ISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FASE I: Planear Codigo: FT-SGSST-19

SGSST
Versión 1
FORMATO EVALUACIÓN INICIAL, MATRIZ LEGAL
Fecha 11 de julio de 2022

EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6

Realizado por: Juan Sebastian Mahecha Rojas

Fecha de realización 12 de Febrero de 2024
Nombre de la Entidad ENGINEEERING AUTOS
Nit de la Entidad 83215759
Ciudad Pitalito
Departamento de ubicación Huila
Sector económico Entidad adscrita al Ministerio del Interior

venta de repuestos,mantenimiento y reparación de vehículos, comercio de

Descripción de la actividad productiva o de
repuestos, accesorios y piezas para vehiculos y comercio de automoviles y de
servicios
sus partes, piezas y accesorios.

Clase de Riesgo I, IV
Número de Centros de Trabajo o áreas 2
Número de trabajadores
7
totales:
Número de trabajadores
2
directos:
Trabajadores
Número de trabajadores
1
temporales:
Número de trabajadores
4
contratistas:
Nombre:
Vigía SST
Cargo:
Nombre: Juan Sebastian Mahecha R.
Responsable del sistema en SST
Cargo:Contratista
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FASE I: Planear Codigo: FT-SGSST-19

SGSST
Versión 1
FORMATO EVALUACIÓN INICIA MATRIZ LEGAL
Fecha 11 de julio de 2022

Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

2.2.4.6.5
Planear Política SST 2.2.4.6.6 Documento escrito de la NO No hay 0 Sin implementar 0 Definir política de seguridad y salud en el trabajo
2.2.4.6.12 Política de SST evidencia

Hacer Política SST 2.2.4.6.5 Comunicació n Política NO No hay 0 Sin implementar 0 comunicar y publicar política de seguridad y salud
evidencia en el trabajo.

Planear Objetivos SST 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de NO No hay 0 Sin implementar 0 Definir en la politica los objetivos establecidos en
SST evidencia el Decreto 1072 de 2015

2.2.4.6.8
Establecer el manual de funciones y
Planear Obligació n de los 2.2.4.6.9 Definició n de NO No hay 0 Sin implementar 0 responsabilidades en materi de seguridad y salud
empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades evidencia en el trabajo
2.2.4.6.8.12

2.2.4.6.8 Socializay, comunicar a todos los niveles

Hacer Obligaciones de 2.2.4.6.10 Comunicació n de NO No hay 0 Sin implementar 0 jerá rquicoslas funciones y responsabilidades en
los empleadores 2.2.4.6.12 Responsabilidades evidencia seguridad y salud en el trabajo

Hacer Obligaciones de 2.2.4.6.8 Rendició n de cuentas NO No hay 0 Sin implementar 0 Determinar el procedimiento de rendició n de
los empleadores evidencia cuentas

Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8 Presupuesto para SST - NO No hay 0 Sin implementar 0 Asignar los recursos para el desarrollo del sistema
los empleadores Definició n de recursos evidencia de gestió n de seguriddad y salud en el trabajo

Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8 Definició n de Talento NO No hay 0 Sin implementar 0

los empleadores Humano para SST evidencia
Asignar responsable de diseñ ar el sistema de
gestió n de seguridad y salud en el trabajo acorde
al perfil establecido en la normatividad legal
vigente.
Planear Obligaciones de
No hay
2.2.4.6.8 Recursos Té cnicos NO 0 Sin implementar 0
los empleadores evidencia

Obligaciones de
Planear los empleadores 2.2.4.6.8 Requisitos legales - NO No hay 0 Sin implementar 0 Identificar y determinar los requisitos legales en
Documentació n 2.2.4.6.8.12 matriz requisitos legales evidencia seguridad ys alud en el trabajo.

Planear 2.2.4.6.8 NO No hay 0 Sin implementar 0

Obligaciones de 2.2.4.6.8.12 evidencia
los empleadores Plantear el respectivo plan de trabajo anual para
Plan de trabajo anual +
Documentació n mejorar el nulo sistema de gestió n de seguridda y
Planificació n del Cronograma salud en el trabajo
Planear SGSST 2.2.4.6.17 NO No hay 0 Sin implementar 0
evidencia

Obligaciones de
2.2.4.6.8 No hay
Hacer los empleadores Prevenció n y promoció n NO 0 Sin implementar 0
2.2.4.6.12 evidencia
Documentació n
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Asignar responsable de diseñ ar el sistema de

Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8 Direcció n de SST SI No hay 0 Sin implementar 0 gestió n de seguridad y salud en el trabajo acorde
los empleadores evidencia al perfil establecido en la normatividad legal
vigente.
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8 Integració n con otros No hay 0 Sin implementar 0

los empleadores Sistemas de Gestió n evidencia

Responsabilidad Responsabilidad de los No hay Establecer el manual de funciones y

Planear de los 2.2.4.6.10 0 Sin implementar 0 responsabilidades en materi de seguridad y salud
trabajadores evidencia
trabajadores en el trabajo

Capacitació n en SST al
personal segú n Establecer en el programa de capacitaciones la
Hacer Capacitació n en 2.2.4.6.11 No hay 0 Sin implementar 0
competencias (Incluye programació n de los temas por cargos, realizando
SST 2.2.4.6.12 contratistas y evidencia medició n de participació n del persona
Cooperados)

Socializació n del plan

Hacer Capacitació n en 2.2.4.6.11 capacitació n y revisió n NO No hay 0 Sin implementar 0 Socializar el plan con el Vigía de seguridad y salud
SST por el copasst (mínimo 1 evidencia en el trabajo
vez al añ o)

Dfinir el programa de inducció n y reinducció n al

Hacer Capacitació n en 2.2.4.6.11 Inducció n y reinducció n NO No hay 0 Sin implementar 0 sistema de gestió n de seguridad y salud en el
SST en SST evidencia
trabajo

Planear 2.2.4.6.8 NO No hay 0 Sin implementar 0

2.2.4.6.12 evidencia
Identificació n de Definir procedimiento para identificar los peligros
Documentació n peligros, evaluació n y y valorar los riesgos, asimismo ejecutar matriz
valoració n de riesgos IPER para determinar lod respectivos controles

Planear 2.2.4.6.15 No hay 0 Sin implementar 0

evidencia

Responsabilidad Asignar responsable para mantener y administrar

Planear Documentació n 2.2.4.6.12 asignada para la NO No hay 0 Sin implementar 0 el sistema de gestió n de seguridad y salud en el
implementació n y mejora evidencia trabajo acorde al perfil establecido en la
continú a del SG SST normatividad legal vigente.

Condiciones de salud y No hay Establecer en el proceso contractual, como una

Planear Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0 obligació n del Contratista la entrega del informed
Perfil sociodemográ fico evidencia
ee condiciones de salud

Establecer procedimientos/instructivos para la

Está ndares de seguridad No hay
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0 ejecució n de las tareas de mayor criticidad en la
o operació n segura. evidencia
entidad.

Establecer una matriz de EPP por cargo, en la cual

No hay Implementado se defina té cnicamente que elemento se le debe
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Registro entrega EPP SI 0 0.5
evidencia parcialmente suministrar al trabajador , la periodicidad de la
entrega y su disposició n final.

