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Eliecer David Acosta Jimenez

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 12/07/2023
JULIO/2023
CICLO: 8
296565

Hola, Eliecer David Acosta Jimenez

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-06-22
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1048604411
D*

S*
KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 IN 824 UR TERRAZAS
Piedecuesta-Santander
$239,780.00
Contrato: 19673229 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio Valor mensual de tu plan $ 106,899.99

Servicios Adicionales $ 9,999.89
Referente de pago: 9516624080-29

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R*

Saldo meses anteriores $ 122,880.12

Fecha limite de pago:

INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU66205415. Fecha expedición factura: 2023-06-22 a las
03:25:39-05:00

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Contrato: 19673229 Referente de pago: 9514412488-25
CC/NIT: 1048604411

Pago Mínimo $ 116,900.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
Código
recaudo
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 19673229 Referente de pago: 9516624080-29 200

CC/NIT: 1048604411
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PagoTotal $ 239,780.00
Fecha limite de pago: 5 de Julio de 2023
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Página 1 de 3 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
 Tu Factura de este mes $ 239,780.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 junio al 30 junio

Internet 100m residencial $ 70,900.00 $ 0.00 $ 70,900.00
SubTotal $ 70,900.00 $ 0.00 $ 70,900.00

Telefonía del 01 junio al 30 junio

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

SubTotal $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Televisión del 01 junio al 30 junio

Televisión Tigo especial 2 decos $ 28,571.42 $ 5,428.57 $ 33,999.99

SubTotal $ 28,571.42 $ 5,428.57 $ 33,999.99

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Decodificador hd $ 8,403.36 $ $ 1,596.64 $ 10,000.00

Aplicaciones Paramount+ $ 11,680.67 $ $ 2,219.33 $ 13,900.00
Aplicaciones Dcto paramount+ $ -11,680.67 $ $ -2,219.33 $ -13,900.00
Ajuste al peso: $ -0.11 $ $ $ -0.11

Si realizaste pagos después del 22 de JUNIO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 116,900.00

Interes por mora $ 3,475.11
Interés mora $ 1,950.15
Interés de mora del iva $ 554.86
Total saldos meses anteriores $ 122,880.12

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (607) 699 67 72 Telefonía - (607) 699 67 72 Televisión 1-N1y4eb7xc Aplicaciones 1-N1y4eb7yn
Dirección de instalación KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 IN 824 UR Histórico consumo de voz KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 IN 824 UR KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 IN 824 UR
TERR TERR TERR
Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Junio Al 30 Junio Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 JUNIO 30 JUNIO 30 JUNIO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 N/A
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $33,999.99 N/A
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A N/A
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos DIC ENE FEB MAR ABR MAY N/A N/A
0
Interés mora 3.12% 3.12% N/A
Estrato 2 2 2

Piedecuesta Calle 9 6 27 frente al parque principal Código Postal.681012

 296565

Concepto Internet 1-N1y4eb7wx

Dirección de instalación KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 IN 824 UR
TERR
Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo 30
Fecha de corte 30 JUNIO
Valor último pago realizado $.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $70,900.00
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación 200 MG

Minutos consumidos N/A
Interés mora 3.12%
Estrato 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (607) 699 67 72 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Período cláusula de permanencia: 20/04/2023 al 20/04/2024 20/04/2023 al 20/04/2024 20/04/2023 al 20/04/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 114,355.74 $ 114,355.74 $ 114,355.74

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