FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

´¨ ABRIL 2022

Código único: 2449896

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Nombre del Proyecto:
PROVIDIT BOHEMIA TACNEÑA 300 CASAS Y PROVIDIT LOTE Y, DISTRITO
DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

INFORMACIÓN PARA ESTIMACIÓN:

Costo Registrado Avance Acumulado

Productos/Componentes en el Formato 8A Comentarios
(S/.) % Costo (S/.)
Comp. 1: OBRAS PROVISIONALES,
PLAN COVID, REDES DE AGUA 4,565,279.27 62.18% 2,838,630.79
POTABLE
Comp. 2: RED DE ALCANTARILLADO 3,312,887.20 83.29% 2,759,220.44

Comp. 3: CAPACITACION 16,822.02 0.00% 0.00

SUBTOTAL 7,894,988.49 70.90% 5,597,851.23

Gestión de Proyectos 94,739.86 100.00% 94,739.86

Expediente Técnico 159,033.09 100.00% 159,033.09

Supervisión 394,749.43 3.26% 12,868.56

Supervisión COVID 0.00 0.00% 0.00

Liquidaciones 118,424.84 0.00% 0.00

Costo Total Actualizado S/. 8,661,935.71 67.70% 5,864,492.74

INFORMACIÓN PARA ESTIMACIÓN:

Situación: (hasta 950 caracteres)

EL AVANCE FISICO DEL MES DE ABRIL 2022 ES 18.83%. EL AVANCE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE
78.78% AL MES DE ABRIL 2022.
 FORMATO N° 12-B:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
ABRIL 2022
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

I. DATOS GENERALES
Código único de inversiones 2449896 Código SNIP 2449896
Nombre de la inversión CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PROVIDIT BOHEMIA TACNEÑA 300 CASAS Y PROVIDIT LOTE Y, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA
1/
Costo actualizado 8,661,935.71 Estado EJECUCION

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Programada Actualizada Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final*
- - - - - - - - - - - - - -
2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 2/ -
Fechas Programada FINAL Fechas Programada Final
Inicio 03/02/2020 17/02/2020 Inicio
Culminación 02/04/2020 01/06/2021 Culminación
Aprobación 17/04/2020 05/07/2021 Aprobación

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Item / Fechas
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final *
Infraestructura 10/08/2021 05/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021

2. Fechas de ejecución física

Fecha Programada Actualizada Final Monto de Ejecución - Exp. Técnico 7,894,988.49
Inicio 21/12/2021 21/12/2021 Monto del Contrato de Obra 7'105,489.65 CONTRATO N°039-2021-GOB.REG.TACNA
Culminación 16/10/2022 16/10/2022 Monto actualizado del Contrato

GASTOS GENERALES POR COVID SEGÚN EXP TECNICO

3. AVANCE FISICO

Año 2021 AÑO 2022

Item
DIC ENE feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
COMPONENTE 01 : OBRAS PROVISIONALES, PLAN COVID, REDES DE AGUA POTABLE
Avance físico programado 63,224.30 148,897.68 52,999.97 31,600.26 35,340.86 97,870.59 394,037.61 865,130.16 1,015,815.24 971,715.46 459,489.17
Avance físico programado acumulado 63,224.30 212,121.98 265,121.95 296,722.20 332,063.06 429,933.65 823,971.27 1,689,101.43 2,704,916.67 3,676,632.13 4,136,121.30
Avance físico programado 1.53% 3.60% 1.28% 0.76% 0.85% 2.37% 9.53% 20.92% 24.56% 23.49% 11.11%
Avance físico programado acumulado 1.53% 5.13% 6.41% 7.17% 8.03% 10.39% 19.92% 40.84% 65.40% 88.89% 100.00%
Avance físico actulizado 63,224.30 148,897.68 52,999.97 31,600.26 35,340.86 97,870.59 394,037.61 865,130.16 1,015,815.24 971,715.46 459,489.17
Avance físico actulizado acumulado 63,224.30 212,121.98 265,121.95 296,722.20 332,063.06 429,933.65 823,971.27 1,689,101.43 2,704,916.67 3,676,632.13 4,136,121.30
Avance físico actulizado 1.53% 3.60% 1.28% 0.76% 0.85% 2.37% 9.53% 20.92% 24.56% 23.49% 11.11%
Avance físico actulizado acumulado 1.53% 5.13% 6.41% 7.17% 8.03% 10.39% 19.92% 40.84% 65.40% 88.89% 100.00%
Avance físico real 39,594.96 267,880.33 257,488.31 986,016.89 1,287,650.30
Avance físico real acumulado 39,594.96 307,475.29 564,963.60 1,550,980.49 2,838,630.79
Avance físico real 0.96% 6.48% 6.23% 23.84% 31.13%