Establecer el procedimiento y realizar la

asignació n del vigía en seguridad y salud en el
Soporte de convocatoria, trabajo
elecció n y conformació n
del VIGÍA SST, actas de
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 NO No hay 0 Sin implementar 0
reunió n y soportes de sus
actuaciones al igual que evidencia
el comité de convivencia Establecer el procedimienot y ejecutar el
laboral nombramiento del commité de convivencia
laboral
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Ddefinir el procedimiento para el reporte e

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Reportes de NO No hay 0 Sin implementar 0 investigació n de acccidentes y enfermedades
investigació n de AT y EL evidencia
laborales

Identificació n de Identificar las amenazas, evaluar la vulnerabilidad

No hay
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 amenazas y NO 0 Sin implementar 0 dentro del plan de preparació n y respuesta a
evidencia
vulnerabilidad emergencias

Definir dentro del plan de prevenció n preparació n

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Procedimientos NO No hay 0 Sin implementar 0 y respuesta a emergencias los procedimientos
Operativos Normalizados evidencia
operativos normalizados

Plan de Evacuació n +
2,2,4,6,12 Evaluació n de simulacros No hay Determinar, dentro del plana de prevenció n y
Hacer Documentació n NO 0 Sin implementar 0 preparació n a emergencias los planes de
2.2.4.6. 25 Diseñ o de planes de evidencia
evacuació n
evacuació n

Sistemas de vigilancia No hay Planear, y ejecutar los planes de vigilancia

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0
epidemioló gica evidencia epidemioló gica definidas en la matriz IPER

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Evaluaciones NO No hay 0 Sin implementar 0

Planificació n ambientales evidencia

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Formatos de registros de NO No hay 0 Sin implementar 0 Plantear el progrma de inspecciones con su
inspecciones evidencia respectivo cronograma

Registros gestió n riesgos No hay Implementar los programas de gestió n y SVE

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 (programas de gestió n y NO 0 Sin implementar 0 requeridos de acuerdo con la identificació n de
evidencia
SVE) peligros, para los riesgos prioritarios.

Consulta y
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 confidencialidad de NO No hay 0 Sin implementar 0
registros de relativos a la evidencia
salud de los trabajadores

Implementar las tablas de retenció n para el

Hacer Conservació n 2.2.4.6.13 Conservació n NO No hay 0 Sin implementar 0 proceso de Gestió n de la seguridad y salud en el
documentos documentos evidencia trabajo

Aprovechar los espacios/medios de comunicació n

Hacer Comunicació n 2.2.4.6.14 Comunicaciones internas No hay 0 Sin implementar 0 para comunicar/publicar la informacion relevante
y externas y canales evidencia
del SG SST.

Definir el procedimiento pars la identificació n de

Hacer Identificació n 2.2.4.6.15 Metodología sistemá tica NO No hay 0 Sin implementar 0 peligros y la respectiva valoració n de riesgos y la
PEVR para la IPVRDC evidencia
determinació n de controles

Informar al COPASST
Hacer Identificació n 2.2.4.6.15 sobre los resultados de NO No hay 0 Sin implementar 0
PEVR las evaluaciones evidencia
ambientales

Hacer Evaluació n inicial 2.2.4.6.16 Autoevaluació n NO No hay 0 Sin implementar 0 resalizar popr primera la evaluació n incial
del SGSST evidencia

Hacer Evaluació n inicial 2.2.4.6.16 Competencia del NO No hay 0 Sin implementar 0 Que el evluador sea consecuente con el perfil
del SGSST evaluador evidencia exigido en la normatividad legal vigente

Cumplimiento legal +
Planear Planificació n del 2.2.4.6.17 Fortalecer componentes NO No hay 0 Sin implementar 0 Diseñ ar el sistema de gestió n de seguridad y salud
SGSST del sistema + mejora evidencia
continua en el trabajo acorde con el contexto de la
organizació n y la respectiva normatividad legal
vigente aplicable a la misma.
Planear Planificació n del 2.2.4.6.17 La planificació n debe NO No hay 0 Sin implementar 0
SGSST abarcar el ciclo PHVA evidencia
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Definir el plana de trabajo que permita mejorar el

Planear Planificació n del 2.2.4.6.17 Plan de trabajo firmado NO No hay 0 Sin implementar 0 desempeñ o en materia de gestió n de riesgos
SGSST por la Gerencia evidencia laborales

Establecer los objetivos del sistema de gestió n con

Planear Planificació n del 2.2.4.6.18 Objetivos del SG-SST, NO No hay 0 Sin implementar 0 referencia a la oportunidades de mejora
SGSST Metas anuales evidencia identificados en la evaluació n inicial

Hacer Planificació n del 2.2.24.6.18 Comunicació n objetivos NO No hay 0 Sin implementar 0 socializar , publicar los objetivos definidos.
SGSST evidencia

Indicadores SG Ficha de los indicadores - No hay

Planear 2.2.4.6.19 NO 0 Sin implementar 0 Establecer los matriz de indicadores
SST matriz indicadores evidencia

Verificar Indicadores SG 20 Indicadores de NO No hay 0 Sin implementar 0 Diseñ ar la fichas de indicadores de estructura
SST estructura evidencia

Verificar Indicadores SG 21 Indicadores de proceso NO No hay 0 Sin implementar 0 Diseñ ar las fichas de indicadores de proceso
SST evidencia

Verificar Indicadores SG 22 Indicadores de resultado NO No hay 0 Sin implementar 0 Diseñ ar las fichas de indicadores de resultado
SST evidencia

Gestió n de Procedimiento/mé todo Definir dentro del procedimiento de la

Hacer 23 de gestió n de peligros y NO Si hay evidencia 1 Sin implementar 0
peligros y riesgo identificaió n de peligros y la valoració n de riegos
riesgos

Medidas de
Hacer prevenció n y 24 Tratamiento a los riesgos NO Hay evidencia 0.5 Sin implementar 0 Desarrollar evidencias de los controles
parcial implementados
control

Medidas de Administració n EPP que

Hay evidencia Implementado
Hacer prevenció n y 24 parte de la matriz de SI 0.5 0.5
parcial parcialmente
control EPP.

Medidas de
Socializació n a partes No hay
Hacer prevenció n y 24 NO 0 Sin implementar 0 matriz de IPER
interesadas evidencia
control

Medidas de Programa de No hay Diseñ ar e implementar el programa de

Hacer prevenció n y 24 mantenimiento NO 0 Sin implementar 0
evidencia mantenimiento de equipos e infraestructura
control correctivo y preventivo

Medidas de
Evaluaciones mé dicas No hay
Hacer prevenció n y 24 NO 0 Sin implementar 0 Desarrollar evaluacione smé diucas ocupacionales
ocupacionales evidencia
control

Medidas de
Hacer 24 Condiciones inseguras NO No hay 0 Sin implementar 0
prevenció n y
control evidencia

Prevenció n, Identificació n de
preparació n y amenazas y No hay
Hacer 25 NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante vulnerabilidad por evidencia
emergencias centro de trabajo

Prevenció n, Identificació n de
preparació n y recursos disponibles No hay
Hacer 25 NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante para atenció n de evidencia
emergencias emergencias.
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Prevenció n,
preparació n y Valoració n de los riesgos No hay
Hacer 25 NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante asociados a amenazas evidencia
emergencias

Prevenció n,
Hacer preparació n y 25 Procedimientos NO No hay 0 Sin implementar 0
respuesta ante Operativos Normalizados evidencia
emergencias

