PROCEDIMIENTO DE FACTURACION

Para el inicio del procedimiento y la realización acorde a las actividades en el proceso de

Facturación: Le informamos que no recibimos facturación directamente a correos de funcionarios
de DOMAT SAS, solo correos indicados

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

 Envié Rut del cliente actualizado con

fecha del año en curso
 el correo electrónico indicando los
correos: habilitado para recibir
facturas por parte del cliente.
 Orden de compra del Cliente, si
aplica.
 Cotización SAP El tercero debe de
estar actualizado (Correo electrónico,
responsabilizadas fiscales, datos
básicos) que esté
relacionada en la cotización se
genera la factura de venta.
PROCEDIMIENTO DE  Para facturas de equipo indicar el
FACTURACION serial y/o
número de proyecto en la cotización
 Revisar que exista
stock de inventario, el código debe
coincidir con el que se
maneja en SAP.
 La cotización se debe generar al
tercero que se va a facturar.
 Los valores deben estar bajo las
mismas
condiciones de la orden de compra
del cliente.
 Informar fechas de cierre para
radicación de facturas de los clientes.