FORMATO SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sede, Lugar o Empresa encargada del

Nueva Cuestecitas INGETEC SAS
Proyecto: seguimiento:

Responsable en SST por

Administrador del
JUAN CARLOS PALENCIA parte de INTERCOLOMBIA Didier Fdo Cortés Méndez
contrato:
asignado al contrato:

Empresa Contratista: UNIÓN TEMPORAL - SIEMENES - INCER Fecha de elaboración: 11/8/2023

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 1: Cumple 0.5: Cumplimiento Parcial 0: No cumple NA: No aplica

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SST 93%

1.1 REQUISITOS GENERALES SST

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado para Control de Obra indica que el Contratista entrego la actualización el
1
el contrato
1
05 de octubre de 2023

Control de Obra verifico que la matriz esta actualizada versión 13,

Se cuenta con la Matriz de peligros, valoración de riesgos y
2 determinación de controles actualizada de acuerdo a los criterios
definidos
pero no se tiene identificadas las actividades montaje de equios en
losa GIS y sus respectivos controles, se solicita al contratista
realizar la actualización de la MIPVRDC.
0,5
Acorde a la reunión dada con el Cliente se realizará solicitud de
ajustes a la MIPVR en relación a las calificaciones, actividades y
revisión del Cliente en el mes de noviembre

Control de Obra evidencia que el Cronograma plan de Trabajo HSE

esta actualizado, para las actividades del mes de octubre en la
versión 10, se evidencia firma del Coordinador HSEQ Guillermo
Cuenta con un Plan de trabajo o Cronograma en Seguridad y Salud en Escobar Ibarra.
3
el Trabajo actualizado
El Resultado obtenido de cumplimiento según el cronograma fue el
100% validado con Control de Obra

El Contratista debe llevar a cabo cronograma por las actividades de

1 simens y de INCER

Se encuentran publicadas las Políticas: SST, prevención de alcoholismo, El Contratista publica las politicas en la zona del comedor en la cartelera
4 1
drogadicción, farmacodependencia, reglamento de Higiene y Seguridad respectiva