Prevenció n,
Plan de respuesta para
preparació n y No hay
Planear 25 eventos potencialmente NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia
emergencias desastrosos Estructura el plan de prevenció n , preparació n y
respuesta a emergencias incluyendo la
Prevenció n, identificació n de amenazas, evaluació n de
Verificar preparació n y 12 Evaluació n de simulacros NO No hay 0 Sin implementar 0 vulnerabilidad, los procedimientos operativos
respuesta ante evidencia normalizados, plan de evacuació n, y de ayuda
emergencias mutua entre otros.
Prevenció n,
Capacitació n y
Hacer preparació n y 25 NO No hay 0 Sin implementar 0
entrenamiento en plan
respuesta ante evidencia
emergencias emergencias

Prevenció n,
Hacer preparació n y 25 Realizació n y evaluació n NO No hay 0 Sin implementar 0
respuesta ante de simulacros anuales evidencia
emergencias

Prevenció n,
Conformació n y
preparació n y No hay
Hacer 25 funcionamiento de NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia
brigadas emergencias
emergencias

Prevenció n,
preparació n y Inspecció n de equipos de No hay
Hacer 25 NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante emergencia evidencia
emergencias
Prevenció n,
preparació n y No hay
Hacer 25 Plan de ayuda mutua NO 0 Sin implementar 0
respuesta ante evidencia
emergencias

No hay
Planear Gestió n del cambio 26 Gestió n del cambio NO 0 Sin implementar 0 Procedimiento de gestió n de cambios
evidencia

Integració n de requisitos No hay

Planear Adquisiciones 27 NO 0 Sin implementar 0
de SST en las compras evidencia
Procedimiento de proveedores y contratistas
Procedimiento de
No hay
Hacer Contrataciones 28 selecció n y evaluació n de NO 0 Sin implementar 0
evidencia
contratistas
Seguimiento a No hay
Hacer Contrataciones 28 contratistas (canales de NO 0 Sin implementar 0
evidencia
comunicació n)

Hacer Contrataciones 28 Verificació n afiliació n a la SI Hay evidencia 0.5 Implementado 0.5

Seguridad Social parcial parcialmente

Inducció n y reinducció n No hay

Hacer Contrataciones 28 NO 0 Sin implementar 0 Ejecutar programa de inducció n y reinducció n
a contratistas evidencia

Verificar Contrataciones 28 Seguimiento a NO No hay 0 Sin implementar 0

Contratistas evidencia

Auditoría de Programa de auditoria No hay

Verificar cumplimiento del 29 NO 0 Sin implementar 0 Planear auditoría anual para el añ o 2023
anual evidencia
SG

Auditoría de
Informe de resultados No hay
Verificar cumplimiento del 29 NO 0 Sin implementar 0 Socializar informe de auditoría
auditoría evidencia
SG
Auditoría de No hay
Verificar cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría NO 0 Sin implementar 0 Definir el alcance de la auditoría
evidencia
SG

Verificar Revisió n por la 31 Revisió n de gerencia NO No hay 0 Sin implementar 0 realizar revisió n por parte de la gerencia en el añ o
alta direcció n anual evidencia 2023

Revisió n por la Socializació n con el No hay

Hacer 31 NO 0 Sin implementar 0 Socializar con el vigía SST el informe gerencial
alta direcció n Copasst evidencia

Investigació n de
Procedimiento
accidentes de
Hacer 32 investigació n incidentes, NO No hay 0 Sin implementar 0
trabajo y
accidente y evidencia
enfermedades
enfermedades laborales
laborales
 Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Investigació n de
accidentes de
Hacer 32 Socializació n de lecciones NO No hay 0 Sin implementar 0 Realizar jornada de socilizació n de lecciones
trabajo y
aprendidas evidencia aprendidas
enfermedades
laborales

Investigació n de
accidentes de Informes perió dicos de
Hacer 32 NO No hay 0 Sin implementar 0
trabajo y accidentalidad a la evidencia
enfermedades gerencia
laborales

Acciones
Seguimiento a acciones No hay
Actuar correctivas y 33 NO 0 Sin implementar 0
preventivas y correctivas evidencia
preventivas
Acciones No hay
Actuar correctivas y 34 Mejora continua NO 0 Sin implementar 0
evidencia
preventivas

Actuar Revision de 34 Revisió n de gerencia No hay 0 Sin implementar 0

Gerencia y ajuste anual evidencia
 ISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FASE I: Planear Codigo: FT-SGSST-19

SGSST
Versión 1
FORMATO EVALUACIÓN INICIAL,MATRIZ LEGAL
Fecha 11 de julio de 2022

AVANCE EN EL CICLO PHVA

AVANCE EN EL CICLO PHVA
PLANEAR
Puntaje Puntaje obtenido % Valor valor máximo en
Elemento Item(s) Total Ponderación % de
obtenido en en Implementación máximo en la
del Item Implementación
evidencia implementación del Item la evidencia implementación

PLANEAR 24 0 0 0% 40% 0% 24 24 0%
HACER 50 2.5 1.5 4% 40% 2% 50 50 4% 0% 4%
VERIFICAR 9 0 0 0% 10% 0% 9 9 0% 0%
0%
ACTUAR HACER
ACTUAR 3 0 0 0% 10% 0% 3 3 0%
Total 86 3 2 100% 2% 1%

VERIFICAR

AVANCE POR CAPÍTULOS

AVANCE POR CAPÍTULOS
Puntaje Puntaje obtenido % Valor valor máximo en Capitulo II
Elemento Item(s) Total Ponderación % de
obtenido en en Implementación máximo en la
del Item Implementación
evidencia implementación del Item la evidencia implementación
Capitulo VII Capitulo III
Capitulo II 3 0 0 0% 3% 0% 3 3 0%
Capitulo III 33 0 0.5 1% 38% 0% 33 33 1% 1% 0%
0% 0%
Capitulo IV 14 0 0 0% 16% 0% 14 14 0% 0%
Capitulo V 25 2.5 1 7% 29% 2% 25 25 7% 7%
Capitulo VI 8 0 0 0% 9% 0% 8 8 0% Capitulo VI Capitulo IV
Capitulo VII 3 0 0 0% 3% 0% 3 3 0%
Total 86 3 2 100% 2.33% 1% Capitulo V

