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Fecha: Octubre 2019

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Empresa Nit
Centros de trabajo ARL Dirección
Total trabajadores Nómina Contratistas Pasantes Temporales
Fecha:
COMENTARIOS /
PROCESO REQ. PREGUNTAS EVIDENCIA / REGISTROS C NC OBS
OBSERVACIONES

La empresa realizó
Evaluación
Dcto. 1072 2015 evaluación inicial del Sistema.
Inicial del ART. 2.2.4.6.16. En el año 2017 se realizó el
SGSST
diagnóstico inicial del SGSST
Direccionamiento Estratégico

Se cuenta con procedimiento

de difusión de políticas.
En el año 2017 se ha
realizado divulgación y
Dcto. 1072 2015
ART. 2.2.4.6.6. evaluación de la política de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y Política prevención
en SPA, Drogas, Tabaco.

Se cuenta con procedimiento

Direccionamiento

de Revisión por la Dirección.

Estratégico

Dcto. 1072 2015 -

ART 2.2.4.6.31 Se ha realizado revisión por la
dirección y rendición de
cuentas en SST del año
anterior (2017)
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Direccionamiento
Estratégico

Existe procedimiento de
Dcto. 1072 2015 asignación de recursos para
ARTÍ 2.2.4.6.17
la implementación del SGSST
Direccionamiento Estratégico

Dcto. 1072 Existe procedimiento de

2015 comunicaciones que permita
ART. 2.2.4.6.14
evidenciar avances en el
SGSST
Direccionamiento
Estratégico

Dcto. 1072 Existe un procedimiento para

2015 Gestión del Cambio. Se lleva
ART. 2.2.4.6.26 su implementación.

Dcto. 1072 Existe un procedimiento de

Calidad

2015 control de documentos y

ART. registros del SGSST, Se
2.2.4.6.12 encuentra implementado.
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Dcto. 1072 Existe un procedimiento de

Calidad

2015 ART. auditorías internas para el

2.2.4.6.29 SGSST.

Dcto. 1072
Existe un procedimiento de
Calidad

2015
Acciones de mejora,
ART.
debidamente implementado
2.2.4.6.34

Existe un procedimiento de
Dcto. 1072
indicadores del SGSST;
SGSST

2015
Matriz de indicadores y su
ART.
seguimiento según la
2.2.4.6.19
periodicidad

Con base a la autoevaluación

Dcto. 1072 - del SGSST; se cuenta con un
SGSST

2015 plan de trabajo anual del

ART. SGSST, y cronograma de
2.2.4.6.16 actividades para implementar
el SGSST.
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Dcto. 1072 - Existe un procedimiento de

SGSST

2015 Requisitos Legales y su

2.2.4.6.12 Matriz Legal.

Dcto. 1072 -
Existe un procedimiento para
SGSST

2015
realizar exámenes médicos
ART.
ocupacionales
2.2.4.2.2.18

Dcto. 1072 - Existe un procedimiento para

SGSST

2015 evaluar, identificar y controlar

ART. 2.2.4.6.15 los riesgos.
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Dcto. 1072 - Existe procedimiento de

SGSST

2015 inspecciones planeadas y se

ART. han realizado inspecciones de
2.2.4.6.12 seguridad.
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Existe un programa y/o

procedimiento de
Dcto. 1072 - investigación de accidentes
SGSST

2015 de trabajo.
ART. 2.2.4.1.6- Se cuenta con un
2.2.4.1.7 procedimiento y/o programa
de rehabilitación o
reincorporación laboral

La empresa cuenta con un

plan de emergencia,
Dcto. 1072 -
procedimiento de
SGSST

2015
señalización, PONS de
ART.
emergencia.
2.2.4.6.25
La empresa ha realizado
simulacros de evacuación
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La empresa cuenta con

Programas de Gestión:
- Programas de
Promoción y Prevención
Dcto. 1072 -
- Programas de Vigilancia
2015
SGSST

Epidemiológica PVE o
ART.
Sistemas de Vigilancia
2.2.4.2.2.18
Epidemiológica
- Programas de
Rehabilitación
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La empresa cuenta con

Dcto. 1072 -
SGSST

normas de seguridad en el
2015 ART. trabajo o procedimiento de
2.2.4.6.15
trabajo seguro.
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La empresa cuenta con

Dcto. 1072 - normas de seguridad en el
SGSST

2015 ART. trabajo o procedimiento de

2.2.4.6.15 trabajo seguro – Fichas de
seguridad
Talento Humano

Dcto. 1072 -
2015 La empresa cuenta con un
ART. responsable del SGSST y el
2.2.4.6.35. curso de 50 horas virtual

La empresa cuenta con un

Artículo 349 del Reglamento de higiene y
Talento Humano

Código seguridad industrial

Sustantivo de actualizado
Trabajo- anexo
del Dcto. 1072
- 2015 -
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Talento Humano

Dcto. 1072 - La empresa cuenta con

2015 Reglamento de Trabajo,
ART. 2.2.1.5.8 actualizado
Talento Humano

La empresa tiene definidas

Dcto. 1072 -
las responsabilidades de
2015
empleador y empleados
RESOLUCION
frente al SGSST
0312 DE 2019
ART-2.2.4.6.10.

La empresa cuenta con un

Talento Humano

Dcto. 1072 - programa y/o procedimiento

2015 de inducción y reinducción en
RESOLUCION seguridad y salud en el
0312 DE 2019 trabajo
ART. 2.2.4.2.4.2-2.2.4.6.11
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Ley 9 de Enero
24 de 1979
(Titulo III
Talento Humano

SALUD La empresa cuenta con un

OCUPACIONA programa y/o procedimiento
L, Artículos 122 de Elementos de Protección
a 124)- Anexo Personal, Dotación
al Decreto
1072 de 2015

La empresa tiene comités

Copast y/o Vigía SST, y
Talento Humano

Convivencia laboral. Con sus

Resol.
elecciones.
2013/1986
Los comités han recibido
Resol.
capacitación.
1356/2012
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La empresa tiene comités

Copast y/o Vigía SST, y
Talento Humano

Convivencia laboral. Con sus

Resol.
elecciones.
2013/1986
Los comités han recibido
Resol.
capacitación.
1356/2012
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Adquisiciones y/o contratistas

La empresa cuenta con

Dcto. 1072 -
procedimientos de
2015
contratación y adquisiciones
ART.
en materia de Seguridad y
2.2.4.6.27
Salud en el Trabajo

La empresa cuenta con

SGSST

Dcto. 1072 -
Manual, Estructura o Guía
2015
del SGSST.

TOTALES