GUÍA PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN AMBIENTE. ANEXO “C” DE CONTRATISTAS.
NORMA PDVSA MA 01-02-12
Item Requisitos de Ambiente según la Norma
1 POLITICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO
¿Se evidencio la presencia de trabajadores o trabajadoras responsables de la
1.1
gestión ambiental, mientras se está ejecutando la obra o servicio?
¿Se evidencio la divulgación de la política ambiental, a los trabajadores y
1.2
trabajadoras, mientras se está ejecutando la obra o servicio?
¿La contratista presenta evidencia o soportes del presupuesto asignado para
1.3
ejecutar el plan de gestión ambiental, de acuerdo a la obra o servicio en ejecución?
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
¿Se evidencia en sitio los siguientes documentos:
Inscripción en el RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como
2.1 manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes,
además, de los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.12 de la
presente Norma Técnica, acorde con la obra o servicio en ejecución?
¿Presenta en sitio la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN),
2.2
vigente, acorde con la obra o servicio en ejecución, cuando aplique?
¿Presenta en sitio la Contratista, evidencias del cumplimiento del Plan de
2.3
Supervisión Ambiental de acuerdo a la obra o servicio en ejecución?
¿La contratista presenta en sitio una Póliza, vigente, con coberturas a daños
2.4
al ambiente, acorde a la obra o servicio en ejecución? (cuando aplique)
3 PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
¿Se evidencia la aplicación de un plan de respuesta y contingencia para
3.1
eventos con afectación ambiental, acorde a la obra o servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de
3.2 sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o servicio en
ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de los
3.3 desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes a ser generados en la obra o
servicio en ejecución?
Noviembre 2018
Evidencias a solicitar
Peso Asignado: 20 (6+4+10)
Organigrama de la Organización Responsable en materia de Ambiente, con sus roles y responsabilidades. Anexar resumen
curricular del trabajador (a) con experiencia verificable (cursos, diplomados, talleres, jornadas, entre otros).
Política Ambiental, debidamente aprobada por junta directiva de la contratista y basada en los artículos 127 y 128 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 10 de la LOPCYMAT y al Art 7 de la Ley Orgánica del
Ambiente.
El presupuesto, de acuerdo a las actividades que ejecuta la contratista, deberá presentar los siguientes aspectos:
1. Manejo de las corrientes de desechos generadas.
2. Tratamiento de Aguas Residuales.
3. Mantenimiento de equipos y maquinarias.
4. Educación Ambiental (Adiestramiento y Plan Motivacional).
5. Costos Documentos Administrativos ambientales (permisos, autorizaciones, pólizas o fianzas).
6. Monitoreos ambientales.
7. Costos Asociados al programa socio ambiental dirigidos a la comunidad
8. Ahorro energético y Reducir, Reutilizar y Reciclar (3R).
El presupuesto (actualizado) debe estar debidamente aprobado y firmado por la junta directiva de la contratista.
Peso Asignado: 20 (8+2+2+8)
Anexo H del presente documento, el cual solicita:
1. Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA).
2. Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador.
3. Constancia de Desempeño o Cumplimiento Ambiental como generador.
4. Póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a daños ambientales según la actividad a realizar.
5. Evaluación de Aptitud Ambiental con calificación “APTA”.
6. Conformidad Sanitaria
7. Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo de Sustancias Peligrosas
8. Certificación de Calibración de los Equipos emitido por la autoridad calificada
9. Permisos vigentes de RUNSAII
10. Autorización para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono – SAO
11. Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas
De acuerdo a la naturaleza del servicio u obra a ejecutar, evidenciar original y copia del AARN (vigente), en caso de que
aplique, ejemplo: Centro de manejos de desechos peligrosos.
Plan de Supervisión Ambiental, que ejecuta la contratista de acuerdo a sus actividades. Dicho plan debe estar amparado
bajo lo establecido en la normativa ambiental, (cuando aplique).
Este elemento es aplicable dependiendo de las condicionantes asentadas en las autorizaciones emitidas por la Autoridad
Nacional Ambiental y la naturaleza de las actividades de la contratista o de acuerdo a la naturaleza del servicio u obra a
ejecutar, evidenciar original y copia de la póliza (vigente).
Peso Asignado: 15 (2+2+2+2+1+2+2+2)
Plan de respuestas y contingencia donde indiquen las emergencias mayores y menores con sus acciones a seguir para
eventos que puedan tener afectación ambiental (medios físicos, biológicos y sociales). Ver Anexo F, Estructura del Plan,
Programa y Procedimiento. Revisar Norma Covenin 2216--90. (cuando aplique).
Procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, aplicable a las actividades que
ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento.
Procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados, aplicable a las
actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento.
 ¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control de emisiones
3.4 atmosféricas por fuentes móviles o fijas que se produzcan, en la obra o servicio en
ejecución?
¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control del ruido ambiental,
3.5
mientras la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un programa de formación en materia de educación
3.6 ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras, durante la ejecución la obra
o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un programa socio ambiental dirigido a las comunidades
3.7
que circundan sus instalaciones, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para la notificación, clasificación,
3.8 registro e investigación de los eventos con afectación ambiental, mientras la
ejecución de la obra o servicio?
4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES
¿Existen registro o estadística del muestreos y caracterizaciones (monitoreo
4.1 ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental,
mientras la ejecución de la obra o servicio? (cuando aplique)
¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de
4.2 materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de
disposición final, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de
4.3 efluentes generados, manejados y certificados de la disposición final, durante la
ejecución de la obra o servicio?
¿Dispone en sitio la contratista de registros de los informes de desempeño
4.4 ambiental enviados a la Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecución e la
obra o servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa de ahorro de recursos (agua y energía
4.5 eléctrica) en sus actividades, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa para reciclar y reusar los materiales
4.6 y residuos generados en las actividades de la contratista, durante la
ejecución de la obra o servicio?
¿La contratista evidencio el cumplimiento del cronograma de las inspecciones a
4.7 realizar para el seguimiento y control de lo establecido en el Plan Especifico de
Ambiente, mientras se ejecuta la obra o servicio?
5 EVALUACION Y MEJORAMIENTO (AUDITORIA)
¿Se evidencio la aplicación de un programa de auditoría, revisión y mejora continua
5.1
del sistema de gestión ambiental, durante la ejecución de la obra o servicio?
REval Peso Obtenido de Evaluación x 100
Nuevo Peso Asignado
Procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas, aplicable a las actividades que ejecuta
la contratista. Ver Anexo F, Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. (cuando aplique)
Procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista. Ver Anexo F,
Estructura del Plan, Programa y Procedimiento. Revisar lo establecido en el decreto 2217. (cuando aplique)
Un Programa de Educación Ambiental dirigido a los trabajadores (as) que laboran en la contratista. El cual debe contener
los siguientes aspectos:
1. Actividades y cronograma de formación
2. Herramientas o instrumentos a usar para la formación.
La formación debe ser con esfuerzo propio y entes externos, la misma, será determinada según los puestos de trabajo y las
necesidades de aplicación del área ambiental.
Un Programa Socio Ambiental dirigido a las comunidades o áreas de influencia que circundan a las instalaciones de la
contratista. El mismo puede ser un proyecto comunitario a lo largo de un año fiscal o actividades ambientales donde
participen la comunidad y la contratista.
Un Procedimiento donde se refleje el mecanismo para notificar, clasificar, registrar e investigar los accidentes con daños
ambientales. Adicional, visualizar registro que establezca la estadística mensual de los eventos ambientales asociados a las
actividades de la contratista.
Peso Asignado: 40 (8+8+5+5+5+5+4)
Registros de los muestreos y caracterizaciones, asociados a los procesos de la contratista. Los mismos deben estar en
físico (en original). Este elemento es aplicable dependiendo de las condicionantes asentadas en las autorizaciones emitidas
por la Autoridad Nacional Ambiental y la naturaleza de las actividades de la contratista.
Registro mensual que indique: fecha, día, corriente de desechos, cantidad, unidad medible, origen, destino, empresa
transportadora. Los desechos peligrosos, deben poseer el certificado u hoja de seguimiento de la disposición final de los
mismos.
Registro mensual que indique: fecha, día, cantidad, unidad medible, origen, destino, empresa transportadora. Los efluentes,
deben poseer el certificado u hoja de seguimiento de la disposición final de los mismos, cuando aplique.
Evidenciar la entrega de informe para renovación de autorizaciones emitidos por la Autoridad Nacional Ambiental.
Un Programa para el ahorro de los recursos (agua y energía eléctrica) de la contratista en sus actividades. Se puede
solicitar estadística mensual del consumo y el uso de nuevas practicas para la eficiencia en el consumo de agua y energía
eléctrica.
Un Programa donde se establezca el mecanismo para reciclar y reusar los residuos generados.
Cronograma de inspecciones y el cumplimientos (formatos, fichas, entre otras)
Peso Asignado: 5
Un Programa donde se establezca el mecanismo para auditar, revisar y mejorar el sistema de gestión en el ámbito
ambiental de la contratista.
CRITERIOS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓNRANGO
(%)ACTUACIÓNCALIFICACIÓN 85EXCELENTEAPTA 75 ––––
<85MUY BUENOAPTA 50 –––– <75MEJORABLENO APTA<
50DEFICIENTENO APTA