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INICIAL

CICLO
DESCRIPCIÓN
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4
Planear Política SST
Hacer Política SST
Planear Objetivos SST
Obligació n de los
Planear empleadores
Obligaciones de
Hacer
los empleadores
Obligaciones de
Hacer los empleadores
Obligaciones de
Planear los empleadores
Obligaciones de
Planear los empleadores
Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
evidencias
Capítulo 6 P D R
Ademá s de la política de SSTA, se han establecido
2.2.4.6.5 Documento escrito de la Implementado políticas para prevenció n de consumo de tabaco, Se recomienda realizar la integració n de la Política de SST con la política de calidad y
2.2.4.6.6 SI Si hay evidencia 1 0.5 ambiente requerida en las normas NTC GP 1000 e ISO 14001, en coherencia con el
Política de SST parcialmente alcohol y sustancias psicoactivas; Convivencia
2.2.4.6.12 laboral y seguridad vial Sistema Integrado de Gestió n y control establecido en la Direcció n.
Realizar la socializació n de las políticas
establecidas a través de los diferentes medios de Se evidenció que no se ha realizado la socializació n/comunicació n de la Política de
No hay
2.2.4.6.5 Comunicació n Política NO 0 Sin implementar 0 comunicació n con los que cuenta la entidad, Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la DNBC.
evidencia
asegurando su comprensió n por parte de los
Servidores y Contratistas.
Realizar el despliegue de la política de SSTA a
Objetivos de la política de través de Objetivos, metas e indicadores, para Se evidenció débil alineació n de la Política de SSTA con los Objetivos en SSTA.
2.2.4.6.7 SST SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 establecer el mecanismo de revisar el Encontrando ademá s que no se formularon objetivos relacionados con el Ambiente.
cumplimiento de los objetivos y política de SSTA.
Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
2.2.4.6.8
funciones y responsabilidades, pero se hace "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
2.2.4.6.9 Definició n de Hay evidencia Implementado necesario complementar y formalizarlas. SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
2.2.4.6.10 Responsabilidades SI parcial 0.5 parcialmente 0.5
Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales., a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
2.2.4.6.8.12 responsabilidades para su posterior formalizació n. establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
Organizació n.
Se ha comunicado la responsabilidad a través del Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Manual especifico de funciones y competencias "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
2.2.4.6.8 Comunicació n de Hay evidencia Implementado laborales. SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
2.2.4.6.10 SI 0.5 0.5
Responsabilidades parcial parcialmente riesgos laborales a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
2.2.4.6.12
Establecer funciones y responsabilidades en SST establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
por cargo. Organizació n.
Se observa que no se ha establecido el mecanismo para la rendició n de cuentas en
Implementado Se requiere establecer el mecanismo y medio para materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para aquellos trabajadores que se le ha
2.2.4.6.8 Rendició n de cuentas SI Si hay evidencia 1 parcialmente 0.5 realizar la rendició n de cuentas en SST. asignado responsbilidades en esta materia.
Establecer y asignar el presupuesto requerido
para la ejecució n de las actividades establecidas en Se evidencío que no se han establecido formalmente los recursos (presupuesto) para la
Presupuesto para SST - No hay
2.2.4.6.8 NO 0 Sin implementar 0 el SG SST para el 2017 encaminadas a prevenir la implementació n y sostenibilidad del Sistema de Gestió n de Seguridad y Salud en el
Definició n de recursos evidencia ocurrencia de accidentes o enfermedades Trabajo.
laborales.
Mediante contrato 037 de 2016 se contrató una
Tecnó loga en Salud Ocupacional, encargada del SG
SST, cuyo objeto contractual es "Prestació n de
servicios de apoyo a la gestió n en temas
relacionados con salud ocupacional que
Definició n de Talento Implementado contribuya al bienestar de los funcionarios de la
2.2.4.6.8 Humano para SST SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 direcció n nacional de bomberos", la Contratista
cuenta con el curso Sistema de Gestió n de
Seguridad y Salud en el trabajo, con el SENA con
una duració n de 50 horas.
El Funcionario responsable del SG SST es el
Subdirector Administrativo y Financiero.
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

La DNBC se apoya en la ARL Positiva para la

implementació n del SG SST.
Obligaciones de Implementado
Planear los empleadores 2.2.4.6.8 Recursos Técnicos SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 La Contratista encargada del SG SST cuenta con
un puesto de trabajo con elementos necesarios
para el desarrollo de sus labores.

Establecer el método para la identificació n y Se encontró debilidad en la identificació n de requisitos legales, ya que en la matriz de
Obligaciones de evaluació n de requisitos legales relacionados con requisitos legales se tienen identificadas normas tales como la Ley 9 de 1979,
2.2.4.6.8 Requisitos legales - No hay Implementado
Planear los empleadores 2.2.4.6.8.12 matriz requisitos legales SI evidencia 0 parcialmente 0.5 la Seguridad y Salud en el trabajo, asegurando su artículos como los 145 - 148 (relacionados con la pirotecnia), que no son aplicables al
Documentació n correcta y completa implementació n al interior de objeto social de la DNBC, lo cual no permite de maneera clara identificar y aplicar las
la DNBC. acciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicable

2.2.4.6.8 Implementado
Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8.12 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
los empleadores
Plan de trabajo anual + Se cuenta con un plan de trabajo diseñ ado para
Documentació n
Planificació n del Cronograma lograr la implementació n del SG SST en el 2016
SGSST Implementado
Planear 2.2.4.6.17 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1

Obligaciones de
2.2.4.6.8 Implementado
Hacer los empleadores Prevenció n y promoció n SI Si hay evidencia 1 1
2.2.4.6.12 Totalmente
Documentació n

Mediante contrato 037 de 2016 se contrató una

Tecnó loga en Salud Ocupacional, encargada del SG
SST, cuyo objeto contractual es "Prestació n de
servicios de apoyo a la gestió n en temas
relacionados con salud ocupacional que
Obligaciones de Implementado contribuya al bienestar de los funcionarios de la
Planear los empleadores 2.2.4.6.8 Direcció n de SST SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 direcció n nacional de bomberos", la Contratista
cuenta con el curso Sistema de Gestió n de
Seguridad y Salud en el trabajo, con el SENA con
una duració n de 50 horas.
El Funcionario responsable del SG SST es el -
subdirector Administrativo y Financiero.

Identificar los requisitos comunes de los Se evidencia que no se ha realizado la integració n del SG SST con los sistemas de
Obligaciones de Integració n con otros No hay diferentes componentes del Sistema Integrado de gestió n de la Calidad, Ambiental y MECI en elementos como la Política, objetivos y
Planear los empleadores 2.2.4.6.8 Sistemas de Gestió n evidencia 0 Sin implementar 0 Gestió n y Control de la DNBC para implementarlos programas, competencia, formació n y toma de conciencia, control operacional, revisió n
de forma integral y articulada. por la direcció n, entre otros.

Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Responsabilidad funciones y responsabilidades, pero se hace "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
Responsabilidad de los Hay evidencia Implementado
Planear de los 2.2.4.6.10 trabajadores SI parcial 0.5 parcialmente 0.5 necesario complementar y formalizarlas.
SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
trabajadores Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales.
responsabilidades para su posterior formalizació n.

Capacitació n en SST al Establecer en el programa de capacitaciones la Se evidencia que no se esta realizando evaluació n de las capacitaciones ejecutadas
personal segú n programació n de los temas por cargos, realizando para verificar el grado de asimilació n logrado por los participantes en el conocimiento
Capacitació n en 2.2.4.6.11 Implementado
Hacer competencias (Incluye SI Si hay evidencia 1 0.5 medició n de participació n del personal y aplicando transmitido, por lo que no se esta midiendo la efectividad de la capacitació n, así como
SST 2.2.4.6.12 parcialmente
contratistas y evaluació n para evidenciar en que medida se también se encontró que la cobertura de las capacitaciones es muy baja con respecto al
Cooperados) asimilo el conocimiento impartido. personal convocado.

Socializació n del plan

Realizar una jornada de socializació n de todos los No se encontró soportes de la socializació n del programa de capacitaciones en SST a
Capacitació n en capacitació n y revisió n No hay
Hacer SST 2.2.4.6.11 por el copasst (mínimo 1 NO evidencia 0 Sin implementar 0 ítems que son de conocimiento o competencia del los integrantes del COPASST
vez al añ o) COPASST de acuerdo con el decreto 1072 de 2015.
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Se inicio con la inducció n del SST de seguridad y Salud el mes de julio con el personal
Capacitació n en Inducció n y reinducció n No hay Implementado
Hacer 2.2.4.6.11 NO 0 0.5 Elaborar la presentació n con los temas de SST. que ingresó a partir de la fecha, sin embargo no se evidencia la induccion en SG SST al
SST en SST evidencia parcialmente
personal vinculado a la entidad previamente.

