PC BQ CL PR 003 Elaboracion de Dossier

TITULO:
ELABORACION DE DOSSIER
FECHA DE
CODIGO: REVISION HOJA N° DE TOTAL
APROBACION
PC-BQ-CL-PR-003 00 09/03/2012 3 de 12
AREA: CONTRATO / PROYECTO:
“OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECÁNICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, Y MONTAJE DE CADA UNO DE LOS CUATRO (4) COMPLEJOS
CALIDAD AGROINDUSTRIALES DE DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZUCAR (CADCA), PERTENECIENTES
AL PRIMER ESCALÓN (TRUJILLO, PORTUGUESA, COJEDES Y BARINAS)”
INDICE PAG
1 - OBJETIVO 4
2 - ALCANCE 4
3 - DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4
4 - RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4
5 - DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 4
6 - PROCEDIMIENTOS 4
6.1 – NORMAS ESPECIFICAS 4
6.2 – FORMAS DE PRESENTACION 5
6.3 – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 5
7- REGISTROS 6
8- ANEXOS 6
ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO. POR LO QUE SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL YA SEA POR CUALQUIER MEDIO MECÁNICO, MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. EN CASO DE
REQUERIR COPIA, SOLICITAR A LA GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD
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1 - OBJETIVO
Establecer los requisitos que deben ser cumplidos durante el proceso de construcción, en la
elaboración del Archivo de Control de Calidad (DOSSIER); tanto por la organización, como por las
subcontratistas que mantengan relación contractual con ODEBRECHT.
2 - ALCANCE
Este documento aplica para las actividades de control, compilación, archivo y entrega al Cliente de
los registros de calidad generados en la construcción del proyecto “OBRAS CIVILES, ELECTRICAS,
MECÁNICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, Y MONTAJE
DE CADA UNO DE LOS CUATRO (4) COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES DE DERIVADOS DE LA
CAÑA DE AZUCAR (CADCA), PERTENECIENTES AL PRIMER ESCALÓN (TRUJILLO,
PORTUGUESA, COJEDES Y BARINAS)” como cumplimiento del Aseguramiento de la Calidad.
3 - DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
• Archivo de Control de Calidad: Conjunto de documentos que se generan durante la
construcción de la(s) obra(s); los cuales constituyen los registros de calidad en la ejecución de
las diferentes actividades de cada disciplina, de acuerdo con lo establecido en el Plan de la
Calidad.
4 - RESPONSABILIDADES
• Coordinador de Calidad:
- Es responsable por el control y seguimiento al cumplimiento de este procedimiento.
• Inspector de Calidad:
- Es responsable de la elaboración de los correspondientes registros de calidad, según la
disciplina.
• Supervisor de Dossier y Control de Documentos de Calidad:
- Es responsable de la recopilación y archivo de Registros de Calidad, generados por el
grupo de inspectores de las diversas disciplinas para conformar los Dossier
correspondientes; tanto en físico, como en electrónico.
• Las Subcontratistas:
- Son responsables de la elaboración de los Registros y del Archivo de Control de Calidad
con la documentación generada durante la realización de la(s) obra(s) ó actividad
subcontratada conforme al Plan de la Calidad.
5 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• PC-(TJ,CJ,PT,BA)-CL-PN-001 Plan de la Calidad Proyecto CADCA
• PC-BQ-CL-PR-001 Control de Documentos
• P-GC-01-024-PA Archivo del Control de Calidad del Contratista de PDVSA Agrícola Rev. 0
6 - PROCEDIMIENTO
6.1 - Normas Específicas
• Los formatos de resultados de ensayos de laboratorio serán los estándares, según las
normas o los aprobados dentro del Plan de Inspección y Ensayo.
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• Si los documentos de cualquier tomo superan la capacidad del mismo, se generarán tomos
adicionales con enumeración consecutiva, mantenimiento la nomenclatura genérica (ej. CMT-
2.1 ó CMT-2.A).
• Los tomos se generaran por estructura, área de trabajo, tipo de servicio, etc., ó por disciplina,
según el caso.
• Se mantendrán los índices de los tomos, aun cuando una o varias partes, supere
la capacidad de la carpeta, que produzca la necesidad de crear otro tomo.
• Se debe colocar el índice general y el índice particular de cada una de las partes al comienzo
de cada tomo.
• Si en una obra, dos o más actividades dentro de una disciplina, se genera un volumen de
documentos menor, se podrá ensamblar una carpeta con los contenidos de estos
documentos; manteniendo el orden de este listado, incluyendo todas las actividades,
claramente identificadas y diferenciadas.
• De cada disciplina se debe colocar al inicio de los tomos, una introducción explicativa del
alcance de las actividades ejecutadas (ej.: en el tomo CMT-1 se debe incluir el resumen del
alcance de los trabajos, y así en cada actividad por disciplina).
6.2 - Forma de Presentación

