumos entre: Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre Del 01 Diciembre Al 31 Diciembre
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DICIEMBRE
Valor último pago realizado $7,089.00 $62,850.00 $48,028.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $42,999.98 $78,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
136 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 300 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUN JUL AGO SEP OCT NOV N/A N/A
0
Interés mora 2.69% 2.69% 2.69%
Estrato 3 3 3

MAYORCA, CL 51 SUR # 48-57 / CC. MAYORCA / LOCAL 2197, Código postal 55450