Incluir en la matriz de peligros los visitantes de

todas las dependencias.

Ajustar las medidas de intervenció n establecidas No se evidencia ejecució n de los controles establecidos en la matriz de peligros, por
de acuerdo con la clasificació n de la GTC 45. ejemplo para el peligro bioló gico como control esta la vacunació n, sin embargo, de 27
(controles de ingeniería a control administrativo) trabajadores que tienen desplazamientos en desarrollo de sus funciones u
obligaciones, solo se tiene el soporte de las vacunas de 3, ademá s no se cuenta con el
2.2.4.6.8 Implementado Se encuentra en proceso de contratació n la carné de vacunas del contratista de mantenimiento.
Planear 2.2.4.6.12 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 compra del botiquín y exá menes médicos.
En cotizació n compra de escritorios al rededor de Para los peligros derivados de fenó menos naturales no se cuenta con los elementos
Identificació n de 20, junto con sillas. para reaccionar ante una emergencia tales como camilla y botiquín (con los todos los
Documentació n peligros, evaluació n y elementos necesarios)
valoració n de riesgos Recomendación:
Incluir la valoració n de los riesgos después de
controles

Observación:
Recomendación: Se evidencia la aplicació n del procedimiento para la identificació n de peligros,
Implementado
Planear 2.2.4.6.15 SI Si hay evidencia 1 1 Incluir la valoració n después de controles para valoració n de los riesgos y medidas de intervenció n, basado en la GTC 45, sin embargo
Totalmente determinar el riesgo residual. hace falta incluirle la actualizació n de la matriz de peligros con la ocurrencia de
accidentes laborales.

Mediante contrato 037 de 2016 se contrató una

Planear Documentació n
Responsabilidad
asignada para la
2.2.4.6.12 implementació n y mejora
continú a del SG SST
Tecnó loga en Salud Ocupacional, encargada del SG
SST, cuyo objeto contractual es "Prestació n de
servicios de apoyo a la gestió n en temas
relacionados con salud ocupacional que
Implementado contribuya al bienestar de los funcionarios de la
SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 direcció n nacional de bomberos", la Contratista
cuenta con el curso Sistema de Gestió n de
Seguridad y Salud en el trabajo, con el SENA con
una duració n de 50 horas.
El Funcionario responsable del SG SST es el -
subdirector Administrativo y Financiero

Condiciones de salud y No hay Establecer en el proceso contractual, como una No se cuenta con informe de condiciones de salud y perfil sociodemográ fico,
Planear Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0 obligació n del Contratista la entrega del informed documento base para la formulació n de los Sistemas de Vigilancia Epidemiologicos.
Perfil sociodemográ fico evidencia
ee condiciones de salud
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Establecer procedimientos/instructivos para la Se encontró que no se han establecido los está ndares de seguridad y operació n segura
Está ndares de seguridad No hay
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 o operació n segura. NO evidencia 0 Sin implementar 0 ejecució n de las tareas de mayor criticidad en la para actividades como el mantenimiento, uso de la greca y gestió n del almacén, con el
entidad. objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.

Establecer una matriz de EPP por cargo, en la cual

No hay se defina técnicamente que elemento se le debe A pesar de evidenciarse que el responsable del almacén cuenta con un par de guantes
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Registro entrega EPP NO evidencia 0 Sin implementar 0 suministrar al trabajador , la periodicidad de la de precisió n, no se cuenta con un soporte de su entrega por parte de la DNBC.
entrega y su disposició n final.

Se encontró acta de comité del 11 de marzo de 2015 con enmendaduras en el nombre

de Freddy Andrés Farfan y falta de firmas de los asistentes.

Se encontró acta de comité del 28 de abril de 2015 con enmendaduras en las

conclusiones y falta de firmas de los asistentes Cristhian Urrego.

No se encontraron las actas del COPASST correspondientes a los meses mayo de 2015
a junio de 2016, agosto de 2016, incumpliendo los establecido en el literal b) art. 63 del
decreto 1295 de 1994 en el cual se establece "El empleador se obligará a proporcionar,
cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada
uno de sus miembros para el funcionamiento del comité"

Se evidencio que no se esta dando cumplimiento estricto a los requerimiento legales

aplicables al COPASST, encontrando deficiencias en:

Decreto 1072 de 2015

- La comunicació n de la política de SSTA al COPASST
- Comunicació n al COPASST del desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestió n
de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST
- Revisió n como mínimo una vez al añ o del programa de capacitació n en seguridad y
salud en el trabajo, con la participació n del COPASST
Establecer en el plan de trabajo del Comité las - El programa de capacitació n en seguridad y salud en el trabajo ­ SST, debe ser
fechas de sus reuniones dando cumplimiento a la revisado mínimo una (1) vez al añ o, con la participació n del COPASST
normatividad legal vigente. De igual forma - El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
establecer las actividades que le competen al participació n del COPASST
COPASST legalmente, con responsables de cada - Los resultados de la revisió n de la alta direcció n deben ser documentados y
actividad. divulgados al COPASST

Resolució n 2013 de 1986

Soporte de convocatoria, - Visitar perió dicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, má quinas,
elecció n y conformació n equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada
Hay evidencia Implementado á rea o secció n de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 del COPASST, actas de SI 0.5 0.5
parcial parcialmente riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
reunió n y soportes de sus
actuaciones - Solicitar perió dicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en ésta Resolució n.
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

No se evidencío la elaboració n de los informes trimestrales sobre la gestió n del Comité

de Convivencia Laboral que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos
y recomendaciones, los cuales será n presentados a la alta direcció n de la entidad
pú blica o empresa privada, de acuerdo con lo establecido en el literal 10, art, 6 de la
resolució n 652 de 2012 en su art. 10
Establecer un cronograma de trabajo para el No se evidencio la Presentació n a la alta direcció n de la entidad las recomendaciones
Comité de Convivencia laboral, con la inclusió n de para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral,
los informes trimestrales, informe anual, asi como así como el informe anual de resultados de la gestió n del comité de convivencia
las actividades de prevenciò n. laboral. de acuerdo con lo establecido en el literal 8, art. 6 de la resolució n 652 de 2012

Incluir en el procedimiento para investigació n de

incidentes, accidente y enfermedades laborales, el
reporte del accidentes a la EPS del trabajador
accidentado y si el accidente se considera grave o
mortal dentro de lo establecido en la resolució n Se evidencio un reporte extemporaneo al Ministerio del Trabajo del accidente grave
1401 de 2007, realizar el reporte al Ministerio del ocurrido al Servidor Edwin Zamora, ya que el evento ocurrio el 17/09/2016, se
Trabajo dentro de los dos (2) días há biles reportó a la ARL el mismo día y solo hasta el 28/10/2016 se reporto al Ministerio.
siguientes a la ocurrencia del evento. Incumpliendo lo establecido en el art. 14 decreto 472 de 2015
Reportes de Implementado
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 SI Si hay evidencia 1 0.5 Incluir en dicho procedimiento la socializació n de Se evidencio ademas que se reportó a la EPS del trabajador hasta el 1/11/2016,
investigació n de AT y EL parcialmente
la lecció n aprendida, como mecanismo preventivo incumpliendo los establecido en el art. 1 de la resolució n 2851 de 2015.
ante la ocurrencia de accidentes por la misma
causa. Se evidencio que no se realizó la investigacion del accidente de trabajo ocurrido a
Kelly Martinez ocurrido en diceimbre 10 de 2014, con una incapacidad de 4 días.
Recomendación: incumpliendo lo establecido en la resolucion 1401 de 2007 art. 4 literal 2,
Preparar la informació n y soportes requeridos
para seguimiento por la ARL el pró ximo
18/11/2016 segú n comunicació n remitida el
18/10/2016

Identificació n de Implementado Dentro del plan de emergencias se tienen

Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 amenazas y SI Si hay evidencia 1 1 identificadas la amenazas y vulnerabilidades de
Totalmente
vulnerabilidad las instalaciones de la DNBC.