Evidencias de capacitación de mes de octubre

Se cuenta con un plan de capacitaciones en SST y se tienen registros Control de Obra evidencio los soportes del 23 de octubre de
5 1
de ejecución
capacitación de manipulación de cargas y el 17 de octubre
capacitación de seguridad vial
Control de Obra al revisar la carpeta de inspecciones se observo la
información solicitada, de la ultima semana del día 20 de Octubre de
2023, se incluyen las inspecciones del Contratista SIM 20/10/2023
Se cuenta con un plan de inspecciones y se tienen registros de
6 1 Inspección de EPP
ejecución adecuadamente diligenciados.
Inspección de botiquines
Inspección de camillas
Inspección de Exintores
Inspección preoperacional de Grúa.
"Control de Obra, manifiesta que se cumple a cabalidad, Se refuerza la
importancia de la entrega el ultimo dia habil del mes el informe mensual
SST de Shared Point, Informe de Transelca el primer día habil de cada
Los informes SST se entregan oportunamente y cumpliendo con los mes, y el informe mensual del proyecto los días 20 de cada mes.
7
requerimientos establecidos
Los informes semanales HSE se entregan los días jueves de cada
semana"
1
 Se cuenta con un procedimiento de seguridad para las actividades que
se están ejecutando y tareas críticas (Trabajo en alturas, Trabajos
eléctricos, excavaciones, espacios confinados, trabajo en pilas, trabajos
8 1
en caliente, Tala, rocería y poda de vegetación, uso de teleférico para
montajes, tendido de líneas o transporte de materiales, entre otros) y sus
registros de divulgación
9 Se realizan comités de obras donde se revisa temas de SST
Se cuenta con las actas de reuniones mensuales del comité paritario en
10
seguridad y salud en el trabajo (COPASST) o vigía según aplique.
Cuenta con la autorización del Ministerio de trabajo en caso de requerir
11
trabajar horas extras. (Incluye subcontratistas)
Se informa a los visitantes sobre los peligros a los que estan expuestos,
12
los cuales deben estar incluidos en la MIPVR
Cuenta con los certificados de calibración o verificación de los equipos
13
de medición.
14 Se cuenta con el registro de calidad de agua para el consumo humano
Cuenta con los registros del plan de mantenimiento preventivo de
vehículos, maquinaria y equipos (grúas, pesada o amarilla,
15
concretadoras, motores o malacates, planta eléctrica, entre otros) y sus
respectivas hojas de vida
Cuenta con un procedimiento y evidencias de su implementación, de
16 manejo de sus propios contratistas que incluya el cumplimiento de la
legislacion SST y el manual HSE de contratistas
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
1.2. REQUISITOS DE PERSONAL Y VEHÍCULOS
N° REQUISITO
Divulgación de procedimiento de izaje de cargas, Procedimiento de laa
GIS y procedimiento de alturas de personal de SIM .
Se solicita que se suban los registros por indivual de los subcontratistas
teniendo presente la importancia de identificar cada uno.
Control de Obra informa que se participa:
1
Comité Semanal de Control de Obra
Comité HSE en la tercera semana de cada mes el día miercoles
Control de Obra no evidencio el soporte del acta de conformación de
Copasst del mes de 25-10-2023. y reunión del 31 de octubre esto debido
1 que las personas que lo conformaban se retiraron del proyecto.
Acta de copast del 20 de octubre contratista SIM
El registro se encuentra en la carpeta 19 de varios, Control de Obra indica
al Contratista la importancia de llevar a cabo el cumplimiento a lo indicado
en el documento del ministerio de Trabajo con relación a la autorización de
1
horas extras.
Contratista SIM
En el momento se cuenta con personal de vigilancia y el personal SST
divulga los riesgos presentes en la zona de operación antes del ingreso
1
con el respectivo plan de emergencias.
Control de Obra solicita realizar la calibración del equipo alcohensor, se
presente la debida certificación y se realicen las pruebas de
1 alcoholimetrias dadas en las fechas establecidas por el Contratista
Control de Obra, evidencio que el agua utilizada para hidratacion del
personal de SIM agua postobon
1
Control de Obra solicita que se suba el soporte de potabilidad de agua
postobon teniendo presente que es quien suministra el agua para el
Contratista SIM
Control de Obra solicita los registros de actualización del cronograma de
mantenimiento de las maquinarias: Camion mezclador retroexcavadora
CAT 320 GC, Retroexcavadora BHL 75, adicionalmente el soporte de los
mantenimientos realizados a las camionetas LQS 662, LTO 935, LTO 499.
Control de Obra solicita al Contratista que el personal subcontratista y
directo disponga los vehiculos y maquinarias en los sitios autorizados
0,5
parqueaderos y zonas de maquinaria autorizados en caso omio la
responsbailidad vial sera directamente del Contratista.
Este hallazgo esta reportado con el ID 251
Control de Obra solicita los soportes de mantenimiento y cronograma de
las camionetas de SIM TUO 151
1
15 % de Cumplimiento 86%
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
 El personal se encuentra autorizado para ejecutar trabajos por medio de
la plataforma SILOGY o en sitio definido por ISA INTERCOLOMBIA (
17
Está autorizado para la actividad que se encuentra ejecutando en el
momento del seguimiento)
El personal cuenta con el registro de capacitación o certificado de
competencias laborales para desempeñar la labor (Manejo defensivo,
18 trabajo en altura, riesgo eléctrico, espacios confinados, Manejo de
sustancias quimicas, operador maquinaria pesada, operador equipo de
izaje, entre otros)
19 Se cuenta con los registros de entrega de dotación y EPP
Los vehiculos y helicopteros se encuentran autorizados en la plataforma
20
SILOGY o en sitio definido por ISA INTERCOLOMBIA.
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
1.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
N° REQUISITO
Se ha realizado oportunamente el reporte de todos los accidentes de
21 trabajo al responsable en Seguridad y Salud en el trabajo asignado por
ITCO y/o al administrador técnico del contrato.
Se ha realizado el reporte de los accidentes a la ARL, EPS y Ministerio
22
del Trabajo cuando corresponda.
Se han realizado las investigaciones de todos los accidentes y/o
23
incidentes de trabajo reportados cumpliendo con la normatividad vigente.
Se implementan los planes de acción resultantes de las investigaciones
24
de los accidentes y/o Incidentes de Trabajo.
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
1.4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
N° REQUISITO
Se cuenta con plan de emergencia que incluya como mínimo:
Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, protocolos de
25
actuación, cadena de llamadas, esquema de atención de emergencias
médicas entre otros.
Se cuenta con personal capacitado para atención de emergencias donde
26 incluya como mínimo la asignación de roles para la atención de las
emergencias.
Control de Obra valido el personal: José Melendez, Liliana Gonzalez,
Esteban Andres Bolañoz, Carlos Pertuz, Edwin Duiran, Bairon Enrique
1
Vega, Manuel Florez, Anibal Sañudo, Arturo Forigua, Wilmer rRolando
Viveros, los cuales se encentran vigentes y autorizados.
1 Wilmer Rolando Rivero operardor Grúa cuenta con aprobación
Control de Obra valido el personal: José Melendez, Liliana
Gonzalez, Esteban Andres Bolañoz, Carlos Pertuz, Edwin Duiran,
Bairon Enrique Vega, Manuel Florez, Anibal Sañudo, Arturo Forigua,
los cuales se encentran vigentes y autorizados.
1
Camioneta LTO 935, LTO 499, LQS 662, TFU 473, TUO 151, EXY 075,
1
EXS 307, EXS 667
4 % de Cumplimiento 100%
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Se realizo el reporte a la ARL el 18 de cotubre de 2023 y esta colgado en
1
la plataforma, se reporto oportunamente a Control de Obra
Se realizo el reporte a la ARL el 18 de cotubre de 2023 y esta colgado en
1
la plataforma, se reporto oportunamente a Control de Obra
1 Se realizo la investigación del accidente dentro de los tiempos establecidos
Se observan impementación de lecciones aprendidas y medidas
1 preventivas con relación a la causa raíz, esta pendiente para el mes de
noviembre la campaña de caidas de mismo nivel
4 % de Cumplimiento 100%
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Control de Obra, observo que se da cumplimiento a lo establecido y se
cuenta con un plano de rutas de evacuación y puntos de encuentro se
1
establecen las rutas de evacuacion y se genera plan de ayuda mutua con
Contratista CCA
Contratista cuenta con los registro de brigadista actualizado, donde se
plasma las capacitaciones recibidas, donde se valida los siguientes
colaboradores, Jesus Cumplido, Yeison Villar, Felix Ochoa, Luis Alfredo
Urariyu, Alexis Avila, Misael Jimenez José Anfgel Caseres, Carlos Mojica,
Dairo Camrgo, Esteban Bolañoz
Rescatista de alturas Humberto Orozco, MAria Camila Gonzalez, Juan
1
Fernando Ibañez
Se solicita subir acta y hojas de vida de Brigadistas
Personal de SIM: Antonio Dominguez,Jorge Sanchez, Warner Caicedo,
Julian Goméz, Mario Perez, Tulio Machado. Lilian Gonzalez y Dairon
Peroso
 Se realizan simulacros o simulaciones para poner en práctica el plan de
27 NA
emergencias y queda registro de su ejecución

