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Poe-Fh-001-02 Elaboracion de Procedimientos y Control de Documentos
Poe-Fh-001-02 Elaboracion de Procedimientos y Control de Documentos
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para la elaboración y distribución de Procedimiento de Operación
Estándar en todas las áreas y para todo el personal que labora en la BOTICAS
FARMAHOUSE.AR.
3. DEFINICIONES
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza
en que se cumpla los requisitos de la calidad.
5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Director Técnico Q.F. de la Botica, elaborar, controlar y verificar que
dichos documentos sean distribuidos, para el cumplimiento de los Procedimiento Operativo Estándar
(POES).
El propietario de la botica es responsable de aprobar dichos procedimientos y brindar todo el
material logístico necesario.
6. LUGAR DE APLICACIÓN
Es de aplicación para BOTICAS FARMAHOUSE.AR.
7. FRECUENCIA DE APLICACIÓN
La elaboración de POE, es permanente y su frecuencia de aplicación dependerá de las veces que
sea necesario aplicar el POE en cada proceso de las áreas de BOTICAS FARMAHOUSE.AR.
8. PROCEDIMIENTO - DESARROLLO
Para elaboración de la ficha del Procedimiento, el responsable de la elaboración utilizara el siguiente formato:
8.1.1 Encabezado de Identificación: cada hoja del documento tendrá el encabezado que
contendrá la siguiente información:
a) Tipo del Documento: deberá indicar ya sea Procedimiento Operativo Estándar (POE), Manual
de Funciones (MOF), se mencionará con su respectivo código. Se utilizará tipo de letra Arial
tamaño 10 y en negrita.
b) Título del Documento: deberá describir de manera clara y sencilla el nombre del mismo. Se
utilizará tipo de letra Arial tamaño 14 en mayúsculas y en negrita.
c) Código: Se utilizará tipo de letra Arial tamaño 10 y en negrita. Es la secuencia alfa numérica
asignado consecutivamente a cada documento.
Ejemplo: Identificación: POE N° BP-XXX
Donde:
FH : Siglas de BOTICAS FARMAHOUSE.AR.
POE: Procedimiento de Operación
Estándar XXX: Secuencial numérico de 3
dígitos.
PÁG: Numeración de las páginas de cada POE
g)
h) Edición / Versión: indicará la versión a la que corresponde el documento.
8.1.2 Cuerpo del documento: cada documento deberá ser escrito por el redactor con numeración
automática y en un formato estándar, con letra Arial, tamaño 10.
Para Procedimientos Operativos Estándar, el documento deberá constar obligatoriamente de las
siguientes secciones, las cuales deberán ir escritas mayúsculas y negritas:
c) Base Legal o Referencias: Se refiere a las normas vigentes que se toman como bases para el
desarrollo de las actividades.
d) Responsabilidad: Señala en quien o quienes recae la responsabilidad de ejecutar, aplicar,
verificar o auditar el cumplimiento del procedimiento o algún paso especifico.
e) Procedimiento o Desarrollo: Describe en forma secuencial (numerada) y lógica los pasos a
seguir de un proceso definido. Las oraciones deben expresarse en forma concreta utilizando las
formas verbales en tiempo presente.
f) Distribución: directamente a las áreas o personas responsables de la ejecución del POE.
g) Razón de Cambio: Modificación del procedimiento, cuando se realiza.
Opcionalmente y dependiendo del tipo y objetivo del procedimiento se pueden incluir, además:
- Elaborado por: Indicará la persona que ha elaborado el POE, se indicará su nombre, apellidos y su
respectivo cargo, así como la fecha de redacción. Deberá colocarse firma en señal de conformidad
de aprobación. Aplica solamente en POE nuevo.
- Revisado por: Indicará la persona responsable que ha revisado el POE, se indicará su nombre,
apellidos y su respectivo cargo, así como la fecha de revisión. Deberá colocarse firma en señal de
conformidad de aprobación.
- Aprobado por: Indicará la persona responsable que aprobará y autorizará la utilización del POE,
se indicará su nombre, apellidos y su respectivo cargo, así como la fecha de aprobación. Deberá
colocarse firma en señal de conformidad de aprobación.
Para las respectivas firmas en todos los casos deberá utilizarse lapicero de tinta azul.
d) Hoja de Constancia de Lectura de POE: Indicará la(s) persona(s) que recibieron, leyeron y
entendieron el POE, se indicará su nombre, apellidos y su respectivo cargo, así como la fecha.
Deberá colocarse la firma en señal de conformidad.
8.3 Publicar y Distribución de Documentos: El propietario de la botica será el responsable de la
distribución de los Manuales de Procedimientos, Manuales de Funciones.
8.4 Controlar la Documentación: El propietario de la botica deberá llevar un control estricto de los
documentos:
a) Utilizará el Formato de Control Administrativo indicado en el F002-POE01, por lo que ninguna copia
no autorizada podrá ser utilizada.
b) La vigencia de los procedimientos será de 1 año debiendo ser revisados por el responsable
de la elaboración, un mes antes de la fecha de caducidad.
c) La edición siguiente del documento será emitida en el mismo mes de caducidad de la edición anterior.
del procedimiento.
b) Los procedimientos que sufran algún cambio, tanto en la revisión como en la corrección, deberán
llevar un subrayado en el texto corregido o añadido para fácil identificación de los cambios.
c) Una vez culminado el proceso de lectura, el Formato de Registro de Lectura con las firmas
originales correspondientes deberá ser archivado en la BOTICA junto con el Manual POE.
9. ANEXOS
R E G I S T R O DE M O D I F I C A C I O N E S