Se tienen documentados los procedimientos operativos normalizados para evacuació n,

Procedimientos Realizar simulacros de emergencias de acuerdo incendios, sismo, emergencias medicas, inhundacines, descargas electricas, atentado
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 Operativos Normalizados SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 con las vulnerabilidades identificadas. terrorista, sin embargo no se han desarrollado simulacros, por lo tanto queda
pendiente su aplicació n.

Plan de Evacuació n +
2,2,4,6,12 Evaluació n de simulacros Hay evidencia Realizar simulacros de emergencias de acuerdo No se ha conformado formalmete la brigada de emergencia, razon por la vual no se han
Hacer Documentació n SI 0.5 Sin implementar 0 realizado simulacros de emergencia de acuerdo con lo identificado en el plan de
2.2.4.6. 25 Diseñ o de planes de parcial con las vulnerabilidades identificadas.
emergencias.
evacuació n

Se encontró que no se han formulado los Sistemas de Vigilancia Epidemiologios

Sistemas de vigilancia No hay Formulas lo protocolos y SVE requeridos de requeridos de acuerdo con la identificació n de peligros, para prevenir la ocurrencia de
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 epidemioló gica NO evidencia 0 Sin implementar 0 acuerdo con los peligros identificados en la DNBC enfermedades laborales.
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

El ú ltimo estudio de iluminació n se realizó en febrero de 2014, en el informe

Incluir en el plan de trabajo para 2017, la entregado por la ARL no se anexo el certificado de calibracion del luxometro y el
Documentació n Evaluaciones No hay realizaciò n de estudios de higiene , asi como el tecnico profesional en seguridad e higiene industrial que realizo el estudio no tiene
Hacer Planificació n 2.2.4.6.12 ambientales NO evidencia 0 Sin implementar 0 presupuesto para corrgir las posibles dentro del alcance de la licencia en salud ocupacional no esta la higiene ocupacional.
desviaciones. En el periodo comprendido entre 205 y 2016 no se realizó estudio de iluminacion
apesar de que se tiene identificado en la matriz de peligros.

Se realizó de instalaciones en octubre 3, fue

tomada para elaboració n de la matriz de peligros. No se evidencio el establecimiento del programa de inspecciones en el que se defina la
inspecció n de extintores en octubre 28, en donde periodicidad y las responsabilidades de éste.
Formatos de registros de Hay evidencia Implementado se encontró qu un extintor no cuenta con
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 inspecciones SI parcial 0.5 parcialmente 0.5 manquera ni señ alizació n, sin embargo no se ha No se estan realizando las inspecciones requeridas en la entidad tales como vehiculos,
elaborado plan de mejoramiento. botiquin, estado y uso de EPP funcionarios y contratistas (almacen, servicios generales,
No se ha realizado inspeccion a vehículos, ni mantenimiento, archivo),
botiquines

Registros gestió n riesgos No hay Implementar los programas de gestió n y SVE No se evidencio la formulació n de los programas de gestió n requeridos para la
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 (programas de gestió n y NO 0 Sin implementar 0 requeridos de acuerdo con la identificació n de prevencion de accidentes de trabajo y los soportes de su ejecució n, de acuerdo con la
evidencia
SVE) peligros, para los riesgos prioritarios. identificació n de peligros.

Consulta y
Los soportes relacionados con la salud de los
confidencialidad de Implementado trabajadores, son manejados exclusivamente por
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 registros de relativos a la SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
la Responsable del SG SST
salud de los trabajadores

Implementar las tablas de retenció n para el No se evidencia el establecimiento de las TRD para el SG SST para la conservació n de
Conservació n Conservació n Hay evidencia proceso de Gestió n del Talento Humano, teniendo los documentos por un periodo de 20 añ os a partir del cese de la relació n laboral
Hacer 2.2.4.6.13 SI 0.5 Sin implementar 0 en cuenta el tiempo de retenció n establecida para (perfiles epidemioló gicos, exá menes ocupacionales y complementarios, estudios
documentos documentos parcial
los documentos relacionados con la salud de los higiénicos, registros de capacitació n y entrenamiento en SST, suministro de elementos
trabajadores. y equipos de protecció n personal).

Aprovechar los espacios/medios de comunicació n Se evidencia que el reglamento de higiene y seguridad no se ha publicado en dos (2)
Comunicaciones internas Implementado
Hacer Comunicació n 2.2.4.6.14 Si hay evidencia 1 0.5 para comunicar/publicar la informacion relevante lugares visibles del lugar de trabajo, incumpliendo lo establecido en el codigo
y externas y canales parcialmente del SG SST. sustantivo del trabajo art. 351

Identificació n Metodología sistemá tica Implementado

Hacer PEVR 2.2.4.6.15 para la IPVRDC SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Se aplica la metodología establecida en la GTC 45

Informar al COPASST
Identificació n sobre los resultados de No hay Se encontró que no se ha comunicado al COPASST los resultados de las evaluaciones
Hacer PEVR 2.2.4.6.15 las evaluaciones NO evidencia 0 Sin implementar 0 ambientales realizadas en la entidad.
ambientales

Evaluació n inicial Implementado

Hacer del SGSST 2.2.4.6.16 Autoevaluació n SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Se realizó la evaluació n inicial del SG SST
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

La Contratista tiene la formació n como Tecnó logo

Evaluació n inicial Competencia del Implementado en Salud ocupacional y el curso de 50 horas
Hacer del SGSST 2.2.4.6.16 evaluador SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
establecido legalmente.

Cumplimiento legal +
Planificació n del Fortalecer componentes Implementado
Planear SGSST 2.2.4.6.17 del sistema + mejora SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Se tiene establecido el plan de trabajo
continua

Planificació n del La planificació n debe Implementado El plan de trabajo cubre las actividades necesarias
Planear SGSST 2.2.4.6.17 abarcar el ciclo PHVA SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 para la implementació n del SG SST

El Plan de trabajo esta firmado por Vicky Ordoñ ez,

Planificació n del Plan de trabajo firmado Implementado TE Eduardo Cruz, Maryoly Diaz y el CT. Andrés
Planear SGSST 2.2.4.6.17 por la Gerencia SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Miranda para el periodo junio a diciembre de
2016, con fecha firma Julio 19 de 2016.

Realizar el depliegue de la politica de SSTA a

Planificació n del Objetivos del SG-SST, trá ves de Objetivos, metas e indicadores, para Se evidencio debil alineació n de la Politica de SSTA con los Objetivos en SSTA.
Planear SGSST 2.2.4.6.18 Metas anuales SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 establecer el mecanimso de revisar el Econtrando ademas que no se formularon objetivos relacionados con el Ambiente.
cumplimiento de los objetivos y politica de SSTA.

