Formato 002. Sed

Proyecto: TECHO I
Contratista: LB CONSTRUCIONES Interventoría:

Contrato: CO1.PCCNTR.235224 Contrato:
Informe No.: 7 Periodo:
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
INFORME AMBIENTAL
REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES
El Contratista presenta el informe mensual de

Aprobación de la Interventoría del informe
gestión ambiental. Éste es entregado
1.1.
oportunamente a la Interventoría en la fecha x mensual de gestión ambiental del
Contratista
acordada con la supervisión del proyecto.
El Contratista presenta mensualmente las

certificaciones originales de disposición de
El Contratista garantiza que la
RCD y materiales aprobados. La
1.2.
documentación ambiental original y actualizada x documentación original y actualizada
reposa en el campamento de obra
del proyecto reposa en el campamento de
obra.
1. GESTIÓN DOCUMENTAL
El Contratista garantiza y soporta el El Contratista evidencia el cumplimiento de
cumplimiento a los permisos y licencias cada una de las obligaciones y
1.3. x
(otorgadas o en tramite) requeridos para el disposiciones de los actos administrativos
proyecto. emitidos para el proyecto
El informe mensual de gestión ambiental del

La Interventoría verifica que el informe
Contratista se estructura y presenta de
mensual de gestión ambiental del
1.4. acuerdo a los lineamientos dados por la SED x
Contratista se estructura y presenta de
en el formato "Lista de chequeo de la gestión
acuerdo a la presente Lista de Chequeo
ambiental del Contratista de Obra".
Otros parámetros relevantes e innerentes al

1.5. x Cuando aplique
proyecto.
Los materiales de construcción ubicados en el

Registro fotográfico rotulado y fechado del
frente de obra, se encuentran protegidos y
2.1. x Contratista. Relación de respuestas
demarcados de acuerdo con lo establecido en
oportunas a los hallazgos de Inverventoría
el PMA.
La mezcla de concreto se hace en una batea Registro fotográfico rotulado y fechado del
2.2. metálica y/o sobre plástico y no se contamina x Contratista. Relación de respuestas
el suelo. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
La madera utilizada fue aprobada por la Registro fotográfico rotulado y fechado del
2.3. Interventoría y cuenta con certificación de x Contratista. Relación de respuestas
2. MANEJO DE MATERIALES E
registro en el libro de operaciones. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
INSUMOS
Las zonas verdes se encuentran libres de
almacenamiento de materiales de Registro fotográfico rotulado y fechado del
2.4. construcción, escombros o de residuos Contratista. Relación de respuestas
generados por los tratamientos a la oportunas a los hallazgos de Inverventoría
vegetación.
x
Se utilizan materiales provenientes únicamente

La interventoría verifica la legalidad de los
2.5. de proveedores que cuentan con los permisos
proveedores utilizados
ambientales y mineros requeridos.
x
proyecto.
El campamento y zonas comunes cuentan con

equipamiento adecuado y suficiente para la Registro fotográfico rotulado y fechado del
3.1. recolección y clasificación en la fuente de Contratista. Relación de respuestas
residuos sólidos convencionales generados, de oportunas a los hallazgos de Inverventoría
acuerdo con lo establecido en el PMA.
3. MANEJO DE RESIDUOS x
SÓLIDOS CONVENCIONALES
Los residuos sólidos convencionales se Registro fotográfico rotulado y fechado del
3.2. disponen adecuadamente con gestores Contratista. Relación de respuestas
autorizados. oportunas a los hallazgos de Inverventoría

proyecto.
El proyecto cuenta con PIN para el manejo del

aplicativo web de la SDA, asignado por la
SED. Los reportes mensuales de RCD están Evidencia del estado del PIN en el
4.1.
debidamente diligenciados a la fecha y se aplicativo web de la SDA
encuentra actualizado el aplicativo web de la
SDA.
x
Los RCD son acopiados y clasificados Registro fotográfico rotulado y fechado del
4.2. correctamente de acuerdo al PGRCD al interior Contratista. Relación de respuestas
de la obra. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x

Durante su permanencia en obra, los RCD son
4.3. Contratista. Relación de respuestas
protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.
x
Se realiza reutilización temporal o permantente Registro fotográfico rotulado y fechado del

4. MANEJO DE RCD 4.4. de los RCD generados en la obra, de acuerdo Contratista e información diligenciada y
con lo exigido en la normatividad vigente. reportada en el Anexo 3 del PIN.
x
4. MANEJO DE RCD
Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de Relación de respuestas oportunas a los
4.5.
las 24 horas siguientes a su generación en el hallazgos de Inverventoría
frente de obra.

Las volquetas destinadas al transporte de Contratista, acompañado del
escombros cumplen con las disposiciones de diligenciamiento del archivo CSV mensual
4.6. la SDA, cuentan con PIN y no se excede la de registro de viajes de volquetas del PIN
capacidad de la volqueta en volumen o peso ni cargado al aplicativo web de la SDA.
el borde superior más bajo del platón. Relación de respuestas oportunas a los
hallazgos de Inverventoría

4.7. Cuando aplique
proyecto.
Los residuos se clasifican y acopian en lugares Registro fotográfico rotulado y fechado del
5.1. seguros de acuerdo a lo establecido en el Contratista. Relación de respuestas
PMA. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
5. MANEJO DE RESIDUOS Las cantidades generadas y los

PELIGROSOS Y ESPECIALES Los residuos se disponen en su totalidad con certificados de disposición deben incluirse
5.2. gestores autorizados por la SDA y se presenta en el reporte mensual de RCD del PIN
la certificación correspondiente. ambiental y cargarse al aplicativo web de la
SDA

5.3. Cuando aplique
proyecto. x
Las sustancias químicas están inventariadas y Registro fotográfico rotulado y fechado del
cuentan con prácticas seguras de Contratista, acompañado del inventario
6.1. manipulación, almacenamiento y transporte, actualizado de sustancias químicas.
con las hojas de seguridad en español y se Relación de respuestas oportunas a los
cumplen las medidas incluidas en ellas. hallazgos de Inverventoría
6. MANEJO DE SUSTANCIAS x
QUÍMICAS
Se cuenta con un lugar de acopio seguro, Registro fotográfico rotulado y fechado del
6.2. correctamente señalizado y dotado con kit de Contratista. Relación de respuestas
derrames. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
6.3. Cuando aplique
proyecto. x
Previo al inicio de actividades constructivas, se

cuenta con un inventario de sumideros del El documento debe permanecer en la obra
7.1. área de influencia debidamente numerados y y reportar el seguimiento en todos los
caracterizados de acuerdo el área de influencia informes mensuales
indirecta del proyecto.
x