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 2 % de Cumplimiento 100%

1.5. TRABAJO EN ALTURAS

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

La Información se encuentra ubicada en el Onedrive. Control de Obra

Cuenta con los certificados y hojas de vida de los sistemas de acceso
28 1 observa que los sistemas de acceso para trabajo en alturas son los
(Escaleras, andamios, elevadores, entre otros)
andamios el cual estan certificados.

Cuenta con los certificados y las hojas de vida de los sistemas de

29 1 La Información se encuentra ubicada en el Onedrive.
protección contra caídas. (Arnés, eslingas, entre otros)

Control de obra valida que el Contratista tiene el plan de rescate

documentado.
30 Cuenta con un plan de rescate documentado y practicado 1
Se solicita el registro de divulgación del plan de rescate el plan de rescate
documentado

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 3 % de Cumplimiento 100%

1.6. TRABAJOS ELÉCTRICOS

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

En caso de utilizar equipos o EPP para control de riesgo eléctrico, se

31 cuenta con las pruebas de rigidez dieléctrica (Pértigas, Guantes, NA
Mangas) de acuerdo al requisito legal.
Cuenta con el certificado de conformidad del producto para los Sistemas
32 de Puesta a Tierra temporales, asi como los registros de inspeccion y NA
mantenimiento que garanticen su estado.
El personal que no interviene en la actividad, pero que se expone
33 NA
indirectamente cuenta con inducción en prevención del riesgo eléctrico

Cuenta con los certificados por el fabricante de acuerdo con las normas
tecnicas nacionales o internacionales de los elementos de protección
34 NA
personal y equipos colectivos de seguridad para trabajos con tensión y
las registros de las pruebas

Cuenta con la respectiva Ficha Tecnica de cada herramienta o elemento

35 NA
para trabajos con tensión

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

1.7. ESPACIOS CONFINADOS

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cuenta con un inventario de Espacios Confinados, donde se identifique

36 NA
la ubicación de cada uno, así como los tipos y grados de riesgo

Cuenta con un plan de emergencias (rescate), escrito, practicado y

37 NA
acorde a las actividades

En caso de pilas que superen 5m de profundidad se cuenta con un

sistema mecanico, que contemple estructura, equipo de izaje, anclaje
38 NA
para el ascenso y descenso del personal con una relacion 2:1 de su
capacidad versus la carga a izar o el personal a transitar