Realizar una jornada de socializacion de todos los

Planificació n del
Hacer 2.2.24.6.18 Comunicació n objetivos SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 items que son de conocimiento o competencia del Se encontró que no se han comunicado los objetivos del SG SST a todos los
SGSST trabajadores
COPASST de acuerdo con el decreto 1072 de 2015.

Observación:
Indicadores SG Ficha de los indicadores - Hay evidencia Ajustar la hoja de vida de indicadores vigente, con En revisió n de la ficha de los indicadores, se evidencia que hace falta uncluir un item,
Planear SST 2.2.4.6.19 matriz indicadores NO parcial 0.5 Sin implementar 0 el item faltante "personas que deben conocer el resultado", de acuerdo con lo requerido en el literal 7,
art. 19 del decreto 1072 de 2015

Indicadores SG Indicadores de Hay evidencia Implementar los indicadores establecidos No se han establecido los indicadores de estructura, proceso y resultado requeridos,
Verificar SST 20 NO 0.5 Sin implementar 0 legalmente, procurando integrar los solo se tienen 3 indicadores de los 34 que establecidos el decreto 1072 de 2015
estructura parcial
requerimientos comunes en un indicador

Implementar los indicadores establecidos

Indicadores SG Hay evidencia
Verificar SST 21 Indicadores de proceso NO 0.5 Sin implementar 0 legalmente, procurando integrar los No se han establecido los indicadores de estructura, proceso y resultado requeridos,
parcial requerimientos comunes en un indicador solo se tienen 3 indicadores de los 34 que establecidos el decreto 1072 de 2015

Implementar los indicadores establecidos

Indicadores SG Hay evidencia
Verificar SST 22 Indicadores de resultado NO 0.5 Sin implementar 0 legalmente, procurando integrar los No se han establecido los indicadores de estructura, proceso y resultado requeridos,
parcial requerimientos comunes en un indicador solo se tienen 3 indicadores de los 34 que establecidos el decreto 1072 de 2015

Se evidencia la aplicació n del procedimiento para la identificació n de peligros,

Procedimiento/método Recomendación:
Gestió n de Implementado valoració n de los riesgos y medidas de intervenció n, basado en la GTC 45, sin embargo
Hacer peligros y riesgo 23 de gestió n de peligros y SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Incluir la valoració n después de controles para hace falta incluirle la actualizació n de la matriz de peligros con la ocurrencia de
riesgos determinar el riesgo residual.
accidentes laborales.
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Establecer un estandar de seguridad vial para la

Se evidencia que no se han establecido la totalidad de los requisitos para la vinculació n
Medidas de vinculacion de los conductores ya se de planta o de los Conductores, tales como: exá menes médicos, cursos de mecá nica y manejo
Hay evidencia
Hacer prevenció n y 24 Tratamiento a los riesgos NO 0.5 Sin implementar 0 por contraro de prestacion de servicios, para defensivo, verificació n de comparendos, para asegurar su competencia para el cargo y
parcial
control asegurar la compentencia minima requrida para el
como elemento preventivo para la prevencion de accidente.
desarrollo de ésta labor de alto riesgo.

Establecer una matriz de EPP por cargo, en la cual

Medidas de Administració n EPP que
No hay se defina tecnicamente que elemento se le debe No se ha establecido un estandar para la identificació n de EPP por cargos, para
Hacer prevenció n y 24 parte de la matriz de NO evidencia 0 Sin implementar 0 suministrar al trabajador , la periodicidad de la garantizar la entrega del elemento adecuado, de acuerdo con los riesgos a los que se
control EPP. exponen los trabajaodres en desarrollo de sus funciones.
entrega y su disposicion final.

Medidas de
Socializació n a partes No hay Implementado
Hacer prevenció n y 24 interesadas NO evidencia 0 Totalmente 1 Matriz de identificació n de peligros.
control

Implementar un programa de mantenimiento

Medidas de Programa de No hay preventivo y Correctivo periodico para las No se encontró la formulacion y aplicació n del programa de mantenimiento correctivo
Hacer prevenció n y 24 mantenimiento NO 0 Sin implementar 0
evidencia instalaciones y equipos y para los vehiculos por y preventivo para las instalaciones, equipos y vehiculos de la DNBC
control correctivo y preventivo
kilometraje

Se evidenció que no se está n realizando los exá menes médicos ocupacionales de

ingreso, perió dicos y de retiro al personal vinculado a la DNBC,
Se encontró que Paola Uruena y Viviana Andrade vinculadas recientemente a la
entidad, se realizaron el examen ocupacional por su cuenta.
Medidas de Establecer el presupuesto anual para realizar los Se evidencia que Kelly Martínez desvinculada de la entidad se realizó el examen
Evaluaciones médicas examenes ocupacionales requeridos de acuerdo ocupacional de egreso con énfasis osteomuscular con un concepto de egreso con
Hacer prevenció n y 24 SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0
ocupacionales con el profesiograma elaborado por un Medico hallazgos osteomusculares de columna (pagado por la exfuncionaria). al revisar el
control
Ocupacional. examen ocupacional de ingreso se refiere que tiene una patología que no limita la
labor (16/07/2014), en diciembre 10 de 2014 tuvo un accidente laboral con 4 días de
incapacidad, del cual no se tiene investigació n, ni cierre medico o administrativo.
incumpliendo lo establecido en la resolució n 2346 de 2007.

Medidas de Realizar una jornada de socializacion de todos los

Hacer prevenció n y 24 Condiciones inseguras SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 items que son de conocimiento o competencia del Se evidencia que a pesar de hacer definido un mecanismo para identificar los actos y
control COPASST de acuerdo con el decreto 1072 de 2015. condiciones inseguras, aun no se ha socializado y aplicado en la DNBC.

Prevenció n, Identificació n de
preparació n y amenazas y Implementado Se cuenta con un plan de emergencias en
Hacer respuesta ante 25 vulnerabilidad por SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 construcció n.
emergencias centro de trabajo

Prevenció n, Identificació n de
Realizar la compra de los elementos basicos para Se evidencia que no se cuenta con los elementos requeridos para la atenció n de
preparació n y recursos disponibles Hay evidencia Implementado
Hacer 25 NO 0.5 0.5 la atenció n de emergencias de la DNBC, asi como emergencias como tales camilla y botiquín completamente dotado, ocasionando que no
respuesta ante para atenció n de parcial parcialmente
su mantenimiento anual. se pueda dar una primera respuesta de forma adecuada y oportuna.
emergencias emergencias.

Prevenció n,
preparació n y Valoració n de los riesgos Implementado
Hacer respuesta ante 25 asociados a amenazas SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
emergencias

Prevenció n,
preparació n y Procedimientos Implementado
Hacer respuesta ante 25 Operativos Normalizados SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
emergencias
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Prevenció n,
Plan de respuesta para
preparació n y Implementado
Planear respuesta ante 25 eventos potencialmente SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
emergencias desastrosos

Prevenció n,
Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
preparació n y
Verificar respuesta ante 12 Evaluació n de simulacros SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 dotara la Entidad de los elementos minimos para identificadas en el plan de emergencias.
emergencias atenció n de emergencias

Prevenció n, Dar cumplimiento al programa de capacitaciones

preparació n y Capacitació n y Implementado para la brigadas con el apoyo del personal Técnico A la fecha solo se ha realizado una capacitació n bà sica de primeros auxilios, con lo cual
entrenamiento en plan
Hacer respuesta ante 25 SI Si hay evidencia 1 parcialmente 0.5 de la entidad, optimizando los recursos de se evidencia que no se cuenta con una brigada de emergencias capacitada y entrenada
emergencias para la atencíon de emergencias en la entidad
emergencias reinversió n de la ARL.