Los sumideros definidos permanecen limpios, Contratista del mantenimiento de cada uno
7.2. en mejores condiciones a las iniciales y de los sumideros definidos en el inventario.
cuentan con proteccion permanente. Relación de respuestas oportunas a los
x

Se garantiza el manejo adecuado de las aguas
Contratista, acompañada de la
residuales domésticas generadas, evitando
7.3. documentación que corresponda. Relación
contaminar cuerpos de agua cercanos y
de respuestas oportunas a los hallazgos de
descargas no autorizadas.
Inverventoría
x
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA
Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del
sistema de limpieza de llantas de vehículos y
maquinaria utilizados.
x
No se realizan actividades de obra que afecten
Relación de respuestas oportunas a los
7.5. y/o alteren las condiciones de las fuentes
hallazgos de Inverventoría, si aplica
hídricas y sus zonas de ronda. x
Los acopios de materiales pétreos y granulares
7.6. se encuentran alejados de los sumideros y
hallazgos de Inverventoría, si aplica
cuerpos de agua. x

Los granulares finos se mantienen confinados
para evitar acción de arrastre por lluvia.

7.8. Cuando aplique
proyecto. x
La obra cuenta con cerramiento en perfecto Registro fotográfico rotulado y fechado del
8.1. estado en todo el perímetro del proyecto y en Contratista. Relación de respuestas
las áreas puntuales que se requiera. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
Se realiza la humectación de superficies Registro fotográfico rotulado y fechado del

8.2. desprovistas de acabados en los momentos Contratista. Relación de respuestas
requeridos. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
Se realiza el cubrimiento adecuado de Registro fotográfico rotulado y fechado del

8.3. materiales granulares y RCD de forma Contratista. Relación de respuestas
permanente, para evitar su dispersión. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
8. MANEJO Y CONTROL DE
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o Registro fotográfico rotulado y fechado del
8.4. adoquines, se tienen adecuados sistemas para Contratista. Relación de respuestas
evitar emisiones y ruido (casetas de corte). oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
El Contratista limpia permanentemente las vías Registro fotográfico rotulado y fechado del
8. MANEJO Y CONTROL DE 8.5. de acceso a los frentes de trabajo para evitar Contratista. Relación de respuestas
EMISIONES ATMOSFÉRICAS dispersión de material particulado. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material
adherido a las mismas desde la zona del
proyecto hacia las vías aledañas.
x
El Contratista relaciona y garantiza que

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan
toda la documentación de vehìculos y
con la documentación obligatoria vigente que
maquinaria utilizados están vigentes y
8.7. garantiza su buen funcionamiento, para evitar
pemanecen en el campamento de obra.
la emisión irregular de gases y material
Adicionalmente, cuenta con las
particulado.
certificaciones de mantenimiento al día.
x
Las volquetas que transportan materiales o Registro fotográfico rotulado y fechado del
8.9. RCD desde y hacía la obra cuentan con el Contratista. Relación de respuestas
cubrimiento total y adecuado de la carga. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
8.10. Cuando aplique
proyecto.
El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (en el área de influencia
del proyecto y relacionados en el inventario
forestal).
x
Se presenta y cumple la programación para la
Programación de tratamientos
9.2. ejecución de los tratamientos a la vegetación
silviculturales
aprobada por la Interventoría. x
Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para
9.3. Contratista. Formato de registro de
el manejo de la Avifauna aprobado por la
avifauna
Interventoría.
x
El Contratista cumple con el procedimiento de

9.4. tala incluido en el PMA y aprobado por la
Contratista.
Interventoría.
x

Contratista. Fichas de registro y
9.5. bloqueo - traslado, incluido en el PMA y
seguimiento de árboles trasladado. Plano
aprobado por la Interventoría.
de localización georeferenciada
x

empradización y manejo de zonas verdes
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 9.6. Contratista. Formato de registro de manejo
incluido en el PMA y aprobado por la
PAISAJE de zonas verdes
Interventoría.
x
El Contratista cumple con la disposición de los

Relación de volúmenes generados y
residuos de tratamientos a la vegetación según
9.7. dispuestos. Certificación de disposición
lo aprobado por la Interventoría y presenta la
final de residuos vegetales
certificación correspondiente.
x
Se implementa en su totalidad el diseño Registro fotográfico rotulado y fechado del

9.8. paisajístico aprobado por la Interventoría y Contratista. Consolidado de especies
propuesto para el proyecto. plantadas vs especies propuestas
x
El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los
Consolidado de especies plantadas vs
individuos arbóreos objeto de tratamiento de
especies propuesta. Actas de reunión con
las actividades de tala, bloqueo y traslado,
JBB para asignación de sitios de plantación
9.9. aprobados en los Actos Administrativos
y aprobación del diseño. Acta JBB
emitidos por la SDA y para los individuos
asignación códigos SIGAU. Plano de
arbóreos resultantes de la implementación del
localización georeferenciada de los árboles
Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso
de zonas de espacio público.
x
Se realiza el mantenimiento de los árboles
Fichas de seguimietno de árboles
9.10. trasladados de acuerdo con cronograma
trasladados
presentado en el PMA. x
proyecto. x
El contratista radica en interventoría la

documentación requerida para el trámite de Radicado de la documentación en
10.1.
valla de obra, 10 días depués de firmada el interventoría
acta de inicio.
x
Una vez recibido el registro de la valla por

10.2. parte de la SDA, el contratista instala la valla
Contratista.
dentro del plazo establecido en el mismo.
x
10. MANEJO DE PUBLICIDAD El contratista realiza el pago por servicio de

EXTERIOR VISUAL evaluación del aviso en fachada del colegio, y
Radicado de la documentación en
10.3. presenta la documentación para el trámite de
interventoría
registro, a la Interventoría 10 días después de
finalizadas las fachadas donde será instalado.
El aviso en fachada se ajusta a los criterios

establecidos en el Manual de Publicidad
10.4. Montaje del aviso
Exterior Visual de la SDA y a la normatividad
vigente.
x
proyecto. x
El Contratista cumple con las actividades de