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

2. VERIFICACIÓN EN CAMPO EN SST 0,9923469388

2.1. REQUISITOS GENERALES SST

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES


39 Se evidencia controles establecidos en la Matriz de Peligros del contrato.
El personal hace uso adecuado y permanente de los EPP y dotación
40
necesaria.
El personal conoce los peligros a los cuales está expuesto y sus
41
respectivos controles
42 Se realiza la charla diaria en Seguridad y Salud en el Trabajo
Se señalizan y delimitan todas las zonas de trabajo, zonas de
43 almacenamiento, salidas de emergencias, rutas de evacuación, uso de
EPP, entre otros.
Los materiales, equipos y herramientas se encuentran debidamente
almacenados, sin obstaculizar zonas de transito o con posibilidad de
44
caída, sobre elementos que los aisle del suelo y del contacto directo con
aguas lluvias.
En trabajos nocturnos el contratista toma las medidas de seguridad
45
necesarias para llevar acabo esta actividad.
Se cuenta con equipos para la atención de emergencias (botiquines,
46
camillas, extintores, kit de derrames, entre otros).
Se cuenta con un vehículo disponible durante toda la jornada laboral en
47
el sitio de trabajo.
Se cuenta con servicios sanitarios (1) por cada 15 trabajadores,
48 separados por sexos y dotados de los elementos indispensables para su
servicio.
Se cuenta con puntos de hidratación adecuados para el personal, con
49
agua potable apta para consumo humano.
Se mantienen condiciones adecuadas de orden y aseo en los sitios de
50 trabajo, además de contar con instalaciones aptas para cambiarse de
ropa y alimentarse.
El personal que ejecuta actividades en campo cuenta y hace uso del
51
protector solar y protector de cabeza y cuello ( tipo monja o chavo)
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
2.2. TRABAJO EN ALTURAS
1. Se realiza la validación de los controles establecidos en la actividad de
Excavación-zanjas-porticos-gis, donde no se esta teniendo en cuenta lla
señalización y delimitación.
2. Para la actividad de Instalacion de redes eléctricas (edificio de control,
casetas, bodegas, entre otros), se evalua los controles y no se cumple con
el establecido en las actividades de intervención como lo es cumplimiento
del Manual HSE para contratistas, Mantener en adecuadas condiciones de
orden y aseo el lugar.
3. Para las actividades de CARCAMOS Y BANCO DE DUCTOS
(Excavacion, solados, amarre de hierro, encofrados y desencofrados,
0,5
fundida de muros) se evalua los controles los cuales son insuficientes,
luego del accidente ocurrido se establecen nuevos controles 1.
Actualizacion de la IMVPR, 2. Socializacion accidente de trabajo/leccion
aprendida, 3. Campaña de eventos de caidas al mismo nivel., 4.
Capacitacion manejo de cargas manuales, en campo se evidencia
carcamos abiertos sin delimitación o señalización.
Control de Obra evidenció en la subestación algunos carcamos de la
caseta de reles y control abiertos expuestos con riesgos de vacios
igualmente en excavaciones abiertas sin delimitación perimetral
Control de Obra, durante el recorrido en campo se evidencia el
cumplimiento del personalen cuanto al uso continúo de EPP en todas las
1 áreas donde se realizan labores por parte de UT-Siemens-Incer.
1
Se realizan las charlas de Seguridad diarias por parte de la UT de acuerdo
1
al cronograma .
Control de Obra, evidencia que las áreas de traajo seencuentran
señalizadas de acuerdo al riesgo identificado, se tiene que mejorar la
1
delimitación en las excaaciones, El contratista realiza demarcación de
algnas excavaciones y las fatantes por su extensión ya no es posible,
deben realizarla de forma perimitral de área.
Se evidencia por parte de control de obra que los materiales y
herramientas no permiten el paso para acceder a la planta electrica
1
ubicada en la losa GIS 500 kV, en las actividades de excavación para
carcamos de zona de reactores el personal no tiene transito libre.
NA
El contratista cuenta con 2 kit de emergencia ubicados estrategicamente
en el area de trabajo y 1 kit de emergencia en la entra de la obra. no se
1 realiza mejoras en el botiquien incluyendo los insumos solicitados. por
parte de INCER, Subcontratista SIM cuenta con kit de emergencia en
diametro 1.
El Contratista UT-SIEMENS-INCER cuenta con el vehiculo placas - LTO
1 449 conductor YEIDER USTATE por parte de INCER y vehiculo placas
CRL 468 JULIAN GOMEZ Disponible por el subcontratista SIM,
Control de Obra en el diametro 1 observo 10 baños para caballeros y 1
1 para dama por parte del Contratista INCER, Por parte del subcontratista
SIM 2 para caballeros y 1 para dama.
Durante el recorrido en conjunto con el personasl HSEQ y EHS del
1 Contratista UT-SIEMENS-INCER, en la obra se observan 4 puntos de
hidratacion fijos y cada frente de trabajo cuenta con su hidratacion.
Control de obra observo que las areas de trabajo se encuetra en buenas
1
condiciones de orden y aseo.
1 Personal hace uso de monjas, durante la ejecucion de las actvidades.
11,5 % de Cumplimiento 95%
 N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Actividad de instalacion y aseguramiento de portico se ejecutaban entre 4

personas y otra actividad de alturas realizada es cuando se suministra
52 El desarrollo de la labor se realiza mínimo entre 2 personas. 1 agregados al camion mezclador de concreto, el espacio solo es para una
personal pero siempre se cuenta con el operador del vehiculo en la parte
inferior.
El coordinador para las activdades en alturas Maria camila Gonzalez por
53 Se dispone de coordinador de trabajo en alturas. 1
parte de INCER y Liliana Gonzalez por parte del Subcontratista SIM.

Control de Obra, Verifico los permisos de trabajo en alturas donde se

Se diligencia el permiso de trabajo acorde a las actividades
54
desarrolladas
1 observo el buen diligencimiento y validacion por parte del responsable de
las actvidades y el personal HSEQ del Contratista.

Control de Obra evidencio que durante la actvidad de instalacion y

Cuenta con los EPP y equipos de proteccion especificos para trabajo en
55 1 aseguramiento de porticos y cargue de camion mezclador de concreto, los
alturas.
colaboradores utilizaban adecuadamente los EPCC.

