Taller No.

3- Programa de Auditoría
Contexto:
La organización FGH Litda se dedica a la producción y comercialización de productos cárnicos.
Te han contratado para que estructures el programa de auditoría que involucra a todos los procesos y
que se deberá realizar para el primer semestre del año en curso,
Los insumos que debes tener en cuenta son:
1. Mapa de procesos
2. Listado de auditores
3. Listado de diseño de proceso

¡Ten en cuenta! que la duración de cada auditoría es de 4 horas.

Mapa de procesos

Listado de dueños de proceso Listado de auditores

Domingo Bernier (DB)– Gerente General Domingo Bernier
Aleja Gámez (AG)– Gerente Comercial Aleja Gámez
Marcela Ramírez (MR) – Directora HSEQ Marcela Ramírez
Francisco Navarro (FN)– Gerente Producción Francisco Navarro
Cristian Ortega (CO)– Gerente Financiero y Contable Cristian Ortega
Luisa Garzón (LG)– Gerente de Recursos Humanos Luisa Garzón
Roberto Escobar (RE)– Gerente Recursos Físicos y Tecnológicos Roberto Escobar

PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS

FGH LTDA.
SISTEMA DE GESTION FGH LTDA.

OBJETIVO: ALCANCE:

PROCESO CRONOGRAMA
/ TRIM_01 TRIM_02 TRIM_03 TRIM_04
AUDITO AUDITAD METOD DURACIO LUGA
ACTIVIDA
R O O N R EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
D /
REQUISITO E B R R Y N L O P T V C
 APROBACION COMITÉ DE
CALIDAD