11.1. capacitación programadas en el mes y lleva el x Reporte de capacitaciones realizadas vs
11. CAPACITACIONES control de asistencia del personal capacitado. las programadas, y evidencia fotográfica
AMBIENTALES rotulada y fechada. La documentación de
listas de asistencias debe permanecer
actualizada en el campamento de obra
proyecto. x
Todos los frentes de obra se encuentran

ordenados y limpios y se cumple con los
progamas de manejo de los diferentes
residuos según lo define el PMA.
x
12. ORDEN Y ASEO El campamento de la obra se encuentra Registro fotográfico rotulado y fechado del
12.2. debidamente demarcado, señalizado, Contratista. Relación de respuestas
ordenado y aseado. oportunas a los hallazgos de Inverventoría
x
proyecto. x
El Contratista subsana las observaciones

realizadas por la SED en su totalidad y de Relación de observaciones realizadas por
13.1. manera oportuna. Se entrega evidencia de la la SED y su correspondiente respuesta y
gestión realizada en el informe mensual de subsanación.
gestión ambiental del Contratista.
x
El Contratista, en cabeza del profesional

ambiental, atiende las visitas de la autoridad
ambiental y presenta, de manera oportuna, el
13. RESPUESTA A VISITAS Y documentación original y actualizada
13.2. informe de subsanación atendiendo todas
REQUERIMIENTOS DE LA reposa en el campamento de obra, y la
observaciones realizadas. El informe de
AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED relaciona en el informe mensual.
subsanación radicado en la SDA cuenta con la
aprobación de la Interventoría.
x
Se presenta toda la documentación

relacionada con las visitas de la SDA al
documentación original y actualizada
13.3. proyecto y los respectivos informes de
reposa en el campamento de obra, y la
subsanación en el informe mensual de gestión
relaciona en el informe mensual.
ambiental del Contratista.
x
proyecto. x
NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener
únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.
OBSERVACIONES ADICIONALES:
REVISIÓN Y APROBACIÓN:
ELABORÓ: APROBÓ:
NOMBRE: MARIA ISABEL PRDOMO LUNA NOMBRE:

CARGO: ASESORA AMBIENTAL CARGO:
EMPRESACONSORCIO LB EMPRESA:
FECHA: 6/9/2019 FECHA:
Proyecto:
Contratista: Interventoría:
Contrato: Contrato:
Informe No.: Periodo:
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA
INFORME AMBIENTAL
REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES
Se aprueba el informe mensual de gestión

Aprobación de la interventoría del
ambiental del Contratista, atendiendo los
1.1. informe mensual de gestión
lineamientos dados por la SED y dentro del
ambiental del contratista de obra
plazo acordado con el supervisor del proyecto.
La documentación ambiental original y Lista de chequeo de la

1.2. actualizada del proyecto reposa en el documentación encontrada en el
campamento de obra. campamento de la obra
Lista de chequeo de cada una de

Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y las obligaciones y disposiciones de
cumplimiento a los permisos y licencias los actos administrativos emitidos
1. GESTIÓN DOCUMENTAL 1.3.
(otorgadas o en tramite) requeridos para el para el proyecto y relación de la
proyecto. respectiva evidencia aceptada por
la Interventoría
El informe mensual de gestión ambiental de la

El informe mensual de gestión
Interventoría se estructura y presenta de
ambiental de la Interventoría se
1.4. acuerdo a los lineamientos dados por la SED
estructura y presenta de acuerdo a
en el formato "Lista de chequeo de la gestión
la presente Lista de Chequeo
ambiental de la Interventoría"

1.5. Cuando aplique
proyecto
Registro fotográfico rotulado y

Los materiales de construcción ubicados en el
fechado de la Interventoría.
frente de obra, se encuentran protegidos y
2.1. Relación de hallazgos realizados
demarcados de acuerdo con lo establecido en
por Interventoría y seguimiento a la
el PMA.
respuesta oportuna del Contratista.

La mezcla de concreto se hace en una batea fechado de la Interventoría.
2.2. metálica y/o sobre plástico y no se contamina Relación de hallazgos realizados
el suelo. por Interventoría y seguimiento a la

La madera utilizada fue aprobada por la fechado de la Interventoría.
2. MANEJO DE MATERIALES E
2.3. Interventoría y cuenta con certificación de Relación de hallazgos realizados
INSUMOS
registro en el libro de operaciones. por Interventoría y seguimiento a la
Las zonas verdes se encuentran libres de Registro fotográfico rotulado y

almacenamiento de materiales de fechado de la Interventoría.
2.4. construcción, escombros o de residuos Relación de hallazgos realizados
generados por los tratamientos a la por Interventoría y seguimiento a la
vegetación. respuesta oportuna del Contratista.
Se utilizan materiales provenientes

únicamente de proveedores que cuentan con La interventoría verifica la legalidad
2.5.
los permisos ambientales y mineros de los proveedores utilizados
requeridos.

2.6. Cuando aplique
proyecto
El campamento y zonas comunes cuentan Registro fotográfico rotulado y

con equipamiento adecuado y suficiente para fechado de la Interventoría.
3.1. la recolección y clasificación en la fuente de Relación de hallazgos realizados
residuos sólidos convencionales generados, por Interventoría y seguimiento a la
de acuerdo con lo establecido en el PMA. respuesta oportuna del Contratista.
3. MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS CONVENCIONALES
SÓLIDOS CONVENCIONALES Registro fotográfico rotulado y
Los residuos sólidos convencionales se fechado de la Interventoría.
3.2. disponen adecuadamente con gestores Relación de hallazgos realizados
autorizados. por Interventoría y seguimiento a la

3.3. Cuando aplique
proyecto
El proyecto cuenta con PIN para el manejo del

aplicativo web de la SDA, asignado por la Revisión y aprobación de la
SED. Los reportes mensuales de RCD están documentación cargada al
4.1.
debidamente diligenciados a la fecha y se aplicativo web de la SDA del PIN
encuentra actualizado el aplicativo web de la del proyecto
SDA.

Los RCD son acopiados y clasificados fechado de la Interventoría.
4.2. correctamente de acuerdo al PGRCD al Relación de hallazgos realizados
interior de la obra. por Interventoría y seguimiento a la

Durante su permanencia en obra, los RCD fechado de la Interventoría.
4.3. son protegidos y demarcados de acuerdo al Relación de hallazgos realizados
PMA. por Interventoría y seguimiento a la
Se realiza reutilización temporal o

Información diligenciada y registro
permantente de los RCD generados en la
4. MANEJO DE RCD 4.4. fotográfico reportado en el Anexo 3
obra, de acuerdo con lo exigido en la
del PIN.
normatividad vigente.