Durante las activdades de cargue de camion mezclador la actividad en

El personal conoce el Plan de Rescate en Alturas y cuenta con el equipo alturas la realiza Duvanis Camargo por parte de INCER, Montaje e
56 1
de rescate de acuerdo a los trabajos a ejecutar instalacion de portico por parte del Subcontratista SIM, Marvin Suarez ,
Leonardo Florez, Wagner Caicedo, Eder Avila, Tulio Machado, Mario Perez.

Control de Obra, verifico que el Contratista diligencia los preoperacionales

Cuenta con los registros de inspección de los equipos para protección
57
contra caídas individuales y colectivos y de los sistemas de acceso.
y inspecciones a (arnes, eslingas, kit de rescate) de los equipos de
1 proteccion contra caida para las actvidades en alturas. en cargue de
camion mezclador, no se observa donde cargo la informacion de lo
solicitado el personasl de SIEMENS.

El contratista cuenta con los sistemas de acceso acorde a las

58 necesidades de las actividades desarrolladas. (Andamios, escaleras, 1 Andamios certificados, Fueron utilizados en la zona interna de las casetas.
molinete, grúa, entre otros)

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 7 % de Cumplimiento 100%

2.3. TRABAJOS ELÉCTRICOS

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cuenta con puestas a tierra, en buenas condiciones para la ejecución de

59 NA
las actividades que lo requieren.

60 Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones NA

61 Cuenta con permiso o plan de trabajo. NA

Se cumplen las reglas de oro (Corte visible, condenación o bloqueo,

62 verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra, señalización y NA
delimitación)

Para la ejecución de Trabajos con Tensión se cuenta con herramientas,

63 equipos o elementos especificos según el metodo de Trabajos con NA
Tensión para la ejecución de las actividades que lo requieren.

Se cuenta con las consignaciones y/o desconexiones de líneas de alta y

media tensión con empresas de transmisión o distribución que
64 NA
correspondan para las actividades de
construcción de sistemas de protección para cruces de líneas.

Para las actividades de tendido se implemente y verifique la existencia

65 de sistemas de protección para cruces de líneas energizadas de alta y NA
media tensión, vias y donde se requiera según análisis de riesgo.

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

2.4. ESPACIOS CONFINADOS

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

66 Se diligencia el permiso de trabajo que corresponda NA

67 Cuenta con ventilación adecuada forzada o natural NA

 Se realizan mediciones estratificadas (en la superficie, el medio, en el
fondo) que permitan constatar los valores máximos y mínimos de las
68 NA
principales concentraciones a verificar teniendo en cuenta los valores
limite permisibles.

Se dispone de sistemas de drenaje de aguas con puesta a tierra o que

69 sean antichispa y en caso de lluvias en la zona de trabajo se cuenta con NA
un sistema para cubrir la zona del espacio confinado.

El desarrollo de la labor se realiza mínimo entre 2 personas ( trabajador

70 NA
entrante y Vigia de Seguridad para Espacios confinados)

Se cuenta con el supervisor de espacios confinado, quien supervisa y

71 NA
avala la actividad.

El contratista cuenta con los sistemas de acceso acorde a las

72 necesidades de las actividadesde a desarrolladas ademas cuenta con el NA
registro de inspeccion diaria por parte del trabajado entrante y vigia.

El personal conoce el Plan de Rescate en espacios confinados y cuenta

con el equipo de rescate disponible previo al inicio de las actividades el
73 NA
cual cuenta como mínimo con un sistema de ascenso y descenso
mecánico o manual de acuerdo a los trabajos a ejecutar

Cuentan con un sistema de iluminacion y comunicación (pito, radio, radio

74 de cuerdas vocales, entre otros), donde su ausencia se identifique como NA
un riesgo

Se cuenta con la demarcación, asislamiento de los espacios confinados

75 NA
y señales informativas

Se cuenta con un recipiente adecuado definiendo capacidad y peso

76 maximo permitido para el retiro del material resultante de la excavacion NA
en un espacio confinado

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

2.5. PILAS O CAISSON

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cuenta con sistema de restricción de entrada al borde de la excavación

77 de la pila y un rodapié (minimo de 10 cm) para prevenir la caída de NA
elementos.

78 La pila cuenta con anillos de revestimiento NA

El borde de la excavación se encuentra libre de material, herramientas u

79 NA
otros objetos que puedan caer

Verificar que no se realice la excavación simultanea de pilas continuas,

80 NA
para evitar derrumbes

Verificar que el personal no permanezca dentro de la excavación (pila)

81 que excedan 1 metro de profundidad durante un tiempo superior a 45 NA
minutos o se realice la pausa minimo de 15 minutos entre cada intervalo.

