SIAF - Módulo Administrativo :Doze17

Fecha :2
Versión 21.01.00 Hora: 12:43:16
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LOMPROBANTE DE PAGO DIA MES ANO

|REGISTRO SIAF 0000000332 000324 20 04 2022

NOMBRE VACCAROALVAREZ ANGEL GUIDO RUC 10238820745

SON CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTISEIS Y29/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCIONALAORDEN DE SERVICIO N° 00332POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, BARRIO DE 5ESQUINAS DEL
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", SEGÚN FACTURA E001-260 (VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 03
DEL 14 al 31.03 2022). CONFORMIDAD CON INFORME N° 098-2022-UNAH/DGA-UEL, CONTRATO N° 027-2021-U

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACTIAI/OBR FN DIVE GRPF META FINAL IMPORTE
CLASIFICADOR
18 0001 1.0066. 2351046. 4000022. 22.048 0109 00001 0292367 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6.8 1,4 3 14.556.29

22ADR. 2022

TOTAL 14.556.29
DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDOA PAGAR 14.556.29

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 14,556.29 1101.1209 14,556.29

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR
CÒNEQRMENA
LicJEFE DE LA OFcINAia
>DE TE5ORERIAtRUA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

cONTROL INTERNO JEFE DE AOFICINA

DE CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO
AUTORIZACION
AÑO 2015
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LANACION
CTA CTE 006 00-405-010453-FOCAM
TRANSFERENCIA ACUENTA DE TERCEROS 22000321
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC
00228511415065806055
TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 AF - Módulo
Administrativo
irsión 21.01.00
Fecha :27/04/2022
Hora: 12:43:16 90215
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COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000000332
DIA MES ANO
000323 20 04 2022
NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA RUC 10238820745
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 26/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTEQUE SE GIRA EN ATENCION ALA RETENCION DE LA GARANTIADE EIEL CUMPLIMINETO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS DEL
CONTRATO N° 027-2021-UNAH-P POREL SERVICIO DE CONSULTORIA PARALA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LAOBRA: "CREACION DE SERVICIOS
ACADEMICOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÖNOMA DE HUANTA BARRIO DE 5 ESQUINAS DEL
DE HUANTA, DEPARTAMENTODE AYACUCHO" DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA
VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N° 03 DEL 14al 31.03.2022.PROV

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PRODIPRY ACTIAI/OBR FN DIVE GRPF META FINAL
CLASIFICADOR IMPORTE
18 0001 1 006$. 2351046. 4000022 22.048 0109 00001 0292367 DEGASTO PARCIAL TOTAL
2.6.8 1, 43 7,960.26

DAD NACIONAL

26 A`R, 2022

TOTAL 7,960.26
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO APAGAR 7,960.26
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YIO DEDUCCIONES
DEBE HABER
IMPORTE
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 7,960.26 1101.1209 7,960.26

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR UHVCONFOKMETONGAA

ida
lic JeFE DE LA DFCINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES
0.00
CONTROL INTERNO JEFE DELAOFICIGA
DE CONTABILIDAD FORMA DE PAGO
AÑO 2015 AUTORIZACION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 006 00-405-010453-FOCAM
FECHA FIRMA CHEQUE GIRADO
CCI 16992230
DNI
RUC
TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
 F-Módulo Administrativo Fecha :27/04/2022
Hora: 12:43l4t!
O12
son 21.01.00 Pag.: 1 de 1

DIA MES ANO

OMPROBANTE DE PAGO
EGISTRO SIAF 0000000332 000322 20 04 2022

RUC 10238820745
OMBRE VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO
SON TRES MIL SETENTA Y00/100 SOLES
CONCEPTO
CONSULTORIAPARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
OKIE QUE SE GIRA EN ATENCIONALA DETRACCION DEL 12% POR EL SERVICIO DE
DELAUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMADE HUANTA, BARRIO DE 5 ESQUINAS DEL
CREACION DE SERVICIOS ACADÉMICOSDE ESTUDIOS GENERALES 03 DEL 14 al
AYACUCHO" FACIURAEO01-260 (VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°
iRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE
|31.03.2022). PROVEEDOR:VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO.

ESTADISTICAOBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
IMPORTE
RB SEC F CP PRG PRODIPRY ACTIAWOBR FN DIVE GRPF META FINAL CLASIFICADOR
DE GASTO PARCIAL TOTAL
18 0001 1.0066.2351046.4000022.22.048 0109 000010292367
2.6. 8 1.4 3 3,070.00

nUbANTA

22ADR. 2022

TOTAL 3,070.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,070.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
DEBE IMPORTE
HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3,070.00 1101.1209 3,070.00

CIONA
PARA EL USO DEL TESORERO O
CAJERO
yoßo
FECHA HECHO POR
luCNFQRMEuspNoNa
SIRACION

lic. JERE DEA bFICINA lira

fDE TEsORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES
cONTROLJTERNO JEFE
DE
DELA OFICINA FORMA DE PAGO
0.00
CONTABILIDAD AÑO
RECIBI CONFORME
BANCO
2015 AUTORIZACION
001 BANCO DE LA
CTA CTE NACION
FECHA 006 00-405-010453-FOCAM
DNI
FIRMA
RUC
TRANSFERENCIAA CUENTA DE TERCEROS 22000320
CCI

LIBRETA MILITAR 00228511415065806055

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE
BIENES YSERVICIOS