Los RCD que deben ser dispuestos con
gestores autorizados son retirados dentro de
las 24 horas siguientes a su generación en el
frente de obra.

fechado de la Interventoría,
Las volquetas destinadas al transporte de acompañado del archivo CSV
escombros cumplen con las disposiciones de mensual de registro de viajes de
4.6. la SDA, cuentan con PIN y no se excede la volquetas del PIN cargado al
capacidad de la volqueta en volumen o peso aplicativo web de la SDA. Relación
ni el borde superior más bajo del platón. de hallazgos realizados por
Interventoría y seguimiento a la

4.7. Cuando aplique
proyecto

Los residuos se clasifican y acopian en fechado de la Interventoría.
5.1. lugares seguros de acuerdo a lo establecido Relación de hallazgos realizados
en el PMA. por Interventoría y seguimiento a la
PELIGROSOS Y ESPECIALES Las cantidades generadas y los
certificados de disposición se
Los residuos se disponen en su totalidad con
incluyeron correctamente en el
5.2. gestores autorizados por la SDA y se presenta
reporte mensual de RCD del PIN
la certificación correspondiente.
ambiental y están disponibles en el
aplicativo web de la SDA

5.3. Cuando aplique
proyecto

Las sustancias químicas están inventariadas y fechado de la Interventoría,
cuentan con prácticas seguras de acompañado del seguimiento al
6.1. manipulación, almacenamiento y transporte, inventario de sustancias químicas.
con las hojas de seguridad en español y se Relación de hallazgos realizados
cumplen las medidas incluidas en ellas. por Interventoría y seguimiento a la
6. MANEJO DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
6. MANEJO DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Se cuenta con un lugar de acopio seguro, fechado de la Interventoría.
6.2. correctamente señalizado y dotado con kit de Relación de hallazgos realizados
derrames. por Interventoría y seguimiento a la

6.3. Cuando aplique
proyecto
Previo al inicio de actividades constructivas,

Garantizar que el documento
se cuenta con un inventario de sumideros del
permanezca en la obra y que el
7.1. área de influencia debidamente numerados y
Contratista reporte su seguimiento
caracterizados de acuerdo el área de
en todos los informes mensuales
influencia indirecta del proyecto.
Lista de chequeo y registro

fotográfico rotulado y fechado de la
Interventoría del estado de cada
Los sumideros definidos permanecen limpios,
uno de los sumideros
7.2. en mejores condiciones a las iniciales y
inventariados. Relación de
cuentan con proteccion permanente.
hallazgos realizados por
Interventoría y seguimiento a la

fechado de la Interventoría y
Se garantiza el manejo adecuado de las
verificación de la documentación
aguas residuales domésticas generadas,
7.3. presentada por el Contratista.
evitando contaminar cuerpos de agua
Relación de hallazgos realizados
cercanos y descargas no autorizadas.
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA respuesta oportuna del Contratista.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de
la actividad de corte de materiales y del
sistema de limpieza de llantas de vehículos y
maquinaria utilizados.

No se realizan actividades de obra que
7.5. afecten y/o alteren las condiciones de las
respuesta oportuna del Contratista,
fuentes hídricas y sus zonas de ronda.
si aplica

Los acopios de materiales pétreos y
7.6. granulares se encuentran alejados de los
respuesta oportuna del Contratista,
sumideros y cuerpos de agua.
si aplica
Los granulares finos se mantienen confinados

7.7. Cuando aplique
para evitar acción de arrastre por lluvia.

Otros parámetros relevantes e innerentes al por Interventoría y seguimiento a la
7.8.
proyecto. respuesta oportuna del Contratista,
si aplica

La obra cuenta con cerramiento en perfecto fechado de la Interventoría.
8.1. estado en todo el perímetro del proyecto y en Relación de hallazgos realizados
las áreas puntuales que se requiera. por Interventoría y seguimiento a la

Se realiza la humectación de superficies fechado de la Interventoría.
8.2. desprovistas de acabados en los momentos Relación de hallazgos realizados
requeridos. por Interventoría y seguimiento a la
Se realiza el cubrimiento adecuado de fechado de la Interventoría.
8.3. materiales granulares y RCD de forma Relación de hallazgos realizados
permanente, para evitar su dispersión. por Interventoría y seguimiento a la

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o
adoquines, se tienen adecuados sistemas
para evitar emisiones y ruido (casetas de
corte).
8. MANEJO Y CONTROL DE
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
El Contratista limpia permanentemente las fechado de la Interventoría.
8.5. vías de acceso a los frentes de trabajo para Relación de hallazgos realizados
evitar dispersión de material particulado. por Interventoría y seguimiento a la

Se cuenta con un sistema de limpieza de
llantas para evitar el arrastre de material
adherido a las mismas desde la zona del
proyecto hacia las vías aledañas.
Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que Lista de chequeo de la
8.7. garantiza su buen funcionamiento, para evitar documentación encontrada en el
la emisión irregular de gases y material campamento de la obra
particulado.

Las volquetas que transportan materiales o fechado de la Interventoría.
8.9. RCD desde y hacía la obra cuentan con el Relación de hallazgos realizados
cubrimiento total y adecuado de la carga. por Interventoría y seguimiento a la

proyecto.

El Contratista cumple con la protección de los
individuos vegetales (en el área de influencia
del proyecto y relacionados en el inventario
forestal).
Se presenta y cumple la programación para la

Programación de tratamientos
9.2. ejecución de los tratamientos a la vegetación
silviculturales
aprobada por la Interventoría.
Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para
9.3. fechado de la Interventoría.
el manejo de la Avifauna aprobado por la
Formato de registro de avifauna
Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de fechado de la Interventoría.
9.4. tala incluido en el PMA y aprobado por la Relación de hallazgos realizados
Interventoría. por Interventoría y seguimiento a la

El Contratista cumple con el procedimiento de fechado de la Interventoría. Fichas
9.5. bloqueo - traslado, incluido en el PMA y de registro y seguimiento de
aprobado por la Interventoría. árboles trasladado. Plano de
localización georeferenciada
El Contratista cumple con el procedimiento de Registro fotográfico rotulado y