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

2.6. EXCAVACIONES

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Control obra evidencio que la mayoria de los trabajos de excavacion no

Las excavaciones o zanjas que excedan 1.5 mts de profundidad se
encuentran entibadas o cuentan con el concepto de un profesional con
82
especialización en geotecnia o suelos determinando el metodo de
control y validando su implementación.
exceden a 1.20 y una sola excavacion que es el tanque de aceite con una
profundidd de 3,80 mts, longitud de 8 metros y un ancho de 5 mts, de igual
1
forma se cuenta con el concepto de los ingenieros ya que evaluaron que
las condiciones del terreno es rocoso, se cuenta con un terraceo y un corte
del terreno a 45° en el lado norte,

El borde de la excavación se encuentra libre de material extraido de la Control de Obra, evidencio que las zonas excavadas estan libres de
83 excavación minimo a un (1) metro asi como herramientas u otros objetos 1 material y herramientas que puedan generar alguna lesion a los
que puedan caer al interior de la excavación trabajadores.

Control de Obra evidencio que se da cumplimiento y se utiliza el permiso

Se diligencia el permiso de trabajo definido por ISA o ISA
84 1 del cliente ISA-INTERCOLOMBIA, tambien se observa diligenciamiento de
INTERCOLOMBIA
permiso por cada excavacion ejecutada en obra con el formato versión 1

85 El desarrollo de la labor se realiza mínimo entre 2 personas.
Se cuenta con la demarcación y asislamiento de los sitios de
86
excavación, apertura de zanjas, perforaciones y señales informativas
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
2.7. TRABAJOS EN CALIENTE
N° REQUISITO
87 Cuenta con extintor en buen estado y vigente
88 Se utilizan los EPP requeridos para el desarrollo de las actividad
89 Se protegen o se aíslan los elementos combustibles
90 Se diligencia el permiso de trabajo
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
2.8. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
N° REQUISITO
Se cuenta con un listado actualizado de las sustancias químicas
91
utilizadas
Los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y
92 etiquetados aplicando lo definido en el Sistema Globalmente
Armonizado
Los productos químicos se almacenan según la matriz de compatibilidad
93 de productos químicos en Sistema Globalmente Armonizado y Naciones
Unidas.
Los productos químicos se encuentran bien almacenados y disponen de
un sistema de contención de derrames de tal forma que la capacidad
94
volumétrica de los diques de contención u otros dispositivos
antiderrames sea mayor al 110% del recipiente con mayor capacidad
Se cuenta con las fichas de datos de seguridad de los productos
95 químicos que contemple las 16 secciones en español, en Sistema
Globalmente Armonizado en sitio
Son adecuados los envases utilizados para el trasvase de productos
96 químicos, prohibiendo el uso de envances que provienen de productos
alimenticios.
Los cilindros para gases comprimidos, se encuentran separados los
llenos de los vacios. En un lugar ventilado, protegidos de sol,
97
asegurados para evitar caídas y los compartimientos se encuentran
demarcados y señalizados.
SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación)
2.9. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Control de Obra evidencio que las actividades en cada excavacion es
1
realizada por mas de 2 trabajadores.
Control de Obra evidencio que se delimitan con estructura rigida la
excavacion del tanque de aceite, se recomienda reforzar las señalizacion
1
preventiva y delimitacion entre las excavacion de la losa GIS 500 y los
muros de reactores.
5 % de Cumplimiento 100%
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Control de Obra, evidencio extintor en el area durante la actvidad de
1 soldadura de puesta a tierra el cual la fecha de vencimiento es para el mes
de febrero del 2024.
Control de Obra, evidencio al colaborador utilizando los elementos de
1
proteccion personal para las actvidades de trabajo en caliente.
En el area no se evidencia material combustible, los colaboradores
1 manifiestan que en caso de encontrar material combustible lo retiran del
area.
Se da cumplimiento al diligenciar permiso de trabajo en caliente en sitio.
1 se acato las recomendacion sobre la firma del permiso como emisor lo
firma el maestro de obra.
4 % de Cumplimiento 100%
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
En los puntos de almacenamiento de los productos quimicos se cuenta con
1
un listado actualizado en cada uno de los acopios.
control de obra observo la debida rotulacion de todos los productos
quimicos almacenados en los diferentes compartimientos bajo el sistema
globalmente organizado, EPOTOC 1-1 colocar rotulo SGA en cada
1
recipiente al momento de que salgan a campo, su empaque cuenta con el
debido rotulo. VULKEN rotulado, KORAZA Maxima Pintura rotulada,
HARDTOP P/A fue rotulado de forma inmediata.
Control de Obra evidencio que se cuenta con la matriz de compatibilidad
1
de productos quimicos en cada zona de almacenamiento de los productos.
Control de Obra indica que se observo al subcontratista SIM en obra con
1 una caneca de ACPM en el almacen. eL Contratista cero dejandolo en el
sitio adecuado de almacenamiento
Control de Obra verifico las fichas de datos de seguridad de los productos
quimicos, el cual cuentan con los 16 items en español y con los
1
pintogramas del sistema globalmente armonizado. HARDTOP P/A en su
momento no se contaba pero fue subsanado de forma inmediata.
Control de Obra se observa adecuados recipentes para envasar los
1
productos
Ya que contamos con presencia del personal EHS de SIEMENS, verificar
si los cilindros de SF6 se encuetran en la forma correcta su
NA
almacenamiento de acuerdo lo que este estipulado en la ficha de datos de
seguridad.
6 % de Cumplimiento 100%
 N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Se realizo en campo la verificacion del preoperacional del equipo vibro

compactador BOMAG BW 120 AD-40 Motoniveladora CAT 120K
98 Las máquinas y equipos cuentan con inspecciones preoperacionales. 1
Maquinaria subcontratada por SIEMENES, retroexcavadora CAT 320 GC,
CAT 120K 04, camioneta LQS 662, el cual estan debidamente diligenciado