Prevenció n,
Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
preparació n y Realizació n y evaluació n
Hacer respuesta ante 25 de simulacros anuales SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 dotar la Entidad de los elementos minimos para identificadas en el plan de emergencias.
atenció n de emergencias
emergencias

Prevenció n,
Conformació n y Se observa que aun no se ha formalizado la conformació n de las brigadas de
preparació n y Implementado
Hacer 25 funcionamiento de SI Si hay evidencia 1 0.5 emergencias en la DNBC, con lo cual se genera una vulnerabilidad para el personal de
respuesta ante parcialmente
brigadas emergencias la entidad, contratisas y visitantes.
emergencias

Prevenció n,
preparació n y Inspecció n de equipos de Hay evidencia Implementado Observación:
Hacer 25 NO 0.5 0.5 Se observa que no se cuenta con el formato para la inspeccion de equipos de
respuesta ante emergencia parcial parcialmente
emergencias emergencia, a la fecha solo se ha realizado una inspecció n a los extintores

Prevenció n,
preparació n y No hay Se evidencia que no se ha establecido el plan de ayuda mutua para la atenció n de
Hacer respuesta ante 25 Plan de ayuda mutua NO evidencia 0 Sin implementar 0 posbiles emergencias en las instalaciones de la entidad y alrededores.
emergencias

Gestió n del No hay Implementar un procedimiento integal para la No se encontró la formulacion y aplicació n del procedimiento de gestió n del cambio
Planear cambio 26 Gestió n del cambio NO evidencia 0 Sin implementar 0 gestió n del cambio. para SST.

Se evidenció que no se han incorporado los criterios de SST en el manual de

Integració n de requisitos No hay Incluir en el manual de contratació n los criterios contratació n tanto de personal (Conductores) como compras de productos, tales como
Planear Adquisiciones 27 de SST en las compras NO evidencia 0 Sin implementar 0 de SST para las compras de la entidad. los productos quimicos en los que no se està exigiendo el envio de la hoja de seguridad
de los productos.

Procedimiento de
No hay Se encontró que no se esta realizando selecció n y evaluació n de contratistas desde lo
Hacer Contrataciones 28 selecció n y evaluació n de NO 0 Sin implementar 0
evidencia concerniente a SST.
contratistas
Seguimiento a
Implementado
Hacer Contrataciones 28 contratistas (canales de SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
comunicació n)

Se revisa por parte del supervisor y en el á rea financiera se verifica el pago de la

Verificació n afiliació n a la Implementado seguridad social, sin emabrgo desde la auditoria al proceso de contratació n se
Hacer Contrataciones 28 Seguridad Social SI Si hay evidencia 1 parcialmente 0.5 encontró que se estan realizando pagos de forma extemporanea y con menor valor al
requrido contractualmente.

Inducció n y reinducció n Hay evidencia Implementado

Hacer Contrataciones 28 a contratistas SI parcial 0.5 parcialmente 0.5

Se evidencia que no se han establecido controles para realizar el seguimiento a los

Seguimiento a No hay
Verificar Contrataciones 28 Contratistas NO evidencia 0 Sin implementar 0 Contratistas en temas como el pago oportuno de la seguridad social, entrega, estado y
uso de elementos de protecció n personal.

La auditoria al SG SST se realiza por un profesional

en Ingeniería Industrial, Especialista Tecnoló gico
en Seguridad y Prevenció n de Riesgos
Profesionales
Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y
Auditoría de Gestió n Ambiental, con Licencia de prestació n de Observació n:
Programa de auditoria Implementado
Verificar cumplimiento del 29 anual SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Servicios en Salud Ocupacional 1256 de 2012, con No se evidencia la participació n del COPASST en la planeació n de la auditoría al SG SST.
SG formació n en como auditor interno en Calidad,
seguridad y salud en el trabajo, Ambiente, Modelos
Está ndar de Control Interno, bajo las normas ISO
9001, ISO 14001, ISO 18001, RUC, MECI, cuenta
con el curso de 50 horas en el Sistema de Gestió n
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditoría de
Informe de resultados Implementado
Verificar cumplimiento del 29 auditoría SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
SG
 Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R

Auditoría de
Implementado
Verificar cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
SG

Observacion:
Revisió n por la Revisió n de gerencia No hay Se evidencia que no se ha realizado la revisió n por la gerencia, se informa que se tiene
Verificar alta direcció n 31 anual NO evidencia 0 Sin implementar 0
programado para el mes de diciembre.

Revisió n por la Socializació n con el No hay

Hacer alta direcció n 31 Copasst NO evidencia 0 Sin implementar 0

Incluir en el procedimiento para investigacion de

incidentes, accidente y enfermedades laborales, el
reporte del accidentes a la EPS del trabajor Se evidencio un reporte extemporaneo al Ministerio del Trabajo del accidente grave
accidentado y si el accidentes se considera grave o ocurrido al Servidor Edwin Zamora, ya el evento ocurrio el 17/09/2016, se reportó a la
Investigació n de mortal dentro de lo establecido en la resolucion ARL el mismo día y solo hasta el 28/10/2016 se reporto al Ministerio. Incumpliendo
Procedimiento
accidentes de 1401 de 2007, realizar el reporte al Ministerio del lo establecido en el art. 14 decreto 472 de 2015
investigació n incidentes, Implementado
Hacer trabajo y 32 SI Si hay evidencia 1 1 Trabajo dentro de los dos (2) días há biles Se evidencio ademas que se reportó a la EPS del trabajador hasta el 1/11/2016,
accidente y Totalmente inumpliendo los establecido en el art. 1 de la resolució n 2851 de 2015.
enfermedades siguientes a la ocurrencia del evento.
enfermedades laborales
laborales
Incluir en dicho procedimiento la socializació n de
la leccion aprendida, como mecanismo preventivo Preparar la informació n y soportes de requeridos para seguimeinto por la ARL el
ante la ocurrencia de accidentes por la misma proximo 18/11/2016 segú n comunicació n remitida el 18/10/2016
causa.

Investigació n de
accidentes de Incluir en el procedimiento para investigació n de Se evidencio que no se esta realizando socializació n de lecciones aprendidas de los
Socializació n de lecciones No hay
Hacer trabajo y 32 aprendidas NO evidencia 0 Sin implementar 0 accidentes, la socializació n de la lecion aprendida, accidentes presentados en la DNBC, como elemento de prevenció n.
enfermedades como mecanismo de prevenció n.
laborales

Investigació n de
accidentes de Informes perió dicos de Implementado Se encontró que se esta comunicando al Director lo realacionado con accidentalidad,
Hacer trabajo y 32 accidentalidad a la SI Si hay evidencia 1 0.5
parcialmente sin embargo no se le comunica lo referente al ausentismo laboral.
enfermedades gerencia
laborales

Acciones Seguimiento a acciones Implementado

Actuar correctivas y 33 SI Si hay evidencia 1 1
preventivas y correctivas Totalmente
preventivas
Acciones
Implementado
Actuar correctivas y 34 Mejora continua SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
preventivas

Revision de Revisió n de gerencia No hay No se evidencia el establecimiento de la metodología y registro para la realizació n de la
Actuar Gerencia y ajuste 34 anual evidencia 0 Sin implementar 0 revisió n por la direccion.