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y empradización y manejo de zonas verdes fechado de la Interventoría.
9.6.
PAISAJE incluido en el PMA y aprobado por la Formato de registro de manejo de
Interventoría. zonas verdes
El Contratista cumple con la disposición de los Relación de volúmenes generados

residuos de tratamientos a la vegetación y dispuestos. Certificación de
9.7.
según lo aprobado por la Interventoría y disposición final de residuos
presenta la certificación correspondiente. vegetales
Se implementa en su totalidad el diseño
9.8. paisajístico aprobado por la Interventoría y
Consolidado de especies
propuesto para el proyecto.
plantadas vs especies propuestas
El Contratista actualiza y/o genera el código

Consolidado de especies
único de identificación del SIGAU de los
plantadas vs especies propuesta.
individuos arbóreos objeto de tratamiento de
Actas de reunión con JBB para
las actividades de tala, bloqueo y traslado,
asignación de sitios de plantación y
9.9. aprobados en los Actos Administrativos
aprobación del diseño. Acta JBB
emitidos por la SDA y para los individuos
asignación códigos SIGAU. Plano
arbóreos resultantes de la implementación del
de localización georeferenciada de
Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso
los árboles
de zonas de espacio público.
Se realiza el mantenimiento de los árboles

Fichas de seguimietno de árboles
9.10. trasladados de acuerdo con cronograma
trasladados
presentado en el PMA.
9.11. Otros parámetros relevantes e innerentes al Cuando aplique

proyecto.
El contratista radica en interventoría la

documentación requerida para el trámite de Radicado de la documentación en
10.1.
valla de obra, 10 días depués de firmada el interventoría
acta de inicio
Una vez recibido el registro de la valla por

10.2
parte de la SDA, el contratista instala la valla
dentro del plazo establecido en el mismo
10. MANEJO DE PUBLICIDAD El contratista realiza el pago por servicio de

EXTERIOR VISUAL evaluación del aviso en fachada del colegio, y
Radicado de la documentación en
10.3 presenta la documentación para el trámite de
interventoría
registro, a la Interventoría 10 días después de
finalizadas las fachadas donde será instalado
El aviso en fachada se ajusta a los criterios

establecidos en el Manual de Publicidad
10.4 Montaje del aviso
Exterior Visual de la SDA y a la normatividad
vigente

proyecto.
El Contratista cumple con las actividades de Seguimiento de la ejecución de las

11.1. capacitación programadas en el mes y lleva el capacitaciones programadas por el
11. CAPACITACIONES control de asistencia del personal capacitado. Contratista, acompañada de
AMBIENTALES registro fotográfico rotulado y
fechado de la Interventoría. Lista
de chequeo de asistentes vs el
personal convocado por cada mes.
proyecto.

Todos los frentes de obra se encuentran
ordenados y limpios y se cumple con los
progamas de manejo de los diferentes
residuos según lo define el PMA.
12. ORDEN Y ASEO

El campamento de la obra se encuentra fechado de la Interventoría.
12.2. debidamente demarcado, señalizado, Relación de hallazgos realizados
ordenado y aseado. por Interventoría y seguimiento a la

proyecto.
La Interventoría realiza seguimiento a la Relación de observaciones

subsanación de las observaciones realizadas realizadas por la SED y su
por la SED en su totalidad y de manera correspondiente respuesta y
13.1.
oportuna. Se reporta la gestión realizada en el subsanación, acompañada de la
informe mensual de gestión ambiental de la gestión realizada por la
Interventoría. Interventoría.
13. RESPUESTA A VISITAS Y

REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED
El Contratista, en cabeza del profesional
ambiental, atiende las visitas de la autoridad
Relación y respuesta a las visitas
ambiental y presenta, de manera oportuna, el
13. RESPUESTA A VISITAS Y realizadas por la SDA. Se entrega
13.2. informe de subsanación atendiendo todas
REQUERIMIENTOS DE LA toda la documentación relacionada
observaciones realizadas. El informe de
AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED y aprobada por la Interventoría.
subsanación radicado en la SDA cuenta con
la aprobación de la Interventoría.
Se presenta toda la documentación

relacionada con las visitas de la SDA al Lista de chequeo de la
13.3. proyecto y los respectivos informes de documentación encontrada en el
subsanación en el informe mensual de gestión campamento de la obra
ambiental del Contratista.

proyecto.
NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener
únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE
CHEQUEO.
RADICACIÓN:
ELABORÓ: OFICIO DE
RADICACIÓN SED:
NOMBRE: FECHA:
CARGO:
EMPRESA:
FECHA:
Proyecto:
Contratista: Interventoría:
Contrato: Contrato:
Informe No.: Periodo:
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA DE OBRA
INFORME SST
CUMPLE NO CUMPLE
REQUERIMIENTO SST ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES
100% 0%
El Contratista presenta el informe mensual de gestión

SST. Éste es entregado oportunamente a la Aprobación de la Interventoría del informe
1.1.
Interventoría en la fecha acordada con la supervisión mensual de gestión SST del Contratista
del proyecto.
El Contratista presenta mensualmente la El Contratista garantiza que la

1.2. documentación del SGSST original y actualizada del documentación original y actualizada
proyecto, y ésta reposa en el campamento de obra. reposa en el campamento de obra
El informe mensual de gestión SST del Contratista se La Interventoría verifica que el informe
estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos mensual de gestión SST del Contratista se
1.3.
dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la estructura y presenta de acuerdo a la
gestión SST del Contratista de Obra". presente Lista de Chequeo
1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique
Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra
2.1. documentación original y actualizada
afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su
ingreso.
Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de El Contratista garantiza que la
2.2. cada trabajador. Se actualiza semana a semana el documentación original y actualizada
formato de control y seguimiento del personal que reposa en el campamento de obra
labora en la obra.
Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes El Contratista garantiza que la
2. INGRESO DE PERSONAL 2.3. médicos ocupacionales, y su validez es verificada por documentación original y actualizada
el profesional encargado. Se mantiene actualizado el reposa en el campamento de obra
diagnóstico de condiciones de salud del personal.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada documentación original y actualizada
trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las reposa en el campamento de obra. Los
2.4. empresas subcontratadas, presentan certificación de certificados originales del personal del
paz y salvo, discriminando el personal que fue Contratista deberán ser entregados a la
vinculado al proyecto. SED en el informe final de gestión SST del
Contratista
Evidencia de cumplimiento del

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de cronograma. Registro documental y
3.1. inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el fotográfico rotulado y fechado del
SGSST. Contratista. Relación de respuestas
3. INDUCCIONES Y
CAPACITACIONES
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos Registro documental y fotográfico rotulado
de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace y fechado del Contratista. Relación de
3.2.
antes de iniciar las labores propias del cargo y se respuestas oportunas a los hallazgos de
cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. Inverventoría