Control de Obra, realizo verificacion de la tronzadora DEWALT con serie

99 Las máquinas y equipos cuentan con guardas de seguridad 1
33906. cuenta con la guarda de seguridad.

Control de Obra, inspecciono las maquinas, equipos y herramientas,

100 Las máquinas, equipos y herramientas se encuentran en buen estado 1
observando el buen estado de los mismos para el debido uso en la SE.

Las herramientas de corte o que requieren de fundas, cuentan con ellas

101 NA Durante recorrdio no se evdiencio uso de herramienta de corte (machete)
y en buen estado.

Cuenta con licencia de conducción del operador de maquinaria en caso Control de obra verifico licencia del operador de maquina BHL 75 sany, el
102 1
de tener que movilizarse por vía pública cual esta vigente. Jose Alfredo Ospina

Control de Obra durante los trabajos de nivelacion de terreno se observo

Se dispone de personal necesario para control de tráfico en los sitios
103 1 colaborador realizando la actvidad de control de trafico, en las zonas de
requeridos.
trabajo.
La maquinaria ( CAT 320 GC abril 2024, Bomag BW 211D - 40 Abril 2024,
Disponer de un extintor en cada una de las maquinas acorde al tamaño
104 1 CAT 120K Marzo 2024) cuenta cada una con su respectivo extintor
y tipo de fuego a extinguir.
vigente.
Virificar que no se realice izaje de carga con cualquier tipo de
105 maquinaria amarilla, en caso de tranasporte verificar la capacidad y 1 No se evidencio en la obra, este tipo de actividad con la maquinaria.
dimensiones.

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 7 % de Cumplimiento 100%

2.10. USO DE EQUIPOS DE IZAJE, MONTAJES, TENDIDO DE LÍNEAS O TRANSPORTE DE

MATERIALES
N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Control de Obra valido los planes de izaje diligenciado para el camion

106 Se cuenta con el plan de izaje documentado y divulgado. 1
grua, el cual se evidenciron diligenciado apropiadamente.
El área de trabajo se encuentra despejada y libre de obstaculos para la las areas utilizadas para realizar los trabajo se encuentras despejadas y
107 1
operación de equipos de izaje debidamenete señalizadas.

Los elementos usados para el izaje se encuentran en buen estado

108 1 se cuenta con los elementos de izaje en buenas condiciones para su uso,
(Eslingas, estrobos, ganchos, grilletes, entre otros).

durante las actvidades de Izajes se observan uso de los estrobos de

109 En el proceso de izaje se cuenta con estrobos y elingas de acero. 1
manera puntual para ciertas actividades.

El equipo de izaje o malacate se encuentra debidamente estabilizado o

110 anclado. Inlcuyendo barreras de protección a partes mecánicas y NA
móviles del equipo, especificamente al volante del motor.

Las gruas, camion canasta y camión gruas se encuentran con sistema sistema de puesta a tierra es notificado al personal EHS para su debida
111 1
de puesta a tierra. intalacion durante las ejecuciones de las actvidades.
para el camion grua esta estipulado su debido operador WILMAR
112 Para la operación de gruas se cuenta con operador y aparejador 1
BARAHONA y el aparejador JORGE SANCHEZ.

Para la operación de malacate se dispone de dos personas, un motorista

113 NA NA
y un ayudante con un sistema de comunicación adecuado.

El malacate cuenta con un freno en la cuerda/guaya de tiro y el capestan

de este tiene un bloqueador de salida de cuerda. Para su operación la
114 NA NA
manila o la guaya esten ubicados en el mismo lado donde está el
tambor.

115 Para la operación de Telesferico se cuente con radio de comunicaciones NA NA

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 6 % de Cumplimiento 100%

2.11. TALA, ROCERÍA Y PODA DE VEGETACIÓN

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cumpla con las distancias mínimas de seguridad para trabajos en

116 proximidad de circuitos aéreos energizados, entre el punto mas próximo NA
del elemento vegetal y la fase.