El archivo será presentado en tomos estructurados, según lo indicado en el Anexo 1. Se organizará
la documentación por especialidad, área de trabajo o tipo de elemento, de acuerdo a la magnitud de
la obra y a lo indicado en el Plan de Calidad.
Cada tomo debe ser elaborado en carpetas, contener el índice, estar identificado de forma adecuada
externamente, según la nomenclatura / contenido y organizados con separadores que identifiquen el
contenido.
6.3 - Descripción del Procedimiento
PASO RESPONSABLE ACCIONES / RESPONSABILIDADES
1 Inspector de Calidad Llena los formatos que se generan durante la obra,

según la disciplina. Hace que estos sean revisados y
firmados por quienes corresponda.
2 Supervisor de Calidad de Verifica que los registros sean llenados conforme a los
cada disciplina procedimientos, verifica que ningún documento tenga
enmiendas, es responsable por mantener organizada
la documentación de su disciplina.
3 Supervisor de Dossier Recibe los registros de parte del Supervisor de Calidad

de cada disciplina y prepara los Archivos de Control de
la Calidad por disciplina, de acuerdo a lo estipulado en
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este procedimiento.
4 Coordinador de la Verifica que los Archivos de Control de la Calidad están

Calidad de acuerdo con este procedimiento y organiza la
entrega formal de los mismos al Cliente.
7 - REGISTROS
El “Dossier”, en medio físico, se elaborará en tomos (volúmenes) con capa dura debidamente
identificados, las hojas internas en tamaño carta y el espesor de cada tomo, no debe sobrepasar
las 3 pulgadas.
Para el medio magnético la estructura de la documentación deberá presentar la misma estructura

del medio físico.
8 - ANEXOS
ANEXO I EJEMPLO DE ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
(DOSSIER)
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ANEXO I
EJEMPLO DE ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD (DOSSIER)
OBRAS CIVILES
Control de Materiales
TOMO CM-1
1.- Registros de inspección, Liberación de materiales.
1.1.- Certificados de calidad de materiales.
1.2.- Hojas técnicas de materiales.
1.3.- Resultados de ensayos de materiales.
2.- Materiales Rechazados.
Movimiento de tierra:
TOMO CMT-1:
1.- Listado de equipos de laboratorio (si el laboratorio está en obra), o las
referencias del laboratorio si es contratado.
2.- Calibraciones e identificación de equipos (densímetros, balanzas, etc.).
3.- Resultados de ensayos de laboratorio.
4.- Liberaciones de los elementos ya construidos.
5.- Registro de Inconformidades.
6.- Formatos adicionales que podrían generarse durante la obra.
TOMO CMT-2:
1.- Control de Compactaciones en campo, clasificados por áreas y cada área por
capas de material colocado.
Obras de Concreto
TOMO CEC-1
1.- Listado de equipos de laboratorio (si el laboratorio esta en obra), si el
laboratorio es contratado, presentar certificación del mismo.
2.- Calibración e identificación de equipos de trabajo, medición y ensayos.
3.- Diseños de mezclas detallados.
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4.- Resultados de ensayo de materiales relativos al concreto.

5.- Liberaciones de elementos.
TOMO CEC-2
1.- Control de Compactaciones: de rellenos en base de edificaciones, zanjas y
fosas de estructuras.
2.- Rellenos de zanjas con Arena – Cemento.
3.- Tarjetas de Vaciados, Autorizaciones de Vaciado, Planillas de Control de
Vaciados, Control de Curado, si aplica.
4.- Resultados de ensayos a compresión de concreto:
4.1.- Reporte de Control de cilindros a ensayar.
4.2.- Reportes de Resultados de Ensayos a compresión de concreto.
Estructura Metálica
TOMO CEM-1
1. Calibración e identificación de equipos de trabajo, medición y ensayos.
2. Calificación de procedimientos de soldadura.
3. Calificaciones de soldadores.
4. Control de Revestimiento de elementos de la estructura.
5. Registro de Vaciado de Grout
6. Liberaciones dimensionales de los elementos
7. Liberaciones de estructuras
8. Registro de Inconformidades
9. Formatos adicionales que podrían generarse durante la obra.
OBRAS MECÁNICAS
Control de Materiales
TOMO MM-1
1.- Registros de Inspección, Liberación de materiales
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1.1.- Certificados de calidad de materiales