Se cumple con la señalización del campamento, de
acuerdo con lo establecido en el SGSST.
Se cumple con la señalización y demarcación de Registro fotográfico rotulado y fechado del

4.2. maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el Contratista. Relación de respuestas
SGSST. oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Se cumple con la señalización del plan de emergencia
de acuerdo con lo establecido en el SGSST.
4. SEÑALIZACIÓN oportunas a los hallazgos de Inverventoría
Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación

y de salvamento y la demarcación para los frentes de
obra incluida en el SGSST y aprobada por
interventoría.
Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran Registro fotográfico rotulado y fechado del
4.5. libres de obstáculos de tal manera que no se impida o Contratista. Relación de respuestas
dificulte el paso o la circulación requerida. oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Todo el personal cuenta con los Elementos de
Protección Personal y hace uso permanente de los Registro documental y fotográfico rotulado
mismos al interior de la obra. Los EPP son los y fechado del Contratista. Relación de
5.1.
adecuados para la actividad y están normalizados. El respuestas oportunas a los hallazgos de
Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un Inverventoría
registro formal de entrega.
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Todo el personal cuenta con el uniforme requerido
debidamente contramarcado y con el documento de Registro fotográfico rotulado y fechado del
5.2. identificación personal visible dado por el empleador. Contratista. Relación de respuestas
Se hace uso permanente tanto del uniforme como del oportunas a los hallazgos de Inverventoría
documento al interior de la obra.
El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e El Contratista garantiza que la
6.1. interviene mensualmente los riesgos priorizados de documentación original y actualizada
acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, reposa en el campamento de obra
cumpliendo los planes de acción derivados.
El contratista tiene documentados los procedimientos y

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS estándares de trabajo seguro por cada proceso
6.2. documentación original y actualizada
RIESGOS constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según
lo establecido.
Registro documental y fotográfico rotulado

El contratista implementa los permisos de trabajo para
y fechado del Contratista. Relación de
6.3. las labores de alto riesgo y cumple los estándares de
respuestas oportunas a los hallazgos de
seguridad definidos en el SGSST.
Inverventoría
Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico
mecánica, SOAT, y constancia del último El Contratista garantiza que la
mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta documentación original y actualizada
7.1. con la constancia del último mantenimiento efectuado y reposa en el campamento de obra.
un documento expedido por personal idóneo en el que Relación de respuestas oportunas a los
certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de hallazgos de Inverventoría
acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante,
para garantizar una operación adecuada y segura.

Se cumple con el programa de mantenimiento
7.2. reposa en el campamento de obra.
preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.
Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las
observaciones encontradas por escrito. El Contratista
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y 7.3. reposa en el campamento de obr.
establece, ejecuta y controla las deficiencias
VEHÍCULOS Relación de respuestas oportunas a los
encontradas, e informa a la Interventoría
oportunamente.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de Relación de respuestas oportunas a los

7.4.
acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria. hallazgos de Inverventoría

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro
en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario
de horas trabajadas para realizar el mantenimiento
preventivo.
El Contratista informa a la Interventoría con mínimo

7.6. dos horas de anticipación la entrada y salida de
maquinaria, equipos y vehículos.

El Contratista implementa mecanismos de control que documentación original y actualizada
7.7. permitan establecer la idoneidad de los operadores de reposa en el campamento de obra.
la maquinaria para desarrollar las actividades. Relación de respuestas oportunas a los

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al
día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro
semanal en el formato correspondiente.
8. SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
El Contratista realiza seguimiento al estado de las documentación original y actualizada
8.2. afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal reposa en el campamento de obra.
que labora en la obra. Relación de respuestas oportunas a los

Se cuenta con todos los recursos definidos en el
9.1. plan de emergencias y contingencias incluido en
el SGSST. respuestas oportunas a los hallazgos de
Inverventoría
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están Registro documental y fotográfico rotulado
activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de y fechado del Contratista. Relación de
9.2.
capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se respuestas oportunas a los hallazgos de
ejecuta y existen los soportes. Inverventoría
9. EMERGECIAS Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su Registro documental y fotográfico rotulado

resultado, se establecen planes de acción y se y fechado del Contratista. Relación de
9.3.
cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los respuestas oportunas a los hallazgos de
soportes respectivos. Inverventoría

Se tienen registradas y analizadas las emergencias
9.4. ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en
forma inmediata.
Inverventoría
Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la Registro fotográfico rotulado y fechado del
10.1. Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, Contratista. Relación de respuestas
implementos personales y Elementos de Protección oportunas a los hallazgos de Inverventoría
Personal.

Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño
10. BIENESTAR recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Se cuenta con un sistema de hidratación para el
personal que labora en cada uno de los frentes de obra

Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,
limpios y debidamente señalizado.
11. ORDEN Y ASEO oportunas a los hallazgos de Inverventoría
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se
12.1. encuentran publicados en un lugar visible de la obra,
están socializados y se cuenta con los soportes
Inverventoría
respectivos.
12. DIVULGACIÓN
Se realizan las actividades de promoción y prevención y fechado del Contratista. Relación de
12.2.
establecidas en el SGSST. respuestas oportunas a los hallazgos de
Inverventoría
El COPASST cumple con el cronograma de reuniones Registro documental y fotográfico rotulado

mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a y fechado del Contratista. Relación de
13.1.
sus funciones. Se cumple con el plan de acción respuestas oportunas a los hallazgos de
derivado del comité. Inverventoría
13. COPASST Y COMITÉ DE El Comité de Convivencia Laboral cumple con el Registro documental y fotográfico rotulado
CONVIVENCIA LABORAL cronograma de reuniones trimestrales y su plan de y fechado del Contratista. Relación de
13.2.
trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple respuestas oportunas a los hallazgos de
con el plan de acción derivado del comité. Inverventoría
Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, El Contratista reporta los resultados en el

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se informe mensual de gestión SST. Relación
14.1.
generan las acciones de mejoramiento y se mide su de respuestas oportunas a los hallazgos
14. INDICADORES DE SST efectividad. de Inverventoría
El Contratista reporta los resultados en el

Se tiene registro estadístico, caracterización e
informe mensual de gestión SST. Relación
15.1. investigación de incidentes y accidentes de trabajo,
de respuestas oportunas a los hallazgos
tanto del personal como de terceros.
de Inverventoría
Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
15.2. incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE de respuestas oportunas a los hallazgos
mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes
ACCIDENTALIDAD de Inverventoría
necesarios.