Avance físico real acumulado 0.96% 7.43% 13.66% 37.50% 68.63%

COMPONENTE 02 : RED DE ALCANTARILLADO

Avance físico programado 25,846.00 103,277.19 271,602.46 597,443.52 771,603.92 722,101.05 432,688.05 19,484.78 0.00 3,359.91 6,821.65
Avance físico programado acumulado 25,846.00 129,123.19 400,725.65 998,169.18 1,769,773.09 2,491,874.14 2,924,562.19 2,944,046.97 2,944,046.97 2,947,406.88 2,954,228.53
Avance físico programado 0.62% 2.50% 6.57% 14.44% 18.66% 17.46% 10.46% 0.47% 0.00% 0.08% 0.16%
Avance físico programado acumulado 0.62% 3.12% 9.69% 24.13% 42.79% 60.25% 70.71% 71.18% 71.18% 71.26% 71.43%
Avance físico actulizado 25,846.00 103,277.19 271,602.46 597,443.52 771,603.92 722,101.05 432,688.05 19,484.78 0.00 3,359.91 6,821.65
Avance físico actulizado acumulado 25,846.00 129,123.19 400,725.65 998,169.18 1,769,773.09 2,491,874.14 2,924,562.19 2,944,046.97 2,944,046.97 2,947,406.88 2,954,228.53
Avance físico actulizado 0.62% 2.50% 6.57% 14.44% 18.66% 17.46% 10.46% 0.47% 0.00% 0.08% 0.16%
Avance físico actulizado acumulado 0.62% 3.12% 9.69% 24.13% 42.79% 60.25% 70.71% 71.18% 71.18% 71.26% 71.43%
Avance físico real 291,823.37 1,015,290.53 811,317.45 590,245.58 50,543.51
Avance físico real acumulado 291,823.37 1,307,113.90 2,118,431.35 2,708,676.93 2,759,220.44
Avance físico real 9.88% 34.37% 27.46% 19.98% 1.71%

Avance físico real acumulado 9.88% 44.25% 71.71% 91.69% 93.40%

COMPONENTE 03 : CAPACITACION
Avance físico programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996.14 10,143.68
Avance físico programado acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996.14 15,139.82
Avance físico programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.25%
Avance físico programado acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.37%
Avance físico actulizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996.14 10,143.68
Avance físico actulizado acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,996.14 15,139.82
Avance físico actulizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.25%
Avance físico actulizado acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.37%
Avance físico real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avance físico real acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Avance físico real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Avance físico real acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

RESUMEN DE OBRA
Avance físico programado 89,070.30 252,174.87 324,602.43 629,043.78 806,944.77 819,971.64 826,725.67 884,614.93 1,015,815.24 980,071.51 476,454.50
Avance físico programado acumulado 89,070.30 341,245.17 665,847.60 1,294,891.38 2,101,836.15 2,921,807.80 3,748,533.46 4,633,148.40 5,648,963.64 6,629,035.15 7,105,489.65
Avance físico programado 1.25% 3.55% 4.57% 8.85% 11.36% 11.54% 11.64% 12.45% 14.30% 13.79% 6.71%
Avance físico programado acumulado 1.25% 4.80% 9.37% 18.22% 29.58% 41.12% 52.76% 65.21% 79.50% 93.29% 100.00%
Avance físico actulizado 89,070.30 252,174.87 324,602.43 629,043.78 806,944.77 819,971.64 826,725.67 884,614.93 1,015,815.24 980,071.51 476,454.50
Avance físico actulizado acumulado 89,070.30 341,245.17 665,847.60 1,294,891.38 2,101,836.15 2,921,807.80 3,748,533.46 4,633,148.40 5,648,963.64 6,629,035.15 7,105,489.65
Avance físico actulizado 1.25% 3.55% 4.57% 8.85% 11.36% 11.54% 11.64% 12.45% 14.30% 13.79% 6.71%
Avance físico actulizado acumulado 1.25% 4.80% 9.37% 18.22% 29.58% 41.12% 52.76% 65.21% 79.50% 93.29% 100.00%
Avance físico real 331,418.33 1,283,170.86 1,068,805.76 1,576,262.47 1,338,193.81
Avance físico real acumulado 331,418.33 1,614,589.19 2,683,394.93 4,259,656.09 5,597,850.76
Avance físico real 4.66% 18.06% 15.04% 22.18% 18.83%
Avance físico real acumulado 4.66% 22.72% 37.77% 59.95% 78.78%

AVANCE FISICO GLOBAL % 18.83%

AVANCE FISICO GLOBAL ACUM. % 78.78%

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

Avance financiero de la inversión PIM 2022 3,473,269.00

AÑO 2021 AÑO 2022

Avance TOTAL 2022
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
Avance financiero programado 2,183,999.90 320,481.52 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 465,336.12 4,973,842.75

Avance financiero actualizado 2,183,999.90 344,461.52 755,579.35 607,323.08 1,144,729.65 2,852,093.60

Avance final (Devengado) 2,183,999.90 344,461.52 755,579.35 607,323.08 1,144,729.65 2,852,093.60

V. ESTADO SITUACIONAL

COMPONENTE 01 : OBRAS PROVISIONALES, PLAN COVID, REDES DE AGUA POTABLE

Descripción: EL AVANCE FISICO DEL COMPONENTE 01 DEL MES DE ABRIL 2022 ES 31.13%. EL AVANCE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 68.63% AL MES DE ABRIL 2022.

COMPONENTE 02 : RED DE ALCANTARILLADO

Descripción: EL AVANCE FISICO DEL COMPONENTE 02 DEL MES DE ABRIL 2022 ES 1.71%. EL AVANCE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 93.40% AL MES DE ABRIL 2022.

COMPONENTE 03 : CAPACITACION

Descripción: EL AVANCE FISICO ES DE 0% AL MES DE ABRIL 2022. EL AVANCE FISICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 0% AL MES DE ABRIL 2022.

Problemática 3/

Explicación sobre la problemática: Acciones a seguir:

VI. CULMINACIÓN
Fecha Programada Final
Culminación de la ejecución 16/10/2022 16/10/2022
Recepción de la obra / activo