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Laura Valentina Ropain Torres

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 07/05/2023
MAYO/2023
CICLO: 4
125562

Hola, Laura Valentina Ropain Torres

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-04-14
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1127629823
D*

S*
CL 142 D # 129 A - 06
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
$ 53,130.00
B* Urbanizacion Sabana De Tibabuyes
Contrato: 18413867 Paga con este número
Valor mensual de tu plan $ 75,900.00

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C* Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril Descuentos aplicados $ -22,770.00

R* Referente de pago: 9511550649-62

Fecha limite de pago:

F* 07 de Mayo de 2023
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 200 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU62081834. Fecha expedición factura: 2023-04-14 a las
23:33:03-05:00

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Contrato: 18413867 Referente de pago: 9511550649-62
CC/NIT: 1127629823

Pago Total $ 53,130.00

Fecha limite de pago: 07 de Mayo de 2023
Código
recaudo
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos ) $ 53,130.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 abril al 30 abril

Internet 200m residencial $ 75,900.00 $ 0.00 $ 75,900.00
Internet Descuento Comercial $ -22,770.00 $ 0.00 $ -22,770.00
SubTotal $ 53,130.00 $ 0.00 $ 53,130.00

Resumen de consumo
Concepto Internet 1-7ttcl5e83
Dirección de instalación KR 128 A # 142 D - 28
Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril
Días de consumo 30
Fecha de corte 30 ABRIL
Valor último pago realizado $51,504.00
Unidad de consumo 1
Valor unidad de consumo (con iva) $75,900.00
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) N/A

Velocidad de navegación 200 MG

Minutos consumidos N/A
Interés mora N/A
Estrato 2

BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL,
1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931