Se cumplen los planes de acción derivados de las
15.3. investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su
de respuestas oportunas a los hallazgos
efectividad y se realizan los ajustes necesario.
de Inverventoría
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE
ACCIDENTALIDAD
NOTA: el informe mensual de gestión SST del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales SST del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener
únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.
REVISIÓN Y APROBACIÓN:
ELABORÓ: APROBÓ:
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
EMPRESA: EMPRESA:
FECHA: FECHA:
Proyecto: El Porvenir
Contratista: Consorcio LYB Interventoría: Consorcio construconsultores 2019
Contrato: Contrato:
Informe No.: 5 Periodo: 23 de marzo al 22 de abril 2021
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA
INFORME SST
CUMPLE NO CUMPLE
REQUERIMIENTO SST ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES
100% 0%
La Interventoría presenta el informe mensual de gestión

SST. Éste es entregado oportunamente a la
1.1. 100 Se realizan observaciones al final
Interventoría en la fecha acordada con la supervisión
del proyecto.
La documentación del SGSST, tanto del Contratista

Lista de chequeo de la documentación
1.2. como de la Interventoría, original y actualizada reposa 100
encontrada en el campamento de la obra
en el campamento de obra.
El informe mensual de gestión SST de la Interventoría

El informe mensual de gestión SST de la
se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos
1.3. 100 Interventoría se estructura y presenta de
dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la
acuerdo a la presente Lista de Chequeo
gestión SST de la Interventoría".
1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. 100 Cuando aplique

encontrada en el campamento de la obra, tanto
Todo el personal que labora en la obra (administrativo y del Contratista como de la Interventoría.
operativo, contratado o subcontratado) se encuentra Garantizar que se reporte el seguimiento de
2.1. 100
afiliado a una ARL, EPS Y AFP desde antes de su ambas partes en todos los informes
ingreso. mensuales. Relación de hallazgos realizados
por Interventoría y seguimiento a la respuesta
oportuna del Contratista.

encontrada en el campamento de la obra, tanto
Se realiza el debido registro de ingreso del personal
del Contratista como de la Interventoría.
nuevo y se suministra la documentación obligatoria de
Garantizar que se reporte el seguimiento de
2.2. cada trabajador. Se actualiza semana a semana el 100
ambas partes en todos los informes
formato de control y seguimiento del personal que
mensuales. Relación de hallazgos realizados
labora en la obra.
2. INGRESO DE PERSONAL por Interventoría y seguimiento a la respuesta
Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes
2.3. médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el 0 Se evidencian examenes medicos vencidos
profesional encargado. Se mantiene actualizado el
diagnóstico de condiciones de salud del personal.
Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada

trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las
Pendiente presentar paz y salvo de Mayra
2.4. empresas subcontratadas, presentan certificación de 0
Alejandra Forero inspector SST del pilotaje
paz y salvo, discriminando el personal que fue
vinculado al proyecto.
Evidencia de cumplimiento del cronograma

tanto del Contratista como de la Interventoría.
Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de Registro documental y fotográfico rotulado y
3.1. inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el 100 fechado de la Interventoría. Relación de
SGSST. hallazgos realizados por Interventoría y
seguimiento a la respuesta oportuna del
Contratista.
3. INDUCCIONES Y Lista de chequeo de la documentación

CAPACITACIONES encontrada en el campamento de la obra, tanto
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos del Contratista como de la Interventoría.
de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace Garantizar que se reporte el seguimiento de
3.2. 100
antes de iniciar las labores propias del cargo y se ambas partes en todos los informes
cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. mensuales. Relación de hallazgos realizados
por Interventoría y seguimiento a la respuesta
Se cumple con la señalización del campamento, de

4.1. 100
acuerdo con lo establecido en el SGSST.
Se cumple con la señalización y demarcación de
4.2. maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el 100
SGSST.
Registro fotográfico rotulado y fechado de la

Se cumple con la señalización del plan de emergencia Interventoría. Relación de hallazgos realizados
4.3. 0
de acuerdo con lo establecido en el SGSST. por Interventoría y seguimiento a la respuesta
4. SEÑALIZACIÓN
Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación
y de salvamento y la demarcación para los frentes de
4.4. 100 Señalizacion en trabajo de pilotaje
obra incluida en el SGSST y aprobada por
interventoría.
Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran

4.5. libres de obstáculos de tal manera que no se impida o 100
dificulte el paso o la circulación requerida.
Todo el personal cuenta con los Elementos de

Protección Personal y hace uso permanente de los
mismos al interior de la obra. Los EPP son los
5.1. 100 Se cuenta con registros de entrega de EPP
adecuados para la actividad y están normalizados. El
Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un
registro formal de entrega.
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL Todo el personal cuenta con el uniforme requerido
debidamente contramarcado y con el documento de
No se cuenta con dotacion entregada por el
5.2. identificación personal visible dado por el empleador. 0
Constructor
Se hace uso permanente tanto del uniforme como del
documento al interior de la obra.
Garantizar que se reporte el seguimiento y la

El contratista mantiene actualizado el Panorama de
gestión tanto del Contratista como de la
Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e
Interventoría en todos los informes mensuales.
6.1. interviene mensualmente los riesgos priorizados de 100
Relación de hallazgos realizados por
acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,
Interventoría y seguimiento a la respuesta
cumpliendo los planes de acción derivados.
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS El Contratista tiene documentados los procedimientos y

Los procedimientos actuales, en su momento
RIESGOS estándares de trabajo seguro por cada proceso
6.2. 100 se solicitara placas, columnas, mamposteria,
constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según
electrico, hidraulico
lo establecido.
El contratista implementa los permisos de trabajo para

6.3. las labores de alto riesgo y cumple los estándares de 100
seguridad definidos en el SGSST.
Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico
mecánica, SOAT, y constancia del último
mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta
7.1. con la constancia del último mantenimiento efectuado y 100
un documento expedido por personal idóneo en el que
certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de
acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante,
para garantizar una operación adecuada y segura.
Lista de chequeo documental. Relación de

Se cumple con el programa de mantenimiento hallazgos realizados por Interventoría y
7.2. 0
preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. seguimiento a la respuesta oportuna del
Contratista.
Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y observaciones encontradas por escrito. El Contratista
7.3. 100
VEHÍCULOS establece, ejecuta y controla las deficiencias
encontradas, e informa a la Interventoría
oportunamente.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

7.4. 100
acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.
Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro

en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario
7.5. 100
de horas trabajadas para realizar el mantenimiento
preventivo.
El Contratista informa a la Interventoría con mínimo
7.6. dos horas de anticipación la entrada y salida de 100
maquinaria, equipos y vehículos.
El Contratista implementa mecanismos de control que

Se presenta carta de idoneidad según su
7.7. permitan establecer la idoneidad de los operadores de 100
actividad
la maquinaria para desarrollar las actividades.

