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Eliecer David Acosta Jimenez

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 12/07/2023
JULIO/2023
CICLO: 8
295638

Hola, Eliecer David Acosta Jimenez

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-06-22
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(null)

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1048604411
D*

S*
KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 AP 824 UR TERRAZAS
Piedecuesta-Santander
$ 0.00
Contrato: 19671788 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio

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R* Referente de pago: 9516624059-55
Fecha limite de pago:

F* 12 de Julio de 2023
El 3 de Agosto se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU66194828. Fecha expedición factura: 2023-06-22 a las
03:25:13-05:00

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Contrato: 19671788 Referente de pago: 9516624059-55
CC/NIT: 1048604411

Pago Total $ 0.00

Fecha limite de pago: 12 de Julio de 2023
Código
recaudo
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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( Servicios adicionales) $ 0.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Aplicaciones Paramount+ $ 11,680.67 $ $ 2,219.33 $ 13,900.00

Aplicaciones Dcto paramount+ $ -11,680.67 $ $ -2,219.33 $ -13,900.00

Resumen de consumo
Concepto Aplicaciones 1-N1y21hcjb
Dirección de instalación KR 4 OESTE # 17 - 51 TO 6 AP 824 UR
TERR
Consumos entre: Del 01 Junio Al 30 Junio
Días de consumo 30
Fecha de corte 30 JUNIO
Valor último pago realizado $.00
Unidad de consumo N/A
Valor unidad de consumo (con iva) N/A
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación N/A

Minutos consumidos N/A

Interés mora N/A
Estrato 2

Piedecuesta Calle 9 6 27 frente al parque principal Código Postal.681012