1.2.- Hojas técnicas de materiales
1.3.- Resultados de ensayos de materiales.
Tuberías
TOMO MT-O
1.- Liberación de sistema para prueba hidrostática.
2.- Prueba Hidrostática con su respectivo control de Prueba Hidrostática.
3.- Certificación de Prueba Hidrostática.
4.- Registro de reinstalación y aceptación final de sistema de tubería.
5.- Registro de Control de pruebas de accesorios de la línea.
6.- Mapa de soldadura y ensayos no destructivos por sistema
7.- Diagrama de tuberías e instrumentación por sistemas.
8.- Isométricos.
TOMO MT-1
1.- Calificación de Procedimientos de soldaduras.
2.- Clasificación de Soldadores
3.- Registro de Soldadores calificados.
4.- Calibración de máquinas de soldar.
5.- Calibración de equipos de medición y ensayo.
6.- Liberaciones de los elementos ya construidos.
7.- Registros de Inconformidades.
TOMO MT-2
1. Control semanal de soldaduras por soldador
2. Control general de soldaduras
3. Control semanal de soldaduras
4. Control de reparaciones de soldaduras
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TOMO MT-2.1
1.- Control diario de soldaduras
TOMO MT-3
1.- Control de Revestimiento de tuberías.
2.- Control de Revestimiento de juntas
TOMO MT-4
1.- Ensayos No destructivos
1.1.- Líquidos penetrantes
1.2.- Inspección Visual
1.3- Radiografías
1.3.1.- Programación de radiografías
1.3.2.- Reporte Radiográfico
TOMO MT-5
1.- Liberaciones de trabajo de tuberías y zanjas.
2.- Control de compactaciones: en zanjas de tuberías y alrededor de tanquillas
3.- Relleno de zanjas con Arena – cemento.
SISTEMA CONTRA INCENDIO

TOMO MSCI-1
1.-Calibración e identificación de equipos de medición y ensayos.
2.- Registro de pruebas de equipos.
3.- Registro de pruebas hidrostáticas.
4.- Registro de Liberación de elementos
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Instalación de Equipos
TOMO ME-1
1.- Calibración e Identificación de equipos de medición y ensayos.
2.- Registro de pruebas de equipos
3.- Medición de espesores/Cálculo de presión en líneas de servicio.
6.- Formatos adicionales que podrían generarse durante la obra
OBRAS DE ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
Recepción de Materiales
TOMO OIM-1
1.- Registro de inspección y liberación de Materiales.
1.1.- Certificado de Calidad de los Materiales
1.2.- Hojas técnicas de materiales.
1.3.- Resultados de Ensayos o pruebas de Materiales.
OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN
TOMO OI-1
1.- Lista de instrumentos y equipos de laboratorio y banco de prueba.
2.- Calibración e identificación de equipos patrones de medición y ensayos
3.- Hojas de especificaciones de cada instrumento a pre calibrar.
5.- Registro de NO conformidades.
TOMO OI-2
1.- Registro de pre-calibración de instrumentos.
2.- Registro de instalación de instrumentos.
3.- Registro de instalación eléctrica de instrumentos.
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4.- Registro de Calibración final de instrumentos instalados.

5.- Pruebas de lazos.
OBRAS DE ELECTRICIDAD
TOMO ECE-1
1.- Calibración e Identificación de Equipos de Medición y ensayos
2.- Inspección de Tableros de Control
3.- Pruebas de Cables
4.- Registro de liberación de Elementos.
5.- Registro de No Conformidades
6.- Registro de Instalación de Conduits y accesorios.
TOMO ECE-2
1.- Inspección de Bancadas y stub – up (anexar tarjeta de vaciado)
2.- Inspección de Tanquillas.
3.- Inspección de Malla de aterramiento
4.- Registro de liberación de elementos
5.- Registro de No conformidades.
Motores Eléctricos
TOMO EME-1
1.- Registros de Prueba de Motores Eléctricos
2.- Registros de Prueba de Tensión por Paso e Índice de Polaridad en Motores
3.- Registro de Temperatura en Motores Eléctricos
4.- Registro de Liberación de Elementos.
5.- Registro de NO Conformidades.
6.- Formatos Adicionales que Podrían Generarse durante la obra.

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6.1 – NORMAS ESPECIFICAS 4

6.2 – FORMAS DE PRESENTACION 5

6.3 – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 5

6.2 - Forma de Presentación

6.3 - Descripción del Procedimiento

PASO RESPONSABLE ACCIONES / RESPONSABILIDADES

1 Inspector de Calidad Llena los formatos que se generan durante la obra,

3 Supervisor de Dossier Recibe los registros de parte del Supervisor de Calidad

4 Coordinador de la Verifica que los Archivos de Control de la Calidad están

Para el medio magnético la estructura de la documentación deberá presentar la misma estructura

4.- Resultados de ensayo de materiales relativos al concreto.

1.1.- Certificados de calidad de materiales

SISTEMA CONTRA INCENDIO

4.- Registro de Calibración final de instrumentos instalados.

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