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Juleth Daniela Urrego Chitiva

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 12/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 8
296430

Hola, Juleth Daniela Urrego Chitiva

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-01-20
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1020836133
D*

S*
KR 112 B # 139 A - 20 AP 201
Bogota D.C.-Distrito Capital De Bogota
$ 52,072.00
Contrato: 20078887 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Valor mensual de tu plan $ 112,899.98

Descuentos aplicados $ -112,899.98

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R* Referente de pago: 9530134939-73
Servicios Adicionales $ -0.96
Fecha limite de pago:
Conexión Servicios $ 52,072.96

F* 12 de Febrero de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU77484793. Fecha expedición factura: 2024-01-20 a las
03:40:52-05:00

Contrato: 20078887 Referente de pago: 9530134939-73

CC/NIT: 1020836133
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Pago Total $ 52,072.00
Código }²JZgj1$5!q5¦?.RHj²H!&5i²§59#-¤~
Fecha limite de pago: 12 de Febrero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)953013493973(3900)052072(96)20240212
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + Conexión de servicios) $ 52,072.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 enero al 31 enero

Internet 100m residencial $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Internet Descuento Comercial $ -73,900.00 $ 0.00 $ -73,900.00

Telefonía del 01 enero al 31 enero

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -1,955.92 31/12/2024 $ -44.08 $ -2,000.00
Televisión del 01 enero al 31 enero

Televisión Tigo especial 2 decos $ 31,092.42 $ 5,907.56 $ 36,999.98

Televisión Descuento Comercial $ -31,092.42 $ -5,907.56 $ -36,999.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.96 $ $ $ -0.96

Conexión servicios
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet conexion--- $ 137,226.90 $ $ 0.00 $ 137,226.90

Internet descuento conexión sin iva $ -121,820.70 $ $ 0.00 $ -121,820.70
Televisión conexion--- $ 137,226.90 $ $ 26,073.11 $ 163,300.01
Televisión vlr descuento cargo conexión $ -121,820.70 $ $ -23,145.93 $ -144,966.63
Telefonía conexion--- $ 137,226.90 $ $ 26,073.11 $ 163,300.01
Telefonía vlr descuento cargo conexión $ -121,820.70 $ $ -23,145.93 $ -144,966.63

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (601) 397 52 54 Telefonía - (601) 397 52 54 Televisión 1-N433xliad Internet 1-N433xli2r
Dirección de instalación KR 112 B # 139 A - 20 AP 201 Histórico consumo de voz KR 112 B # 139 A - 20 AP 201 KR 112 B # 139 A - 20 AP 201
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $.00 $.00 $.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $36,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
0
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (601) 397 52 54 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90 $ 137,226.90 $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 121,820.70 $ 121,820.70 $ 121,820.70
Período cláusula de permanencia: 14/12/2023 al 14/12/2024 14/12/2023 al 14/12/2024 14/12/2023 al 14/12/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 111,668.97 $ 111,668.97 $ 111,668.97

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931