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al
8.1. 100
día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro
semanal en el formato correspondiente.
8. SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
El Contratista realiza seguimiento al estado de las
8.2. afiliaciones de ARL, EPS y AFP de todo el personal que 100
labora en la obra.
Se cuenta con todos los recursos definidos en el

9.1. plan de emergencias y contingencias incluido en 0 No se cuenta con plan de emergencias
el SGSST.
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están

activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de
9.2. 0 No se cuenta con brigada de emergencias
capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se
ejecuta y existen los soportes.
Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su

9. EMERGECIAS resultado, se establecen planes de acción y se Esta pendiente organizar el simulacro de este
9.3. 0
cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los periodo
soportes respectivos.
Se tienen registradas y analizadas las emergencias

9.4. ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en 100
forma inmediata.
Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la
No se cuenta con vestieres en los
10.1. Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, 0
campamentos
implementos personales y Elementos de Protección
Personal.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

10. BIENESTAR 10.2. 100
recibe mantenimiento y limpieza periódica.
Se cuenta con un sistema de hidratación para el

10.3. 100
personal que labora en cada uno de los frentes de obra
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

11.1. 100 Pendiente reforzar señalizacion
limpios y debidamente señalizado.
11. ORDEN Y ASEO
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se
12.1. encuentran publicados en un lugar visible de la obra, 100
están socializados y se cuenta con los soportes
respectivos.
12. DIVULGACIÓN
Se realizan las actividades de promoción y prevención
12.2. 100
establecidas en el SGSST.
El COPASST cumple con el cronograma de reuniones

mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a
13.1. 0 No se cuenta con Copasst
sus funciones. Se cumple con el plan de acción
derivado del comité.
13. COPASST Y COMITÉ DE El Comité de Convivencia Laboral cumple con el

CONVIVENCIA LABORAL cronograma de reuniones trimestrales y su plan de
13.2. 0 No se cuenta con comité de convivencia
trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple
con el plan de acción derivado del comité.
Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se Presentan tabla pero esta pendiente la
14.1. 0
generan las acciones de mejoramiento y se mide su medicion real
14. INDICADORES DE SST efectividad.
14. INDICADORES DE SST
Se tiene registro estadístico, caracterización e

15.1. investigación de incidentes y accidentes de trabajo, 0 Presentan tabla del año 2019
tanto del personal como de terceros.
Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
15.2. incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se 100 No se presentaron en el periodo
mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE
necesarios.
ACCIDENTALIDAD
Se cumplen los planes de acción derivados de las

15.3. investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su 100 No se presentaron en el periodo
efectividad y se realizan los ajustes necesario.
NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la
descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.
RADICACIÓN:
ELABORÓ: OFICIO DE
RADICACIÓN SED:
NOMBRE: JULIO ANTONIO RIVERA B FECHA:

CARGO: ASESOR SST
EMPRESA: CONSORCIO CONSTRUCONSULTORES 2019
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2021

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Proyecto: TECHO I

Contratista: LB CONSTRUCIONES Interventoría:

El Contratista presenta el informe mensual de

El Contratista presenta mensualmente las

El informe mensual de gestión ambiental del

Otros parámetros relevantes e innerentes al

Los materiales de construcción ubicados en el

Se utilizan materiales provenientes únicamente

El campamento y zonas comunes cuentan con

Otros parámetros relevantes e innerentes al

El proyecto cuenta con PIN para el manejo del

Registro fotográfico rotulado y fechado del

Se realiza reutilización temporal o permantente Registro fotográfico rotulado y fechado del

Los RCD que deben ser dispuestos con

Registro fotográfico rotulado y fechado del

Otros parámetros relevantes e innerentes al

5. MANEJO DE RESIDUOS Las cantidades generadas y los

Otros parámetros relevantes e innerentes al

Previo al inicio de actividades constructivas, se

Registro fotográfico rotulado y fechado del

Registro fotográfico rotulado y fechado del

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

Registro fotográfico rotulado y fechado del

Otros parámetros relevantes e innerentes al

Se realiza la humectación de superficies Registro fotográfico rotulado y fechado del

Se realiza el cubrimiento adecuado de Registro fotográfico rotulado y fechado del

Se cuenta con un sistema de limpieza de

El Contratista relaciona y garantiza que

El Contratista cumple con la protección de los

Previo a la ejecución de los tratamientos se

El Contratista cumple con el procedimiento de

Registro fotográfico rotulado y fechado del

El Contratista cumple con el procedimiento de

El Contratista cumple con la disposición de los

Se implementa en su totalidad el diseño Registro fotográfico rotulado y fechado del

El Contratista actualiza y/o genera el código

El contratista radica en interventoría la

Una vez recibido el registro de la valla por

10. MANEJO DE PUBLICIDAD El contratista realiza el pago por servicio de

El aviso en fachada se ajusta a los criterios

El Contratista cumple con las actividades de

Todos los frentes de obra se encuentran

El Contratista subsana las observaciones

El Contratista, en cabeza del profesional

Se presenta toda la documentación

NOMBRE: MARIA ISABEL PRDOMO LUNA NOMBRE:

Se aprueba el informe mensual de gestión

La documentación ambiental original y Lista de chequeo de la

Lista de chequeo de cada una de

El informe mensual de gestión ambiental de la

Otros parámetros relevantes e innerentes al

Registro fotográfico rotulado y

Registro fotográfico rotulado y

Registro fotográfico rotulado y

Las zonas verdes se encuentran libres de Registro fotográfico rotulado y

Se utilizan materiales provenientes

Otros parámetros relevantes e innerentes al

El campamento y zonas comunes cuentan Registro fotográfico rotulado y

Otros parámetros relevantes e innerentes al

El proyecto cuenta con PIN para el manejo del

Registro fotográfico rotulado y

Registro fotográfico rotulado y

Se realiza reutilización temporal o