El personal que transporta el machete y/o la espada de la motosierra

117 NA
utilizando una funda o protección adecuada diseñada para tal fin.

Para realizar el direccionamiento de caída del árbol, se cuenta con un

118 anclaje en la parte superior del árbol, para que el retiro del material NA
podado se realice de manera controlada.
 Al inicio de las actividades los trabajadores definan cuidadosamente la
119 dirección de caída y una ruta segura por donde evacuarían en caso de NA
caída accidental del árbol

Señalización y demarcación del área, mediante la instalación de

elementos visibles que indiquen que se está en un área de peligro y la
120 NA
posible caída de objetos de la zona superior. El área de seguridad
demarcada debe ser minimo la longitud radio dado por la altura del árbol

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento NA

2.12. SERVICIOS DE TRANSPORTE

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Control de Obra se realizo verificacion de las camionetas LQS 662, donde

Cuenta con inspecciones preoperacionales de los vehículos, verificando
121 condiciones adecuadas para operar como: Desgaste de llantas, luces,
alarma de reversa, equipo de carretera, botiquin, entre otros.
se evidencio que los vehiculos estan en buenas condiciones de acuerdo a
1
lo relacionado con el: Desgaste de llantas, luces, alarma de reversa,
equipo de carretera, botiquin, entre otros.

Los vehiculos no debe superar los 20 años de antigüedad o lo

122 1
establecido en otro documento contractual.

El Contratista transporta a su personal en vehículos adecuados para tal

123 1 El Contratista cumple con el desplazamiento adecuado del personal.
fin.

Cuenta con cinturones de seguridad en buen estado y disponibles para

124 1 Cinturon del vehiculo de emergencia en buenas condiciones
el uso.

Para uso de transporte Fluvial cuente con chalecos salvavidas, verifique

125 carga maxima permitida de la embarcacion, no se transporten productos NA
quimicos y que la activdad se realice en horarios diurnos.

Para transporte helicoportado cuente con un procedimiento de

transporte e izaje materiales, el cual incluya las medidas de seguridad,
126 NA
rutas de vuelo y descripcion de los accesorios de izaje adecuados para
prevenir la ciada de la carga.

Para Helipuertos y sitios de acopio de materiales contar con medidas de

seguridad para operación de aeronaves como areas despejadas,
127 NA
demarcadas, señalizadas, incluyendo mangaveleta, asi como induccion
para la coordinacion de la operación.

Para transporte de carga helicoportada contar con estrobos y eslingas

128 de acero acorde a la capacidad de carga requerida, certificados, asi NA
como compatibles con el gancho del helicoptero.

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 4 % de Cumplimiento 100%

3. GESTIÓN DE HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS 0%

N° REQUISITO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

El contratista recibió comunicaciones oficiales por parte de ISA

INTERCOLOMBIA o quien este designe, por incumplimientos durante el 0321208-CO-542-23 Dotación Cuatrimestral Personal Subestación Copey
129 periodo. 0 500/22, El Contratista auque ya entrego la dotación en Copey no ha
(califique 1 en caso de que el contratista no haya recibir ninguna comunicación oficial, cerrado la comunicación
califique 0 en de que el contratista haya recibido al menos una comunicacion oficial)

Se gestionó por parte del contratista el cierre oportuno de los planes de

accion establecidos en el periodo (resultantes de hallazgos,
130 investigaciones de accidentes e incidentes, simulacros, inspecciones, 0 Control de Obra evidencio que el hallazgo ID 79, 318, 326
entre otros)
(califique 1 en caso de que el contratista cumpla con los terminos establecidos, califique 0
en de que el contratista no cumpla)

Durante las auditorias el contratista presento un hallazgo que se

131 encuentra dentro de la declaracion de una NC menor y/o mayor para ISA NA
o ISA INTERCOLOMBIA.

SUBTOTAL (Sumatoria de la calificación) 0 % de Cumplimiento 0%

4.CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS

Evaluación de Cumplimiento General 78,5 93%

5. PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN

El hallazgo ID 318 (Control de Obra solicita los registros de actualización del cronograma de mantenimiento de
las maquinarias: Camion mezclador retroexcavadora CAT 320 GC, Retroexcavadora BHL 75, adicionalmente Maria Camila/Guillermo
07-11-2023
el soporte de los mantenimientos realizados a las camionetas LQS 662, LTO 935, LTO 499.TUO 151) sigue Escobar
abierto con relación a los cronogramas de mantenimiento, soportes y hoja de vida de los vehiculos

Control de Obra evidenció en la subestación algunos carcamos de la caseta de reles y control abiertos Maria Camila/Guillermo
14-11-2023
expuestos con riesgos de vacios igualmente en excavaciones abiertas sin delimitación perimetral Escobar

Control de Obra verifico que la matriz esta actualizada versión 13, pero no se tiene identificadas las
Maria Camila/Guillermo
actividades montaje de equios en losa GIS y sus respectivos controles, se solicita al contratista realizar la 16-11-2023
Escobar
actualización de la MIPVRDC., verificar las formulas ya que se altero el archivo.

6. FIRMAS

Elaborado por: Edwin Guerra Cargo: Coordinador HSE

C.C. 1053605584 Firma:

Responsable empresa
Maria Camila Gonzalez Cargo: Profesional HSEQ
Contratista:

C.C. 1110515755 Firma: